企划部2013年度工作总结

 
企划部2013年度工作总结
年企划部公司领导部门心协力安全中心抓生产营理重点注重效益精细理通济指标考核生产监督成控制资产理等项济活动策划组织实施相关业务理项工作进展利较完成全年项工作务
  2013年工作完成情况
1拟济考核指标根2012年公司项营生产活动取成绩数结合2013年公司发展趋势制定公司审批通2013年公司项济计划指标采取济责制目标考核形式落实部门岗位
2预算指标完成情况
截止9月份取水量供水量销售收入利润等项指标取较成绩
指标项
计划务
实际完成
完成全年计划
年（±）
取水量(万吨)
3303
2678
8106
314
供水量(万吨)
3164
2571
8125
302
销售水量(万吨)
2576
2094
8129
228
销售收入(万元)
4364
3550
8135
383
安装收入(万元)
380
177
4652
7
漏损率
1850
1835
10083
084
利润总额(万元)
1
197
19722
105

 
   2抓理搞营理理精细化建立完善部理制度工作流程统筹规划部门生产营环节协调工作根部门职责公司理制度半年企划部已分拟出固定资产理统计报表理工程材料验收监督理材料询价等工作流程正等公司审批通然执行
3执行考核部认真履行公司制定济指标务考核工作根公司制定2013年度营营理考核方案 部协公司职部门认真公司项济指标工作务进步细化指标务落实岗岗位员工奖金工作业绩工作态度工作力挂钩岗位考核亮分评定员工优劣
4坚持实事求工作作风做2013年统计工作时完成相关部门需报送数值截止9月份公司供水量销售水量已累计分完成全年计划务81258129销售收入3550万元增长1210已完成全年计划济指标8135
5国资产保值增值认真抓固定资产理工作年固定资产理方面开展方面工作：
（1）公司财务部提供数建立固定资产台帐
（2）清查办公设备
2013年19月新增固定资产总额 35461300元中：新增电子设备5728400元新增机械设备14630600元运输工具138723001230000已时入卡片帐理
6严格履行企划部生产监督检查职认真做规章制度预算生产营执行情况监督检查
（1）工程项目施工现场监督验收工作监督验收员辞劳苦认真履行职责常年奔波生产施工第线截年9月供水道安装项目639安装工程收入149万元已完成年计划3934年减少4247 道维修工程861维修费191万元
（2）密切配合关部门做制水生产水销售监督检查营分析工作
7根2013年度营营理考核方案执行情况结合公司实际积极着手2014年度营营理考核方案起草提案工作
8适应**国际旅游岛建设明确公司未发展方根级求司实际情况分制定出公司未十年发展规划十二五发展计划
二 2013年工作中存问题
1部企业文化宣讲够
2013年公司进行业务快速增长体系改革年公司发展壮时拥丰富企业文化涵企业精神理念涵需企划部积极配合关部门进行效宣讲传达公司达思想统促进企业发展
2缺乏专业知识培养提升
作公司理策划员专业知识掌握程度没达专业员水企划部公司年生产理营销策划等业务开拓方面没真正发挥通培训学进行提高培养达公司期
3理水提高
没限度挖掘员工潜缺少驾驭团队团队沟通力全局意识系统思考意识淡薄
三建议
1效提高中层理员专业技理力确保中层职权统
2成核算精准化快速化提高核算速度确保业务盈亏
3强化月工作会议制度增加部门沟通解公司发展动态阶段性计划
4公司奖金惩罚制度明细化者错必罚
5培训体制制度化针公司职员工效培训利成长
6部门专项资金划拨部门员工学提高提供资金保障 
                               企 划 部
                        二○三年十月七日
 
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