关键绩效指标考评说明
编制： 济运行部 日期： 二○○六年十二月
目 录
关键绩效指标考评方式 1
二关键绩效指标考评时间 2
三部门关键绩效指标考评说明 2
1性指标考评 2
2集团工会关键绩效指标 3
3纪检监察办公室关键绩效指标 4
4委工作部关键绩效指标 4
5济运行部关键绩效指标 5
6财务部关键绩效指标 6
7营销中心关键绩效指标 6
8技术中心关键绩效指标 7
9工程技术部关键绩效指标 8
10力资源部关键绩效指标 8
11集团办公室关键绩效指标 9
12安保部关键绩效指标 9
13动力部关键绩效指标 10
14综合生产理部关键绩效指标 10
15生产二部关键绩效指标 11
16理楚雄卷烟厂关键绩效指标 11
17物资公司关键绩效指标 12
18烟叶公司关键绩效指标 12
19红塔物业公司关键绩效指标 13
20云南红塔限责公司关键绩效指标 13
21红塔服务公司关键绩效指标 13
四部门关键绩效指标考评说明表 14
集团工会关键绩效指标考评说明 15
纪检监察办公室关键绩效指标考评说明 16
委工作部关键绩效指标考评说明 17
济运行部关键绩效指标考评说明 18
财务部关键绩效指标考评说明 19
营销中心关键绩效指标考评说明 20
技术中心关键绩效指标考评说明 21
工程技术部关键绩效指标考评说明 22
力资源部关键绩效指标考评说明 23
集团办公室关键绩效指标考评说明 24
安保部关键绩效指标考评说明 25
动力部关键绩效指标考评说明 26
综合生产理部关键绩效指标考评说明 27
生产二部关键绩效指标考评说明 28
理楚雄卷烟厂关键绩效指标考评说明 29
物资公司关键绩效指标考评说明 30
烟叶公司关键绩效指标考评说明 31
红塔物业公司关键绩效指标考评说明 32
云南红塔限责公司关键绩效指标考评说明 33
红塔服务公司关键绩效指标考评说明 34
红塔集团2007年关键绩效指标考评说明
效贯彻落实红塔集团绩效理制度确保绩效评价工作利开展现2007年部门关键绩效指标考评作具体说明：
关键绩效指标考评方式
1关键绩效指标类型分定量定性两类指标考评时间分适季度年度考评适年度考评两类
2定量指标考评原ERP系统实现实现部门数考核数源部门规定日期前考核出结果报济运行部评分标准评分
3定性指标考评考核数源部门规定日期前提交指标完成情况总结材料（考核部门考评期做工作进行汇总说明）报集团分领导审核报送济运行部集团总裁评分时济运行部日常工作中部门理工作进行监督记录解掌握部门基情况季度年度考评时提供真实效评价初步结
4适季度年度考评指标部门季年度生产理工作结束季年考评期指标完成情况分进行汇总考评季度指标完成结果季分评价兑现带入季年度考评时进行汇总考评分
5适年度考评指标年度考评时进行次性评价季度考评时影响指标分数计分（原统该指标应满分90％予计分）
二关键绩效指标考评时间
考核数源部门必须年4月7月10月次年1月份10日前完成季度考核次年1月15日完成年度关键绩效指标考核结果报送济运行部作考评（定量指标须报集团分领导审核）
2部门结合部门季度年度关键绩效指标完成情况进行书面总结组织相关说明材料年4月7月10月次年1月份10日前报送济运行部年度情况次年1月15日前报送
3济运行部根部门报指标考核结果总结材料部门进行定量定性指标初步评价分年4月7月10月次年1月份15日前年度次年1月25日评价结果提交集团总裁审定
4总裁年4月7月10月次年1月份20日前季度考核结果年度次年1月30日前审定通部门绩效评价结果力资源部核发部门绩效工资
5部门未规定日期前报考核结果总结材料超规定日期1天扣减部门季年度绩效分1分累计扣减
三部门关键绩效指标考评说明
1性指标考评
11 理（工作服务营销）创新指标适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门工作情况总结集团总裁班子济运行部根创新工作开展情况进行考评分
12 安全环境理指标适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
13 设备理指标适年度考评季度考评应分90％分年度考评时工程技术部报考核部门年度考核分设备理考核情况济运行部根评分标准进行分
2集团工会关键绩效指标
21 维护职工合法权益指标适年度考评工会提供集体合续签履行情况监督检查职工劳动安全卫生保护监督方面工作记录材料济运行部集团总裁审核考评
22 参民理民监督指标适年度考评工会提交职代会代表提案合理化建议处理情况民监督方面材料厂务公开涉职工切身利益问题等活动会议记录材料济运行部集团总裁审核考评
23 职工队伍建设指标适季度年度考评工会须年度工作计划分解季度做季度职工队伍建设具体工作济运行部集团总裁根季度年度计划实施情况进行考评
24 服务企业中心工作指标适季度年度考评工会须服务企业中心工作创建企业文化工作间断贯穿全年工作中济运行部集团总裁根季度工作开展情况视成效进行考评
3纪检监察办公室关键绩效指标
31 员干部违法违纪次指标适季度年度考评发生责事件处理结果明确结果判定季度予考评惩扣年终全年执行情况进行汇总考评
32 信访案件初核率指标适季度年度考评求发生信访案件初核工作积极动时处理超3月未处理先根期时间季度考核年终作全年未完成项次汇总考评
33 监督工作指标适季度年度考评季度发生招投标干部等监督事项进行考评年终全年执行情况进行汇总评价
34 廉政建设指标适年度考评济运行部集团总裁根纪检监察办公室报书面总结材料廉政制度建设相应实施情况进行审核考评
4委工作部关键绩效指标
41 建工作指标适季度年度考评委工作部须全年建工作计划分解季度保持工作持续性济运行部根报季度年度计划实施情况总结进行审核考评
42 干部交流指标适年度考评年终济运行部根全年集团实际发生干部岗位交流晋升退出次进行评分
43 企业宣传工作指标适季度年度考评济运行部集团总裁班子季度电视网络报纸宣传效果进行考评年终宣传工作效果进行综合评价
44 企业文化建设指标适季度年度考评委工作部创建活动贯穿全年工作中济运行部集团总裁根创建活动计划实施报告季度年度计划完成实施效果进行评价
5济运行部关键绩效指标
51 战略计划理指标适季度年度考评济运行部季度发生计划编制执行情况进行检查总结集团总裁班子进行考评年终结合集团发展战略品牌规划实现情况综合评价
52 济运行指标适季度年度考评集团总裁济运行部提交类济运行分析报告进行考评视报告时性参考价值进行评价
53 理制度（体系）持续改进理创新指标适季度年度考评济运行部集团理制度体系运作规范性效性进行监督理集团总裁班子季度根集团理效益情况济运行部进行考评年终进行综合评价
54 审计指标适季度年度考评济运行部季度发生审计事项进行时处理集团总裁班子根审部门反馈济运行部查报告进行审核考评年终级审计完成情况进行综合评价
55 统计数指标适季度年度考评季度根ERP系统记录情况关联部门反馈济运行部统计数工作时准确性进行考评年终进行综合汇总评价
56 法律事务处理指标适季度年度考评济运行部集团发生类法律事务时办理效解决关联部门集团总裁班子根事务处理效率质量进行季度考评年终作综合评价部监工作指根国家局求开展专卖监督检查督促改进工作视级部门检查中出现合格严重情况进行扣分
6财务部关键绩效指标
61 财务处理指标适季度年度考评济运行部根财务部季发生财务处理情况进行考评年终作汇总评价
62 财务分析指标适季度年度考评财务部规定时间提交季度年度类财务分析报告集团总裁班子济运行部分析报告时性效性进行审核考评果部门提供数环节提供数延误导致分析报告时效质量受影响责财务部
63 预算理指标适季度年度考评求部门必须全年预算费计划分解季度财务部承担部门计划预算费监督理职济运行部根季年集团部门预算计划情况财务部进行考评
64 成控制指标适年度考评全年生产理工作结束济运行部财务部成控制理制度完善实施情况终实现成结果进行综合考评
7营销中心关键绩效指标
71 重点品牌销售量指标适季度年度考评季工作结束济运行部根营销中心红塔山玉溪两重点品牌红塔山二类卷烟季度销售计划实际完成情况进行考评全年销售工作完成作汇总评价
72 销售计划准确率指标适季度年度考评季度月提交计划数准确性进行审核考评全年作综合汇总评价
73 重点客户满意度指标适季度年度考评季度发生客户投诉季度进行考评年终进行全年汇总评价计划指标足引起投诉考核列
8技术中心关键绩效指标
81 重点品牌销售量指标适季度年度考评季工作结束济运行部根营销中心红塔山玉溪两重点品牌红塔山二类卷烟季度销售计划实际完成情况进行考评全年销售工作完成作汇总评价
82 卷烟质量抽检合格率指标适季度年度考评季度根抽检结果结合评分标准进行考评全年生产理工作结束进行汇总评价
83 产品规划开发指标适季度年度考评集团总裁济运行部根技术中心季度产品规划实施进度成效进行审核考评年终进行总体评价
84 产品配方成维护指标适年度考评全年生产理工作结束根配方成实际完成值全年正常维护创新情况结合评分标准进行考评
85 科技创新指标适年度考评全年工作结束集团总裁班子济运行部根科技成果成效专利核心技术成果创建情况进行综合评价
9工程技术部关键绩效指标
91 工程项目理指标适季度年度考评季度济运行部根工程项目完成情况总结材料审计科提供预结算数结合评分标准进行考评年终进行全年情况综合评价
92 信息网络技术支持指标适季度年度考评季度济运行部根考核记录部门反馈发生责事进行考评年终全年信息网络技术维护工作进行汇总评价
10力资源部关键绩效指标
101 力资源理体系指标适年度考评全年理工作结束集团总裁济运行部力资源部制定集团力资源战略规划级规划完成情况进行综合考评
102 员工岗位绩效评价指标适季度年度考评力资源部部门员工岗位绩效评价工作进行时效指导监督理承担推动部门相关工作职责集团总裁济运行部季度力资源部组织推进工作成效进行考评年终视集团员工岗位绩效评价整体推进情况作综合评价
103 员工培训指标适季度年度考评力资源部集团员工培训工作计划分解季保持全年员工培训工作连续性济运行部根培训计划科学合理性计划完成情况季度培训工作进行考评年终培训总体成效进行综合评价
104 全员劳动生产率指标适年度考评力资源部集团劳动工合理安排承担监督理职责年终济运行部根实际完成值进行考评
11集团办公室关键绩效指标
111 公文处理指标适季度年度考评季度济运行部根集团领导反馈意见考核记录进行考评年终作汇总评价
112 督办督察工作指标适季度年度考评济运行部根集团领导求督办工作完成情况进行考评
113 公关接指标适季度年度考评季度济运行部根相关部门口单位反馈办公室相关工作考核记录进行考评年终作综合评价
114 企业产品形象宣传指标适季度年度考评集团办公室须季度均针企业产品形象宣传类宣传策划方案济运行部根计划实施情况进行考评
12安保部关键绩效指标
121 事案件指标适季度年度考评季度发生类火灾轻重伤重特责交通等事必须季度予考评兑现年终根综合考核情况进行评价
122 环境理指标适年度考评全年工作结束济运行部根级考核部门考核结果集团污染排放危险固体废弃物环保处理等情况进行考评
123 特种设备环境职业健康检测指标适年度考评全年工作结束济运行部根级考核部门相关容检测考核结果进行考评
124 技防系统完率指标适年度考评全年工作结束济运行部根级考核部门相关容检查结果进行考评
13动力部关键绩效指标
131 耗指标适季度年度考评季度生产结束济运行部根电汽煤汽水汽三项指标实际完成值结合评分标准进行考评年终作综合指标完成值评价
132 责障指标适季度年度考评季度发生类责事考核兑现年终全年发生类责事进行汇总考评
133 源供应指标适季度年度考评季度济运行部根综合生产理部提供源供应质量报告进行考评年终进行汇总评价
14综合生产理部关键绩效指标
141 卷烟生产计划满足率指标适季度年度考评季度济运行部根营销中心反馈日常考核记录进行满足率考评年终根全年完成情况进行综合评价
142 配料质量合格率指标适季度年度考评季度济运行部根技术中心提供质量考核报告进行考评年终进行汇总评价
143 嘴棒供指标适季度年度考评季度济运行部根技术中心生产制造部门考核反馈情况嘴棒供应工作进行考评年终进行汇总评价
144 联营生产理指标适季度年度考评季度济运行部根季度集团联营生产理工作完成情况进行考评年终进行汇总评价
15生产二部关键绩效指标
151 卷烟烟物资消耗指标适季度年度考评济运行部根生产二部季度卷烟烟物资消耗实际完成值结合评分标准进行考评年终根全年均完成值进行评价
152 产品质量指标适季度年度考评济运行部根季度技术中心考核结果生产二部卷烟包装卷制质量工作进行考评年终进行全年考核汇总结果评价
16理楚雄卷烟厂关键绩效指标
161 卷烟生产计划满足率指标适季度年度考评季度济运行部根营销中心反馈日常考核记录结合评分标准分进行考评全年生产理工作结束作综合评价
162 卷烟单箱标准成完成率指标适年度考评全年生产理工作结束济运行部根两厂卷烟单箱成完成值结合评分标准分进行考评
163 产品质量指标适季度年度考评济运行部根季度技术中心理楚雄两厂卷烟包装卷制质量抽检考核结果进行考评年终进行全年考核汇总结果评价
17物资公司关键绩效指标
171 物资供应保障时性准确性指标适季度年度考评济运行部根部门反馈综合生产理部考核记录季度物资供应保障情况进行考评年终进行汇总评价
172 物资采购合格率指标适季度年度考评季度发生辅料机配物资采购合格率进行考评兑现年终进行汇总评价
173 辅料备件月均库存资金占指标适季度年度考评季度库存资金占进行考评兑现年终根全年实际值进行评价
174 制配件指标适年度考评全年工作结束根制配件实际完成情况结合评分标准进行考评
18烟叶公司关键绩效指标
181 烟叶工商交接等级合格率指标适年度考评全年烤烟省外工商交接工作完成根综合等级合格率实际值结合评分标准进行考评
182 初烤烟出片率指标适年度考评全年烤烟生产工作结束根省外复烤出片率综合考核结果结合评分标准进行考评
183 叶复烤质量综合分指标适年度考评全年烤烟生产工作结束根复烤环节挑选分级入库成品线工艺质量抽检综合质量分结合评分标准进行考评
19红塔物业公司关键绩效指标
191 客户满意度指标适季度年度考评季度发生客户投诉进行时考评年终进行汇总评价
192 物业理指标适季度年度考评季度房屋理绿化理卫生理工作进行时监督考评年终进行汇总评价
193 物资配送时准确性指标适季度年度考评季度根部门反馈综合生产理部考核记录进行考评年终进行汇总评价
20云南红塔限责公司关键绩效指标
201 营业务收入指标适季度年度考评季度济运行部根季度目标计划实际完成值结合评分标准进行考评全年营工作结束作综合评价
202 实现利税总额指标适季度年度考评季度济运行部根季度目标计划实际完成值结合评分标准进行考评全年营工作结束作综合评价
203 元化投资企业理指标适季度年度考评季度济运行部集团总裁投资企业营理工作进行监督考评年终进行总体评价
21红塔服务公司关键绩效指标
211 客户满意度指标适季度年度考评季度发生客户投诉进行时考评年终进行汇总评价
212 营业务收入指标适季度年度考评季度济运行部根季度目标计划实际完成值结合评分标准进行考评全年营工作结束作综合评价
213 实现利税总额指标适季度年度考评季度济运行部根季度目标计划实际完成值结合评分标准进行考评全年营工作结束作综合评价
四部门关键绩效指标考评说明表
集团工会关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
维护职工合法权益
适年度考评工会提供集体合续签履行情况监督检查职工劳动安全卫生保护监督方面工作记录材料济运行部集团总裁审核考评
2
参民理民监督
适年度考评工会提交职代会代表提案合理化建议民监督情况方面处理材料厂务公开涉职工切身利益问题等活动会议记录材料济运行部集团总裁审核考评
3
职工队伍建设
适季度年度考评工会须年度工作计划分解季度做季度类职工队伍建设活动济运行部集团总裁根季度年度计划实施情况进行考评
4
服务企业中心工作
适季度年度考评工会须服务企业中心工作创建企业文化活动间断贯穿全年工作中济运行部集团总裁根季度工作开展情况视成效进行考评
5
工作创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
纪检监察办公室关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
员干部
违法违纪次
适季度年度考评发生责事件处理结果明确结果判定季度予考评惩扣年终全年执行情况进行汇总考评
2
信访案件初核率
适季度年度考评求发生信访案件初核工作积极动时处理超3月未处理期限季度考核年终作全年未完成项次汇总考评
3
监督工作
适季度年度考评季度发生项招投标干部监督情况须进行考评年终全年执行情况进行汇总评价
4
廉政建设
适年度考评济运行部集团总裁根纪检监察办公室报书面总结材料廉政制度建设相应实施情况进行审核考评
5
工作创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
委工作部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
建工作
适季度年度考评委工作部须全年建工作计划分解季度保持工作持续性济运行部根报季度年度计划实施情况总结进行审核考评
2
干部交流
适年度考评年终济运行部根全年集团实际发生干部岗位交流晋升退出次进行评分
3
企业宣传工作
适季度年度考评济运行部集团总裁季度电视网络报纸宣传效果进行考评年终宣传工作产生作进行综合评价
4
企业文化建设
适季度年度考评委工作部须创建活动贯穿全年工作中济运行部集团总裁根创建活动计划实施报告季度年度计划完成实施效果进行评价
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
济运行部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
战略计划
理
适季度年度考评济运行部季度发生计划编制执行情况进行查总结集团总裁进行审核考评年终结合集团发展战略品牌规划实现情况综合评价
2
济运行
适季度年度考评集团总裁济运行部提交类济运行分析报告进行审核视分析准确性否定参考价值进行评价
3
理制度（体系）持续改进理创新
适季度年度考评济运行部承担集团理制度体系运作规范性效性推进监督职集团总裁根季度集团理执行力情况济运行部进行考评年终进行综合评价
4
审 计
适季度年度考评济运行部季发生审计事项进行时处理集团总裁根审计部门反馈济运行部查报告进行审核考评年终级审计机制完善程度进行综合评价
5
统计数
适季度年度考评季度根ERP系统记录情况环节部门反馈济运行部统计数工作时准确性进行考评年终进行综合汇总评价
6
法律事务
处理
适季度年度考评济运行部集团发生类法律事务时办理效解决集团总裁根事务处理效率质量进行季度考评年终作综合评价
财务部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
财务处理
适季度年度考评济运行部根财务部季发生财务处理情况进行考评年终作汇总评价
2
财务分析
适季度年度考评财务部规定时间提交季度年度类财务分析报告集团总裁济运行部分析报告科学性效性进行审核考评
3
预算理
适季度年度考评求部门必须全年预算费计划分解季度财务部承担部门计划预算费监督理职济运行部根季年集团部门预算计划情况财务部理工作进行考评
4
成控制
适年度考评全年生产理工作结束济运行部财务部制定成控制理办法实施情况终完成结果进行综合考评
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
营销中心关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
重点品牌
销售量
适季度年度考评季工作结束济运行部根营销中心红塔山玉溪两重点品牌红塔山二类卷烟季度销售计划实际完成情况进行考评全年销售工作完成作汇总评价
2
销售计划
准确率
适季度年度考评季度月提交计划数准确性进行审核考评全年作综合汇总评价
3
重点客户
满意度
适季度年度考评季度发生客户投诉须季进行考评年终进行全年汇总评价
4
安全环境理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
5
营销创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
技术中心关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
重点品牌
销售量
适季度年度考评季工作结束济运行部根营销中心红塔山玉溪两重点品牌红塔山二类卷烟季度销售计划实际完成情况进行考评全年销售工作完成作汇总评价
2
卷烟质量抽检
合格率
适季度年度考评季度根季度发生抽检项次结果结合评分标准进行考评全年生产理工作结束进行汇总评价
3
产品规划
开发
适季度年度考评集团总裁济运行部根技术中心季度产品规划实施进度成效进行审核考评年终进行总体评价
4
产品配方成
维护
适年度考评全年生产理工作结束根配方成实际完成值全年正常维护创新情况结合评分标准进行考评
5
科技创新
适年度考评全年工作结束集团总裁济运行部根技术中心完成科技成果成效专利核心技术成果取情况进行综合评价
6
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
工程技术部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
工程项目
理
适季度年度考评季度济运行部根季工程项目完成情况总结材料审计科提供预结算数结合评分标准进行考评年终进行全年情况综合评价
2
信息网络技术支持
适季度年度考评季度济运行部根考核记录部门反馈发生责事进行考评年终全年信息网络技术维护工作进行汇总评价
3
设备理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时工程技术部报考核部门年度考核分设备理考核情况济运行部根评分标准进行分
4
安全环境理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
力资源部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
力资源
理体系
适年度考评全年理工作结束集团总裁济运行部力资源部制定集团力资源战略规划级规划完成情况进行综合考评
2
员工岗位
绩效评价
适季度年度考评力资源部须部门员工岗位绩效评价工作进行时效指导监督理承担推动部门工作职责集团总裁济运行部季度力资源部组织推进工作成效进行考评年终视集团员工岗位绩效评价整体推进情况作综合评价
3
员工培训
适季度年度考评力资源部须集团员工培训工作计划分解季保持全年员工培训工作连续性济运行部根培训计划科学合理性计划完成情况季度培训工作进行考评年终培训总体成效进行综合评价
4
全员劳动
生产率
适年度考评力资源部集团生产理劳动工合理安排承担监督理职责年终济运行部根实际完成值进行考评
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
集团办公室关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
公文处理
适季度年度考评季度济运行部根集团领导反馈意见考核记录进行考评年终作汇总评价
2
督办督察
工作
适季度年度考评济运行部根集团领导求办公室完成情况进行考评
3
公关接
适季度年度考评季度济运行部根相关部门口单位反馈办公室相关工作考核记录进行核实考评年终作综合评价
4
企业产品形象
宣传
适季度年度考评集团办公室须季度均针企业产品形象宣传类宣传策划方案济运行部根计划实施情况进行考评
5
工作创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
安保部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
事案件
适季度年度考评季度发生类火灾轻重伤重特责交通等事必须季予考评兑现年终根综合考核情况进行评价
2
环境理
适年度考评全年工作结束济运行部根级考核部门集团污染排放危险固体废弃物环保处理考核情况结合评分标准进行考评
3
特种设备环境职业健康检测
适年度考评全年工作结束济运行部根级考核部门相关容检测考核结果进行考评
4
技防系统
完率
适年度考评全年工作结束济运行部根级考核部门相关容检查结果进行考评
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
动力部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
安全环境理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
2
耗指标
适季度年度考评季度生产结束济运行部根电汽煤汽水汽三项指标季实际完成值结合评分标准进行考评年终作综合指标完成值评价
3
责障
指标
适季度年度考评季度发生类责事须进行季考核兑现年终全年发生类责事进行汇总考评
4
源供应
适季度年度考评季度济运行部根综合生产理部提供源供应质量报告进行考评年终进行汇总评价
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
综合生产理部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
卷烟生产计划
满足率
适季度年度考评季度济运行部根营销中心反馈日常考核记录进行考评年终根全年完成情况进行综合评价
2
配料质量
合格率
适季度年度考评季度济运行部根技术中心提供质量考核报告进行考评年终进行汇总评价
3
嘴棒供
适季度年度考评季度济运行部根技术中心生产制造部门考核反馈情况嘴棒供应工作进行考评年终进行汇总评价
4
联营生产理
适季度年度考评季度济运行部根季集团联营生产理工作完成情况进行考评年终进行汇总评价
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
生产二部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
卷烟烟
物资消耗
适季度年度考评济运行部根生产二部季度卷烟烟物资消耗实际完成值结合评分标准进行考评年终根全年均完成值进行评价
2
产品质量
适季度年度考评济运行部根季度技术中心生产二部卷烟包装卷制质量抽检考核结果进行考评年终进行全年考核汇总结果评价
3
设备理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时工程技术部报考核部门年度考核分设备理考核情况济运行部根评分标准进行分
4
安全环境理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
理楚雄卷烟厂关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
卷烟生产计划
满足率
适季度年度考评季度济运行部根营销中心反馈日常考核记录结合评分标准分进行考评全年生产理工作结束作综合评价
2
卷烟单箱
标准成
完成率
适年度考评全年生产理工作结束济运行部根两厂集团达卷烟单箱成实际完成值结合评分标准分进行考评
3
产品质量
适季度年度考评济运行部根季度技术中心理楚雄两厂卷烟包装卷制质量抽检考核结果进行考评年终进行全年考核汇总结果评价
4
设备理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时工程技术部报考核部门年度考核分设备理考核情况济运行部根评分标准进行分
5
安全环境
理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
6
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
物资公司关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
物资供应保障
时性准确性
适季度年度考评济运行部根部门反馈综合生产理部考核记录季度物资供应保障情况进行考评年终进行汇总评价
2
物资采购
合格率
适季度年度考评季度发生辅料机配物资采购合格率进行考评兑现年终进行汇总评价
3
辅料备件月均库存资金占
适季度年度考评季度库存资金占进行季考评兑现年终根全年实际值进行评价
4
制配件
适年度考评全年工作结束根制配件实际完成情况结合评分标准进行考评
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
烟叶公司关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
烟叶工商交接
等级合格率
适年度考评全年烤烟省外工商交接工作完成根综合等级合格率实际值结合评分标准进行考评
2
初烤烟
出片率
适年度考评全年烤烟生产工作结束根省外复烤出片率综合考核结果结合评分标准进行考评
3
叶复烤质量综合分
适年度考评全年烤烟生产工作结束根复烤环节挑选分级入库成品线工艺质量抽检综合质量分结合评分标准进行考评
4
安全环境
理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
红塔物业公司关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
客户满意度
适季度年度考评季度发生客户投诉须进行时考评年终进行汇总评价
2
物业理
适季度年度考评季度房屋理绿化理卫生理工作须进行时监督考评年终进行汇总评价
3
物资配送
时准确性
适季度年度考评季度根部门反馈综合生产理部考核记录进行考评年终进行汇总评价
4
安全环境
理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
5
服务创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
云南红塔限责公司关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
营业务收入
适季度年度考评季度济运行部根季度目标计划实际完成值结合评分标准进行考评全年营工作结束作综合评价
2
实现利税总额
适季度年度考评季度济运行部根季度目标计划实际完成值结合评分标准进行考评全年营工作结束作综合评价
3
元化投资
企业理
适季度年度考评季度济运行部集团总裁投资企业营理工作进行监督考评年终进行总体评价
4
安全环境
理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季度年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
红塔服务公司关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
客户满意度
适季度年度考评季度发生客户投诉须进行时考评年终进行汇总评价
2
营业务收入
适季度年度考评季度济运行部根季度目标计划实际完成值结合评分标准进行考评全年营工作结束作综合评价
3
实现利税总额
适季度年度考评季度济运行部根季度目标计划实际完成值结合评分标准进行考评全年营工作结束作综合评价
4
安全环境
理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
5
服务创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
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关键绩效指标考评说明
编制： 济运行部 日期： 二○○六年十二月
目 录
关键绩效指标考评方式 1
二关键绩效指标考评时间 2
三部门关键绩效指标考评说明 2
1性指标考评 2
2集团工会关键绩效指标 3
3纪检监察办公室关键绩效指标 4
4委工作部关键绩效指标 4
5济运行部关键绩效指标 5
6财务部关键绩效指标 6
7营销中心关键绩效指标 6
8技术中心关键绩效指标 7
9工程技术部关键绩效指标 8
10力资源部关键绩效指标 8
11集团办公室关键绩效指标 9
12安保部关键绩效指标 9
13动力部关键绩效指标 10
14综合生产理部关键绩效指标 10
15生产二部关键绩效指标 11
16理楚雄卷烟厂关键绩效指标 11
17物资公司关键绩效指标 12
18烟叶公司关键绩效指标 12
19红塔物业公司关键绩效指标 13
20云南红塔限责公司关键绩效指标 13
21红塔服务公司关键绩效指标 13
四部门关键绩效指标考评说明表 14
集团工会关键绩效指标考评说明 15
纪检监察办公室关键绩效指标考评说明 16
委工作部关键绩效指标考评说明 17
济运行部关键绩效指标考评说明 18
财务部关键绩效指标考评说明 19
营销中心关键绩效指标考评说明 20
技术中心关键绩效指标考评说明 21
工程技术部关键绩效指标考评说明 22
力资源部关键绩效指标考评说明 23
集团办公室关键绩效指标考评说明 24
安保部关键绩效指标考评说明 25
动力部关键绩效指标考评说明 26
综合生产理部关键绩效指标考评说明 27
生产二部关键绩效指标考评说明 28
理楚雄卷烟厂关键绩效指标考评说明 29
物资公司关键绩效指标考评说明 30
烟叶公司关键绩效指标考评说明 31
红塔物业公司关键绩效指标考评说明 32
云南红塔限责公司关键绩效指标考评说明 33
红塔服务公司关键绩效指标考评说明 34
红塔集团2007年关键绩效指标考评说明
效贯彻落实红塔集团绩效理制度确保绩效评价工作利开展现2007年部门关键绩效指标考评作具体说明：
关键绩效指标考评方式
1关键绩效指标类型分定量定性两类指标考评时间分适季度年度考评适年度考评两类
2定量指标考评原ERP系统实现实现部门数考核数源部门规定日期前考核出结果报济运行部评分标准评分
3定性指标考评考核数源部门规定日期前提交指标完成情况总结材料（考核部门考评期做工作进行汇总说明）报集团分领导审核报送济运行部集团总裁评分时济运行部日常工作中部门理工作进行监督记录解掌握部门基情况季度年度考评时提供真实效评价初步结
4适季度年度考评指标部门季年度生产理工作结束季年考评期指标完成情况分进行汇总考评季度指标完成结果季分评价兑现带入季年度考评时进行汇总考评分
5适年度考评指标年度考评时进行次性评价季度考评时影响指标分数计分（原统该指标应满分90％予计分）
二关键绩效指标考评时间
考核数源部门必须年4月7月10月次年1月份10日前完成季度考核次年1月15日完成年度关键绩效指标考核结果报送济运行部作考评（定量指标须报集团分领导审核）
2部门结合部门季度年度关键绩效指标完成情况进行书面总结组织相关说明材料年4月7月10月次年1月份10日前报送济运行部年度情况次年1月15日前报送
3济运行部根部门报指标考核结果总结材料部门进行定量定性指标初步评价分年4月7月10月次年1月份15日前年度次年1月25日评价结果提交集团总裁审定
4总裁年4月7月10月次年1月份20日前季度考核结果年度次年1月30日前审定通部门绩效评价结果力资源部核发部门绩效工资
5部门未规定日期前报考核结果总结材料超规定日期1天扣减部门季年度绩效分1分累计扣减
三部门关键绩效指标考评说明
1性指标考评
11 理（工作服务营销）创新指标适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门工作情况总结集团总裁班子济运行部根创新工作开展情况进行考评分
12 安全环境理指标适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
13 设备理指标适年度考评季度考评应分90％分年度考评时工程技术部报考核部门年度考核分设备理考核情况济运行部根评分标准进行分
2集团工会关键绩效指标
21 维护职工合法权益指标适年度考评工会提供集体合续签履行情况监督检查职工劳动安全卫生保护监督方面工作记录材料济运行部集团总裁审核考评
22 参民理民监督指标适年度考评工会提交职代会代表提案合理化建议处理情况民监督方面材料厂务公开涉职工切身利益问题等活动会议记录材料济运行部集团总裁审核考评
23 职工队伍建设指标适季度年度考评工会须年度工作计划分解季度做季度职工队伍建设具体工作济运行部集团总裁根季度年度计划实施情况进行考评
24 服务企业中心工作指标适季度年度考评工会须服务企业中心工作创建企业文化工作间断贯穿全年工作中济运行部集团总裁根季度工作开展情况视成效进行考评
3纪检监察办公室关键绩效指标
31 员干部违法违纪次指标适季度年度考评发生责事件处理结果明确结果判定季度予考评惩扣年终全年执行情况进行汇总考评
32 信访案件初核率指标适季度年度考评求发生信访案件初核工作积极动时处理超3月未处理先根期时间季度考核年终作全年未完成项次汇总考评
33 监督工作指标适季度年度考评季度发生招投标干部等监督事项进行考评年终全年执行情况进行汇总评价
34 廉政建设指标适年度考评济运行部集团总裁根纪检监察办公室报书面总结材料廉政制度建设相应实施情况进行审核考评
4委工作部关键绩效指标
41 建工作指标适季度年度考评委工作部须全年建工作计划分解季度保持工作持续性济运行部根报季度年度计划实施情况总结进行审核考评
42 干部交流指标适年度考评年终济运行部根全年集团实际发生干部岗位交流晋升退出次进行评分
43 企业宣传工作指标适季度年度考评济运行部集团总裁班子季度电视网络报纸宣传效果进行考评年终宣传工作效果进行综合评价
44 企业文化建设指标适季度年度考评委工作部创建活动贯穿全年工作中济运行部集团总裁根创建活动计划实施报告季度年度计划完成实施效果进行评价
5济运行部关键绩效指标
51 战略计划理指标适季度年度考评济运行部季度发生计划编制执行情况进行检查总结集团总裁班子进行考评年终结合集团发展战略品牌规划实现情况综合评价
52 济运行指标适季度年度考评集团总裁济运行部提交类济运行分析报告进行考评视报告时性参考价值进行评价
53 理制度（体系）持续改进理创新指标适季度年度考评济运行部集团理制度体系运作规范性效性进行监督理集团总裁班子季度根集团理效益情况济运行部进行考评年终进行综合评价
54 审计指标适季度年度考评济运行部季度发生审计事项进行时处理集团总裁班子根审部门反馈济运行部查报告进行审核考评年终级审计完成情况进行综合评价
55 统计数指标适季度年度考评季度根ERP系统记录情况关联部门反馈济运行部统计数工作时准确性进行考评年终进行综合汇总评价
56 法律事务处理指标适季度年度考评济运行部集团发生类法律事务时办理效解决关联部门集团总裁班子根事务处理效率质量进行季度考评年终作综合评价部监工作指根国家局求开展专卖监督检查督促改进工作视级部门检查中出现合格严重情况进行扣分
6财务部关键绩效指标
61 财务处理指标适季度年度考评济运行部根财务部季发生财务处理情况进行考评年终作汇总评价
62 财务分析指标适季度年度考评财务部规定时间提交季度年度类财务分析报告集团总裁班子济运行部分析报告时性效性进行审核考评果部门提供数环节提供数延误导致分析报告时效质量受影响责财务部
63 预算理指标适季度年度考评求部门必须全年预算费计划分解季度财务部承担部门计划预算费监督理职济运行部根季年集团部门预算计划情况财务部进行考评
64 成控制指标适年度考评全年生产理工作结束济运行部财务部成控制理制度完善实施情况终实现成结果进行综合考评
7营销中心关键绩效指标
71 重点品牌销售量指标适季度年度考评季工作结束济运行部根营销中心红塔山玉溪两重点品牌红塔山二类卷烟季度销售计划实际完成情况进行考评全年销售工作完成作汇总评价
72 销售计划准确率指标适季度年度考评季度月提交计划数准确性进行审核考评全年作综合汇总评价
73 重点客户满意度指标适季度年度考评季度发生客户投诉季度进行考评年终进行全年汇总评价计划指标足引起投诉考核列
8技术中心关键绩效指标
81 重点品牌销售量指标适季度年度考评季工作结束济运行部根营销中心红塔山玉溪两重点品牌红塔山二类卷烟季度销售计划实际完成情况进行考评全年销售工作完成作汇总评价
82 卷烟质量抽检合格率指标适季度年度考评季度根抽检结果结合评分标准进行考评全年生产理工作结束进行汇总评价
83 产品规划开发指标适季度年度考评集团总裁济运行部根技术中心季度产品规划实施进度成效进行审核考评年终进行总体评价
84 产品配方成维护指标适年度考评全年生产理工作结束根配方成实际完成值全年正常维护创新情况结合评分标准进行考评
85 科技创新指标适年度考评全年工作结束集团总裁班子济运行部根科技成果成效专利核心技术成果创建情况进行综合评价
9工程技术部关键绩效指标
91 工程项目理指标适季度年度考评季度济运行部根工程项目完成情况总结材料审计科提供预结算数结合评分标准进行考评年终进行全年情况综合评价
92 信息网络技术支持指标适季度年度考评季度济运行部根考核记录部门反馈发生责事进行考评年终全年信息网络技术维护工作进行汇总评价
10力资源部关键绩效指标
101 力资源理体系指标适年度考评全年理工作结束集团总裁济运行部力资源部制定集团力资源战略规划级规划完成情况进行综合考评
102 员工岗位绩效评价指标适季度年度考评力资源部部门员工岗位绩效评价工作进行时效指导监督理承担推动部门相关工作职责集团总裁济运行部季度力资源部组织推进工作成效进行考评年终视集团员工岗位绩效评价整体推进情况作综合评价
103 员工培训指标适季度年度考评力资源部集团员工培训工作计划分解季保持全年员工培训工作连续性济运行部根培训计划科学合理性计划完成情况季度培训工作进行考评年终培训总体成效进行综合评价
104 全员劳动生产率指标适年度考评力资源部集团劳动工合理安排承担监督理职责年终济运行部根实际完成值进行考评
11集团办公室关键绩效指标
111 公文处理指标适季度年度考评季度济运行部根集团领导反馈意见考核记录进行考评年终作汇总评价
112 督办督察工作指标适季度年度考评济运行部根集团领导求督办工作完成情况进行考评
113 公关接指标适季度年度考评季度济运行部根相关部门口单位反馈办公室相关工作考核记录进行考评年终作综合评价
114 企业产品形象宣传指标适季度年度考评集团办公室须季度均针企业产品形象宣传类宣传策划方案济运行部根计划实施情况进行考评
12安保部关键绩效指标
121 事案件指标适季度年度考评季度发生类火灾轻重伤重特责交通等事必须季度予考评兑现年终根综合考核情况进行评价
122 环境理指标适年度考评全年工作结束济运行部根级考核部门考核结果集团污染排放危险固体废弃物环保处理等情况进行考评
123 特种设备环境职业健康检测指标适年度考评全年工作结束济运行部根级考核部门相关容检测考核结果进行考评
124 技防系统完率指标适年度考评全年工作结束济运行部根级考核部门相关容检查结果进行考评
13动力部关键绩效指标
131 耗指标适季度年度考评季度生产结束济运行部根电汽煤汽水汽三项指标实际完成值结合评分标准进行考评年终作综合指标完成值评价
132 责障指标适季度年度考评季度发生类责事考核兑现年终全年发生类责事进行汇总考评
133 源供应指标适季度年度考评季度济运行部根综合生产理部提供源供应质量报告进行考评年终进行汇总评价
14综合生产理部关键绩效指标
141 卷烟生产计划满足率指标适季度年度考评季度济运行部根营销中心反馈日常考核记录进行满足率考评年终根全年完成情况进行综合评价
142 配料质量合格率指标适季度年度考评季度济运行部根技术中心提供质量考核报告进行考评年终进行汇总评价
143 嘴棒供指标适季度年度考评季度济运行部根技术中心生产制造部门考核反馈情况嘴棒供应工作进行考评年终进行汇总评价
144 联营生产理指标适季度年度考评季度济运行部根季度集团联营生产理工作完成情况进行考评年终进行汇总评价
15生产二部关键绩效指标
151 卷烟烟物资消耗指标适季度年度考评济运行部根生产二部季度卷烟烟物资消耗实际完成值结合评分标准进行考评年终根全年均完成值进行评价
152 产品质量指标适季度年度考评济运行部根季度技术中心考核结果生产二部卷烟包装卷制质量工作进行考评年终进行全年考核汇总结果评价
16理楚雄卷烟厂关键绩效指标
161 卷烟生产计划满足率指标适季度年度考评季度济运行部根营销中心反馈日常考核记录结合评分标准分进行考评全年生产理工作结束作综合评价
162 卷烟单箱标准成完成率指标适年度考评全年生产理工作结束济运行部根两厂卷烟单箱成完成值结合评分标准分进行考评
163 产品质量指标适季度年度考评济运行部根季度技术中心理楚雄两厂卷烟包装卷制质量抽检考核结果进行考评年终进行全年考核汇总结果评价
17物资公司关键绩效指标
171 物资供应保障时性准确性指标适季度年度考评济运行部根部门反馈综合生产理部考核记录季度物资供应保障情况进行考评年终进行汇总评价
172 物资采购合格率指标适季度年度考评季度发生辅料机配物资采购合格率进行考评兑现年终进行汇总评价
173 辅料备件月均库存资金占指标适季度年度考评季度库存资金占进行考评兑现年终根全年实际值进行评价
174 制配件指标适年度考评全年工作结束根制配件实际完成情况结合评分标准进行考评
18烟叶公司关键绩效指标
181 烟叶工商交接等级合格率指标适年度考评全年烤烟省外工商交接工作完成根综合等级合格率实际值结合评分标准进行考评
182 初烤烟出片率指标适年度考评全年烤烟生产工作结束根省外复烤出片率综合考核结果结合评分标准进行考评
183 叶复烤质量综合分指标适年度考评全年烤烟生产工作结束根复烤环节挑选分级入库成品线工艺质量抽检综合质量分结合评分标准进行考评
19红塔物业公司关键绩效指标
191 客户满意度指标适季度年度考评季度发生客户投诉进行时考评年终进行汇总评价
192 物业理指标适季度年度考评季度房屋理绿化理卫生理工作进行时监督考评年终进行汇总评价
193 物资配送时准确性指标适季度年度考评季度根部门反馈综合生产理部考核记录进行考评年终进行汇总评价
20云南红塔限责公司关键绩效指标
201 营业务收入指标适季度年度考评季度济运行部根季度目标计划实际完成值结合评分标准进行考评全年营工作结束作综合评价
202 实现利税总额指标适季度年度考评季度济运行部根季度目标计划实际完成值结合评分标准进行考评全年营工作结束作综合评价
203 元化投资企业理指标适季度年度考评季度济运行部集团总裁投资企业营理工作进行监督考评年终进行总体评价
21红塔服务公司关键绩效指标
211 客户满意度指标适季度年度考评季度发生客户投诉进行时考评年终进行汇总评价
212 营业务收入指标适季度年度考评季度济运行部根季度目标计划实际完成值结合评分标准进行考评全年营工作结束作综合评价
213 实现利税总额指标适季度年度考评季度济运行部根季度目标计划实际完成值结合评分标准进行考评全年营工作结束作综合评价
四部门关键绩效指标考评说明表
集团工会关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
维护职工合法权益
适年度考评工会提供集体合续签履行情况监督检查职工劳动安全卫生保护监督方面工作记录材料济运行部集团总裁审核考评
2
参民理民监督
适年度考评工会提交职代会代表提案合理化建议民监督情况方面处理材料厂务公开涉职工切身利益问题等活动会议记录材料济运行部集团总裁审核考评
3
职工队伍建设
适季度年度考评工会须年度工作计划分解季度做季度类职工队伍建设活动济运行部集团总裁根季度年度计划实施情况进行考评
4
服务企业中心工作
适季度年度考评工会须服务企业中心工作创建企业文化活动间断贯穿全年工作中济运行部集团总裁根季度工作开展情况视成效进行考评
5
工作创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
纪检监察办公室关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
员干部
违法违纪次
适季度年度考评发生责事件处理结果明确结果判定季度予考评惩扣年终全年执行情况进行汇总考评
2
信访案件初核率
适季度年度考评求发生信访案件初核工作积极动时处理超3月未处理期限季度考核年终作全年未完成项次汇总考评
3
监督工作
适季度年度考评季度发生项招投标干部监督情况须进行考评年终全年执行情况进行汇总评价
4
廉政建设
适年度考评济运行部集团总裁根纪检监察办公室报书面总结材料廉政制度建设相应实施情况进行审核考评
5
工作创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
委工作部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
建工作
适季度年度考评委工作部须全年建工作计划分解季度保持工作持续性济运行部根报季度年度计划实施情况总结进行审核考评
2
干部交流
适年度考评年终济运行部根全年集团实际发生干部岗位交流晋升退出次进行评分
3
企业宣传工作
适季度年度考评济运行部集团总裁季度电视网络报纸宣传效果进行考评年终宣传工作产生作进行综合评价
4
企业文化建设
适季度年度考评委工作部须创建活动贯穿全年工作中济运行部集团总裁根创建活动计划实施报告季度年度计划完成实施效果进行评价
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
济运行部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
战略计划
理
适季度年度考评济运行部季度发生计划编制执行情况进行查总结集团总裁进行审核考评年终结合集团发展战略品牌规划实现情况综合评价
2
济运行
适季度年度考评集团总裁济运行部提交类济运行分析报告进行审核视分析准确性否定参考价值进行评价
3
理制度（体系）持续改进理创新
适季度年度考评济运行部承担集团理制度体系运作规范性效性推进监督职集团总裁根季度集团理执行力情况济运行部进行考评年终进行综合评价
4
审 计
适季度年度考评济运行部季发生审计事项进行时处理集团总裁根审计部门反馈济运行部查报告进行审核考评年终级审计机制完善程度进行综合评价
5
统计数
适季度年度考评季度根ERP系统记录情况环节部门反馈济运行部统计数工作时准确性进行考评年终进行综合汇总评价
6
法律事务
处理
适季度年度考评济运行部集团发生类法律事务时办理效解决集团总裁根事务处理效率质量进行季度考评年终作综合评价
财务部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
财务处理
适季度年度考评济运行部根财务部季发生财务处理情况进行考评年终作汇总评价
2
财务分析
适季度年度考评财务部规定时间提交季度年度类财务分析报告集团总裁济运行部分析报告科学性效性进行审核考评
3
预算理
适季度年度考评求部门必须全年预算费计划分解季度财务部承担部门计划预算费监督理职济运行部根季年集团部门预算计划情况财务部理工作进行考评
4
成控制
适年度考评全年生产理工作结束济运行部财务部制定成控制理办法实施情况终完成结果进行综合考评
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
营销中心关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
重点品牌
销售量
适季度年度考评季工作结束济运行部根营销中心红塔山玉溪两重点品牌红塔山二类卷烟季度销售计划实际完成情况进行考评全年销售工作完成作汇总评价
2
销售计划
准确率
适季度年度考评季度月提交计划数准确性进行审核考评全年作综合汇总评价
3
重点客户
满意度
适季度年度考评季度发生客户投诉须季进行考评年终进行全年汇总评价
4
安全环境理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
5
营销创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
技术中心关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
重点品牌
销售量
适季度年度考评季工作结束济运行部根营销中心红塔山玉溪两重点品牌红塔山二类卷烟季度销售计划实际完成情况进行考评全年销售工作完成作汇总评价
2
卷烟质量抽检
合格率
适季度年度考评季度根季度发生抽检项次结果结合评分标准进行考评全年生产理工作结束进行汇总评价
3
产品规划
开发
适季度年度考评集团总裁济运行部根技术中心季度产品规划实施进度成效进行审核考评年终进行总体评价
4
产品配方成
维护
适年度考评全年生产理工作结束根配方成实际完成值全年正常维护创新情况结合评分标准进行考评
5
科技创新
适年度考评全年工作结束集团总裁济运行部根技术中心完成科技成果成效专利核心技术成果取情况进行综合评价
6
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
工程技术部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
工程项目
理
适季度年度考评季度济运行部根季工程项目完成情况总结材料审计科提供预结算数结合评分标准进行考评年终进行全年情况综合评价
2
信息网络技术支持
适季度年度考评季度济运行部根考核记录部门反馈发生责事进行考评年终全年信息网络技术维护工作进行汇总评价
3
设备理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时工程技术部报考核部门年度考核分设备理考核情况济运行部根评分标准进行分
4
安全环境理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
力资源部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
力资源
理体系
适年度考评全年理工作结束集团总裁济运行部力资源部制定集团力资源战略规划级规划完成情况进行综合考评
2
员工岗位
绩效评价
适季度年度考评力资源部须部门员工岗位绩效评价工作进行时效指导监督理承担推动部门工作职责集团总裁济运行部季度力资源部组织推进工作成效进行考评年终视集团员工岗位绩效评价整体推进情况作综合评价
3
员工培训
适季度年度考评力资源部须集团员工培训工作计划分解季保持全年员工培训工作连续性济运行部根培训计划科学合理性计划完成情况季度培训工作进行考评年终培训总体成效进行综合评价
4
全员劳动
生产率
适年度考评力资源部集团生产理劳动工合理安排承担监督理职责年终济运行部根实际完成值进行考评
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
集团办公室关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
公文处理
适季度年度考评季度济运行部根集团领导反馈意见考核记录进行考评年终作汇总评价
2
督办督察
工作
适季度年度考评济运行部根集团领导求办公室完成情况进行考评
3
公关接
适季度年度考评季度济运行部根相关部门口单位反馈办公室相关工作考核记录进行核实考评年终作综合评价
4
企业产品形象
宣传
适季度年度考评集团办公室须季度均针企业产品形象宣传类宣传策划方案济运行部根计划实施情况进行考评
5
工作创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
安保部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
事案件
适季度年度考评季度发生类火灾轻重伤重特责交通等事必须季予考评兑现年终根综合考核情况进行评价
2
环境理
适年度考评全年工作结束济运行部根级考核部门集团污染排放危险固体废弃物环保处理考核情况结合评分标准进行考评
3
特种设备环境职业健康检测
适年度考评全年工作结束济运行部根级考核部门相关容检测考核结果进行考评
4
技防系统
完率
适年度考评全年工作结束济运行部根级考核部门相关容检查结果进行考评
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
动力部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
安全环境理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
2
耗指标
适季度年度考评季度生产结束济运行部根电汽煤汽水汽三项指标季实际完成值结合评分标准进行考评年终作综合指标完成值评价
3
责障
指标
适季度年度考评季度发生类责事须进行季考核兑现年终全年发生类责事进行汇总考评
4
源供应
适季度年度考评季度济运行部根综合生产理部提供源供应质量报告进行考评年终进行汇总评价
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
综合生产理部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
卷烟生产计划
满足率
适季度年度考评季度济运行部根营销中心反馈日常考核记录进行考评年终根全年完成情况进行综合评价
2
配料质量
合格率
适季度年度考评季度济运行部根技术中心提供质量考核报告进行考评年终进行汇总评价
3
嘴棒供
适季度年度考评季度济运行部根技术中心生产制造部门考核反馈情况嘴棒供应工作进行考评年终进行汇总评价
4
联营生产理
适季度年度考评季度济运行部根季集团联营生产理工作完成情况进行考评年终进行汇总评价
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
生产二部关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
卷烟烟
物资消耗
适季度年度考评济运行部根生产二部季度卷烟烟物资消耗实际完成值结合评分标准进行考评年终根全年均完成值进行评价
2
产品质量
适季度年度考评济运行部根季度技术中心生产二部卷烟包装卷制质量抽检考核结果进行考评年终进行全年考核汇总结果评价
3
设备理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时工程技术部报考核部门年度考核分设备理考核情况济运行部根评分标准进行分
4
安全环境理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
理楚雄卷烟厂关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
卷烟生产计划
满足率
适季度年度考评季度济运行部根营销中心反馈日常考核记录结合评分标准分进行考评全年生产理工作结束作综合评价
2
卷烟单箱
标准成
完成率
适年度考评全年生产理工作结束济运行部根两厂集团达卷烟单箱成实际完成值结合评分标准分进行考评
3
产品质量
适季度年度考评济运行部根季度技术中心理楚雄两厂卷烟包装卷制质量抽检考核结果进行考评年终进行全年考核汇总结果评价
4
设备理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时工程技术部报考核部门年度考核分设备理考核情况济运行部根评分标准进行分
5
安全环境
理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
6
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
物资公司关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
物资供应保障
时性准确性
适季度年度考评济运行部根部门反馈综合生产理部考核记录季度物资供应保障情况进行考评年终进行汇总评价
2
物资采购
合格率
适季度年度考评季度发生辅料机配物资采购合格率进行考评兑现年终进行汇总评价
3
辅料备件月均库存资金占
适季度年度考评季度库存资金占进行季考评兑现年终根全年实际值进行评价
4
制配件
适年度考评全年工作结束根制配件实际完成情况结合评分标准进行考评
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
烟叶公司关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
烟叶工商交接
等级合格率
适年度考评全年烤烟省外工商交接工作完成根综合等级合格率实际值结合评分标准进行考评
2
初烤烟
出片率
适年度考评全年烤烟生产工作结束根省外复烤出片率综合考核结果结合评分标准进行考评
3
叶复烤质量综合分
适年度考评全年烤烟生产工作结束根复烤环节挑选分级入库成品线工艺质量抽检综合质量分结合评分标准进行考评
4
安全环境
理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
红塔物业公司关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
客户满意度
适季度年度考评季度发生客户投诉须进行时考评年终进行汇总评价
2
物业理
适季度年度考评季度房屋理绿化理卫生理工作须进行时监督考评年终进行汇总评价
3
物资配送
时准确性
适季度年度考评季度根部门反馈综合生产理部考核记录进行考评年终进行汇总评价
4
安全环境
理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
5
服务创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
云南红塔限责公司关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
营业务收入
适季度年度考评季度济运行部根季度目标计划实际完成值结合评分标准进行考评全年营工作结束作综合评价
2
实现利税总额
适季度年度考评季度济运行部根季度目标计划实际完成值结合评分标准进行考评全年营工作结束作综合评价
3
元化投资
企业理
适季度年度考评季度济运行部集团总裁投资企业营理工作进行监督考评年终进行总体评价
4
安全环境
理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
5
理（工作）创新
适季度年度考评部门季度年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
红塔服务公司关键绩效指标考评说明
序号
指标名称
考评说明
1
客户满意度
适季度年度考评季度发生客户投诉须进行时考评年终进行汇总评价
2
营业务收入
适季度年度考评季度济运行部根季度目标计划实际完成值结合评分标准进行考评全年营工作结束作综合评价
3
实现利税总额
适季度年度考评季度济运行部根季度目标计划实际完成值结合评分标准进行考评全年营工作结束作综合评价
4
安全环境
理
适年度考评季度考评应分90％分年度考评时安委会报考核部门年度考核分部门安全考核情况济运行部根评分标准进行分
5
服务创新
适季度年度考评部门季年度工作结束规定日期前报部门理工作情况总结济运行部根部门理工作开展情况进行考评分
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