会计核算部20**半年案防总结
年深入贯彻执行晋银监发20**17号文件阳银监发20**12号文件精神会计核算部围绕公司颁布关加强控案防工作决定**煤业集团财务限责公司部控制规定求年初开始逐项落实查找足落实操作员审核员责强化风险意识真正认识风险控制风险作切工作核心
会计核算部作公司数统计外披露报表等相关营成果信息部门建立通日常细节控制入手积极落实案件防范责机制断深化案件防控工作教育建立深入贯彻公司控理加强文化制度建设强化操作风险防范控制取较效果
（）半年案防工作总结
加强组织推动认真贯彻落实案防文件精神
年初认真贯彻落实**银监分局20**年案件防控会议精神公司先印发落实案件防控工作实施意见阳煤集团财务公司案件防控工作责制暂行规定项工作落实处部时传达关文件会议精神明确案防工作职责组织员工认真学岗查找隐患求员工结合查情况写出心体会时工作中薄弱环节案防隐患开展讨进步提高部门员工案件防范工作重性紧迫性认识通传达学部业务操作员提高案件专项治理工作认识
加强案件防控工作强化合规意识会计核算部案防工作放项工作首案件防控促业务发展会计核算部业务操作员觉规操作牢固树立起案防意识半年未发生起案件事确保会计核算部合规稳健运营
二严控加检查督查力度认真排查
员工排查工作常化会计核算部公司领导求时刻关注位员工思想动态行倾发现良现象时汇报认真开展员工良行排查该项工作具体落实位促进业务工作正常开展半年会计核算部高度重视案防工作案防工作常化日常化员工视案防行准绳越雷池半步案防停放嘴扎实落实具体行动中
三强化部门控文化建设
1针公司控理需级领导理求日常控理制度规化等方面学采取学通公司组织学相结合等种形式时更新部门员控意识强化员工严格营理业务操作禁令杜绝违规违章等制度流程执行力问题夯实部门控文化基础建设
2进步强化员工操作风险意识保护意识利晨会时间组织员工学相关业务操作流程规章制度控知识项制度学相结合控理念专业培训相结合
3分析部门控理现状员工思想状况通典型案例剖析操作风险合规风险道德风险教育相结合带动员工觉动学控讲控达控理服务业务发展业务发展遵循控理谐状态
四认真执行项规章制度寻找理漏洞薄弱点杜绝类差错事
会计核算部会计制度求执行规范化会计账务处理程序确保会计信息真实完整合法会计核算部根实际发生济业务事项进行会计核算填制会计证登记会计账簿编制会计报告会计员严格规定权限办理关业务统理分级负责专专原加强合票印章密押等理严格会计档案理制度执行会计档案查阅手续防止会计档案换更改损毁散失泄密
通日常细节控制促提高操作风险掌控力员工进步认识觉执行规章制度坚持法合规营重性必性违规违章操作危害性强化员工制度理解执行觉性克服章循违章操作陋根杜绝类操作风险道德风险
（二）存问题解决措施
然半年贯彻落实案防工作取定成效工作中暴露出问题继续进步改善提高
公司部制度学执行需加强
案防工作首制度学目前制度学够形式较单公司制定项规章制度种类繁尚断更新中数学时采取读读文件抄言片语方式种情况全员学会难度加容枯燥学兴趣效果理想案防工作求制度执行力目前尚存制度执行力情况
二风险观念意识流形式综合业务素质强
金融控制度中心财务会计控制财会员真正担控制度重更新知识提高操作力刻容缓银行财会员仅仅需会计知识更需投资金融市场济等方面知识融合没相应知识控完全位方面会计核算部员业务基础较薄弱需进步加强业务学例：公司开展项新业务前必须首先解熟悉准确握业务实质重点起码达准确核算正确披露信息基求
三努力建立健全完善财务制度体系
根公司实际情况出发严格国家会计法会计制度基础原先制定制度失时机完善补充统会计核算程序办法进步保证制度科学性业务环节入手继续规范业务操作流程达效防范风险目根部室员实际情况应时效合理划分岗位出现长时间岗情况时应时调整岗位权限避免应工作拖拉造成动工作局面进步细化岗位职责形成岗位明确分工明确风险防范体系
四强化会计电算化工作信息体系
半年工作中会计核算部负责公司外报送类统计会计报表工作某客观原目前编制报送类数均手工编制工报送降低工作效率增加错报误报率会计核算部力加强电算化运程度力降低手工操作提高工作效率
工作中会计核算部继续坚持风险点排查员工动态分析执行请销假制度工作交接制度等进步强化控理坚持法合规营切实防范种安全隐患营造关心控重视控参控良氛围
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会计核算部20**半年案防总结
年深入贯彻执行晋银监发20**17号文件阳银监发20**12号文件精神会计核算部围绕公司颁布关加强控案防工作决定**煤业集团财务限责公司部控制规定求年初开始逐项落实查找足落实操作员审核员责强化风险意识真正认识风险控制风险作切工作核心
会计核算部作公司数统计外披露报表等相关营成果信息部门建立通日常细节控制入手积极落实案件防范责机制断深化案件防控工作教育建立深入贯彻公司控理加强文化制度建设强化操作风险防范控制取较效果
（）半年案防工作总结
加强组织推动认真贯彻落实案防文件精神
年初认真贯彻落实**银监分局20**年案件防控会议精神公司先印发落实案件防控工作实施意见阳煤集团财务公司案件防控工作责制暂行规定项工作落实处部时传达关文件会议精神明确案防工作职责组织员工认真学岗查找隐患求员工结合查情况写出心体会时工作中薄弱环节案防隐患开展讨进步提高部门员工案件防范工作重性紧迫性认识通传达学部业务操作员提高案件专项治理工作认识
加强案件防控工作强化合规意识会计核算部案防工作放项工作首案件防控促业务发展会计核算部业务操作员觉规操作牢固树立起案防意识半年未发生起案件事确保会计核算部合规稳健运营
二严控加检查督查力度认真排查
员工排查工作常化会计核算部公司领导求时刻关注位员工思想动态行倾发现良现象时汇报认真开展员工良行排查该项工作具体落实位促进业务工作正常开展半年会计核算部高度重视案防工作案防工作常化日常化员工视案防行准绳越雷池半步案防停放嘴扎实落实具体行动中
三强化部门控文化建设
1针公司控理需级领导理求日常控理制度规化等方面学采取学通公司组织学相结合等种形式时更新部门员控意识强化员工严格营理业务操作禁令杜绝违规违章等制度流程执行力问题夯实部门控文化基础建设
2进步强化员工操作风险意识保护意识利晨会时间组织员工学相关业务操作流程规章制度控知识项制度学相结合控理念专业培训相结合
3分析部门控理现状员工思想状况通典型案例剖析操作风险合规风险道德风险教育相结合带动员工觉动学控讲控达控理服务业务发展业务发展遵循控理谐状态
四认真执行项规章制度寻找理漏洞薄弱点杜绝类差错事
会计核算部会计制度求执行规范化会计账务处理程序确保会计信息真实完整合法会计核算部根实际发生济业务事项进行会计核算填制会计证登记会计账簿编制会计报告会计员严格规定权限办理关业务统理分级负责专专原加强合票印章密押等理严格会计档案理制度执行会计档案查阅手续防止会计档案换更改损毁散失泄密
通日常细节控制促提高操作风险掌控力员工进步认识觉执行规章制度坚持法合规营重性必性违规违章操作危害性强化员工制度理解执行觉性克服章循违章操作陋根杜绝类操作风险道德风险
（二）存问题解决措施
然半年贯彻落实案防工作取定成效工作中暴露出问题继续进步改善提高
公司部制度学执行需加强
案防工作首制度学目前制度学够形式较单公司制定项规章制度种类繁尚断更新中数学时采取读读文件抄言片语方式种情况全员学会难度加容枯燥学兴趣效果理想案防工作求制度执行力目前尚存制度执行力情况
二风险观念意识流形式综合业务素质强
金融控制度中心财务会计控制财会员真正担控制度重更新知识提高操作力刻容缓银行财会员仅仅需会计知识更需投资金融市场济等方面知识融合没相应知识控完全位方面会计核算部员业务基础较薄弱需进步加强业务学例：公司开展项新业务前必须首先解熟悉准确握业务实质重点起码达准确核算正确披露信息基求
三努力建立健全完善财务制度体系
根公司实际情况出发严格国家会计法会计制度基础原先制定制度失时机完善补充统会计核算程序办法进步保证制度科学性业务环节入手继续规范业务操作流程达效防范风险目根部室员实际情况应时效合理划分岗位出现长时间岗情况时应时调整岗位权限避免应工作拖拉造成动工作局面进步细化岗位职责形成岗位明确分工明确风险防范体系
四强化会计电算化工作信息体系
半年工作中会计核算部负责公司外报送类统计会计报表工作某客观原目前编制报送类数均手工编制工报送降低工作效率增加错报误报率会计核算部力加强电算化运程度力降低手工操作提高工作效率
工作中会计核算部继续坚持风险点排查员工动态分析执行请销假制度工作交接制度等进步强化控理坚持法合规营切实防范种安全隐患营造关心控重视控参控良氛围
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