办公差旅车辆通信礼品业务招费制度—规章制度
全体员工均应着工作需效浪费原合理开支费
日常办公品（文具低值易耗品书籍资料等物品）行政理部统采购采购前需填写日常办公品采购计划表批采购1000 元行政副总理审批决定超1000 元须总理批准员工行政理部领作登记行政理部月日常办公品采购领情况进行统计员工手册—— 第五章财务理制度统计报表送交总理财务部
办公费（车辆修理费植物租赁费等）开支应事先填写费开支申请单1000 元行政副总理审批决定超1000 元须总理批准电话方式申请审批应回公司补齐手续发票报销时应费开支申请单附
部门需添置固定资产非日常办公品（办公家具电脑印机等等物品）时办须填写固定资产申购计划单注明物品名称品牌数量单价途申请理行政副总理审核签字报总理批准交行政理部采购
工作需出差员工需事先填写出差申请单技术员出差部门理总工程师审批市场员出差部门理公司分领导审批行政理员出差公司分领导审批员工出差回蓉应立填报出差报告书公司分领导签批意见该报告书作员工报销必附件
员工坐汽车火车〔含软卧〕相关交通单实报实销确需坐飞机软卧火车须事先填写飞机软卧申请书报分副总理批准报销时须附申请书
出差时外市交通费相关交通单报销坐出租车须写明起点终点事公司票报销半
员工备车发生应费员工承担（作公务出车外）公司根岗位聘等级予相应车辆补贴员工备车作出差会议等公务途期间发生费（路费油费停车费等）公司承担事备车公务出车费明细表费发票报销单办理费核销手续
双出差住宿标准：
行政财务员 住宿60 元天
工程技术员 住宿60 元天
市场销售员 住宿60元天
副理助理 住宿80元天
部门理 住宿100 元天
部门理 住宿150元天
根实际情况 员工四川省外区出差时住宿补贴述标准基础12北京海等发达城市出差时住宿补贴述标准基础15员工单出差住宿时标准基础15两住房间时员工须单分开两张住宿发票回公司报销员工报销住宿费时必须报销单注明次出差员名单般情况公司允许员工代理员工报销住宿发票
差旅补贴20 元天30元天（省外）差旅补贴计算标准执行：
出差情况 出差时间 差旅补贴计算
超天 程中午12点
返程中午12点前 半天计
出差余时间 计天
般情况成返车程3时区计出差
特殊情况出差员住宿费超出规定须填写报请单说明情况部门理分副总理批准酌情报销
公司定岗位级拥备车员工实行车辆补贴 员工汽车费开支相关单额度公司报销费理
岗位聘等级 报销标准
总理 800 元月
副总理 200 元月（10排量）
300元月（10排量）
部门理 150 元月
普通员工 100元月
公司提倡员工充分享受电信运营商资费优惠政策降低移动话费般情况限额制定移动话费报销标准：
副总理（含） 实报两部手机费月
部门理 100 元月
普通员工 50元月
员工月月移动缴费单作费报销实际费未达报销标准员工手册—— 第五章财务理制度实际费报销超标准核定标准报销
常备性礼品公司行政理部结合部门求统订购采购前行政理部列出礼品采购计划表报相关领导批准进行采购领填写礼品
领登记簿注明礼品名称数量途部门理审批签字行政理部领取行政理部应月礼品领统计报表送交总理财务部
时发生礼品需求办员填写费开支申请单注明礼品数量预算单价途建议物品求等交部门理签字分副总意方行采购委托行政理部代采购采购总价超1000 元须总理批准项费报销办员部门进行报销报销时须礼品采购申请单附
员工产生业务招费时办员须填写费开支申请单注明招事招象方式预计金额交部门理分副总签字意方开支报销业务招费预计超1500 元时须总理签字意项费授权允许电话口头申请意补办书面手续方式进行报销业务招费时须 业务招费申请单附
费部门单位核算部门费开支额度
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
办公差旅车辆通信礼品业务招费制度—规章制度
全体员工均应着工作需效浪费原合理开支费
日常办公品（文具低值易耗品书籍资料等物品）行政理部统采购采购前需填写日常办公品采购计划表批采购1000 元行政副总理审批决定超1000 元须总理批准员工行政理部领作登记行政理部月日常办公品采购领情况进行统计员工手册—— 第五章财务理制度统计报表送交总理财务部
办公费（车辆修理费植物租赁费等）开支应事先填写费开支申请单1000 元行政副总理审批决定超1000 元须总理批准电话方式申请审批应回公司补齐手续发票报销时应费开支申请单附
部门需添置固定资产非日常办公品（办公家具电脑印机等等物品）时办须填写固定资产申购计划单注明物品名称品牌数量单价途申请理行政副总理审核签字报总理批准交行政理部采购
工作需出差员工需事先填写出差申请单技术员出差部门理总工程师审批市场员出差部门理公司分领导审批行政理员出差公司分领导审批员工出差回蓉应立填报出差报告书公司分领导签批意见该报告书作员工报销必附件
员工坐汽车火车〔含软卧〕相关交通单实报实销确需坐飞机软卧火车须事先填写飞机软卧申请书报分副总理批准报销时须附申请书
出差时外市交通费相关交通单报销坐出租车须写明起点终点事公司票报销半
员工备车发生应费员工承担（作公务出车外）公司根岗位聘等级予相应车辆补贴员工备车作出差会议等公务途期间发生费（路费油费停车费等）公司承担事备车公务出车费明细表费发票报销单办理费核销手续
双出差住宿标准：
行政财务员 住宿60 元天
工程技术员 住宿60 元天
市场销售员 住宿60元天
副理助理 住宿80元天
部门理 住宿100 元天
部门理 住宿150元天
根实际情况 员工四川省外区出差时住宿补贴述标准基础12北京海等发达城市出差时住宿补贴述标准基础15员工单出差住宿时标准基础15两住房间时员工须单分开两张住宿发票回公司报销员工报销住宿费时必须报销单注明次出差员名单般情况公司允许员工代理员工报销住宿发票
差旅补贴20 元天30元天（省外）差旅补贴计算标准执行：
出差情况 出差时间 差旅补贴计算
超天 程中午12点
返程中午12点前 半天计
出差余时间 计天
般情况成返车程3时区计出差
特殊情况出差员住宿费超出规定须填写报请单说明情况部门理分副总理批准酌情报销
公司定岗位级拥备车员工实行车辆补贴 员工汽车费开支相关单额度公司报销费理
岗位聘等级 报销标准
总理 800 元月
副总理 200 元月（10排量）
300元月（10排量）
部门理 150 元月
普通员工 100元月
公司提倡员工充分享受电信运营商资费优惠政策降低移动话费般情况限额制定移动话费报销标准：
副总理（含） 实报两部手机费月
部门理 100 元月
普通员工 50元月
员工月月移动缴费单作费报销实际费未达报销标准员工手册—— 第五章财务理制度实际费报销超标准核定标准报销
常备性礼品公司行政理部结合部门求统订购采购前行政理部列出礼品采购计划表报相关领导批准进行采购领填写礼品
领登记簿注明礼品名称数量途部门理审批签字行政理部领取行政理部应月礼品领统计报表送交总理财务部
时发生礼品需求办员填写费开支申请单注明礼品数量预算单价途建议物品求等交部门理签字分副总意方行采购委托行政理部代采购采购总价超1000 元须总理批准项费报销办员部门进行报销报销时须礼品采购申请单附
员工产生业务招费时办员须填写费开支申请单注明招事招象方式预计金额交部门理分副总签字意方开支报销业务招费预计超1500 元时须总理签字意项费授权允许电话口头申请意补办书面手续方式进行报销业务招费时须 业务招费申请单附
费部门单位核算部门费开支额度
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
