编号:FR1501 A版 NO:
文件名称
审核部门
相关受审部门
序号
章节
检查审核容
Yes
No
现场审核详细记录
受审
审核员: 审核组长: 理者代表:
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标准条款审核内容审核记录判定1.1(不使用或支持使用童工)(1)人员招聘时,是否有最低年限龄规定?最低年龄是多少?具体规定在何文件? (2)查相应文件内容,看文件内容是否符合法规要求;(3)查...
内审审核行程计划表目 的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。为第三方审核做好准备.范 围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有...
内审员 负责内审范围 内审时间 准则条 款 条款要求 检查内容、方法 检查情况记录 判断结论 符合 基本符合有一般问题 问题严重不符合4.1组织 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或...
内审检查表内审员负责内审范围内审时间准则条 款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合4.1组织依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织查(1)机...
SEC.1 被审核部门 最高管理层 审核员及所属部门 标准条款 检查项目 检查方法 审核证据 判定4.1 是否对公司及其环境进行了评估 是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题? ...
审 核 员 XXX 合同管理 过程类型 顾客导向过程(COP1)审核日期 相关部门/责任人/支持地点 业务部寻找证据 TS2条款 审核发现/客观证据 过程评价查什么?(输入、输出、资源、人员...
受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员:ISO9001条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查结果记录...
受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明 ○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。涉及条款 ...
子条款 评审内容 涉及部门或人员 检查对象 符合 有欠缺 不符合 暂不考核4 管理要求 4.1 组织 4.1.1 实验室或其所在组织应是一个能够承担法律责任的实体。 查实验...
附表6(CNAS-CL01:2018)《检测和校准实验室能力认可准则》核查表4通用要求条 款核 查 内 容对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号自查结果说明备注4.1公...
过程负责部门:总经理、管代输入:定位和指导、顾客期望和满意度、市场研究、标杆研究、绩效表现结果、外部约束、•员工期望和满意度输出:业务计划、公司各职能部门(过程)、质量目标汇总(作为业务计划附件...