湖北省洞庭湖区四河堤防加固工程2013年度C11标工程建设理督导专项稽察情况表
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序号
督导类
督导容
基情况
工程完成情况
初步设计实施方案达计划工程完成情况实际工程形象进度完成工程量投资额工程设计变更情况重设计变更否关部门审查批准工程分部工程单位工程验收情况验收否时规范
严格初步设计实施方案达计划进行施工工程投标总价306317万元现护坡工程已完成预制块预制8700m3占工程总量64％浆砌块石3550 m3占总工程量71％土方开挖完成13万方占总工程量65％章田闸完成体工程验收完成工程量95％罗家塔泵站完成体验收完成工程量70％青石碑闸完成体验收完成工程量60％
工程变更：1李昌文段91+70091+800段导滤沟加密5米条
2预制块护坡C15变更C20
3涵闸根抗旱求设计调整
二
建设理情况
项目法组建：项目法组建否规范法设机构否完善员配置否合理项规章制度否完善
项目法组建规范法设机构完善员配置合理项规章制度完善
工程招投标：否招标范围规模标准规定进行招标施工单位资质业绩否满足工程建设需招标审批备案手续否完备招标程中否出现违法违规行
工程招投标严格招标范围规模标准规定进行招标施工单位资质业绩满足工程建设需招标审批备案手续完备招标程中没出现违法违规行
工程监理：监理单位监理员资质（资格）否符合关规定监理员数量专业否满足求总监否工进行巡查（周少次）正施工项目相关专业监理工程师监理员否现场否水利工程建设项目施工监理规范实施监理
监理单位监理员资质（资格）符合关规定监理员数量专业满足求总监工进行巡查（周少次）正施工项目相关专业监理工程师监理员现场严格水利工程建设项目施工监理规范实施监理
序号
督导类
督导容
基情况
二
建设理情况
合理：项目法设计施工监理单位签订合等协议否规范项合（协议）价否突破初步设计概算合执行理情况否存拖欠工程款农民工工资行
项目法设计施工监理单位签订合符合规范合价没突破初步设计概算拖欠工程款农民工工资行
施工理：施工企业资质否符合规定现场理员资格数量施工设备投入等否投标文件致否满足施工求项规章制度否完善施工日志否完整时否存转包违法分包行
施工单位资质现场理员数量投入设备投标文件致满足施工求项规章制度基完善施工日志完整时转包违法分包行
三
工程质量理情况
项目法质量理：工程开工前否质量监督机构申报办理质量监督手续项目划分否报批否时组织设计施工单位进行设计交底否时组织重隐蔽关键部位单元工程验收分部工程验收单位工程外观质量评定验收等法验收否参建单位质量行工程实体质量进行监督检查
工程开工前已质量监督机构申报办理质量监督手续项目划分已报批时组织设计施工单位进行设计交底参建单位质量行工程实体质量进行监督检查
设计单位质量理：设计文件图纸否符合技术规范规程满足质量标准求施工图供图相关施工技术求否满足施工进度求实施程中否发生设计原造成较方案变更设计变更方案否合理设计代表现场服务否满足施工求否时参加技术交底时参加重隐蔽工程验收签证参加重单元分部工程单位工程验收
设计文件图纸符合技术规范规程满足质量标准求施工图供图相关施工技术求满足施工进度求实施程中没发生设计原造成较方案变更设计代表现场服务满足施工求时参加技术交底
序号
督导类
督导容
基情况
三
工程质量理情况
监理单位质量理：项目划分否合理否时签发施工图纸否时组织关键部位工序施工容施工方案进行审查否关键部位施工进行旁站否规定开展行检测未检验检验合格建筑材料构件设备等否责成施工单位采取措施纠正否时组织工程项目分部工程单元（工序）工程质量进行复核否时组织参加重隐蔽工程验收签证参加重单元分部工程单位工程验收
项目划分合理时签发施工图纸时组织关键部位工序施工容施工方案进行审查关键部位施工进行旁站规定开展行检测时组织工程项目分部工程单元（工序）工程质量进行复核
施工单位质量理：质量保证体系否完善否设立质检机构配备专门质检员否建立明确质量职责否落实三检制施工日志否真实完整记录规范否严格批准文件国家水利部关规程规范设计图纸技术求组织施工否时组织关键部位工序施工容进行讨编制施工方案报审否时工序质量单元工程质量进行等级评定报验工序验收手续否齐全工程原材料中间产品工程实体质量检测项目数量否满足规范设计求检测否执行水利行业检测标准项检测记录否时齐全记录校审核等签字手续否完备
施工单位质量保证体系完善设立质检机构配备专门质检员明确质量职责落实三检制施工日志真实完整记录基规范已相关文件编制施工方案报审工序质量单元工程质量等级评定报验验收手续齐全工程原材料中间产品工程实体质量检测项目数量基满足规范设计求执行水利行业检测标准检测记录基时齐全记录校核签字完备
序号
督导类
督导容
基情况
三
工程质量理情况
工程实体质量：水泥钢筋等材料否批次出具出厂质量证明书原材料中间产品碾压土料灌浆防渗墙等检测质量否合格基础处理关键工序关键工程部位重隐蔽工程等涉工程安全体工程实体施工质量抽检否满足施工规范设计文件求基础隐蔽工程验收资料否达设计标准验收中提出问题否已求处理单元工程分部工程质量评定资料否符合设计关规程规范求已完工程外部轮廓尺寸表明整度面貌等外观质量
水泥钢筋等材料已批次出具出厂合格证原材料中间产品等已求进行检测符合设计求基础处理关键工序关键工程部位重隐蔽工程等已设计文件进行验收达设计文件求单元工程质量评定资料符合设计关工程规范求已完工程外部轮廓尺寸表面整度面貌等外观质量达设计关工程规范求
四
档案理情况
参建方工程前期工作报告审批文件招投标相关文件合工程建设事记种会议记录纪资料级部门质量安全监督机构发文件类文件设计图纸种工程检验检测试验资料控制测量抽查复核记录工程质量评定验收支付结算资料等否水利工程建设项目档案理规定分类明晰资料齐全
参建方工程前期工作报告审批文件招投标相关文件合工程建设事记种会议记录纪资料级部门质量安全监督机构发文件类文件设计图纸种工程检验检测试验资料控制测量抽查复核记录工程质量评定支付资料等已水利工程建设项目档案理规定分类明晰资料齐全
序号
督导类
基情况
五
存问题
六
初步整改意见建议
检查组组长成员签字：
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湖北省洞庭湖区四河堤防加固工程2013年度C11标工程建设理督导专项稽察情况表
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序号
督导类
督导容
基情况
工程完成情况
初步设计实施方案达计划工程完成情况实际工程形象进度完成工程量投资额工程设计变更情况重设计变更否关部门审查批准工程分部工程单位工程验收情况验收否时规范
严格初步设计实施方案达计划进行施工工程投标总价306317万元现护坡工程已完成预制块预制8700m3占工程总量64％浆砌块石3550 m3占总工程量71％土方开挖完成13万方占总工程量65％章田闸完成体工程验收完成工程量95％罗家塔泵站完成体验收完成工程量70％青石碑闸完成体验收完成工程量60％
工程变更：1李昌文段91+70091+800段导滤沟加密5米条
2预制块护坡C15变更C20
3涵闸根抗旱求设计调整
二
建设理情况
项目法组建：项目法组建否规范法设机构否完善员配置否合理项规章制度否完善
项目法组建规范法设机构完善员配置合理项规章制度完善
工程招投标：否招标范围规模标准规定进行招标施工单位资质业绩否满足工程建设需招标审批备案手续否完备招标程中否出现违法违规行
工程招投标严格招标范围规模标准规定进行招标施工单位资质业绩满足工程建设需招标审批备案手续完备招标程中没出现违法违规行
工程监理：监理单位监理员资质（资格）否符合关规定监理员数量专业否满足求总监否工进行巡查（周少次）正施工项目相关专业监理工程师监理员否现场否水利工程建设项目施工监理规范实施监理
监理单位监理员资质（资格）符合关规定监理员数量专业满足求总监工进行巡查（周少次）正施工项目相关专业监理工程师监理员现场严格水利工程建设项目施工监理规范实施监理
序号
督导类
督导容
基情况
二
建设理情况
合理：项目法设计施工监理单位签订合等协议否规范项合（协议）价否突破初步设计概算合执行理情况否存拖欠工程款农民工工资行
项目法设计施工监理单位签订合符合规范合价没突破初步设计概算拖欠工程款农民工工资行
施工理：施工企业资质否符合规定现场理员资格数量施工设备投入等否投标文件致否满足施工求项规章制度否完善施工日志否完整时否存转包违法分包行
施工单位资质现场理员数量投入设备投标文件致满足施工求项规章制度基完善施工日志完整时转包违法分包行
三
工程质量理情况
项目法质量理：工程开工前否质量监督机构申报办理质量监督手续项目划分否报批否时组织设计施工单位进行设计交底否时组织重隐蔽关键部位单元工程验收分部工程验收单位工程外观质量评定验收等法验收否参建单位质量行工程实体质量进行监督检查
工程开工前已质量监督机构申报办理质量监督手续项目划分已报批时组织设计施工单位进行设计交底参建单位质量行工程实体质量进行监督检查
设计单位质量理：设计文件图纸否符合技术规范规程满足质量标准求施工图供图相关施工技术求否满足施工进度求实施程中否发生设计原造成较方案变更设计变更方案否合理设计代表现场服务否满足施工求否时参加技术交底时参加重隐蔽工程验收签证参加重单元分部工程单位工程验收
设计文件图纸符合技术规范规程满足质量标准求施工图供图相关施工技术求满足施工进度求实施程中没发生设计原造成较方案变更设计代表现场服务满足施工求时参加技术交底
序号
督导类
督导容
基情况
三
工程质量理情况
监理单位质量理：项目划分否合理否时签发施工图纸否时组织关键部位工序施工容施工方案进行审查否关键部位施工进行旁站否规定开展行检测未检验检验合格建筑材料构件设备等否责成施工单位采取措施纠正否时组织工程项目分部工程单元（工序）工程质量进行复核否时组织参加重隐蔽工程验收签证参加重单元分部工程单位工程验收
项目划分合理时签发施工图纸时组织关键部位工序施工容施工方案进行审查关键部位施工进行旁站规定开展行检测时组织工程项目分部工程单元（工序）工程质量进行复核
施工单位质量理：质量保证体系否完善否设立质检机构配备专门质检员否建立明确质量职责否落实三检制施工日志否真实完整记录规范否严格批准文件国家水利部关规程规范设计图纸技术求组织施工否时组织关键部位工序施工容进行讨编制施工方案报审否时工序质量单元工程质量进行等级评定报验工序验收手续否齐全工程原材料中间产品工程实体质量检测项目数量否满足规范设计求检测否执行水利行业检测标准项检测记录否时齐全记录校审核等签字手续否完备
施工单位质量保证体系完善设立质检机构配备专门质检员明确质量职责落实三检制施工日志真实完整记录基规范已相关文件编制施工方案报审工序质量单元工程质量等级评定报验验收手续齐全工程原材料中间产品工程实体质量检测项目数量基满足规范设计求执行水利行业检测标准检测记录基时齐全记录校核签字完备
序号
督导类
督导容
基情况
三
工程质量理情况
工程实体质量：水泥钢筋等材料否批次出具出厂质量证明书原材料中间产品碾压土料灌浆防渗墙等检测质量否合格基础处理关键工序关键工程部位重隐蔽工程等涉工程安全体工程实体施工质量抽检否满足施工规范设计文件求基础隐蔽工程验收资料否达设计标准验收中提出问题否已求处理单元工程分部工程质量评定资料否符合设计关规程规范求已完工程外部轮廓尺寸表明整度面貌等外观质量
水泥钢筋等材料已批次出具出厂合格证原材料中间产品等已求进行检测符合设计求基础处理关键工序关键工程部位重隐蔽工程等已设计文件进行验收达设计文件求单元工程质量评定资料符合设计关工程规范求已完工程外部轮廓尺寸表面整度面貌等外观质量达设计关工程规范求
四
档案理情况
参建方工程前期工作报告审批文件招投标相关文件合工程建设事记种会议记录纪资料级部门质量安全监督机构发文件类文件设计图纸种工程检验检测试验资料控制测量抽查复核记录工程质量评定验收支付结算资料等否水利工程建设项目档案理规定分类明晰资料齐全
参建方工程前期工作报告审批文件招投标相关文件合工程建设事记种会议记录纪资料级部门质量安全监督机构发文件类文件设计图纸种工程检验检测试验资料控制测量抽查复核记录工程质量评定支付资料等已水利工程建设项目档案理规定分类明晰资料齐全
序号
督导类
基情况
五
存问题
六
初步整改意见建议
检查组组长成员签字：
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