审审核行程计划表
目 ﹕根理体系标准公司相关文件评核组织质量环境体系第三方审核做准备
范 围﹕公司产品进料生产售服务程涉部门
审 核 标 准﹕ISO90012000ISO14001：2004条文公司理体系文件相关法律法规客户订单求等
次审日期﹕2008年8月10日
时间
A 组
B组
800830
首次会议
830930
部门
总理
行政部
质量素
414215152535455155361
5362254155155363
环境素
414244146
42441431433441442443446453
9301030
部门
理者代表
资材部
质量素
42255281822823
541551541753754755741742743
环境素
4142433441444455
42431433446447
10301150
部门
品质部
生产部
质量素
42342454155155375376823824838485
541551636475175275375475582383
8485
环境素
42431432433445451452454
431433446447
11501330
中餐休息
13301500
部门
工程部
财务部
业务部
质量素
53541 551 71751755823
52541551721722
723821
环境素
431432443446
431432443446
431432443446
15001600
审核组部会议整理审核结果纠正预防措施报告
16001700
末次会议
部审核组长﹕吴建忠
部审核员分组
组
负责
组员
A组
郭闯
B组
吴建忠
备注﹕
编制﹕吴建忠 批准 郭坤善 表格编号﹕RKFO059 REVA
部审核员名册
NO
姓名
部门
受训课程
备注
1
郭坤善
采购部
部审核课程
理者代表
2
郭闯
行政部
部审核课程
3
吴建忠
品质部
部审核课程
4
5
6
审检查表
稽核部门：理层（总理） 审核员﹕郭闯 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
51
理承诺
1 总理否组织制定质量
方针(形成文件颁布)﹖否
采取措施成公司关注
焦点建立﹑实施﹑保持﹑改
进QMS宗旨﹖
2 总理否组织理评审活动﹖
3 总理否确保提供建立﹑实施
保持改进QMS需资源﹖
已制定品质方针颁布全员参品质保证持续改进客户满意
总理组织理评审目前暂未进行
OK
52
顾客关注焦点
1 顾客关注焦点营
理念否公司中树立﹖
2 公司通方式﹑途径确保
顾客满意﹖
已树立
电话访问文件调查等
OK
53
品质方针
1 质量方针否具体实施﹖
2 质量方针含义公司层
员工中否充分沟通﹑正确理
解﹑协调致﹑深入心
贯彻坚持﹖
已具体实施
已正确理解﹑协调致﹑深入心贯彻坚持
OK
54
策化
1 实现质量目标41求﹐
否进行QMS策化﹖
2 策化输出否确定实现目标
程﹑资源持续改进相应措施(包括时间求﹑责落实﹐目标实现程度检查﹑评价方法﹖
3 QMS变更进行策化实施时﹐
程否受控﹐否保持QMS完整性﹖
进行策化制定质量目标
策化输出已确定实现目标
程﹑资源持续改进相应措施
OK
61
资源提供
1 否配备相关设备设施﹖
2 否员﹑基础设施工作环境规定相应求﹖
配备生产办公相关设备
员资质验求设备求等
OK
4．1
总求
1 否制定职责分配表﹐QMS涉
程序关系进行识﹑确定理﹖
制定职责分配表详见QEM01第18页
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
审检查表
稽核部门：理层 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
553
部沟通
1 质量会议﹑理会议会议否规定进行﹖
2 类员否解质量理体
系运行情况﹖部门间沟通
否存障碍﹖
规定进行
高层理中层理基层员工解体系运行情况部门间存沟通障碍
OK
56
理评审
1 组织理评审进行策划
2 理评审输入﹑输出容
否符合标准求﹖
3 理评审否形成记录﹖
容否QMS适宜性﹑充分性效性作出评价﹐时确定QMS程改进机会措施﹖
4 理评审输出改进措施否
进行踪验证﹖
5 理评审会议记录否完整﹖
暂未进行理评审
OK
421
总
1 质量理体系文件包括质方针质量目标﹑质量手册否形成文件﹖
2 否制定标准求形成文件程序﹐加实施维持﹖
3 否制定确保程效策划﹑运行控制需文件﹖
4 相关记录求﹖
质量方针目标已形成文件
已制定标准求少六程序文件加实施维持
制定运行控制作业指导书
表格记录求
OK
551
职责权限
1 目前公司结构职责质量手
册规定否致﹖
2 部门负责岗位员工
否明确职责﹑权限
部门员相互关系幷
效履行﹖
3 理者代表否总理命幷
发布命书
手册中规定致
职责说明书中已明确规定部门负责岗位员工已明确职责
总理命发布命书郭坤善先生理者代表
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：理者代表 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
552
理者代表
1 理者代表否清楚职
责效履行﹖
清楚职责详见QEM01第4页
OK
822
部审核
1 否制定年度审核计划计划
求予实施﹖
2 审核员否具备相应资格独立性﹖
3 合格事实描述否清楚﹐
证实﹑追溯﹖
4 否时采取纠正措施﹖否 纠正措施进行验证﹖
5 否规定保存期限保持审核记录
6 审首次会议记录否完整﹖
7 审检查表素漏掉检查结果填写﹖
8 审合格项分布状况﹖
制定年度审核计划天审核计划进行实施？
审核员均审员证书
未结束合格报告
审核未完
审核未完
审核未完
审核未完
审核未完
OK
8．1
总
1 样证实产品符合性﹖
2 否质量理体系综合性进行分析﹖
3 否策化实施质量理体系持续改进﹖
产品符合性结构性等方面进行
确定体系符合效适宜性
策化实施质量理体系持续改进
OK
442
质量手册
1． 质量手册否覆盖符合标准求﹖
质量手册覆盖符合标准求
OK
823
程监视测量
1． 否质量理体系程进行监视﹐适时进行测量﹖
2． 未达策划结果时﹐否采取适纠正纠正措施﹐确保产品符合性﹖
喻说做部审核
进行原分析找出问题采取纠正纠正措施确保产品符合性
OK
851
持续改进
1 持续改进QMS方面﹐否充分事实数予证明﹖
2 否制定改进计划﹖抽查改进计划
3 重纠正措施否成理评审输入﹖
4 预防措施实施否效﹖样问题否反复发生﹖
暂
暂
未进行理评审
暂
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：品质部 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
63
基础设施
1 设施购置否填写请购单﹖
2 否立设备览表﹖否
设备实际标示相符﹖
3 抽查3台设备﹐查阅操作指导
书﹖
4 设备览表中抽取2台设备﹐
查阅设备理履历表﹖
5 否制定年度维修保养计
划﹖否执行﹖维修记录否完整﹖
6 抽查2份生产设备日常点检表
﹐确认记录填写否规范﹐否
符合求﹖
7 否设备障进行分析﹖
采取改进措施﹖
设施购置填写请购单
已建立设备览表实际标示相符
查阅注塑机操作指导书压机操作指导书电批机操作指导书
查阅注塑机压机设备理履历表符合求
年度维修保养计划
抽查67月生产设备日常点检表符合求
体系运行设备暂障
OK
553
部沟通
1． 设备障处理﹐事原﹑障分析传达生产部门﹖
体系运行设备暂障文件描述传达生产部
OK
71
产品实现策化
1 果项目实施时﹐否制定
项目时间表
2 新产品否新产品生产程
序作业﹖
3 制定生产作业指导书检验规范﹖
制定整项目完成时间表
新产品新作业指导书进行作业
已制定见三阶文件中
OK
551
职责权限
1 否明确岗位职责﹖
2 否制定部门质量目标﹖
岗位职责已明确回答正确
已制定部门质量目标见QEM01第2页
OK
751
生产服务提供控制
1 工程部否制定相关机器操作
说明书
2 否制定生产设备保养标准书
3 制定生产作业指导书
4 生产良涉设计工艺时工
程部否采取相应措施
机器均已制定操作说明书
已制定生产设备保养标准书
制定生产作业指导书
设计工艺进行原分析找出问题调整工艺
OK
754
顾客财产
客户原图否清单﹐涂改﹐审批
清单审批
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：品质部 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
722
产品关求评审
1 否工程图面变更审批﹖
2 相关图面变更通知否完整﹖
暂变更
6暂变更
OK
541
质量目标
1 质量目标达成状况否统计分析﹖
抽查67月质量目标达成统计分析已达成
OK
76
监视测量装置控制
1 校验仪器员否具备方面资格﹖
2 仪器﹑量具否均已建计量检测设备履历表完整﹖
3． 障暂时停止仪器量具否贴〈暂停〉标签﹖
4． 需校验仪器应否建立仪器设备年度校验计划表﹖
5． 外校否送国家认市级计量检定单位校验﹖
6． 般性仪器量具否建立计量检测设备览表计量检测设备校验数记录表﹖
7． 查询3台检验仪器校正指导书
8． 查阅检验设备校准计划﹐确认否执行计划﹖
9． 否保持测量设备校准验证结果记录﹖
10． 否测量设备进行标识﹐
确定校准状态﹖
1校验仪器员培训培训合格
2已建立计量检测设备履历表完整
3暂停仪器
4已建立仪器设备年度校验计划表
5送国家认市级计量检定单位校验
6建立计量检测设备览表计量检测设备校验数记录表
7抽查钢尺电子称千分尺
8已执行校准计划
9保持测量设备校准验证结果记录
10正常贴绿色合格标签
OK
81
总
1 类产品QC工程图
2 阶段检验规范否完整﹖包括检验频率方法
类产品QC工程图已制定
检查符合求
OK
823程监视测量
1 程监视？检验记录否符合求﹖
IPQC进行巡检填写巡检记录抽查检验记录符合求
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：品质部 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
85
改进
1 抽查1份年度合格通知单﹐否验证纠正措施﹖
2 抽查1份年度厂商合格品处理报告﹐否效处理﹖
3 预防措施实施否效﹖样问题否反复发生﹖
查2008年7月份份合格通知单已验证纠正
措施
查2008年7月份份厂商
合格品处理报告﹐已效处理
预防措施实施效样问题未反复发生
OK
753标识追溯性
1 产品检验状态否规定进行标识﹖
成品半成品料良品分区放置标示
OK
541
质量目标
1 否建立部门质量目标﹐质量方针相致﹖
2 否质量目标达成状况进行统计﹖
3 质量目标未达成时﹐否相应改进措施﹖
已建立部门质量目标质量方针相致详见QEM01第2页
抽查67月份目标统计表已达成目标符合求
均已达成未达成话应采取改进措施
OK
824
产品监视测量
1 抽查3份进料检验报告否完整﹖
2 生产首件检查报告？
3 巡检抽样抽样计划否相符﹖
4 出货检验报告？
抽查7月份3份料检验报告符合求
生产料表中抽查3批制令产品首件检查报告符合求
相符
查阅3份订单出货检验报告
3份订单出货时检验已完成
OK
551
职责权限
1 否制定岗位职责﹖否解职责﹖
已制定职务说明书抽查2名品员﹐回答正确
OK
84
数分析
1 否运统计技朮方法﹐制程力分析﹑供货商质量分析加改善
2 分析方法否适
3 质量目标进行统计
已品质进行分析加改善
抽查2份数分析报表﹐分析方法适
查两月统计表符合求
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：品质部 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
83
合格品控制
1 否料合格开出合格通知单﹖供货商否规定期限回复﹖
2 否发生特采﹖出货特采需通知客户﹖
3 否进行产品合格率统计﹖否针合格情况制订纠正预防措施﹖
4 出现合格品处理返工返工检验记录﹖
5 否针关合格制订改进措施﹖
6 合格通知单时效性否充分体现﹖
7 否针异常制订纠正预防措施﹖
8 出现异常否早会周会提出﹐相关单位检讨﹖
月开出份合格通知单供货商规定期限回复
暂发生特采需通知客户
产品合格率进行统计针合格情况制订纠正预防措施
抽查月合格品处理返工检验记录符合求
针关合格制订改进措施进行原分析纠正等
规定期限体现
查阅合格通知单﹐已针异常制订纠正预防措施
提出
OK
743
采购产品验证
1 否较完善料检验作业规范﹖
2 料检验报告填写否符合料检验作业规范求？
已制定料检验作业规范详见体系文件三阶文件
仓库抽查3份料提供料检验报告符合求
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：业务部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
821
顾客满意
1 否展开顾客满意度调查﹖否做客户满意度调查分析报告
2 否进行客户拜访幷留记录
月进行顾客满意度调查进行分析查达成质量目标
进行客户拜访未留记录
OB
84
数分析
1 客户抱怨否进行统计否
达季度质量目标
2 客户满意度调查结果否达规定求
期暂客户抱怨
次顾客满意度调查情况已达质量目标求
OK
85
改进
1 否客户抱怨制定纠正预
防措施﹖
2 否客户退货记录﹖
3 否补货赔偿事项﹖相关记录否完整﹖
期暂客户抱怨
期暂客户退货
期暂
OK
83
合格品控制
1 否发生特采﹖
2 改进措施否踪验证效性
期暂特采
OK
541
质量目标
1 否建立部门质量目标﹐
质量方针相致﹖
2 否质量目标达成状况进
行统计﹖
已建立部门质量目标质量方针相致详见QEM01第2页
抽查67月份目标统计表已达成目标符合求
OK
551
职责权限
1 否制定岗位职责﹖否解职责﹖
已制定职务说明书抽查1名业务员﹐回答正确
OK
52
顾客关注焦点
做顾客关注焦点？
高理者应增进顾客满意目确保顾客求确定予满足
OK
75
生产服务提供
1 订单信息传达生产部﹖
通生产通知单传达生产部
OK
722
产品关求评审
1 抽查3份已交货订单﹐
否已评审﹖
2 客户特殊求否记录﹖
查期订单均合评审记录表
暂客户特殊求应记录
公司订单均伟思科技总公司提供评审通
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：业务部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
721
产品关求确定
1 抽查订单否发生变更产
品求变更﹐相关文件否
时更改相关员否
解更改情况﹖
2 客户提出口头求时﹐接
受前否进行确认﹖
订单未发生变更
客户提出口头求时﹐接
受前应进行确认
OK
723
顾客沟通
1 客户抱怨否时联络部相关单位改善处理﹖
2 否相关单位措施确认回
复客户﹖
3 出货单否客户订单交期
4 生产期交付时否
时客户沟通
时联络部相关单位进行改善处理
相关单位措施确认会时回复客户抽查1份客户抱怨﹐否时反馈客户抱怨﹖
抽查月份出货单客户订单交期
时情况反映客户时沟通避免损失降低损失
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：生产部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
751
生产服务提供控制
1 生产日报表否计划
时间完成﹖未完成否制定纠
正预防措施﹖
2 订单生产出货日期否相符﹖
3 出货时间否符合客户求﹖
4 实际操作方法记录否文
件求致﹖
5 生产现场否供作业员参考
作业指导书
6作业员作业求检？
查阅前天生产日报表计划时间完成
查阅3份订单生产出货日期相符
出货时间符合客户订单求
实际操作方法记录文件求致
生产现场岗位贴供作业员参考作业指导书
现场询问作业员识产品良
回答正确
OK
752
生产服务提供程确认
1 机器操作否规定操作求﹖
2 特殊程否记录查？
3 设备操作员否
生产认
4 特殊工序员工否培训﹖
5 现场询问责班长班出现
良处理
6生产部质量目标否达成？
机器操作说明书
连续抽查日生产日报表特殊程记录符合求
认
查培训记录特殊作业员已培训培训合格岗
回答正确
抽检生产部质量目标达成统计符合求
OK
753
标识追溯性
1 出货产品什进行追溯？
2 识标签准确性易读性？
3 合格品合格品区域划分
生产日报表查阅3批出货产品生产日期查阅生产制令单
通现场审查识标签准确性易读性符合求
合格品合格品区域已划分
OK
823
程监视测量
程监视测量进行？
生产程中班组长作业员操作设备运行等进行监督保证产品符合性
OK
754
顾客财产
1 否参客户样品进行生产﹖
客样进行维护﹖
客户样品进行维护保证顾客财产安全
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：生产部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
551
职责权限
1 否制定岗位职责﹖否传达
操作员工﹖员工否明确
生产部质量目标﹖
2 生产部否定期召开生产改
善沟通会议﹖
现场抽查2名员工回答出职责知道生产部质量目标
定期召开会议
OK
63
基础设施
1 机台者否设备进行日
常保养幷保养记录
2 否生产设备进行定期保养
维护
抽查期设备点检保养表符合求
定期进行保养
OK
64
工作环境
1 否采取措施车间卫生进行
保持
2 否车间5S检查稽核
通推行5S活动保持车间卫生定期进行检查
OK
541
质量目标
3 否建立部门质量目标﹐
质量方针相致﹖
4 否质量目标达成状况进
行统计﹖
已建立部门质量目标质量方针相致详见QEM01第2页
抽查56月份目标统计表已达成目标符合求
OK
75 5
生产程中产品否需防护？
原材料半成品需防护需防潮防火等
OK
84
数分析
1 生产投入产出进行统计产量损耗进行统计
2 质量目标统计数否保留﹖
月统计计算成损耗情况
抽查质量目标统计表达成目标
OK
85
改进
1 合格事项否制定纠正措施执行﹖
2 预防措施否效﹖样问题否次发生﹖
合格事项制定纠正措施已执行
效未次发生
OK
83
合格品控制
1 合格品处理
2 合格品处理记录﹑返工记录报废记录﹖
3 发生合格品否检讨制定纠正预防措施﹖
先隔离标示然进行处置
抽查合格
合格品进行检讨制定纠正预防措施
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：文控 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
423
文件控制
1 文件编号览表否完整记录﹖
2 手册否审批手续(文件更改申请单)﹖
3 否公司受控文件清单﹖
4 二级文件领时领否签收？文件编号否规定编排
5 文件发放前否审批手续﹖
发放记录
6 外文件否纳入受控文件清单﹖
7 文件标识否规定﹖
8 文控中心样控制﹑制相关文件﹖
9 样保证部门数
文件均新版﹖
10 文控中心否检查部门文件
情形保情况﹖
查合格
手册暂更改
抽查2份二级文件﹐领已签收﹐文件编号规定编排
文件发放前审批发放记录完善
需需
文件规定进行标识
设立文件柜建立文件档案文件发放进行登记
文件改版时变更版次作废文件盖作废文件章
查合格
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
424
记录控制
1 质量记录否确定保存期限保存部门？
2 名表格种格式﹖
3 检验记录否符合记录控制求﹖
4 种记录否完整规范
查表格清单确定保存期限保存部门
未发现
抽查检验记录编号保存符合求
文件发放记录涂改现象
OK
OK
OK
NG
文控
2008815
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：行政部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
622
力﹑意识培训
1 特种工电工司机证书部审
核员﹑仪器校验员否具备资格﹖
2 品员﹑关键特殊岗位否
培训岗﹖(查培训记录)
3 培训否位﹐员工否认识
工作相关性重性﹐实现质量目标作出贡献﹖
4 培训记录表﹖
查电工司机部审核员﹑仪器校验员均资格
查培训记录品员﹑关键特殊岗位培训合格岗
员工进行培训专业职外加强员工质量意识培训提高质量意识
抽查3份员工记录表符合求
OK
63
基础设施
1 否建立固定资产档案﹖否
进行定期清查﹖
2 否列出公司计算机览表﹖
建立固定资产档案定期清查
OB
64
工作环境
1 否进行消防安全审查﹖
2 否检查工作环境﹖(5S检查记录
表)
已通消防局验收审查
推行5S活动定期检查
OK
541
质量目标
1 否建立部门质量目标﹐质量方针相致﹖
2 否质量目标达成状况进行统计﹖
已建立部门质量目标质量方针相致详见QEM01第2页
抽查67月份目标统计表已达成目标符合求
OK
84
数分析
1 质量目标统计数保留﹖
抽查质量目标统计表质量目标已达成
OK
551
职责权限
1 公司组织架构图﹖
2 否制定岗位职责﹖否解
职责状况﹖
3 岗位名称否公司职位组织图中致﹐否实际职务致﹐否质量手册中551部门描述致
公司已制定组织架构图
询问1位办公室员回答正确
查合格
OK
61
资源提供
1 否配备足够员﹖
2 否提供必培训适合
工作求﹖
力资源方面已配备
定期员工进行教育培训
OK
621
总
1 公司部门负责职资格
否实际相符﹖
2 员工档案？
3 否制定年度培训计划表﹐
项培训否计划执行﹖
查职务说明书部门负责职资格实际相符
员工花名册中抽3名员工﹐查该批员工求职申请表﹑员培训档案
查年度培训计划表培训已计划执行
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：资材部 采购 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
741
采购程
1 否已编制合格供货商览表﹖
2 采购件否估价﹐议价﹐决价程
3 否建立便考核供货商档案﹖供货商考核表
4 否建立价格履历数﹖
5 采购数理﹖
6 评估标准文件﹖抽查重材料合格供货商﹐查评鉴定期评审
已估价﹐议价﹐决价程
已建立档案
价格履历资料
采购理程序理
抽查合格
NG
OK
OK
OK
OK
OK
资材部
2008815
742
采购信息
1 否保存产品质量求采购文件﹖
2 订单中明确质量求﹖技朮求﹑交付方式﹑付款方式﹑交货期明确交货点﹖
3 订单发出前否审批﹖
4 新材料采购时﹐否保留相关资料图面﹖
5仓库材料供货商﹐否全合格供货商﹖
保存
抽查3份订单明确
抽查3份采购订单负责已审批
保留相关资料
仓库抽查2种材料供货商﹐合格供货商名录中相符
OK
743
采购产品验证
1供货商否提供检验报告﹖
批原材料供货商会提供检验报告
OK
551
职责权限
1 采购职责什
回答正确
OK
541
质量目标
1 采购否建立质量目标﹐质量方针相致﹖
2 否质量目标达成状况进行统计﹖
3 质量目标未达成时﹐否相应改进措施﹖
已建立部门质量目标质量方针相致详见QEM01第2页
抽查56月份目标统计表已达成目标符合求
OK
85
改进
1合格事项否制定纠正措施执行﹖
2预防措施否效﹖样问题否次发生﹖
合格事项制定纠正措施已执行
效未次发生
OK
83
合格品控制
1发现合格品采购处理
2发生合格品否检讨制定纠正预防措施﹖
先隔离标示然进行处置
抽查合格
合格品进行检讨制定纠正预防措施
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：资材部仓库 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
551
职责权限
否制定岗位职责﹖否传达操作员工﹖员工否明确生产部质量目标﹖
现场抽查2名员工回答出职责知道生产部质量目标
OK
553
部沟通
环境变化导致产品变异时相关部门进行沟通
应时通知生产部门采购部门品质部门商处置措施
OK
64
工作环境
产品储存温度湿度求
产品储存湿度求防潮防火
OK
753标识追溯性
1 产品储存状态否规定进行标识﹖
成品半成品料良品分区检区等放置标示
OK
754
顾客财产
客户财产存放仓库进行理
仓库客户财产存放
OK
755
产品防护
1 材料产品标识否明确﹖
(区分检﹑合格﹑合格)
2 材料﹐帐﹑物﹑卡否相符﹖
3 否月盘点﹖
4 仓库温度湿度控制﹖
5 仓库否求执行先进先出
6 仓库物料否区域摆放
原材料入库否进行检验
材料产品标识明确区分检﹑合格﹑合格等
抽查5种材料﹐帐﹑物﹑卡相符
查询盘点记录符合求
安装温湿度计进行监测通风
执行先进先出原
成品半成品料良品分区检区等放置原材料入库需进行检验
OK
541
质量目标
1否建立部门质量目标﹐质量方针相致﹖
2否质量目标达成状况进行统计﹖
已建立部门质量目标质量方针相致详见QEM01第2页
抽查56月份目标统计表已达成目标符合求
OK
83
合格品控制
发生合格品仓库应采取什措施进行控制
先隔离标示然通知相关部门进行处置
OK
84
数分析
质量目标统计数否保留
仓库进行盘点周期少
抽查质量目标统计表质量目标已达成
盘点月底盘点次
OK
85
改进
1合格事项否制定纠正措施执行
2预防措施否效﹖样问题否次发生﹖
合格事项制定纠正措施已执行
效未次发生
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：总理 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
42
环境方针传达相关方传达？
文件形式传真相关方
OK
441
命谁环境理者代表？
郭坤善
OK
455
审年召开次？
少次
OK
433
环境理方案实施？
利实施
OK
432443
否知道满足顾客求法律求重性传达员工？
知道满足顾客求法律求重性通开会等传达员工
OK
41
EMS效运行提供充足资源？做持续改进
提供财物等通部评审
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门： 理者代表 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
441
否出示理者代表命书？
详见联络函
OK
441
公司环境理职分配表否出示？
详见RKSSMRQM 第6—8页
OK
451
公司环境现状进行评审？
通部审核
OK
431
环境素符合评审求？
查合格
OK
432
否满足相关法律法规外部相关方求？
见环境法律法规求符合性评价表
OK
433
否制定环境理目标指标？
详见环境理方案览表
OK
444
环境相关程序文件形成少份？
回答正确
OK
443
理层保证进行效沟通？
通信息沟通举办联谊会等途径原材料供应商废弃物处理厂商环境行进行调查解
OK
455
询问理者代表部审核情况
部审核正进行中
OK
432443
否知道满足顾客求法律求重性传达员工？
知道满足顾客求法律求重性通开会等传达员工
OK
444
环境理体系相关文件？
回答正确
OK
446
工厂常见垃圾？处理？垃圾回收口号？
回收回收危险废弃物进行合理处置
OK
441
推行ISO14001环境理体系活动中职责什？
回答正确符合求
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门 资材部仓库 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
446
化学品验收入库存放MSDS 张贴？
MSDS 张贴
OK
446
报废品处理分类？
报废品回收回收危险废弃物
OK
454
化学存品清单？
已建立化学存品清单
OK
442
化学品搬运仓储作业员进行必教育训练记录？
查培训记录化学品搬运仓储作业员进行培训
OK
454
环境问题处理单？
环境问题处理单未填写
OK
446
废油油抹布处置？
交合法危险废弃物处理机构处理
OK
454
部门环境相关记录？否完整？
化学品出入登记表化学品清单等完整
OK
447
油料取吸程中应心谨慎慎发生泄漏应立样做？
应急准备响应理程序中求进行立堵塞泄漏处布沙子防止流走
OK
446
供应商运货车辆厂时理噪声油污事件？
应提前供应商说明公司区域喇叭检查油箱否漏油
OK
445
查未受控文件
未发现
OK
42433
公司环境方针目标
抽3询问回答正确
OK
431
部门环境素？
水电消耗固废产生等
OK
442
仓库员种化学品危害解程度？
培训仓库理员已掌握化学品相关知识
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门： 生产部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
432
生产环境噪声标准？
厂界噪声标准白天6555晚6050
OK
431
生产部环境素？
机器运行噪声耗电等
OK
446
化学品理？
仓库领出应放生产指定方防止泄漏
OK
446454
节降耗措施相关记录？
详见理方案
OK
454
否环境紧急准备措施文件？
查环境紧急准备应变理程序符合求
OK
446
生产废料处理？
生产余料回收话卖掉回收合法处理
OK
446
控制生产环境噪声？
查污水废气噪声理规定车间噪声超出劳动保护关求时理部门应员工提供必听觉保护措施负责监督实施定期噪声状况进行监测
OK
433
样达执行环境目标？
制定环境理方案采取措施达环境目标指标详见环境理方案览表
OK
432
环境目标指标什？
电纸废弃物污水控制查环境理方案览表中明确规定环境目标指标
OK
446
搬运储存化学品？
查化学品控制程序需解化学品特性搬运防止泄漏建立化学品专仓库
OK
446
样控制化学品泄漏？
正确化学品化学品旁放置沙子碎布等防泄漏物品
OK
447
发生化学品泄漏时样处理？
立撒沙子防止化学品外溢碎布堵泄漏口换容器
OK
446
生产线作业指导书？员工解？
生产现场巡视时挂作业指导书符合求
OK
442
员工参加培训？
抽查3份培训记录员工参加培训
OK
454
种记录保存情况？（请列出环境关记录执行情况）
查表格目录规定表格保存部门保存期查消防系统环境体系日常运作电力系统等检查表执行正常
OK
446
回收回收区分？
买三垃圾桶垃圾分三类回收回收危险废弃物
OK
446
害废弃物？处理方法？
油墨化学品空容器等交危废处理机构处理
OK
444
部门关环境理体系文件？
环境素识评估程序废弃物理程序等回答正确
OK
42
环境方针？
保护环境防止污染遵守法规持续发展
OK
431441
部门重环境素什？涉环境理方案容推行ISO14001环境理体系活动中职责？
电污水控制目标职责回答正确
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：品质部 审核员﹕郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
451
环境运行情况监督？
环境运行日常检查进行记录
OK
441
部门推行ISO14001环境理体系活动中职责什？
回答正确
OK
444
品质部关环境理体系文件？
环境素识评估程序废弃物理程序等回答正确
OK
431
部门影响环境素？
水电消耗固废产生等
OK
446
厂垃圾回收口号？
回答正确
OK
446
厂常见垃圾处理？
生产余料生活垃圾等回收回收危险废弃物进行合理处置
OK
446
厂复印机纸控制？文件规定？
查复印机纸理规定
OK
451
噪声监控没记录？
噪声监测报告
OK
452
法律法规进行合规性评价
组织环境评审组进行法规符合性评价查法律法规求符合性评价
OK
447
发生火灾时办？
环境紧急准备应变理程序执行
OK
445
环境手册谁批准发行？
总理批准发行
OK
431
环境素识应考虑方面？
七方面气排放 水体排放废物理 土污染社区影响 原材料然资源方性环境问题
OK
445
文件发放否记录？查记录
查文件发放登记表符合求
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门： 文控 审核员﹕郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
445
程序文件谁审批批准发行？
理者代表审批总理批准发行
OK
445
文件修改程序样？否记录查名？
文件修改需填写文件修改申请单
OK
445
电子档文件谁负责保？
文控中心负责保
OK
445
外文件否制表？查记录？
查外文件登记览表控制
OK
445
作业指导书谁负责制定批准发行？
相关部门制定理者代表批准发行
OK
445
非受控文件识？
未盖受控文件章非受控文件
OK
445
文件发行记录？
查文件发放登记表符合求
OK
441
推行ISO14001环境理体系活动中职责？
回答正确
OK
444
部门关环境理体系？
回答正确
OK
431
影响环境素？垃圾回收口号？
水电消耗固废产生等
OK
446
厂常见垃圾？处理？
生产余料生活垃圾等回收回收危险废弃物进行合理处置
OK
42433
环境方针环境目标指标？
方针保护环境防止污染遵守法规持续发展目标指标见环境理方案览表
OK
445
电子媒体形式文件受控？
文控中心统理电子媒体复制已登记
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：行政部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
442
环境培训求？
部门抽查2~3符合求
OK
442
环境污染相关员培训记录？
记录抽查合格
OK
431
部门环境素产生？
印机产生废纸废墨盒等环境素
OK
42
环境方针什？
保护环境防止污染遵守法规持续发展
OK
442
特殊工种岗证？
查3合格
OK
432
收集新法律法规？记录？
查法律法规求清单符合求
OK
443
周围居民抱怨？
没居民造成影响
OK
446
排污交费？
已交查交费收
OK
446
化粪池定期清理证明？
化粪池定期清理收未提供
OB
432
新环境法规变化出台厂务部否作出反映？
时收集登记评价
OK
446
公司车辆检查理否追踪措施？
公司车辆年年检年检报告
OK
447
面重灾难事帮应措施？
紧急应变处理规程执行
OK
446
果发生火灾厂务部善？
果受伤受伤马送医院正确处理部问题外部问题维护公司整体形象
OK
446
公司消防设施点检
未提供应急明灯点检记录
NG
行政部
2008815
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：业务部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
432
索取产品相关环境方面法律行业标准查文件效性？
查客户提供环境物质理规定文件效性
OK
431
合约审查中业务考虑环境影响？
考虑环境影响产品完成程中环境影响
OK
444
公司环境系统文件分级？
分四级手册程序文件作业指导书表格
OK
443
客户满意度调查时未达成处理？客户司环境行求？
客户求产品环保
OK
42433
解环境方针环境目标指标？
方针保护环境防止污染遵守法规持续发展目标指标见环境理方案览表
OK
441
推行ISO14001环境理体系活动中业务部职责什？
回答正确
OK
444
业务部关环境理体系程序文件？
环境素识评价程序废弃物理程序等回答正确
OK
443
客户厂环境问题进行投诉建议？
没
OK
42
厂环境方针通知客户？
文件形式传真达客户
OK
431
影响环境素？
水电消耗固废产生等
OK
446
厂垃圾回收口号？
询问回答正确
OK
446
厂常见垃圾？处理？
生产余料生活垃圾等回收回收危险废弃物进行合理处置
OK
446
结合实际情况谈谈环保工作做起？
加强环保意识身作参环保工作
OK
42
公司环境方针？
保护环境防止污染遵守法规持续发展
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：资材部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
42
供应商传达环境方针？传达记录？
传达抽查2份回传记录
OK
431
部门环境素？
印机产生废纸废墨盒等环境素
OK
446
供应商调查表？容填写完整？遗漏？
查供应商环境素调查表容填写完整遗漏
OK
445
新化学品供应商提交MSDS？
现采购化学品求供应商提供MSDS
OK
431
公司重环境素？
电消耗废弃物产生污水排放
OK
42
公司环境方针？
保护环境防止污染遵守法规持续发展
OK
446
否PMC计划采购化学品？
OK
446
废弃物标识红色代表什？
废弃物标识红色代表危险废弃物
OK
446
节降耗活动中部门具体措施？
手关灯离开电脑前关闭显示器
OK
451
采购新化学品提交评估？
暂采购新化学品定评估适应性危害性
OK
443
供应商提出运输程中防护措施求？口头书面
未提供
NG
资材部
2008815
442
协助相关部门进行化学品安全常识教育？
抽查培训记录符合求
OK
446
公司垃圾回收口号？
回答正确
OK
446
公司种废物？垃圾分类？
回收回收危险废弃物三类
OK
446
公司垃圾属回收利？
生产边料废纸盒纸箱等
OK
443
供应商进行公司环境信息收集反馈？
供应商保持联系双方环境信息进行交流
OK
447
公司发生灾害事消防演？
发生灾害事进行消防演查合格
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：工程部 审核员﹕郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
53
公司质量方针什
回答正确
OK
541
部门质量目标什样理解
回答正确
OK
551
工程部组员职责分什幺？
审查合格
OK
751
工程部什知道工程特性进行工程
通知
OK
751
工程部接工程务处理？
安排制样
OK
752
特殊程制？
确定员设备记录
OK
751
工程计划容包括项目？
计划什幺？
工程量交期等
查合格
OK
64
工程程中工作环境求
OK
71
工程工程制定作业指导书检验标准
工序作业指导书制定检验标准
OK
755
原料领料入库时应注意方面？（搬动存放等）
模具等注意轻放刮伤
OK
823
工程程中工序进行监视？
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：理者代表 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：20080810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
433
否环境目标指标进行效监测
年度目标指标理表
OK
451
重环境影响素否监测
废气噪音权威机构检测
OK
455
否质量环境理体系进行定期部审核活动
2008年8月10日进行第次审符合审计划安排
OK
46
否实施理评审确保体系运行适性充分性效性
暂未进行
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：财务课 审核员﹕郭闯 稽核日期：20080810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
444
公司环境系统文件分级
分四级手册程序文件作业指导书表格
OK
42433
解环境方针环境目标指标
环境方针够回答目标指标见环境理方案览表
OK
441
推行ISO14001环境理体系活动中财务课职责什
回答正确
OK
444
财务课关环境理体系程序文件
环境素识评估程序废弃物理程序等回答正确
OK
443
客户厂环境问题进行投诉建议
没
OK
431
影响环境素
水电消耗固废产生等
OK
446
厂常见垃圾处理
生产余料生活垃圾等回收回收危险废弃物进行合理处置
OK
446
结合实际情况谈谈环保工作做起
节约水电纸张正确处理硒鼓墨盒等危险废弃物
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：工程部 审核员﹕郭闯 稽核日期：20080810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
444
公司环境系统文件分级
分四级手册程序文件作业指导书表格
OK
42433
解环境方针环境目标指标
环境方针够回答目标指标见环境理方案览表
OK
441
推行ISO14001环境理体系活动中工程部职责什
回答正确
OK
444
工程部关环境理体系程序文件
环境素识评估程序废弃物理程序等回答正确
OK
443
客户厂环境问题进行投诉建议
没
OK
431
影响环境素
水电消耗固废产生等
OK
446
厂常见垃圾处理
生产余料生活垃圾等回收回收危险废弃物进行合理处置
OK
446
结合实际情况谈谈环保工作做起
节约水电纸张正确处理硒鼓墨盒等危险废弃物
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
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目 ﹕根理体系标准公司相关文件评核组织质量环境体系第三方审核做准备
范 围﹕公司产品进料生产售服务程涉部门
审 核 标 准﹕ISO90012000ISO14001：2004条文公司理体系文件相关法律法规客户订单求等
次审日期﹕2008年8月10日
时间
A 组
B组
800830
首次会议
830930
部门
总理
行政部
质量素
414215152535455155361
5362254155155363
环境素
414244146
42441431433441442443446453
9301030
部门
理者代表
资材部
质量素
42255281822823
541551541753754755741742743
环境素
4142433441444455
42431433446447
10301150
部门
品质部
生产部
质量素
42342454155155375376823824838485
541551636475175275375475582383
8485
环境素
42431432433445451452454
431433446447
11501330
中餐休息
13301500
部门
工程部
财务部
业务部
质量素
53541 551 71751755823
52541551721722
723821
环境素
431432443446
431432443446
431432443446
15001600
审核组部会议整理审核结果纠正预防措施报告
16001700
末次会议
部审核组长﹕吴建忠
部审核员分组
组
负责
组员
A组
郭闯
B组
吴建忠
备注﹕
编制﹕吴建忠 批准 郭坤善 表格编号﹕RKFO059 REVA
部审核员名册
NO
姓名
部门
受训课程
备注
1
郭坤善
采购部
部审核课程
理者代表
2
郭闯
行政部
部审核课程
3
吴建忠
品质部
部审核课程
4
5
6
审检查表
稽核部门：理层（总理） 审核员﹕郭闯 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
51
理承诺
1 总理否组织制定质量
方针(形成文件颁布)﹖否
采取措施成公司关注
焦点建立﹑实施﹑保持﹑改
进QMS宗旨﹖
2 总理否组织理评审活动﹖
3 总理否确保提供建立﹑实施
保持改进QMS需资源﹖
已制定品质方针颁布全员参品质保证持续改进客户满意
总理组织理评审目前暂未进行
OK
52
顾客关注焦点
1 顾客关注焦点营
理念否公司中树立﹖
2 公司通方式﹑途径确保
顾客满意﹖
已树立
电话访问文件调查等
OK
53
品质方针
1 质量方针否具体实施﹖
2 质量方针含义公司层
员工中否充分沟通﹑正确理
解﹑协调致﹑深入心
贯彻坚持﹖
已具体实施
已正确理解﹑协调致﹑深入心贯彻坚持
OK
54
策化
1 实现质量目标41求﹐
否进行QMS策化﹖
2 策化输出否确定实现目标
程﹑资源持续改进相应措施(包括时间求﹑责落实﹐目标实现程度检查﹑评价方法﹖
3 QMS变更进行策化实施时﹐
程否受控﹐否保持QMS完整性﹖
进行策化制定质量目标
策化输出已确定实现目标
程﹑资源持续改进相应措施
OK
61
资源提供
1 否配备相关设备设施﹖
2 否员﹑基础设施工作环境规定相应求﹖
配备生产办公相关设备
员资质验求设备求等
OK
4．1
总求
1 否制定职责分配表﹐QMS涉
程序关系进行识﹑确定理﹖
制定职责分配表详见QEM01第18页
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
审检查表
稽核部门：理层 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
553
部沟通
1 质量会议﹑理会议会议否规定进行﹖
2 类员否解质量理体
系运行情况﹖部门间沟通
否存障碍﹖
规定进行
高层理中层理基层员工解体系运行情况部门间存沟通障碍
OK
56
理评审
1 组织理评审进行策划
2 理评审输入﹑输出容
否符合标准求﹖
3 理评审否形成记录﹖
容否QMS适宜性﹑充分性效性作出评价﹐时确定QMS程改进机会措施﹖
4 理评审输出改进措施否
进行踪验证﹖
5 理评审会议记录否完整﹖
暂未进行理评审
OK
421
总
1 质量理体系文件包括质方针质量目标﹑质量手册否形成文件﹖
2 否制定标准求形成文件程序﹐加实施维持﹖
3 否制定确保程效策划﹑运行控制需文件﹖
4 相关记录求﹖
质量方针目标已形成文件
已制定标准求少六程序文件加实施维持
制定运行控制作业指导书
表格记录求
OK
551
职责权限
1 目前公司结构职责质量手
册规定否致﹖
2 部门负责岗位员工
否明确职责﹑权限
部门员相互关系幷
效履行﹖
3 理者代表否总理命幷
发布命书
手册中规定致
职责说明书中已明确规定部门负责岗位员工已明确职责
总理命发布命书郭坤善先生理者代表
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：理者代表 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
552
理者代表
1 理者代表否清楚职
责效履行﹖
清楚职责详见QEM01第4页
OK
822
部审核
1 否制定年度审核计划计划
求予实施﹖
2 审核员否具备相应资格独立性﹖
3 合格事实描述否清楚﹐
证实﹑追溯﹖
4 否时采取纠正措施﹖否 纠正措施进行验证﹖
5 否规定保存期限保持审核记录
6 审首次会议记录否完整﹖
7 审检查表素漏掉检查结果填写﹖
8 审合格项分布状况﹖
制定年度审核计划天审核计划进行实施？
审核员均审员证书
未结束合格报告
审核未完
审核未完
审核未完
审核未完
审核未完
OK
8．1
总
1 样证实产品符合性﹖
2 否质量理体系综合性进行分析﹖
3 否策化实施质量理体系持续改进﹖
产品符合性结构性等方面进行
确定体系符合效适宜性
策化实施质量理体系持续改进
OK
442
质量手册
1． 质量手册否覆盖符合标准求﹖
质量手册覆盖符合标准求
OK
823
程监视测量
1． 否质量理体系程进行监视﹐适时进行测量﹖
2． 未达策划结果时﹐否采取适纠正纠正措施﹐确保产品符合性﹖
喻说做部审核
进行原分析找出问题采取纠正纠正措施确保产品符合性
OK
851
持续改进
1 持续改进QMS方面﹐否充分事实数予证明﹖
2 否制定改进计划﹖抽查改进计划
3 重纠正措施否成理评审输入﹖
4 预防措施实施否效﹖样问题否反复发生﹖
暂
暂
未进行理评审
暂
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：品质部 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
63
基础设施
1 设施购置否填写请购单﹖
2 否立设备览表﹖否
设备实际标示相符﹖
3 抽查3台设备﹐查阅操作指导
书﹖
4 设备览表中抽取2台设备﹐
查阅设备理履历表﹖
5 否制定年度维修保养计
划﹖否执行﹖维修记录否完整﹖
6 抽查2份生产设备日常点检表
﹐确认记录填写否规范﹐否
符合求﹖
7 否设备障进行分析﹖
采取改进措施﹖
设施购置填写请购单
已建立设备览表实际标示相符
查阅注塑机操作指导书压机操作指导书电批机操作指导书
查阅注塑机压机设备理履历表符合求
年度维修保养计划
抽查67月生产设备日常点检表符合求
体系运行设备暂障
OK
553
部沟通
1． 设备障处理﹐事原﹑障分析传达生产部门﹖
体系运行设备暂障文件描述传达生产部
OK
71
产品实现策化
1 果项目实施时﹐否制定
项目时间表
2 新产品否新产品生产程
序作业﹖
3 制定生产作业指导书检验规范﹖
制定整项目完成时间表
新产品新作业指导书进行作业
已制定见三阶文件中
OK
551
职责权限
1 否明确岗位职责﹖
2 否制定部门质量目标﹖
岗位职责已明确回答正确
已制定部门质量目标见QEM01第2页
OK
751
生产服务提供控制
1 工程部否制定相关机器操作
说明书
2 否制定生产设备保养标准书
3 制定生产作业指导书
4 生产良涉设计工艺时工
程部否采取相应措施
机器均已制定操作说明书
已制定生产设备保养标准书
制定生产作业指导书
设计工艺进行原分析找出问题调整工艺
OK
754
顾客财产
客户原图否清单﹐涂改﹐审批
清单审批
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：品质部 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
722
产品关求评审
1 否工程图面变更审批﹖
2 相关图面变更通知否完整﹖
暂变更
6暂变更
OK
541
质量目标
1 质量目标达成状况否统计分析﹖
抽查67月质量目标达成统计分析已达成
OK
76
监视测量装置控制
1 校验仪器员否具备方面资格﹖
2 仪器﹑量具否均已建计量检测设备履历表完整﹖
3． 障暂时停止仪器量具否贴〈暂停〉标签﹖
4． 需校验仪器应否建立仪器设备年度校验计划表﹖
5． 外校否送国家认市级计量检定单位校验﹖
6． 般性仪器量具否建立计量检测设备览表计量检测设备校验数记录表﹖
7． 查询3台检验仪器校正指导书
8． 查阅检验设备校准计划﹐确认否执行计划﹖
9． 否保持测量设备校准验证结果记录﹖
10． 否测量设备进行标识﹐
确定校准状态﹖
1校验仪器员培训培训合格
2已建立计量检测设备履历表完整
3暂停仪器
4已建立仪器设备年度校验计划表
5送国家认市级计量检定单位校验
6建立计量检测设备览表计量检测设备校验数记录表
7抽查钢尺电子称千分尺
8已执行校准计划
9保持测量设备校准验证结果记录
10正常贴绿色合格标签
OK
81
总
1 类产品QC工程图
2 阶段检验规范否完整﹖包括检验频率方法
类产品QC工程图已制定
检查符合求
OK
823程监视测量
1 程监视？检验记录否符合求﹖
IPQC进行巡检填写巡检记录抽查检验记录符合求
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：品质部 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
85
改进
1 抽查1份年度合格通知单﹐否验证纠正措施﹖
2 抽查1份年度厂商合格品处理报告﹐否效处理﹖
3 预防措施实施否效﹖样问题否反复发生﹖
查2008年7月份份合格通知单已验证纠正
措施
查2008年7月份份厂商
合格品处理报告﹐已效处理
预防措施实施效样问题未反复发生
OK
753标识追溯性
1 产品检验状态否规定进行标识﹖
成品半成品料良品分区放置标示
OK
541
质量目标
1 否建立部门质量目标﹐质量方针相致﹖
2 否质量目标达成状况进行统计﹖
3 质量目标未达成时﹐否相应改进措施﹖
已建立部门质量目标质量方针相致详见QEM01第2页
抽查67月份目标统计表已达成目标符合求
均已达成未达成话应采取改进措施
OK
824
产品监视测量
1 抽查3份进料检验报告否完整﹖
2 生产首件检查报告？
3 巡检抽样抽样计划否相符﹖
4 出货检验报告？
抽查7月份3份料检验报告符合求
生产料表中抽查3批制令产品首件检查报告符合求
相符
查阅3份订单出货检验报告
3份订单出货时检验已完成
OK
551
职责权限
1 否制定岗位职责﹖否解职责﹖
已制定职务说明书抽查2名品员﹐回答正确
OK
84
数分析
1 否运统计技朮方法﹐制程力分析﹑供货商质量分析加改善
2 分析方法否适
3 质量目标进行统计
已品质进行分析加改善
抽查2份数分析报表﹐分析方法适
查两月统计表符合求
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：品质部 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
83
合格品控制
1 否料合格开出合格通知单﹖供货商否规定期限回复﹖
2 否发生特采﹖出货特采需通知客户﹖
3 否进行产品合格率统计﹖否针合格情况制订纠正预防措施﹖
4 出现合格品处理返工返工检验记录﹖
5 否针关合格制订改进措施﹖
6 合格通知单时效性否充分体现﹖
7 否针异常制订纠正预防措施﹖
8 出现异常否早会周会提出﹐相关单位检讨﹖
月开出份合格通知单供货商规定期限回复
暂发生特采需通知客户
产品合格率进行统计针合格情况制订纠正预防措施
抽查月合格品处理返工检验记录符合求
针关合格制订改进措施进行原分析纠正等
规定期限体现
查阅合格通知单﹐已针异常制订纠正预防措施
提出
OK
743
采购产品验证
1 否较完善料检验作业规范﹖
2 料检验报告填写否符合料检验作业规范求？
已制定料检验作业规范详见体系文件三阶文件
仓库抽查3份料提供料检验报告符合求
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：业务部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
821
顾客满意
1 否展开顾客满意度调查﹖否做客户满意度调查分析报告
2 否进行客户拜访幷留记录
月进行顾客满意度调查进行分析查达成质量目标
进行客户拜访未留记录
OB
84
数分析
1 客户抱怨否进行统计否
达季度质量目标
2 客户满意度调查结果否达规定求
期暂客户抱怨
次顾客满意度调查情况已达质量目标求
OK
85
改进
1 否客户抱怨制定纠正预
防措施﹖
2 否客户退货记录﹖
3 否补货赔偿事项﹖相关记录否完整﹖
期暂客户抱怨
期暂客户退货
期暂
OK
83
合格品控制
1 否发生特采﹖
2 改进措施否踪验证效性
期暂特采
OK
541
质量目标
1 否建立部门质量目标﹐
质量方针相致﹖
2 否质量目标达成状况进
行统计﹖
已建立部门质量目标质量方针相致详见QEM01第2页
抽查67月份目标统计表已达成目标符合求
OK
551
职责权限
1 否制定岗位职责﹖否解职责﹖
已制定职务说明书抽查1名业务员﹐回答正确
OK
52
顾客关注焦点
做顾客关注焦点？
高理者应增进顾客满意目确保顾客求确定予满足
OK
75
生产服务提供
1 订单信息传达生产部﹖
通生产通知单传达生产部
OK
722
产品关求评审
1 抽查3份已交货订单﹐
否已评审﹖
2 客户特殊求否记录﹖
查期订单均合评审记录表
暂客户特殊求应记录
公司订单均伟思科技总公司提供评审通
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：业务部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
721
产品关求确定
1 抽查订单否发生变更产
品求变更﹐相关文件否
时更改相关员否
解更改情况﹖
2 客户提出口头求时﹐接
受前否进行确认﹖
订单未发生变更
客户提出口头求时﹐接
受前应进行确认
OK
723
顾客沟通
1 客户抱怨否时联络部相关单位改善处理﹖
2 否相关单位措施确认回
复客户﹖
3 出货单否客户订单交期
4 生产期交付时否
时客户沟通
时联络部相关单位进行改善处理
相关单位措施确认会时回复客户抽查1份客户抱怨﹐否时反馈客户抱怨﹖
抽查月份出货单客户订单交期
时情况反映客户时沟通避免损失降低损失
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：生产部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
751
生产服务提供控制
1 生产日报表否计划
时间完成﹖未完成否制定纠
正预防措施﹖
2 订单生产出货日期否相符﹖
3 出货时间否符合客户求﹖
4 实际操作方法记录否文
件求致﹖
5 生产现场否供作业员参考
作业指导书
6作业员作业求检？
查阅前天生产日报表计划时间完成
查阅3份订单生产出货日期相符
出货时间符合客户订单求
实际操作方法记录文件求致
生产现场岗位贴供作业员参考作业指导书
现场询问作业员识产品良
回答正确
OK
752
生产服务提供程确认
1 机器操作否规定操作求﹖
2 特殊程否记录查？
3 设备操作员否
生产认
4 特殊工序员工否培训﹖
5 现场询问责班长班出现
良处理
6生产部质量目标否达成？
机器操作说明书
连续抽查日生产日报表特殊程记录符合求
认
查培训记录特殊作业员已培训培训合格岗
回答正确
抽检生产部质量目标达成统计符合求
OK
753
标识追溯性
1 出货产品什进行追溯？
2 识标签准确性易读性？
3 合格品合格品区域划分
生产日报表查阅3批出货产品生产日期查阅生产制令单
通现场审查识标签准确性易读性符合求
合格品合格品区域已划分
OK
823
程监视测量
程监视测量进行？
生产程中班组长作业员操作设备运行等进行监督保证产品符合性
OK
754
顾客财产
1 否参客户样品进行生产﹖
客样进行维护﹖
客户样品进行维护保证顾客财产安全
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：生产部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
文件章节
审 核 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
551
职责权限
1 否制定岗位职责﹖否传达
操作员工﹖员工否明确
生产部质量目标﹖
2 生产部否定期召开生产改
善沟通会议﹖
现场抽查2名员工回答出职责知道生产部质量目标
定期召开会议
OK
63
基础设施
1 机台者否设备进行日
常保养幷保养记录
2 否生产设备进行定期保养
维护
抽查期设备点检保养表符合求
定期进行保养
OK
64
工作环境
1 否采取措施车间卫生进行
保持
2 否车间5S检查稽核
通推行5S活动保持车间卫生定期进行检查
OK
541
质量目标
3 否建立部门质量目标﹐
质量方针相致﹖
4 否质量目标达成状况进
行统计﹖
已建立部门质量目标质量方针相致详见QEM01第2页
抽查56月份目标统计表已达成目标符合求
OK
75 5
生产程中产品否需防护？
原材料半成品需防护需防潮防火等
OK
84
数分析
1 生产投入产出进行统计产量损耗进行统计
2 质量目标统计数否保留﹖
月统计计算成损耗情况
抽查质量目标统计表达成目标
OK
85
改进
1 合格事项否制定纠正措施执行﹖
2 预防措施否效﹖样问题否次发生﹖
合格事项制定纠正措施已执行
效未次发生
OK
83
合格品控制
1 合格品处理
2 合格品处理记录﹑返工记录报废记录﹖
3 发生合格品否检讨制定纠正预防措施﹖
先隔离标示然进行处置
抽查合格
合格品进行检讨制定纠正预防措施
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：文控 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
423
文件控制
1 文件编号览表否完整记录﹖
2 手册否审批手续(文件更改申请单)﹖
3 否公司受控文件清单﹖
4 二级文件领时领否签收？文件编号否规定编排
5 文件发放前否审批手续﹖
发放记录
6 外文件否纳入受控文件清单﹖
7 文件标识否规定﹖
8 文控中心样控制﹑制相关文件﹖
9 样保证部门数
文件均新版﹖
10 文控中心否检查部门文件
情形保情况﹖
查合格
手册暂更改
抽查2份二级文件﹐领已签收﹐文件编号规定编排
文件发放前审批发放记录完善
需需
文件规定进行标识
设立文件柜建立文件档案文件发放进行登记
文件改版时变更版次作废文件盖作废文件章
查合格
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
424
记录控制
1 质量记录否确定保存期限保存部门？
2 名表格种格式﹖
3 检验记录否符合记录控制求﹖
4 种记录否完整规范
查表格清单确定保存期限保存部门
未发现
抽查检验记录编号保存符合求
文件发放记录涂改现象
OK
OK
OK
NG
文控
2008815
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：行政部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
622
力﹑意识培训
1 特种工电工司机证书部审
核员﹑仪器校验员否具备资格﹖
2 品员﹑关键特殊岗位否
培训岗﹖(查培训记录)
3 培训否位﹐员工否认识
工作相关性重性﹐实现质量目标作出贡献﹖
4 培训记录表﹖
查电工司机部审核员﹑仪器校验员均资格
查培训记录品员﹑关键特殊岗位培训合格岗
员工进行培训专业职外加强员工质量意识培训提高质量意识
抽查3份员工记录表符合求
OK
63
基础设施
1 否建立固定资产档案﹖否
进行定期清查﹖
2 否列出公司计算机览表﹖
建立固定资产档案定期清查
OB
64
工作环境
1 否进行消防安全审查﹖
2 否检查工作环境﹖(5S检查记录
表)
已通消防局验收审查
推行5S活动定期检查
OK
541
质量目标
1 否建立部门质量目标﹐质量方针相致﹖
2 否质量目标达成状况进行统计﹖
已建立部门质量目标质量方针相致详见QEM01第2页
抽查67月份目标统计表已达成目标符合求
OK
84
数分析
1 质量目标统计数保留﹖
抽查质量目标统计表质量目标已达成
OK
551
职责权限
1 公司组织架构图﹖
2 否制定岗位职责﹖否解
职责状况﹖
3 岗位名称否公司职位组织图中致﹐否实际职务致﹐否质量手册中551部门描述致
公司已制定组织架构图
询问1位办公室员回答正确
查合格
OK
61
资源提供
1 否配备足够员﹖
2 否提供必培训适合
工作求﹖
力资源方面已配备
定期员工进行教育培训
OK
621
总
1 公司部门负责职资格
否实际相符﹖
2 员工档案？
3 否制定年度培训计划表﹐
项培训否计划执行﹖
查职务说明书部门负责职资格实际相符
员工花名册中抽3名员工﹐查该批员工求职申请表﹑员培训档案
查年度培训计划表培训已计划执行
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：资材部 采购 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
741
采购程
1 否已编制合格供货商览表﹖
2 采购件否估价﹐议价﹐决价程
3 否建立便考核供货商档案﹖供货商考核表
4 否建立价格履历数﹖
5 采购数理﹖
6 评估标准文件﹖抽查重材料合格供货商﹐查评鉴定期评审
已估价﹐议价﹐决价程
已建立档案
价格履历资料
采购理程序理
抽查合格
NG
OK
OK
OK
OK
OK
资材部
2008815
742
采购信息
1 否保存产品质量求采购文件﹖
2 订单中明确质量求﹖技朮求﹑交付方式﹑付款方式﹑交货期明确交货点﹖
3 订单发出前否审批﹖
4 新材料采购时﹐否保留相关资料图面﹖
5仓库材料供货商﹐否全合格供货商﹖
保存
抽查3份订单明确
抽查3份采购订单负责已审批
保留相关资料
仓库抽查2种材料供货商﹐合格供货商名录中相符
OK
743
采购产品验证
1供货商否提供检验报告﹖
批原材料供货商会提供检验报告
OK
551
职责权限
1 采购职责什
回答正确
OK
541
质量目标
1 采购否建立质量目标﹐质量方针相致﹖
2 否质量目标达成状况进行统计﹖
3 质量目标未达成时﹐否相应改进措施﹖
已建立部门质量目标质量方针相致详见QEM01第2页
抽查56月份目标统计表已达成目标符合求
OK
85
改进
1合格事项否制定纠正措施执行﹖
2预防措施否效﹖样问题否次发生﹖
合格事项制定纠正措施已执行
效未次发生
OK
83
合格品控制
1发现合格品采购处理
2发生合格品否检讨制定纠正预防措施﹖
先隔离标示然进行处置
抽查合格
合格品进行检讨制定纠正预防措施
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：资材部仓库 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
551
职责权限
否制定岗位职责﹖否传达操作员工﹖员工否明确生产部质量目标﹖
现场抽查2名员工回答出职责知道生产部质量目标
OK
553
部沟通
环境变化导致产品变异时相关部门进行沟通
应时通知生产部门采购部门品质部门商处置措施
OK
64
工作环境
产品储存温度湿度求
产品储存湿度求防潮防火
OK
753标识追溯性
1 产品储存状态否规定进行标识﹖
成品半成品料良品分区检区等放置标示
OK
754
顾客财产
客户财产存放仓库进行理
仓库客户财产存放
OK
755
产品防护
1 材料产品标识否明确﹖
(区分检﹑合格﹑合格)
2 材料﹐帐﹑物﹑卡否相符﹖
3 否月盘点﹖
4 仓库温度湿度控制﹖
5 仓库否求执行先进先出
6 仓库物料否区域摆放
原材料入库否进行检验
材料产品标识明确区分检﹑合格﹑合格等
抽查5种材料﹐帐﹑物﹑卡相符
查询盘点记录符合求
安装温湿度计进行监测通风
执行先进先出原
成品半成品料良品分区检区等放置原材料入库需进行检验
OK
541
质量目标
1否建立部门质量目标﹐质量方针相致﹖
2否质量目标达成状况进行统计﹖
已建立部门质量目标质量方针相致详见QEM01第2页
抽查56月份目标统计表已达成目标符合求
OK
83
合格品控制
发生合格品仓库应采取什措施进行控制
先隔离标示然通知相关部门进行处置
OK
84
数分析
质量目标统计数否保留
仓库进行盘点周期少
抽查质量目标统计表质量目标已达成
盘点月底盘点次
OK
85
改进
1合格事项否制定纠正措施执行
2预防措施否效﹖样问题否次发生﹖
合格事项制定纠正措施已执行
效未次发生
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：总理 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
42
环境方针传达相关方传达？
文件形式传真相关方
OK
441
命谁环境理者代表？
郭坤善
OK
455
审年召开次？
少次
OK
433
环境理方案实施？
利实施
OK
432443
否知道满足顾客求法律求重性传达员工？
知道满足顾客求法律求重性通开会等传达员工
OK
41
EMS效运行提供充足资源？做持续改进
提供财物等通部评审
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门： 理者代表 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
441
否出示理者代表命书？
详见联络函
OK
441
公司环境理职分配表否出示？
详见RKSSMRQM 第6—8页
OK
451
公司环境现状进行评审？
通部审核
OK
431
环境素符合评审求？
查合格
OK
432
否满足相关法律法规外部相关方求？
见环境法律法规求符合性评价表
OK
433
否制定环境理目标指标？
详见环境理方案览表
OK
444
环境相关程序文件形成少份？
回答正确
OK
443
理层保证进行效沟通？
通信息沟通举办联谊会等途径原材料供应商废弃物处理厂商环境行进行调查解
OK
455
询问理者代表部审核情况
部审核正进行中
OK
432443
否知道满足顾客求法律求重性传达员工？
知道满足顾客求法律求重性通开会等传达员工
OK
444
环境理体系相关文件？
回答正确
OK
446
工厂常见垃圾？处理？垃圾回收口号？
回收回收危险废弃物进行合理处置
OK
441
推行ISO14001环境理体系活动中职责什？
回答正确符合求
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门 资材部仓库 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
446
化学品验收入库存放MSDS 张贴？
MSDS 张贴
OK
446
报废品处理分类？
报废品回收回收危险废弃物
OK
454
化学存品清单？
已建立化学存品清单
OK
442
化学品搬运仓储作业员进行必教育训练记录？
查培训记录化学品搬运仓储作业员进行培训
OK
454
环境问题处理单？
环境问题处理单未填写
OK
446
废油油抹布处置？
交合法危险废弃物处理机构处理
OK
454
部门环境相关记录？否完整？
化学品出入登记表化学品清单等完整
OK
447
油料取吸程中应心谨慎慎发生泄漏应立样做？
应急准备响应理程序中求进行立堵塞泄漏处布沙子防止流走
OK
446
供应商运货车辆厂时理噪声油污事件？
应提前供应商说明公司区域喇叭检查油箱否漏油
OK
445
查未受控文件
未发现
OK
42433
公司环境方针目标
抽3询问回答正确
OK
431
部门环境素？
水电消耗固废产生等
OK
442
仓库员种化学品危害解程度？
培训仓库理员已掌握化学品相关知识
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门： 生产部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
432
生产环境噪声标准？
厂界噪声标准白天6555晚6050
OK
431
生产部环境素？
机器运行噪声耗电等
OK
446
化学品理？
仓库领出应放生产指定方防止泄漏
OK
446454
节降耗措施相关记录？
详见理方案
OK
454
否环境紧急准备措施文件？
查环境紧急准备应变理程序符合求
OK
446
生产废料处理？
生产余料回收话卖掉回收合法处理
OK
446
控制生产环境噪声？
查污水废气噪声理规定车间噪声超出劳动保护关求时理部门应员工提供必听觉保护措施负责监督实施定期噪声状况进行监测
OK
433
样达执行环境目标？
制定环境理方案采取措施达环境目标指标详见环境理方案览表
OK
432
环境目标指标什？
电纸废弃物污水控制查环境理方案览表中明确规定环境目标指标
OK
446
搬运储存化学品？
查化学品控制程序需解化学品特性搬运防止泄漏建立化学品专仓库
OK
446
样控制化学品泄漏？
正确化学品化学品旁放置沙子碎布等防泄漏物品
OK
447
发生化学品泄漏时样处理？
立撒沙子防止化学品外溢碎布堵泄漏口换容器
OK
446
生产线作业指导书？员工解？
生产现场巡视时挂作业指导书符合求
OK
442
员工参加培训？
抽查3份培训记录员工参加培训
OK
454
种记录保存情况？（请列出环境关记录执行情况）
查表格目录规定表格保存部门保存期查消防系统环境体系日常运作电力系统等检查表执行正常
OK
446
回收回收区分？
买三垃圾桶垃圾分三类回收回收危险废弃物
OK
446
害废弃物？处理方法？
油墨化学品空容器等交危废处理机构处理
OK
444
部门关环境理体系文件？
环境素识评估程序废弃物理程序等回答正确
OK
42
环境方针？
保护环境防止污染遵守法规持续发展
OK
431441
部门重环境素什？涉环境理方案容推行ISO14001环境理体系活动中职责？
电污水控制目标职责回答正确
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：品质部 审核员﹕郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
451
环境运行情况监督？
环境运行日常检查进行记录
OK
441
部门推行ISO14001环境理体系活动中职责什？
回答正确
OK
444
品质部关环境理体系文件？
环境素识评估程序废弃物理程序等回答正确
OK
431
部门影响环境素？
水电消耗固废产生等
OK
446
厂垃圾回收口号？
回答正确
OK
446
厂常见垃圾处理？
生产余料生活垃圾等回收回收危险废弃物进行合理处置
OK
446
厂复印机纸控制？文件规定？
查复印机纸理规定
OK
451
噪声监控没记录？
噪声监测报告
OK
452
法律法规进行合规性评价
组织环境评审组进行法规符合性评价查法律法规求符合性评价
OK
447
发生火灾时办？
环境紧急准备应变理程序执行
OK
445
环境手册谁批准发行？
总理批准发行
OK
431
环境素识应考虑方面？
七方面气排放 水体排放废物理 土污染社区影响 原材料然资源方性环境问题
OK
445
文件发放否记录？查记录
查文件发放登记表符合求
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门： 文控 审核员﹕郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
445
程序文件谁审批批准发行？
理者代表审批总理批准发行
OK
445
文件修改程序样？否记录查名？
文件修改需填写文件修改申请单
OK
445
电子档文件谁负责保？
文控中心负责保
OK
445
外文件否制表？查记录？
查外文件登记览表控制
OK
445
作业指导书谁负责制定批准发行？
相关部门制定理者代表批准发行
OK
445
非受控文件识？
未盖受控文件章非受控文件
OK
445
文件发行记录？
查文件发放登记表符合求
OK
441
推行ISO14001环境理体系活动中职责？
回答正确
OK
444
部门关环境理体系？
回答正确
OK
431
影响环境素？垃圾回收口号？
水电消耗固废产生等
OK
446
厂常见垃圾？处理？
生产余料生活垃圾等回收回收危险废弃物进行合理处置
OK
42433
环境方针环境目标指标？
方针保护环境防止污染遵守法规持续发展目标指标见环境理方案览表
OK
445
电子媒体形式文件受控？
文控中心统理电子媒体复制已登记
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：行政部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
442
环境培训求？
部门抽查2~3符合求
OK
442
环境污染相关员培训记录？
记录抽查合格
OK
431
部门环境素产生？
印机产生废纸废墨盒等环境素
OK
42
环境方针什？
保护环境防止污染遵守法规持续发展
OK
442
特殊工种岗证？
查3合格
OK
432
收集新法律法规？记录？
查法律法规求清单符合求
OK
443
周围居民抱怨？
没居民造成影响
OK
446
排污交费？
已交查交费收
OK
446
化粪池定期清理证明？
化粪池定期清理收未提供
OB
432
新环境法规变化出台厂务部否作出反映？
时收集登记评价
OK
446
公司车辆检查理否追踪措施？
公司车辆年年检年检报告
OK
447
面重灾难事帮应措施？
紧急应变处理规程执行
OK
446
果发生火灾厂务部善？
果受伤受伤马送医院正确处理部问题外部问题维护公司整体形象
OK
446
公司消防设施点检
未提供应急明灯点检记录
NG
行政部
2008815
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：业务部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
432
索取产品相关环境方面法律行业标准查文件效性？
查客户提供环境物质理规定文件效性
OK
431
合约审查中业务考虑环境影响？
考虑环境影响产品完成程中环境影响
OK
444
公司环境系统文件分级？
分四级手册程序文件作业指导书表格
OK
443
客户满意度调查时未达成处理？客户司环境行求？
客户求产品环保
OK
42433
解环境方针环境目标指标？
方针保护环境防止污染遵守法规持续发展目标指标见环境理方案览表
OK
441
推行ISO14001环境理体系活动中业务部职责什？
回答正确
OK
444
业务部关环境理体系程序文件？
环境素识评价程序废弃物理程序等回答正确
OK
443
客户厂环境问题进行投诉建议？
没
OK
42
厂环境方针通知客户？
文件形式传真达客户
OK
431
影响环境素？
水电消耗固废产生等
OK
446
厂垃圾回收口号？
询问回答正确
OK
446
厂常见垃圾？处理？
生产余料生活垃圾等回收回收危险废弃物进行合理处置
OK
446
结合实际情况谈谈环保工作做起？
加强环保意识身作参环保工作
OK
42
公司环境方针？
保护环境防止污染遵守法规持续发展
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：资材部 审核员﹕吴建忠 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
42
供应商传达环境方针？传达记录？
传达抽查2份回传记录
OK
431
部门环境素？
印机产生废纸废墨盒等环境素
OK
446
供应商调查表？容填写完整？遗漏？
查供应商环境素调查表容填写完整遗漏
OK
445
新化学品供应商提交MSDS？
现采购化学品求供应商提供MSDS
OK
431
公司重环境素？
电消耗废弃物产生污水排放
OK
42
公司环境方针？
保护环境防止污染遵守法规持续发展
OK
446
否PMC计划采购化学品？
OK
446
废弃物标识红色代表什？
废弃物标识红色代表危险废弃物
OK
446
节降耗活动中部门具体措施？
手关灯离开电脑前关闭显示器
OK
451
采购新化学品提交评估？
暂采购新化学品定评估适应性危害性
OK
443
供应商提出运输程中防护措施求？口头书面
未提供
NG
资材部
2008815
442
协助相关部门进行化学品安全常识教育？
抽查培训记录符合求
OK
446
公司垃圾回收口号？
回答正确
OK
446
公司种废物？垃圾分类？
回收回收危险废弃物三类
OK
446
公司垃圾属回收利？
生产边料废纸盒纸箱等
OK
443
供应商进行公司环境信息收集反馈？
供应商保持联系双方环境信息进行交流
OK
447
公司发生灾害事消防演？
发生灾害事进行消防演查合格
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：工程部 审核员﹕郭闯 稽核日期：2008810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
53
公司质量方针什
回答正确
OK
541
部门质量目标什样理解
回答正确
OK
551
工程部组员职责分什幺？
审查合格
OK
751
工程部什知道工程特性进行工程
通知
OK
751
工程部接工程务处理？
安排制样
OK
752
特殊程制？
确定员设备记录
OK
751
工程计划容包括项目？
计划什幺？
工程量交期等
查合格
OK
64
工程程中工作环境求
OK
71
工程工程制定作业指导书检验标准
工序作业指导书制定检验标准
OK
755
原料领料入库时应注意方面？（搬动存放等）
模具等注意轻放刮伤
OK
823
工程程中工序进行监视？
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：理者代表 审核员﹕ 郭闯 稽核日期：20080810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
433
否环境目标指标进行效监测
年度目标指标理表
OK
451
重环境影响素否监测
废气噪音权威机构检测
OK
455
否质量环境理体系进行定期部审核活动
2008年8月10日进行第次审符合审计划安排
OK
46
否实施理评审确保体系运行适性充分性效性
暂未进行
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：财务课 审核员﹕郭闯 稽核日期：20080810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
444
公司环境系统文件分级
分四级手册程序文件作业指导书表格
OK
42433
解环境方针环境目标指标
环境方针够回答目标指标见环境理方案览表
OK
441
推行ISO14001环境理体系活动中财务课职责什
回答正确
OK
444
财务课关环境理体系程序文件
环境素识评估程序废弃物理程序等回答正确
OK
443
客户厂环境问题进行投诉建议
没
OK
431
影响环境素
水电消耗固废产生等
OK
446
厂常见垃圾处理
生产余料生活垃圾等回收回收危险废弃物进行合理处置
OK
446
结合实际情况谈谈环保工作做起
节约水电纸张正确处理硒鼓墨盒等危险废弃物
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
深圳市立华电子科技限公司
审检查表
稽核部门：工程部 审核员﹕郭闯 稽核日期：20080810
审核
检 查 容
检查结果
判定
责部门
改善日期
444
公司环境系统文件分级
分四级手册程序文件作业指导书表格
OK
42433
解环境方针环境目标指标
环境方针够回答目标指标见环境理方案览表
OK
441
推行ISO14001环境理体系活动中工程部职责什
回答正确
OK
444
工程部关环境理体系程序文件
环境素识评估程序废弃物理程序等回答正确
OK
443
客户厂环境问题进行投诉建议
没
OK
431
影响环境素
水电消耗固废产生等
OK
446
厂常见垃圾处理
生产余料生活垃圾等回收回收危险废弃物进行合理处置
OK
446
结合实际情况谈谈环保工作做起
节约水电纸张正确处理硒鼓墨盒等危险废弃物
OK
表格编号﹕RKFO058 REVA
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