非流动资产W-04在建工程审计程序表
索引号： （审计机关名称） 在建工程审计程序表 被审计企业： 页次： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制在建工程明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。
2013-12-10
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P1 P1 09固定资产-项目审计程序表
表4－41 索引号： （审计机关名称） 固定资产、累计折旧、固定资产清理 和待处理固定资产损失审计程序表 审计期间 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1
2010-02-04
15647
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P113 内部控制审计程序-yyb7858
内部控制审计程序 小记：2007年9月8日晚间时候，一友发来加密?内部控制审计程序?文件，并要求：1、是否有价值；2、解密。 受此委托，历时一小时，简短完成任务。确认：1、有价值，内部审计和外部审计
2022-08-23
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P1 收支及成本等-10营业外收入审计程序表
索引号： （审计机关名称） 营业外收入审计程序表 被审计企业名称： 页次： 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制营业外收入明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。
2013-01-22
26236
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P5 现金流量表明细审计程序表＠
索引号： （审计机关名称） 现金流量表明细审计程序表 被审计企业: 页次：1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．检查经营活动产生的现金流量。经营活动产生的现金流量是一项重要的指标，表明企业
2011-01-03
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P1 收支及成本等-02产品销售成本审计程序表
索引号： （审计机关名称） 产品销售成本审计程序表 被审计企业： 页次：1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制销售成本明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。
2012-04-24
4045
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P1 收支及成本等-07财务费用审计程序表
索引号： （审计机关名称） 财务费用审计程序表 被审计企业： 页次： 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制财务费用明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账、和报表有关项目进行核对。
2013-01-08
28897
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P1 21或有损失-审计程序表
表4－76 索引号： （审计机关名称） 或有损失审计程序表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1． 向项目单位管理当局询问其确定、评价与控制或有损失的有关方针政策和工作程序。
2010-05-09
12202
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P2 流动负债W-02应付票据审计程序表
索引号: (审计机关名称) 应付票据审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制应付票据明细表，复核其加计数是否准确, 并与明细帐、总账和报表有关项目进行核对。
2014-06-24
3016
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P1 所有者权益W-01实收资本审计程序表
索引号: (审计机关名称) 实收资本（股本）审计程序表 被审计企业: 页次: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制实收资本（股本）明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总
2009-05-22
20961
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P1 损益表明细审计程序表＠
索引号： （审计机关名称） 损益表明细审计程序表 被审计企业: 页次：1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．检查和评价损益表有关的审计证据 （1）复查和评价产品销售收入等审计证据。对照收入
2016-03-23
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P1 费用等W-01产品生产成本审计程序表
索引号： （审计机关名称） 产品生产成本审计程序表 被审计企业: 页次： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制产品生产成本报表或明细表。 2.对各种产品成本及其构成进行分析性
2017-07-20
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P1 16应付款-3应付利费审计程序表
表4－62 索引号： （审计机关名称） 应付利费审计程序表 审计期间 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1．取得或编制应付利费明细表，检查： （1）
2014-12-13
23811
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P1 01项目支出-3设备投资审计程序表
表4－4 索引号： （审计机关名称） 设备投资审计程序表 审计期间＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1．取得或编制设备投资明细表，检查： （
2010-08-20
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P2 流动负债W-04预收账款审计程序表
索引号: (审计机关名称) 预收帐款审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制预收账款明细表，复核其加计数是否正确，并与明细账、总账和报表的余额进行核对。
2013-01-05
25376
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P1 07预付及应收款-2应收利费审计程序表
表4－29 索引号： （审计机关名称） 应收利费审计程序表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1．取得或编制应收利费明细表，检查：
2017-01-06
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P2 收支及成本等-03产品销售费用审计程序表
索引号： （审计机关名称） 产品销售费用审计程序表 被审计企业： 页次：1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制产品销售费用明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。
2016-10-22
22220
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P4 会计报表附注明细审计程序表＠
索引号： （审计机关名称） 会计报表附注明细审计程序表 被审计企业名称: 页次：1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．检查与应收款项有关的事项在会计报表附注中的披露 （1）估计坏账损失的方法；
2011-12-10
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P1 01项目支出-4待摊投资审计程序表
表4－5 索引号： （审计机关名称） 待摊投资审计程序表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1．取得或编制待摊投资明细表，检查：
2016-02-23
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P3 财务审计控制程序
A 标题: 财务审计控制程序 页码: 1/2 1.0目的 通过审计监督，确保财务工作符合规定，维护企业经济利益，提高企业经济效益。 2．0适用范围 本程序适用于本公司所有财务工作的审计控制。 3．0职责
2016-08-26
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