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►审核组长的能力要求与职责 ►审核员的能力要求与职责 2、文件收集与审查 ☛ 重点是受审部门的程序文件和作业指导书等http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载) 18. 3、编制审核实施计划

设备、工艺、原料 与技术； (2)确认适宜的工序能力，并确定与之相适应的工艺规程、技术标准、 作业指导书及管理对 象与方法等； (3)对设计的合理性进行验证，并提出修改设计的依据。 2工艺诊断

……风险是普遍存在的：信息与沟通控制环境风险评估控制活动监 控 37. 政策 规章制度 流程 作业指导书 程序控制程 序 控 制 内 部 控 制 怎 么 做 信息与沟通控制环境风险评估控制活动监 控 38

制订必要的程序、标准和控制方法； 控制计划是重要的输出； 制订和实施时间表。设计文件风险防错APQP进程FMEA控制计划作业指导书PPAPAPQP的过程是不断采取防错措施，不断降低产品风险的过程，这是APQP的核心； 7. 产品

组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供，适用时，受控条件应包括： a) 获得表述产品特性的信息； b) 获得作业指导书； c) 使用适宜的设备； d) 获得和使用监视和测量装置； e) 实施监视和测量； f) 放行、交付和交付后活动的实施。

组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括： a) 获得表述产品特性的信息； b) 必要时，获得作业指导书； c) 使用适宜的设备； d) 获得和使用监视和测量装置； e) 实施监视和测量； f) 放行、交付和交付后活动的实施。第74页

品牌培育文件体系示意图品牌 战略 规划品牌目标品牌方针品牌培育体系品牌培育 手 册程序文件计划、策划 和作业指导书活动、过程和结果的记录 以品牌培育战略规划为引领，分阶段制定品牌方针和目标，分解和细化这些目标，

7.5.5 产品防护 109. *7.5.1 生产和服务提供的控制产品信息(规范)的可获得性 作业指导书 维护,使用合适的设备 合适的测量和监控设备 监控活动 规范的“放行/交付/交付后活动”过程 110

组织构成及原机构图 危害辩识、风险评价及风险控制计划的结果 HSE目标 法律法规与其他要求 作业指导书等 36. 二、HSE管理体系标准理解GB/T28001:4.4.2培训、意识和能力 “对于其工

持续改进环境管理体系模式 26. 手册 A层次EMS程序文件 B层次其他环境文件、表格、报告、作业指导书等 C层次按ISO14001标准描述环境管理体系的环境管理手册描述实施环境管理体系要素及所涉及到

5、进行工艺可行性分析，明确生产过程中的关键过程和特殊过程，负责按产品技术规范编制工艺方案、路线、规程及有关作业指导书等文件； 6、负责生产线员工的培训工作。 18. 七、生产加工中心 （一）生产部 1、建立健全生产管理制度和生产操作规范。

Ca,Cmk等)基础培训期系统建立期试运行期正式执行期认证期 63. 质量手册的建立 程序的建立 作业指导书、检验指导书、保养指导书等建立 表单设计 APQP项的选定、以及质量策划的展开基础培训期系统建立期试运行期正式执行期认证期

24. 一、检修管理手册文件化管理 程序化作业 规范化检 修内容 二、检修文件包文件包的核心是作业指导书 检修策划－检修文件包的编制 25. 检修文件包 管理文件包生产副总设备部设备部主任审批专业组审

本 55. *国际标准ISO9000ISO/TS 16949要求 零件和过程批准程序手冊程 序作业指导书其他文件规定国际质量管理体系要求国际汽车质量管理体系要求顾客支持的相关手册 Advanced Quality

不良品的发生 设备、夹具、专用工具的故障 原材料不能及时到位 劳动事故的发生 人员安排不合理 无作业指导书和检验标准 整理、整顿做的不彻底 大量浪费时间（找东西、不必要的会议多、找标准、乱走动 工作现场的气氛恶化（团队精神不足、无工作气氛）

A3—2—1收、发法规文件的清单 A3—2—2法律法规、标准规范、上级有关文件学习记录 A3—3安全作业指导书及工种安全技术操作规程 20 21. B1危险源管理 ： B1-1重大/一般危险源及控制措施 B1-2重大/一般环境因素及控制措施

解班组安全隐患及其注意事项、控制方法。培训完后，由班组长为新员工安排指导师傅，并安排新员工进行作业指导书培训。 带领新员工熟悉班组内现场环境。 班组长对新员工现场培训班组安全隐患点、注意事项。 班组长给新员工确认指导师傅。

取得了良好的效果。并且编制了“深基坑施工周边沉降控制技术研究”获得了西安市市政科技进步奖。编制作业指导书，指导我们今后的施工。 26. 我们QC小组下一课题为“提高地铁车站侧墙混凝土施工平整度”。西安

d）阐明推荐的方法或建议的文件，这类文件称为指南； e）提供如何一致地完成活动和过程的信息的文件，这类文件包括形成文件的程序、作业指导书和图样； f）为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，这类文件称为记录； 每个组织确定其所需

认，这就是按照标准“7．5．1生产和服务提供的控制”的要求，对获得表述产品特性的信息、必要时的作业指导书、适宜的设备、获得监视和测量装置并进行监视和测量及放行、交付和交付后活动及有关的人员要求等的控制