职部门HSE职责实施计划
职部门hse职责实施计划
前 言
hse理体系组织监督者级职部门推行hse理体系中落实级职部门理职责充分发挥职部门理监督作hse理体系效运行实现持续改进目标具举足轻重作
中国石油化工集团公司安全环境健康(hse)理体系油田企业安全环境健康(hse)理规范炼油化工企业安全环境健康(hse)理规范销售企业安全环境健康(hse)理规范施工企业安全环境健康(hse)理规范原求制定出职部门hse职责实施计划编制指南指导级职部门落实hse职责编制hse实施计划标准规定职部门编制ｈｓｅ实施计划般原实际编制程中根具体情况进行适调整
指南编制部门hse实施计划独立成篇部门总体工作计划中体现满足qshs00011标准企业hse规范指南求
标准中国石油化工集团安全环保局提出口
标准起草单位：中国石化集团公司安全工程研究院
标准起草：翟齐 李正钰 李俊荣 怀明 牟善军 辛 杨春笋
1 范围
标准规定直属企业二级单位职部门hse职责实施计划编制容
标准适直属企业二级单位职部门
基层单位职部门参执行
2 引标准
列标准包含条文通标准中引构成标准条文标准出版时示版均效标准会修订标准方应探讨列标准新版性
qshs00011XX中国石油化工集团公司安全环境健康(hse)理体系
qshs00012XX油田企业安全 环境健康(hse)理规范
qshs00013XX炼油化工企业安全 环境健康(hse)理规范
qshs00014XX销售企业安全 环境健康(hse)理规范
qshs00015XX施工企业安全 环境健康(hse)理规范
职业安全卫生理制度 中国石化[1999]安字467号
3 部门概述
叙述部门工作职基情况容包括：
a) 部门名称隶属关系
b) 理职（包括专业系统直托单位理职）
c）机构设置员构成
d) 工作特点描述
结合hse理体系规范专业部门求写出工作特点：钻井工程设计hse求油气井修井hse求防井喷措施海（水）作业hse求工艺控制指标修订机组特护理压力容器安全附件定期检测防腐措施仪表控制联锁理求外电网停（晃）电防范措施等
4 部门hse职责实施计划
根hse理体系求企业hse工作目标编制部门年度hse职责实施计划确定部门年度hse工作务目标通落实部门hse职责理员hse岗责制企业hse目标实现提供保证
41 承诺目标
41 1 承诺
职部门推进hse体系组织者监督者应通落实职部门hse职责理员hse岗责制
4111承诺原
a） 理员应进行hse承诺
b） 部门负责应代表部门分领导进行承诺
c） hse承诺应书面形式予明确
4112承诺容
部门hse承诺书应包含容：
a） 坚持hse方针认真贯彻执行国家集团公司关专业项安全生产环境保护工业卫生法规标准规范制度求落实项工作中落实理员
b) 实现专业年度hse目标发生理失误造成类事
c) 严格求严格理违章指挥纠正违章违纪行
d) 部门专业系统直（托）单位全面推行hse理确保专业系统直单位hse目标实现
e) 采先进装备手段断改善作业环境作业条件防止事职业危害
理员hse承诺书应包含容：
a） 履行hse岗责制
b) 违章指挥纠正违章违纪行
c) 熟知hse职责求承担相应hse责
412 目标
部门年度hse工作目标应根企业年度hse目标结合专业职进行制定
a) 制定部门hse工作务工作目标
b) 制定专业系统hse工作务工作目标
c) 制定直（托）单位hse工作务工作目标
设备理部门制定：设备三率仪表三率压力容器安全阀定检率检维修抢修时位率检修质量保证承包商理（包括外施工队伍外施工员理）供应商理（包括关键设备进厂监督）防雷防静电设施检测率hse设备设施完率等
42 组织机构职责资源文件控制
qshs00011qshs00012（qshs00013qshs00014qshs00015）求明确部门hse职责专业分工原制定理员hse职责开展hse培训制定考核办法hse业绩奖惩挂钩
421 职责制定
a） 企业hse工作务工作目标结合专业职编制部门hse职责理员岗责制
b) 建立部门专业系统hse理制度制定hse理体系实施细考核办法定期进行考核
c) 督促直（托）单位建立实施hse理制度定期执行hse制度情况hse目标实现情况进行检查检查结果纳入济责制考核中
d) 进行年度hse工作总结企业二级单位hse理委员会书面报告
422 职责考核
级部门负责全体理员负hse责身处负责什工作责hse工作做部门应根企业hse考核制度制定部门专业系统直（托）单位hse考核细通考核促进hse职责落实部门理员hse职责考核情况济利益挂钩考核结果应记录存档
考核容：
a) 部门年度hse务完成目标实现情况
b) 部门理员hse承诺兑现情况
b) 部门hse职责理员hse岗责制履行情况
c) 专业系统履行hse情况监督检查考核情况
d) 直（托）理单位年度hse务完成目标实现情况
e) 未履行hse职责理失误造成事者处理情况
f) 遵守执行规章制度情况
423 力资源
4221 力求
a） 根岗位职责技求确定岗位理员应资格
b) 理员应达：
――具hse意识
――熟知相应专业hse法规标准制度求
――清楚岗位hse职责务
――推行hse工作中起表率作
4222 培训求
a） 部门负责理员应参加企业（单位）组织hse培训
b） 组织专业系统岗位培训时应hse培训考核容
424 物力资源
职部门（计划财务设备基建供应技术等部门）应职责范围hse理体系推行提供物力资源
a) 提供符合hse标准生产运行设备设施
b) 提供生产需hse设备设施
c) 提供隐患整改需资金
d) 提供抢险救灾等应急需设备设施
e) 提供符合国家关标准求职工hse防护品
425 文件控制
a) hse理体系求建立部门hse理相关文件记录审批发放更改档理措施
b) 建立文件修订制度新改扩建技术改造时修订相关操作规程理制度等
43 风险评价隐患治理
部门应辖专业直（托）单位中间断组织风险评价工作识业务活动关危害影响隐患时采取效措施风险降低控制承受程度
431 风险评价
关部门建立风险理程序
a)明确项目程作业理员风险评价工作负责
b)现装置设施常规非常规工作环境操作条件事潜紧急情况生产全程中明确界定需进行风险评价项目工程作业等
c)结合专业特点选择合适方式进行风
险评价
d)监督检查风险评价进行情况
e)检查风险削减措施控制措施落实情况
f）总结风险评价结果提出改进意见
g）建立项目工程作业风险评价风险削减措施档案
432 隐患治理
a) 建立项目工程作业风险评价削减措施档案
b) 部门应隐患治理四落实原企业隐患治理提供技术资金支持
c) 组织专业系统直（托）单位隐患治理
d) 已立项已实施隐患治理项目进行踪检查监督项目进展完成情况
44 承包商供应商理
部门应认真选择承包商供应商加强理hse表现进行评估
441 承包商理
a) 落实项目工程作业承包商理员责
b) qshs00012（qshs00013qshs00014qshs00015）求根承包商hse表现选择承包商
c) 承包商理员应组织关专业员hse培训员承包商进行hse教育培训考核发证建立培训档案
d) 承包商理员应承包商作业全程中进行检查监督
e) 审查记录承包商hse表现建立选择承包商档案
442 供应商理
a) 落实部门供应商理员责
b) qshs00012（qshs00013qshs00014qshs00015）求根供应商提供产品售服务情况选择供应商
c) 供应商理员产品质量负责重设备设施产品生产程应编制检查监督点进行效监督检查监督情况记录存档
45 装置（设施）设计建设
新建改建 扩建装置（设施）时三时原采国家行业标准进行设计设备采购安装试车确保装置（设施）运行寿命期间保持良运行状态
a) 根部门职责组织者参加新建改建扩建项目预评价未进行预评价进行初步设计
b) 设计部门落实设计负责设计者hse责设计时应国家行业标准规范求进行安全环保设计初步设计安全环保篇应hse相关部门会签批复设计图纸应hse相关部门审查批准签章设计失误造成事应追究关设计员责
c) 设计单位设计员应具备相应资质设计单位员选择实行谁选择谁负责原设计失误造成事应追究选择员责
d) 供应部门应落实采购员责新改扩建装置（设施）建设中采购应符合国家行
业标准关求采购质量进行考核济责制挂钩装置（设施）投产采购质量差引起事应追究关理员责予行政处理
e) 建设部门应落实建设施工理员责新改扩建装置（设施）建设安装应符合国家行业标准关求理员应安装质量组织检查理员职责落实情况应进行考核济责制挂钩
f) 新建改建扩建装置（设施）竣工项目部门相关职部门应制定项目试运行程序组织装置（设施）设计求致性装置（设施）hse防范措施员工培训规章制度建立等进行审查记录存档
46 运行维修
关职部门应建立运行维修施工作业理程序监督实施保障运行施工作业正常进行
a) 组织者参加新安装改造设备开车审查审查情况应记录存档
b) 法规标准规范制度求制定操作维修检验腐蚀控制体系保持运行正常机械完
c）编制开车操作维修停车规程设置关键运行参数监督实施
d) 关法规制度求落实员直接作业进行检查监督
e) hse理体系求关键装置害部位进行安全监控理
f) 建立质量保证体系
47 变更理应急理
部门应辖专业系统发生员工作程工作程序技术设施等永久性暂时性变化进行计划控制发生突发事件紧急情况进行研究组织制订防范措施应急预案
471 变更理
a) 制定辖专业系统技术变更机械设备设施变更理变更程序
b) 辖专业系统技术变更机械设备设施变更理变更组织审查确定
c) 监督变更程序实施
d) 组织变更实施验收
472 应急理
a) 组织参加制定应急预案
b) 落实部门理员辖专业系统应急处理责
c) 组织参加应急预案检查演练
e) 组织参加应急预案评估修订
48 检查监督
a) 制定辖专业系统检查考核制度
b) 组织专业理情况（工艺操作指标执行设备理状况等）检查考核
c) 查出问题隐患落实项目负责整改期限整改求整改资金
d) 组织整改情况检查验收
49 事处理预防
a) 制定辖专业系统事理程序处理办法
b) 组织辖专业系统事情况调查分析
c) 辖专业系统事提出落实整改措施
d) 提出事处理意见负责考核
e) 辖专业系统事进行通报
410 审核评审持续改进
部门应部门辖专业直（托）单位hse理体系实施情况进行审核评审
a) qshs00011qshs00012（345）求建立部门hse业绩考核办法
b) 系统级级属意见反馈基础年度hse目标理员业绩进行考核考核成绩形成记录予保存
c） hse业绩考核岗位济责制挂钩
d） 部门hse理工作指标完成情况进行总结写出年度hse工作报告
hse工作报告容：
l hse承诺目标实现程度
l 实施计划适应性充分性效性
l hse理中存问题偏差进行分析制定改进措施
l hse工作建议意见
b）hse年度总结应部门负责持进行
c）企业hse理评审结建议着持续改进原断完善部门hse实施计划实现动态循环
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职部门hse职责实施计划
前 言
hse理体系组织监督者级职部门推行hse理体系中落实级职部门理职责充分发挥职部门理监督作hse理体系效运行实现持续改进目标具举足轻重作
中国石油化工集团公司安全环境健康(hse)理体系油田企业安全环境健康(hse)理规范炼油化工企业安全环境健康(hse)理规范销售企业安全环境健康(hse)理规范施工企业安全环境健康(hse)理规范原求制定出职部门hse职责实施计划编制指南指导级职部门落实hse职责编制hse实施计划标准规定职部门编制ｈｓｅ实施计划般原实际编制程中根具体情况进行适调整
指南编制部门hse实施计划独立成篇部门总体工作计划中体现满足qshs00011标准企业hse规范指南求
标准中国石油化工集团安全环保局提出口
标准起草单位：中国石化集团公司安全工程研究院
标准起草：翟齐 李正钰 李俊荣 怀明 牟善军 辛 杨春笋
1 范围
标准规定直属企业二级单位职部门hse职责实施计划编制容
标准适直属企业二级单位职部门
基层单位职部门参执行
2 引标准
列标准包含条文通标准中引构成标准条文标准出版时示版均效标准会修订标准方应探讨列标准新版性
qshs00011XX中国石油化工集团公司安全环境健康(hse)理体系
qshs00012XX油田企业安全 环境健康(hse)理规范
qshs00013XX炼油化工企业安全 环境健康(hse)理规范
qshs00014XX销售企业安全 环境健康(hse)理规范
qshs00015XX施工企业安全 环境健康(hse)理规范
职业安全卫生理制度 中国石化[1999]安字467号
3 部门概述
叙述部门工作职基情况容包括：
a) 部门名称隶属关系
b) 理职（包括专业系统直托单位理职）
c）机构设置员构成
d) 工作特点描述
结合hse理体系规范专业部门求写出工作特点：钻井工程设计hse求油气井修井hse求防井喷措施海（水）作业hse求工艺控制指标修订机组特护理压力容器安全附件定期检测防腐措施仪表控制联锁理求外电网停（晃）电防范措施等
4 部门hse职责实施计划
根hse理体系求企业hse工作目标编制部门年度hse职责实施计划确定部门年度hse工作务目标通落实部门hse职责理员hse岗责制企业hse目标实现提供保证
41 承诺目标
41 1 承诺
职部门推进hse体系组织者监督者应通落实职部门hse职责理员hse岗责制
4111承诺原
a） 理员应进行hse承诺
b） 部门负责应代表部门分领导进行承诺
c） hse承诺应书面形式予明确
4112承诺容
部门hse承诺书应包含容：
a） 坚持hse方针认真贯彻执行国家集团公司关专业项安全生产环境保护工业卫生法规标准规范制度求落实项工作中落实理员
b) 实现专业年度hse目标发生理失误造成类事
c) 严格求严格理违章指挥纠正违章违纪行
d) 部门专业系统直（托）单位全面推行hse理确保专业系统直单位hse目标实现
e) 采先进装备手段断改善作业环境作业条件防止事职业危害
理员hse承诺书应包含容：
a） 履行hse岗责制
b) 违章指挥纠正违章违纪行
c) 熟知hse职责求承担相应hse责
412 目标
部门年度hse工作目标应根企业年度hse目标结合专业职进行制定
a) 制定部门hse工作务工作目标
b) 制定专业系统hse工作务工作目标
c) 制定直（托）单位hse工作务工作目标
设备理部门制定：设备三率仪表三率压力容器安全阀定检率检维修抢修时位率检修质量保证承包商理（包括外施工队伍外施工员理）供应商理（包括关键设备进厂监督）防雷防静电设施检测率hse设备设施完率等
42 组织机构职责资源文件控制
qshs00011qshs00012（qshs00013qshs00014qshs00015）求明确部门hse职责专业分工原制定理员hse职责开展hse培训制定考核办法hse业绩奖惩挂钩
421 职责制定
a） 企业hse工作务工作目标结合专业职编制部门hse职责理员岗责制
b) 建立部门专业系统hse理制度制定hse理体系实施细考核办法定期进行考核
c) 督促直（托）单位建立实施hse理制度定期执行hse制度情况hse目标实现情况进行检查检查结果纳入济责制考核中
d) 进行年度hse工作总结企业二级单位hse理委员会书面报告
422 职责考核
级部门负责全体理员负hse责身处负责什工作责hse工作做部门应根企业hse考核制度制定部门专业系统直（托）单位hse考核细通考核促进hse职责落实部门理员hse职责考核情况济利益挂钩考核结果应记录存档
考核容：
a) 部门年度hse务完成目标实现情况
b) 部门理员hse承诺兑现情况
b) 部门hse职责理员hse岗责制履行情况
c) 专业系统履行hse情况监督检查考核情况
d) 直（托）理单位年度hse务完成目标实现情况
e) 未履行hse职责理失误造成事者处理情况
f) 遵守执行规章制度情况
423 力资源
4221 力求
a） 根岗位职责技求确定岗位理员应资格
b) 理员应达：
――具hse意识
――熟知相应专业hse法规标准制度求
――清楚岗位hse职责务
――推行hse工作中起表率作
4222 培训求
a） 部门负责理员应参加企业（单位）组织hse培训
b） 组织专业系统岗位培训时应hse培训考核容
424 物力资源
职部门（计划财务设备基建供应技术等部门）应职责范围hse理体系推行提供物力资源
a) 提供符合hse标准生产运行设备设施
b) 提供生产需hse设备设施
c) 提供隐患整改需资金
d) 提供抢险救灾等应急需设备设施
e) 提供符合国家关标准求职工hse防护品
425 文件控制
a) hse理体系求建立部门hse理相关文件记录审批发放更改档理措施
b) 建立文件修订制度新改扩建技术改造时修订相关操作规程理制度等
43 风险评价隐患治理
部门应辖专业直（托）单位中间断组织风险评价工作识业务活动关危害影响隐患时采取效措施风险降低控制承受程度
431 风险评价
关部门建立风险理程序
a)明确项目程作业理员风险评价工作负责
b)现装置设施常规非常规工作环境操作条件事潜紧急情况生产全程中明确界定需进行风险评价项目工程作业等
c)结合专业特点选择合适方式进行风
险评价
d)监督检查风险评价进行情况
e)检查风险削减措施控制措施落实情况
f）总结风险评价结果提出改进意见
g）建立项目工程作业风险评价风险削减措施档案
432 隐患治理
a) 建立项目工程作业风险评价削减措施档案
b) 部门应隐患治理四落实原企业隐患治理提供技术资金支持
c) 组织专业系统直（托）单位隐患治理
d) 已立项已实施隐患治理项目进行踪检查监督项目进展完成情况
44 承包商供应商理
部门应认真选择承包商供应商加强理hse表现进行评估
441 承包商理
a) 落实项目工程作业承包商理员责
b) qshs00012（qshs00013qshs00014qshs00015）求根承包商hse表现选择承包商
c) 承包商理员应组织关专业员hse培训员承包商进行hse教育培训考核发证建立培训档案
d) 承包商理员应承包商作业全程中进行检查监督
e) 审查记录承包商hse表现建立选择承包商档案
442 供应商理
a) 落实部门供应商理员责
b) qshs00012（qshs00013qshs00014qshs00015）求根供应商提供产品售服务情况选择供应商
c) 供应商理员产品质量负责重设备设施产品生产程应编制检查监督点进行效监督检查监督情况记录存档
45 装置（设施）设计建设
新建改建 扩建装置（设施）时三时原采国家行业标准进行设计设备采购安装试车确保装置（设施）运行寿命期间保持良运行状态
a) 根部门职责组织者参加新建改建扩建项目预评价未进行预评价进行初步设计
b) 设计部门落实设计负责设计者hse责设计时应国家行业标准规范求进行安全环保设计初步设计安全环保篇应hse相关部门会签批复设计图纸应hse相关部门审查批准签章设计失误造成事应追究关设计员责
c) 设计单位设计员应具备相应资质设计单位员选择实行谁选择谁负责原设计失误造成事应追究选择员责
d) 供应部门应落实采购员责新改扩建装置（设施）建设中采购应符合国家行
业标准关求采购质量进行考核济责制挂钩装置（设施）投产采购质量差引起事应追究关理员责予行政处理
e) 建设部门应落实建设施工理员责新改扩建装置（设施）建设安装应符合国家行业标准关求理员应安装质量组织检查理员职责落实情况应进行考核济责制挂钩
f) 新建改建扩建装置（设施）竣工项目部门相关职部门应制定项目试运行程序组织装置（设施）设计求致性装置（设施）hse防范措施员工培训规章制度建立等进行审查记录存档
46 运行维修
关职部门应建立运行维修施工作业理程序监督实施保障运行施工作业正常进行
a) 组织者参加新安装改造设备开车审查审查情况应记录存档
b) 法规标准规范制度求制定操作维修检验腐蚀控制体系保持运行正常机械完
c）编制开车操作维修停车规程设置关键运行参数监督实施
d) 关法规制度求落实员直接作业进行检查监督
e) hse理体系求关键装置害部位进行安全监控理
f) 建立质量保证体系
47 变更理应急理
部门应辖专业系统发生员工作程工作程序技术设施等永久性暂时性变化进行计划控制发生突发事件紧急情况进行研究组织制订防范措施应急预案
471 变更理
a) 制定辖专业系统技术变更机械设备设施变更理变更程序
b) 辖专业系统技术变更机械设备设施变更理变更组织审查确定
c) 监督变更程序实施
d) 组织变更实施验收
472 应急理
a) 组织参加制定应急预案
b) 落实部门理员辖专业系统应急处理责
c) 组织参加应急预案检查演练
e) 组织参加应急预案评估修订
48 检查监督
a) 制定辖专业系统检查考核制度
b) 组织专业理情况（工艺操作指标执行设备理状况等）检查考核
c) 查出问题隐患落实项目负责整改期限整改求整改资金
d) 组织整改情况检查验收
49 事处理预防
a) 制定辖专业系统事理程序处理办法
b) 组织辖专业系统事情况调查分析
c) 辖专业系统事提出落实整改措施
d) 提出事处理意见负责考核
e) 辖专业系统事进行通报
410 审核评审持续改进
部门应部门辖专业直（托）单位hse理体系实施情况进行审核评审
a) qshs00011qshs00012（345）求建立部门hse业绩考核办法
b) 系统级级属意见反馈基础年度hse目标理员业绩进行考核考核成绩形成记录予保存
c） hse业绩考核岗位济责制挂钩
d） 部门hse理工作指标完成情况进行总结写出年度hse工作报告
hse工作报告容：
l hse承诺目标实现程度
l 实施计划适应性充分性效性
l hse理中存问题偏差进行分析制定改进措施
l hse工作建议意见
b）hse年度总结应部门负责持进行
c）企业hse理评审结建议着持续改进原断完善部门hse实施计划实现动态循环
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