审检查记录表
□ ISO9001 编号： AAARCRS03
审核部门：
审核日期：
审核员：
审核部门签名：
检查方法
判定结果
NO
标准条款
审核容 审核记录
文件 现场查阅 检查
严重 般 轻微 符合
1 41 理解组织环境
2 42 理解相关方需求期
3 43 确定质量理体系范围
否确定外部部素进行监视评审
否确定相关方？
否确定相关方求？
否求进行监视评审？
否确定质量理体系范围批准发布？
确定容时否考虑外部素相关方求公司产品服务？
否标准求制定具体实现方法批准实施？ 否适条款删减？否说明删减理？
公司明确 ISO 190012015 标准建立实施保持持续发展改进质量
理体系识理职责资源理测量 分析改进四程组
成四程通策划实施检查处置活动形成
动态循环程网络
4 44 质量理体系程
5 51 领导作承诺
6 512 顾客关注焦点
7 521 制定质量方针
8 522 沟通质量方针
9 53 组织岗位职责权限
否确定理体系程？
（乌龟图）包括输入输出序相互作相关准方法资源职责权限风险机遇？
评价程？ 否发生程变更？
方面改进程？
公司程理求否形成文件批准实施？ 否确定高理者职责签字承诺发布实施？
高理者否顾客关注焦点做出承诺？
否高理者制定质量方针发布？ 质量方针：否形成文件？
种方式进行沟通？ 员工否理解？
否提供相关方？
否制定组织结构图？
岗位否规定职责权限？
职责权限种方式传达相关部门？
查2015版质量理体系三层文件文件编号 07文件受控效印章审批齐全
公司制定质量方针公司宗旨相适应部门够公司质量方
针细化工作质量方针贯彻
理部通会议培训等方式职责权限规定相关层次范围传达部门岗位间相互解职责权限公司组织定期全体员工进行体系文件培训体系文件落实处
10 61 应风险机遇措施
11 62 质量目标实现策划
12 63 变更策划
711 总
13
否确定公司风险机遇？ 否确定应风险机遇措施？
否措施整合质量理体系文件中？ 否评价措施效性
否部门理层次制定质量目标？ 质量目标否：方针致？
否测量？
否考虑顾客相关方公司求？ 否包括产品目标顾客满意目标？
否定期检查目标完成情况？否完成情况互相沟通？
否适宜目标？
否调整适宜目标？
否确定实现质量目标 采取措施？ 需资源？
部门负责？ 时完成？
评价结果？
否发生体系变更？ 否明确变更目？ 否预计变更果？
否保证理体系完整性？ 否获需资源？
否责权限进行分配分配？
否确定年度新增力设备厂房检验办公等方面资源提供？
公司制定风险机遇控制程序编号： ***QP610 2015文件求风险机遇评审年理评审时进行 次评审
公司制定质量目标规定运行程相关资源相符效测
量
查质量理体系文件更改申请单中质量手册文件换版文件更改申请单编号： GLSCGG2016 更改文件编号： ***QM2015A 更改页数 73页文件审批齐全
查质量控制程序文件换版文件更改申请单编号：GLCXGG2016 更改文件编号： ***QP2015A更改页数 131页文件审批齐全
查质量理制度文件换版文件更改申请单编号：GLZDGG2016 更改文件编号： ***QS2015A更改页数 179页文件审批齐全
1满足公司质量理体系求公司岗位外部相关方需设备进行认定评估
2保证 ES实施公司建立固废回收箱灭火器台账
应急预案进行应急演练
3 施工作业员佩戴防护手套安全帽（必时）安全绳雾霾天气外出发放防护口罩发放暑期高温补助 4 全体员工进行 ES培训
查职员工档案记录清单编号 RSDA2016
齐全
文件记录
712 员
力资源方面进行监视测量？
抽查职员工档案郭新娟编号： RSDASC1405G 档案
齐全
查离职员工档案记录清单编号： RSDA2016(L)
14 713 基础设施
否确定生产服务相关办公车间图？ 否建立设备台账？
包括周边设备否车辆台账？
否办公系统台账电脑网络电话传真等？
否配备齐全维护计划？维护计划否实施？ 否发生障维修验证合格？
通积极时改善基础设施工作环境增加设备确保满足顾客产品
求
查2016年设备台账台账记录编号： GLTZ 2016
查采购申请记录清单编号： CGSQ2016
抽查智广播控制器编号： GLSB040设备编号已更新记录相符
抽查柜式空调 2编号： GLSB053设备编号已更新记录相符
查该部门环境卫生检查表编号： GLWSJC2016
抽查06月份卫生检查表编号 GLWSJS2016006文 件记录齐全
714 程运行环境
15
否确定公司生产仓库检验实验办公系统环境求？
求否检查确定合格？
否环境求制定维护计划实施？ 否发生障维修验证合格？
查生产务书发放记录清单编号： GLSCRWF2016
文件记录齐全
查该部门 2016度生产计划记录清单编号： SCJH 2016抽查
03月份生产计划编号： SCJH201603务书编号：
20160202008
求完成 03月31日反查原生产务书求完成日期：04月10
日文件齐全
查该部门 2016年采购合记录清单编号： GLCGHT 201601 抽查
西安*** 设备制造限公司采购合编号：
***PO20160116026 文件编号记录相符 抽查*** 电器限公司采购合编号： ***PO 20160130053
文件编号记录相符
查该部门 2016年销售合记录清单编号： GLXSHT 2016
抽查*** 电气限公司编号： QFCG151246文件编号记录相
符
7151 总
17 716 组织知识
18 72 力
否确定产品检验监视测量资源清单？
否确定现需掌握知识清单？ 种方式保证员工学知识？ 种方式检查员工学会知识？
否确定更必学知识定期学计划？
否确定员岗力求岗位说明书？
果满足力求否进行培训采取措施？ 种形式确认员达岗力？
查质检部监视测量设备台账表码 ***QF910 01A编号 ZJJT2016 记录齐全
查测量设备运行检查记录表表码 ***QF91002A 文件编号 ZJJL20161 第4项：兆欧表产品编号： ZJ SB011证书号： JL15 电安规636周期范围 运行状态正常证书齐全
查文件编号 ZJJL20162 第19项：覆层测厚仪产品编号：ZJSB038证书号： JD150503159周期范围运行状态正常证书齐全
查2016年新增检测设备洛氏硬度计型号 HR150A校准证书采购申请编号 ZJCG2015023文件审批齐全 查质检部生产程巡检记录编号： ZJXJ2016 1第19项：2016年05月08日*** 型号***154000 Ⅱ巡检容：开关分闸时触头开距检测标准值： 220+10mm检测结果： 226mm成产工号：工 23巡检 员：*** 卡编号： 1605025文件齐全
公司会定期购买相关书籍国家标准者外派培训部培训张贴
海报等形式员工传达相关知识提高顾客满意度质量理体系效运行
2016年半年计派出 1参加 CQC公司
审员培训已取审员资格证书
查理部 2016年培训计划编号： GLBPXJH2016文件齐全抽查培训申请表编号： GLBPXSQ201601 培训记录表编号 GLBPX201601培训成绩统计表编
岗证命书等？
号： GLBPXCJ201601
文件审批齐全
18 73 意识
19 74 沟通
抽查员工质量方针部门目标掌握达成目标作出贡献？岗位发生问题质量求影响？
否制定部外部沟通容清单？ 周期？沟通象？沟通方法？责？
查理部 2016年会议记录记录清单编号： GLHYJL 2016 文件齐全抽查会议记录编号： GLHYJL2016
001会议决议事项文件齐全
公司常通形式会议培训力资源等方式确保产品质量顾客求
公司通顾客满意度调查售服务反馈信息等方式解顾客求解决顾客反映问题达顾客满意公司制定质量方针公司宗旨相适应部门够公司质量方针细化工作质量方针贯彻
公司采公告质量理体系文件培训种会议报表等形式进行沟通公司质量理制度中列出
部沟通理规定文件编号： ***QS7402015 加强信息交流增进理解协调行动促进全员参 确保情转令达提高公司质量理体系运行 效性效率
20 751 总
21 752 创建更新
753 形成文件信息控制
23 81 运行策划控制
24 821 顾客沟通
查质量理体系文件清单
文件否标题制定日期编号版等评审否签字？ 批准否签字？包括电子版文件
文件否现场查阅？ 文件否清晰完整？
否保密文件理？查文件发放表 电子版文件查阅权限？
文件否保存完成电子版文件否备份杀毒等措施？ 否开读？
作废文件保存时间标识处理销毁方法？
否建立外文件清单否外文件进行识？ 否记录进行保护防止识更改？
否新产品开发？
否确定新产品流程？
否确定新产品检验规范？
否确定需新产品新增资源设备模具工装等？
否求加控制？检查工艺检查记录产品检验记录
否工艺更改？否评审？否必采取措施消利影响？
否记录顾客关产品求质量交期包装等？ 否记录顾客反馈抱怨？
否顾客提供财产？
否必制定关系重情况时应急措施
查该部门 2016年文件更改清单编号： GLWJGG2016
文件记录齐全
查质量理体系文件更改申请单中质量手册文件换版文件更改申请单编号： GLSCGG2016 更改文件编号： ***QM2015A 更改页数 73页文件审批齐全
查质量控制程序文件换版文件更改申请单编号：GLCXGG2016 更改文件编号： ***QP2015A更改页数 131页文件审批齐全
查质量理制度文件换版文件更改申请单编号：GLZDGG2016 更改文件编号： ***QS2015A更改页数 179页文件审批齐全
查该部门部门受控文件清单计 5页文件齐全
查该部门作废文件记录清单编号： GLZFWJ2016文件记录齐全
查该部门 2016年文件存档申记录清单编号： GLGD 2016 文件记录齐全
查质量理手册文件编号： ***QM2015A 质量控制程序文件编号： ***QP2015A 质量理制度
文件编号： ***QS2015A 文件档申请表编号
：GLGD201601文件记录审批齐全
查该部门授权书记录清单编号： GLSQ2016 抽查国采购授权书采供部刘欣合法代理授权编号： GLSQ201607授权书 2016年01月01日2016年12月31日止文件授权签署齐全
查质检部质量控制程序文件编号： ***QP2015 修订状态： A0文件包含 10控制程序：文件控制程序记录控制程序采供控制程序生产控制程序监
视测量设备控制程序顾客满意度调查控制程序部审核控制程序合格品控制程序纠正预防措施控制程序风险机遇控制程序
部门通电话售服务顾客满意度调查顾客进行沟通全面识顾客期求确保公司部门明确顾客求
查顾客满意度调查表记录清单编号： XSMYDB2016 文件齐全
25 822 产品服务求
26 823 产品服务关求评审
27 824 产品服务求更改
技术部编制工艺文件否适宜性？否包括法规客户公司附加求？
否顾客求（合订单合作意技术协议质量协议开发协议）等进行评审？包括公司附加求顾客没明示求法规求变更等查评审结果记 录否新求出现次评审？
否求发生更改？文件中体现？否传达应解更改员？
抽查产品包装理规定编号 ***JSBZGD2016 文件签署审批齐全
抽查***NG154000*** 柜检验标准 编号： ***JS
JYBZ20106文件签署审批齐全
抽查***2753150 户*** 检验标准编号： ***JS
JYBZ201503文件齐全
查工艺文件 *** 型户*** 文件编号 ***JSGY***
（DD）1250 Ⅱ文件审批齐全
查部门材料计划受控文件清单计 6页
抽查材料计划编号 20160312018文件审批齐全 抽查材料计划编号 20160408031文件审批齐全
查部门 2016年工艺纪律检查表记录清单编号 ***
JSJC2016抽查现场工艺纪律检查评分表编号 *** JSJC201605*** 型直流*** 总分100分文件签署齐全
公司质量理制度中制定销售合评审规范
编号： ***QS8202015 (91) 文件明确求规定销售合评审事宜
查销售部销售合登记表编号： XSHTDJ2016001查合编码： 2016007***1 号线二期合号： ZZDTSDJC2016WZJCW04 招标合评审表（Ⅰ）编号 ：XSHTPS2015013Ⅰ 评审结：投标文件齐
全招标合评审表（Ⅱ）编号： XSHTPS2015013 Ⅱ 文件齐全销售合评审记录编号： XSHTPS 2016007文件齐全销售合确认单编号： XSQR
2016007文件齐全
查合编码： 2016028*** 电气化工程限公司合号：ZXBD002该项目非招标项目销售合确认单编号： XSQR2016028文件齐全
顾客做出承诺前客户诉求进行评审评审充分考虑否法律允许范围否满足国家行业相关产品标准顾客合订单变更做补充评审保持文件化信息记录发生更改文件化形式相关员知晓
28 831 总
29 832 设计开发策划
否识产品设计程？
否产品设计程进行分阶段控制？开发阶段计划？ 否阶段确定应评审验证确认活动？
否规定开发组成员？否规定成员职责权限？ 否新资源求？设备检具工装模具等？
开发组成员种形式互相沟通协商保证设计程时完成？
否需顾客产品者参设计参？
否续产品需时设计？维修件？维修工具等？ 顾客相关方否产品设计程提出控制水求？行业？国市场？国际市场？
否设计规定进行终实验？试？试运？
全面确定功性求？ 否参考类似设计？
否相关法规求？
30 833
设计开发输入
31 834
设计开发控制
32 835
设计开发输出
33 836
设计开发更改
34 841
总
否确定公司标准企业标准？执行行业标准？ 否分析产品失效潜果？
否相互矛盾突设计输入？
否全部形成文件？
否制定设计务书？
否进行必评审查评审记录？
否进行必试验检验？保证达设计求？
否终设计出成品进行确定试试装试运行证明已达设计求？
程中否产生问题追加措施？
设计完成否满足设计求？
否产品续程进行应设计？安装运输方式维修方法等？
否确定产品合格标准？抽验例接收准？
否设计时考虑产品顾客处涉安全正确说明？
否全部形成文件？
设计程中量产否发生设计更改？ 否更改进行评审？
设计更改否更改部门达授权书？
设计更改利影响否制定措施实施？
否确定需采购外协总清单？包括供方直接提供顾客情况？
新开发供方进行评价？年度评价？ 求统计供方绩效？
否评价结果必采取措施？评价合格
评价采取措施否形成文件记录？
公司产品设计开发客户窗帘尺寸窗帘盒
电动拉盒组合设计开发尺寸款式结构均满足客户求客户签字进行委托加工制作
查境外采购记录清单编号： XSJWCG201501 文 件齐全
抽查境外采购计划编号： XSJWCG2015041701户 外单极隔离负荷开 关型号 *** 计划采购 30台 文件审批齐全
查境外采购合申请单编号： DE20150417文件审批齐全
35 842 控制类型程度
外供单位否明确理控制目标？否满足顾客求 满足适法律法规求？ 公
司否确定实施外部供应商实施具体控？否进行供应验证？
外部供方员力设备生产力质量控制力进行事前调查评估评估记录批量采供方验货批量少公司入库前验货
公司制定采供控制程序编号： ***QP8402015 制定供方理规定编号： ***QS8402015 （101 ）制定材料备库存理规定编号： ***QS8402015(102)
制定仓库理规定文件编号： ***QS8402015
（103 ）公司建立效采购控制体系明确规定采购控制程序确保采购产品服务符合规定质量求
查2016年供方试名录编号： CGSY20160113项抽查岐
山北方机械限公司合格供方资格评定表编号： CGHZ 201603供方
质量保证力调查表编号： CGDC201603文件齐全
查采供部 2016年合格供应商名录编号： CGHD201601 51
项
抽查西安恒力弹簧限公司合格供方年度评定表编号：
36 843 外部供方信息
37 851 生产服务提供控制（查车间）
采购申请否相关部门签字评审保证遗漏容？ 供方签订合前否全面沟通关产品服务示求？种方式沟通？
否产品求服务求方法流程设备合格标准进行批准？
否员力资质求？外包运输资质外协加
工力等
部门负责供方沟通协商等工作？ 供方目标指标进行监测？
否发生供方现场检验接收情况？否制定接收方法标准？
查生产现场否工艺求产品检验标准等样件等？ 查现场否产品检验规范进行检验相应检具？ 查产品检验结果包括半成品检验规范
查生产设备环境否符合工艺求？
果特殊程查工艺检查记录否符合工艺规范？否作首件检验？
否工艺变更否进行首件检验工艺检查否符合新工艺求？
采取措施防止错误？ 查产品发货记录
CGHN201614总分： 90 意继续保持合格供方资格 文件齐全
抽查*** 电器限公司合格供方年度评定表编号：
CGHN201602总分： 90意继续保持合格供方资格文件齐全
查生产务书记录清单编号： CGJL2016文件齐全 查务书 20160111004（*** 号线二期） *** （三台
联装） ***153000 DC220V 8 开8闭数量 8组***
***153000 DC220V 8 开8闭数量 2台材料计划编号： 20160111004文件齐全采购计划编号： 20160111
004文件齐全抽查材料计划中 *** *** 型号：
***DC1500V300001a 采购数量 26套104件查采购合申请编号： 028供应商： *** 电器限公司合号： *** PO20160116028 文件审批齐全查 *** 合： ***PO 20160116028文件齐全查 *** 交捡单编号： CGHD160354交检数量： 60件交检日期： 20160307 文件齐全板焊
接***UM90CP0400FC3 采购计划： CGJH2016004计划数量： 26件查采购合申请编号： 036供应商： *** 公司合号： ***PO20160120036 采购合申请采购合文件齐全查板焊接交检单编号： CGHD160685文件齐全
查进货检验结果通知单记录清单编号： CGJT2016 抽查编
号： ZJJT1605255 进货检验结果通知单供方名称：
***
查受控文件清单 6项抽查工艺文件编号 ***JS
GYGW4Ⅱ 产品名称编号 ****** 文件齐全 抽查工艺文件编号 ***JSGYFTr （Ⅲ） 1B1250 Ⅱ产品名称 FTr( Ⅲ）1B户外单极 *** 文件齐全 查部合格品评审处置报告记录清单编号 ZJJL
2016文件发放记录编号 ZJFF2016抽查编号
ZJBHG1604012产品名称： *** 纠正预防措施编号：ZJJZYF1604012相关培训记录编号 SC
PXJL20160401培训申请表编号 SCPXSQ201604
01培训成绩统计表编号 SCKHJL20160401文件记录齐全审批齐全合格品进行举反三文件
齐全
38 852 标识追溯性
39 853 顾客外部供方财产
40 854 防护
41 855 交付活动
42 856 更改控制
查产品名称图号等标识否？
查产品状态标识合格合格验等否？ 否求追溯？
果求追溯否唯性标识？
查顾客财产供方财产清单否标识？
否进货时检验验证？
保护维护顾客财产包括材料设备工装包装等？
否发生丢失损坏适否记录报告顾客外部供方？
查产品防护什求？ 否产品进行防护？
交付否法规求？
期交付结果？顾客产品时
产品设计寿命保持期等问题否求？什顾客反馈前问题需改善
否求实施？
部门文件否标识保护检索更改记录？
查坩埚产品名称图号等标识合格合格验标识 标识追溯唯性标识
顾客产财顾客关程程序中明确规定顾客产财登记记录表
查2016年报废品台账编号： CGBFP2016002合计2项查报废品第 2项保护开关辅助接点 1件进货检验结果通知单编号： ***TK2016040 规格型号AS1NO+1NC送 检时间 2016年04月13日合格数量 1件检验员：检 3结：报废处理文件齐全
查实物中间挡板型号： ***FTr （III ）2BCP0002 标识数量 5件
实物数量 6件账面数量 6件卡物账致
查实物：电机型号： *** 标识数量 9件实物数量 9件 账
面数量9件账物卡致
查成品台账 *** （带接）型号： *** 标识数5台实物数5台账面数 5台账物卡致
公司建立顾客满意度调查控制程序售服务理规定顾客投诉理规定相关文件详细规定产品交付活动实施控制促进质量理体系完善确保满足顾客预期求
查务书编号： 20160408031产品名称： *** 开关规格型号： *** 275kV1250 数量1台务书求完成日期2016年04月15日实际发货时间 04月18日顾客延 迟发货说明文件齐全
查务书编号： 20160331027产品名称： *** 规格型号：***2751250 1 台***2753150 1 台务书求完成日期 2016年05月05日实际完成日期 2016 年05月01日文件齐全
查部门受控文件清单计 3页
查技术部文件更改申请单编号： ***JSGGSQ 20161 名称：工艺文件原工艺文件计 9份更改新版文件齐全
43 86 产品服务放行
44 87 合格输出控制
45 911 总
查产品放行员授权书？包括检验员例外放行批准？ 查检验记录否符合检验规范求？
查检验员检验记录否签字标识
防止合格品混淆？ 处置合格品？
否步接收？
果返工否次检验合格？
查合格原分析？ 查合格措施？
否步接收？步原？步批准否授权？ 合格品否标识？
方面进行监视测量？
什样方法频次图表进行分析测量？ 否程绩效目标完成情况进行评价？
查质检部检验理规定文件编号： ***QS860 2015中包含 3标准制度：外购件验收条件外协机械加工产品（零部件）制造验收规范产成品检验规定明确外协外购件（零部件）成品检验办法求文件审批齐全
查2016年外协外购类进货检验结果通知单记录清 单编号： ZJJT20162 进货检验结果通知单
文件发放接收回收记录表编号： ZJFF20162
查记录清单第 8项进货检验结果通知单编号： ZJJT 1605681供方名称：西安富华锈钢销售限公司物 料名称：行程拉片焊接规格 型号： ***UM90CP02
（FC308C01）交钱日期： 20160516 交检数量： 87件合格数量： 87件终退货方式处理文件审批齐全
制定产品交付服务控制程序采购产品购进验收防护搬运等作出规定
查： 2016年8月10日购进窗帘检验记录中检验员签
字固废处理符合求
查销售部顾客满意度分析报告问卷调查 25份收反馈25份总分： 9736 分文件齐全
查容分析结果评价结果？
产品合格率退货率返工率等？ 顾客满意度？
47 913
分析评价
目标完成情况？
风险机遇措施？
外部供方绩效？
改进情况？
46 912 顾客满意
获顾客满意度？ 查顾客满意调查结果？
查顾客满意度结果评审产生措施？
查顾客满意度调查记录清单编号 XSMYDB2016 文 件齐全
抽查*** 顾客满意度调查表编号 2016008文件签署齐全
抽查*** 公司顾客满意度调查表编号 2016008文件签署齐全
查质检部外协外购合格率统计记录清单编号： ZJ JL20161 查第5项：2016年05月份外协外购合格率统计编号： ZJYTJ201605交检总批次： 112批次交检数量： 225970件合格数量： 225881件合格数量： 89件合格频次： 2次步接收： 2件合格率：
9996文件审批齐全
查质检部成品次交检合格率统计记录清单编号： ZJJL20162 查第6项：2016年06月份成品次交检合格率统计编号： ZJCP201606总交检数量： 312台合格数量： 312台合格数量： 0台合格率： 10000文件审批齐全
查质检部成品出厂合格率统计记录清单编号： ZJ
JL20163 查第4项：2016年04月份成品出厂合格率统
计编号： ZJCPCC201604总交检数量：
388台合格数量： 388台合格数量： 0台合格率： 10000文件审批齐全
审核长时间进行次？ 否审核标准求？
48 否审核公司超越标准求？
否审核体系效性？
公司制定部审核控制程序文件编号： *** QP9202015文件求年少审次文件审批齐全
92 部审核
49
50 931 总
51 932 理评审输入
52 933 理评审输出
53 101 总
54 102 合格纠正措施
查审核计划？否包括相关部门？否确定审核准范围？
查审核检查表？
否计划进行审核？ 审核员否客观公正？
审核报告否传达部门？
符合项否采取措施？
容否全部形成文件？ 否确定理评审时间间隔？
年理评审制定措施否实施？
否包括标准求 12项容？
理评审报告否包括容： a）改进机会 b）质量理体系需变更 c）资源需求
否形成文件？
产品进行改进？
满足未需求进行改进？ 措施减少利影响？
措施改进绩效目标完成情况？
出现合格？ 否采取措施纠正？
合格结果处理？ 合格原什？
否分析类似情况会发生？
否采取分析确定措施？ 措施否实施评审效？
否必风险机遇进行重新分析确定？ 否必修改体系文件？体系进行变更？ 否保持记录？
制定部审核程序规定年做次审审公司审员 2名交叉进行分 AB两组审提前做计划
公司年会少进行次理评审部门涉程序文件作理评
审输入通评审分析理体系适宜充分
效
文件求理评审超 12月般情况年项工作审完成进行公司理评审计划2016年08月04日实施查 2016年理评审计划编号：ZJJH2016文件审批齐全
公司建立纠正预防措施控制程序利质量方针
审核（审外审）结果进行分析纠正预防措施理评审等活动选择改进机会
查成品交检单编号 SCCP1604012中务书号 20151125097隔离开关检验记录表编号 ZJJL
160401223 文件效产品编号 1604051合格
合格品评审处置报告编号 ZJBHG1604012纠正预防措施报告编号 ZJJZYF1604012文件效
55 103 持续改进
采取改进求？否实施？
公司针出现合格顾客提出意见时改进通培训预防类似合格次出现达持续改进目
2015年度理评审报告中纠正预防措施立项： 加强公司部门针 ISO9001质量理体系文件学 提升工作质量重点复查 2016年度理部关质量理体系培训事项： 20152016年半年计派出 5参加
*** 公司审员培训已取审员资格证书查理部2016年培训计划编号： GLBPXJH2016编号： GLBPX201606培训记录表：关 ISO 9001：2015质
量理体系培训培训成绩统计表编号： GLBPXCJ 201606文件效
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□ ISO9001 编号： AAARCRS03
审核部门：
审核日期：
审核员：
审核部门签名：
检查方法
判定结果
NO
标准条款
审核容 审核记录
文件 现场查阅 检查
严重 般 轻微 符合
1 41 理解组织环境
2 42 理解相关方需求期
3 43 确定质量理体系范围
否确定外部部素进行监视评审
否确定相关方？
否确定相关方求？
否求进行监视评审？
否确定质量理体系范围批准发布？
确定容时否考虑外部素相关方求公司产品服务？
否标准求制定具体实现方法批准实施？ 否适条款删减？否说明删减理？
公司明确 ISO 190012015 标准建立实施保持持续发展改进质量
理体系识理职责资源理测量 分析改进四程组
成四程通策划实施检查处置活动形成
动态循环程网络
4 44 质量理体系程
5 51 领导作承诺
6 512 顾客关注焦点
7 521 制定质量方针
8 522 沟通质量方针
9 53 组织岗位职责权限
否确定理体系程？
（乌龟图）包括输入输出序相互作相关准方法资源职责权限风险机遇？
评价程？ 否发生程变更？
方面改进程？
公司程理求否形成文件批准实施？ 否确定高理者职责签字承诺发布实施？
高理者否顾客关注焦点做出承诺？
否高理者制定质量方针发布？ 质量方针：否形成文件？
种方式进行沟通？ 员工否理解？
否提供相关方？
否制定组织结构图？
岗位否规定职责权限？
职责权限种方式传达相关部门？
查2015版质量理体系三层文件文件编号 07文件受控效印章审批齐全
公司制定质量方针公司宗旨相适应部门够公司质量方
针细化工作质量方针贯彻
理部通会议培训等方式职责权限规定相关层次范围传达部门岗位间相互解职责权限公司组织定期全体员工进行体系文件培训体系文件落实处
10 61 应风险机遇措施
11 62 质量目标实现策划
12 63 变更策划
711 总
13
否确定公司风险机遇？ 否确定应风险机遇措施？
否措施整合质量理体系文件中？ 否评价措施效性
否部门理层次制定质量目标？ 质量目标否：方针致？
否测量？
否考虑顾客相关方公司求？ 否包括产品目标顾客满意目标？
否定期检查目标完成情况？否完成情况互相沟通？
否适宜目标？
否调整适宜目标？
否确定实现质量目标 采取措施？ 需资源？
部门负责？ 时完成？
评价结果？
否发生体系变更？ 否明确变更目？ 否预计变更果？
否保证理体系完整性？ 否获需资源？
否责权限进行分配分配？
否确定年度新增力设备厂房检验办公等方面资源提供？
公司制定风险机遇控制程序编号： ***QP610 2015文件求风险机遇评审年理评审时进行 次评审
公司制定质量目标规定运行程相关资源相符效测
量
查质量理体系文件更改申请单中质量手册文件换版文件更改申请单编号： GLSCGG2016 更改文件编号： ***QM2015A 更改页数 73页文件审批齐全
查质量控制程序文件换版文件更改申请单编号：GLCXGG2016 更改文件编号： ***QP2015A更改页数 131页文件审批齐全
查质量理制度文件换版文件更改申请单编号：GLZDGG2016 更改文件编号： ***QS2015A更改页数 179页文件审批齐全
1满足公司质量理体系求公司岗位外部相关方需设备进行认定评估
2保证 ES实施公司建立固废回收箱灭火器台账
应急预案进行应急演练
3 施工作业员佩戴防护手套安全帽（必时）安全绳雾霾天气外出发放防护口罩发放暑期高温补助 4 全体员工进行 ES培训
查职员工档案记录清单编号 RSDA2016
齐全
文件记录
712 员
力资源方面进行监视测量？
抽查职员工档案郭新娟编号： RSDASC1405G 档案
齐全
查离职员工档案记录清单编号： RSDA2016(L)
14 713 基础设施
否确定生产服务相关办公车间图？ 否建立设备台账？
包括周边设备否车辆台账？
否办公系统台账电脑网络电话传真等？
否配备齐全维护计划？维护计划否实施？ 否发生障维修验证合格？
通积极时改善基础设施工作环境增加设备确保满足顾客产品
求
查2016年设备台账台账记录编号： GLTZ 2016
查采购申请记录清单编号： CGSQ2016
抽查智广播控制器编号： GLSB040设备编号已更新记录相符
抽查柜式空调 2编号： GLSB053设备编号已更新记录相符
查该部门环境卫生检查表编号： GLWSJC2016
抽查06月份卫生检查表编号 GLWSJS2016006文 件记录齐全
714 程运行环境
15
否确定公司生产仓库检验实验办公系统环境求？
求否检查确定合格？
否环境求制定维护计划实施？ 否发生障维修验证合格？
查生产务书发放记录清单编号： GLSCRWF2016
文件记录齐全
查该部门 2016度生产计划记录清单编号： SCJH 2016抽查
03月份生产计划编号： SCJH201603务书编号：
20160202008
求完成 03月31日反查原生产务书求完成日期：04月10
日文件齐全
查该部门 2016年采购合记录清单编号： GLCGHT 201601 抽查
西安*** 设备制造限公司采购合编号：
***PO20160116026 文件编号记录相符 抽查*** 电器限公司采购合编号： ***PO 20160130053
文件编号记录相符
查该部门 2016年销售合记录清单编号： GLXSHT 2016
抽查*** 电气限公司编号： QFCG151246文件编号记录相
符
7151 总
17 716 组织知识
18 72 力
否确定产品检验监视测量资源清单？
否确定现需掌握知识清单？ 种方式保证员工学知识？ 种方式检查员工学会知识？
否确定更必学知识定期学计划？
否确定员岗力求岗位说明书？
果满足力求否进行培训采取措施？ 种形式确认员达岗力？
查质检部监视测量设备台账表码 ***QF910 01A编号 ZJJT2016 记录齐全
查测量设备运行检查记录表表码 ***QF91002A 文件编号 ZJJL20161 第4项：兆欧表产品编号： ZJ SB011证书号： JL15 电安规636周期范围 运行状态正常证书齐全
查文件编号 ZJJL20162 第19项：覆层测厚仪产品编号：ZJSB038证书号： JD150503159周期范围运行状态正常证书齐全
查2016年新增检测设备洛氏硬度计型号 HR150A校准证书采购申请编号 ZJCG2015023文件审批齐全 查质检部生产程巡检记录编号： ZJXJ2016 1第19项：2016年05月08日*** 型号***154000 Ⅱ巡检容：开关分闸时触头开距检测标准值： 220+10mm检测结果： 226mm成产工号：工 23巡检 员：*** 卡编号： 1605025文件齐全
公司会定期购买相关书籍国家标准者外派培训部培训张贴
海报等形式员工传达相关知识提高顾客满意度质量理体系效运行
2016年半年计派出 1参加 CQC公司
审员培训已取审员资格证书
查理部 2016年培训计划编号： GLBPXJH2016文件齐全抽查培训申请表编号： GLBPXSQ201601 培训记录表编号 GLBPX201601培训成绩统计表编
岗证命书等？
号： GLBPXCJ201601
文件审批齐全
18 73 意识
19 74 沟通
抽查员工质量方针部门目标掌握达成目标作出贡献？岗位发生问题质量求影响？
否制定部外部沟通容清单？ 周期？沟通象？沟通方法？责？
查理部 2016年会议记录记录清单编号： GLHYJL 2016 文件齐全抽查会议记录编号： GLHYJL2016
001会议决议事项文件齐全
公司常通形式会议培训力资源等方式确保产品质量顾客求
公司通顾客满意度调查售服务反馈信息等方式解顾客求解决顾客反映问题达顾客满意公司制定质量方针公司宗旨相适应部门够公司质量方针细化工作质量方针贯彻
公司采公告质量理体系文件培训种会议报表等形式进行沟通公司质量理制度中列出
部沟通理规定文件编号： ***QS7402015 加强信息交流增进理解协调行动促进全员参 确保情转令达提高公司质量理体系运行 效性效率
20 751 总
21 752 创建更新
753 形成文件信息控制
23 81 运行策划控制
24 821 顾客沟通
查质量理体系文件清单
文件否标题制定日期编号版等评审否签字？ 批准否签字？包括电子版文件
文件否现场查阅？ 文件否清晰完整？
否保密文件理？查文件发放表 电子版文件查阅权限？
文件否保存完成电子版文件否备份杀毒等措施？ 否开读？
作废文件保存时间标识处理销毁方法？
否建立外文件清单否外文件进行识？ 否记录进行保护防止识更改？
否新产品开发？
否确定新产品流程？
否确定新产品检验规范？
否确定需新产品新增资源设备模具工装等？
否求加控制？检查工艺检查记录产品检验记录
否工艺更改？否评审？否必采取措施消利影响？
否记录顾客关产品求质量交期包装等？ 否记录顾客反馈抱怨？
否顾客提供财产？
否必制定关系重情况时应急措施
查该部门 2016年文件更改清单编号： GLWJGG2016
文件记录齐全
查质量理体系文件更改申请单中质量手册文件换版文件更改申请单编号： GLSCGG2016 更改文件编号： ***QM2015A 更改页数 73页文件审批齐全
查质量控制程序文件换版文件更改申请单编号：GLCXGG2016 更改文件编号： ***QP2015A更改页数 131页文件审批齐全
查质量理制度文件换版文件更改申请单编号：GLZDGG2016 更改文件编号： ***QS2015A更改页数 179页文件审批齐全
查该部门部门受控文件清单计 5页文件齐全
查该部门作废文件记录清单编号： GLZFWJ2016文件记录齐全
查该部门 2016年文件存档申记录清单编号： GLGD 2016 文件记录齐全
查质量理手册文件编号： ***QM2015A 质量控制程序文件编号： ***QP2015A 质量理制度
文件编号： ***QS2015A 文件档申请表编号
：GLGD201601文件记录审批齐全
查该部门授权书记录清单编号： GLSQ2016 抽查国采购授权书采供部刘欣合法代理授权编号： GLSQ201607授权书 2016年01月01日2016年12月31日止文件授权签署齐全
查质检部质量控制程序文件编号： ***QP2015 修订状态： A0文件包含 10控制程序：文件控制程序记录控制程序采供控制程序生产控制程序监
视测量设备控制程序顾客满意度调查控制程序部审核控制程序合格品控制程序纠正预防措施控制程序风险机遇控制程序
部门通电话售服务顾客满意度调查顾客进行沟通全面识顾客期求确保公司部门明确顾客求
查顾客满意度调查表记录清单编号： XSMYDB2016 文件齐全
25 822 产品服务求
26 823 产品服务关求评审
27 824 产品服务求更改
技术部编制工艺文件否适宜性？否包括法规客户公司附加求？
否顾客求（合订单合作意技术协议质量协议开发协议）等进行评审？包括公司附加求顾客没明示求法规求变更等查评审结果记 录否新求出现次评审？
否求发生更改？文件中体现？否传达应解更改员？
抽查产品包装理规定编号 ***JSBZGD2016 文件签署审批齐全
抽查***NG154000*** 柜检验标准 编号： ***JS
JYBZ20106文件签署审批齐全
抽查***2753150 户*** 检验标准编号： ***JS
JYBZ201503文件齐全
查工艺文件 *** 型户*** 文件编号 ***JSGY***
（DD）1250 Ⅱ文件审批齐全
查部门材料计划受控文件清单计 6页
抽查材料计划编号 20160312018文件审批齐全 抽查材料计划编号 20160408031文件审批齐全
查部门 2016年工艺纪律检查表记录清单编号 ***
JSJC2016抽查现场工艺纪律检查评分表编号 *** JSJC201605*** 型直流*** 总分100分文件签署齐全
公司质量理制度中制定销售合评审规范
编号： ***QS8202015 (91) 文件明确求规定销售合评审事宜
查销售部销售合登记表编号： XSHTDJ2016001查合编码： 2016007***1 号线二期合号： ZZDTSDJC2016WZJCW04 招标合评审表（Ⅰ）编号 ：XSHTPS2015013Ⅰ 评审结：投标文件齐
全招标合评审表（Ⅱ）编号： XSHTPS2015013 Ⅱ 文件齐全销售合评审记录编号： XSHTPS 2016007文件齐全销售合确认单编号： XSQR
2016007文件齐全
查合编码： 2016028*** 电气化工程限公司合号：ZXBD002该项目非招标项目销售合确认单编号： XSQR2016028文件齐全
顾客做出承诺前客户诉求进行评审评审充分考虑否法律允许范围否满足国家行业相关产品标准顾客合订单变更做补充评审保持文件化信息记录发生更改文件化形式相关员知晓
28 831 总
29 832 设计开发策划
否识产品设计程？
否产品设计程进行分阶段控制？开发阶段计划？ 否阶段确定应评审验证确认活动？
否规定开发组成员？否规定成员职责权限？ 否新资源求？设备检具工装模具等？
开发组成员种形式互相沟通协商保证设计程时完成？
否需顾客产品者参设计参？
否续产品需时设计？维修件？维修工具等？ 顾客相关方否产品设计程提出控制水求？行业？国市场？国际市场？
否设计规定进行终实验？试？试运？
全面确定功性求？ 否参考类似设计？
否相关法规求？
30 833
设计开发输入
31 834
设计开发控制
32 835
设计开发输出
33 836
设计开发更改
34 841
总
否确定公司标准企业标准？执行行业标准？ 否分析产品失效潜果？
否相互矛盾突设计输入？
否全部形成文件？
否制定设计务书？
否进行必评审查评审记录？
否进行必试验检验？保证达设计求？
否终设计出成品进行确定试试装试运行证明已达设计求？
程中否产生问题追加措施？
设计完成否满足设计求？
否产品续程进行应设计？安装运输方式维修方法等？
否确定产品合格标准？抽验例接收准？
否设计时考虑产品顾客处涉安全正确说明？
否全部形成文件？
设计程中量产否发生设计更改？ 否更改进行评审？
设计更改否更改部门达授权书？
设计更改利影响否制定措施实施？
否确定需采购外协总清单？包括供方直接提供顾客情况？
新开发供方进行评价？年度评价？ 求统计供方绩效？
否评价结果必采取措施？评价合格
评价采取措施否形成文件记录？
公司产品设计开发客户窗帘尺寸窗帘盒
电动拉盒组合设计开发尺寸款式结构均满足客户求客户签字进行委托加工制作
查境外采购记录清单编号： XSJWCG201501 文 件齐全
抽查境外采购计划编号： XSJWCG2015041701户 外单极隔离负荷开 关型号 *** 计划采购 30台 文件审批齐全
查境外采购合申请单编号： DE20150417文件审批齐全
35 842 控制类型程度
外供单位否明确理控制目标？否满足顾客求 满足适法律法规求？ 公
司否确定实施外部供应商实施具体控？否进行供应验证？
外部供方员力设备生产力质量控制力进行事前调查评估评估记录批量采供方验货批量少公司入库前验货
公司制定采供控制程序编号： ***QP8402015 制定供方理规定编号： ***QS8402015 （101 ）制定材料备库存理规定编号： ***QS8402015(102)
制定仓库理规定文件编号： ***QS8402015
（103 ）公司建立效采购控制体系明确规定采购控制程序确保采购产品服务符合规定质量求
查2016年供方试名录编号： CGSY20160113项抽查岐
山北方机械限公司合格供方资格评定表编号： CGHZ 201603供方
质量保证力调查表编号： CGDC201603文件齐全
查采供部 2016年合格供应商名录编号： CGHD201601 51
项
抽查西安恒力弹簧限公司合格供方年度评定表编号：
36 843 外部供方信息
37 851 生产服务提供控制（查车间）
采购申请否相关部门签字评审保证遗漏容？ 供方签订合前否全面沟通关产品服务示求？种方式沟通？
否产品求服务求方法流程设备合格标准进行批准？
否员力资质求？外包运输资质外协加
工力等
部门负责供方沟通协商等工作？ 供方目标指标进行监测？
否发生供方现场检验接收情况？否制定接收方法标准？
查生产现场否工艺求产品检验标准等样件等？ 查现场否产品检验规范进行检验相应检具？ 查产品检验结果包括半成品检验规范
查生产设备环境否符合工艺求？
果特殊程查工艺检查记录否符合工艺规范？否作首件检验？
否工艺变更否进行首件检验工艺检查否符合新工艺求？
采取措施防止错误？ 查产品发货记录
CGHN201614总分： 90 意继续保持合格供方资格 文件齐全
抽查*** 电器限公司合格供方年度评定表编号：
CGHN201602总分： 90意继续保持合格供方资格文件齐全
查生产务书记录清单编号： CGJL2016文件齐全 查务书 20160111004（*** 号线二期） *** （三台
联装） ***153000 DC220V 8 开8闭数量 8组***
***153000 DC220V 8 开8闭数量 2台材料计划编号： 20160111004文件齐全采购计划编号： 20160111
004文件齐全抽查材料计划中 *** *** 型号：
***DC1500V300001a 采购数量 26套104件查采购合申请编号： 028供应商： *** 电器限公司合号： *** PO20160116028 文件审批齐全查 *** 合： ***PO 20160116028文件齐全查 *** 交捡单编号： CGHD160354交检数量： 60件交检日期： 20160307 文件齐全板焊
接***UM90CP0400FC3 采购计划： CGJH2016004计划数量： 26件查采购合申请编号： 036供应商： *** 公司合号： ***PO20160120036 采购合申请采购合文件齐全查板焊接交检单编号： CGHD160685文件齐全
查进货检验结果通知单记录清单编号： CGJT2016 抽查编
号： ZJJT1605255 进货检验结果通知单供方名称：
***
查受控文件清单 6项抽查工艺文件编号 ***JS
GYGW4Ⅱ 产品名称编号 ****** 文件齐全 抽查工艺文件编号 ***JSGYFTr （Ⅲ） 1B1250 Ⅱ产品名称 FTr( Ⅲ）1B户外单极 *** 文件齐全 查部合格品评审处置报告记录清单编号 ZJJL
2016文件发放记录编号 ZJFF2016抽查编号
ZJBHG1604012产品名称： *** 纠正预防措施编号：ZJJZYF1604012相关培训记录编号 SC
PXJL20160401培训申请表编号 SCPXSQ201604
01培训成绩统计表编号 SCKHJL20160401文件记录齐全审批齐全合格品进行举反三文件
齐全
38 852 标识追溯性
39 853 顾客外部供方财产
40 854 防护
41 855 交付活动
42 856 更改控制
查产品名称图号等标识否？
查产品状态标识合格合格验等否？ 否求追溯？
果求追溯否唯性标识？
查顾客财产供方财产清单否标识？
否进货时检验验证？
保护维护顾客财产包括材料设备工装包装等？
否发生丢失损坏适否记录报告顾客外部供方？
查产品防护什求？ 否产品进行防护？
交付否法规求？
期交付结果？顾客产品时
产品设计寿命保持期等问题否求？什顾客反馈前问题需改善
否求实施？
部门文件否标识保护检索更改记录？
查坩埚产品名称图号等标识合格合格验标识 标识追溯唯性标识
顾客产财顾客关程程序中明确规定顾客产财登记记录表
查2016年报废品台账编号： CGBFP2016002合计2项查报废品第 2项保护开关辅助接点 1件进货检验结果通知单编号： ***TK2016040 规格型号AS1NO+1NC送 检时间 2016年04月13日合格数量 1件检验员：检 3结：报废处理文件齐全
查实物中间挡板型号： ***FTr （III ）2BCP0002 标识数量 5件
实物数量 6件账面数量 6件卡物账致
查实物：电机型号： *** 标识数量 9件实物数量 9件 账
面数量9件账物卡致
查成品台账 *** （带接）型号： *** 标识数5台实物数5台账面数 5台账物卡致
公司建立顾客满意度调查控制程序售服务理规定顾客投诉理规定相关文件详细规定产品交付活动实施控制促进质量理体系完善确保满足顾客预期求
查务书编号： 20160408031产品名称： *** 开关规格型号： *** 275kV1250 数量1台务书求完成日期2016年04月15日实际发货时间 04月18日顾客延 迟发货说明文件齐全
查务书编号： 20160331027产品名称： *** 规格型号：***2751250 1 台***2753150 1 台务书求完成日期 2016年05月05日实际完成日期 2016 年05月01日文件齐全
查部门受控文件清单计 3页
查技术部文件更改申请单编号： ***JSGGSQ 20161 名称：工艺文件原工艺文件计 9份更改新版文件齐全
43 86 产品服务放行
44 87 合格输出控制
45 911 总
查产品放行员授权书？包括检验员例外放行批准？ 查检验记录否符合检验规范求？
查检验员检验记录否签字标识
防止合格品混淆？ 处置合格品？
否步接收？
果返工否次检验合格？
查合格原分析？ 查合格措施？
否步接收？步原？步批准否授权？ 合格品否标识？
方面进行监视测量？
什样方法频次图表进行分析测量？ 否程绩效目标完成情况进行评价？
查质检部检验理规定文件编号： ***QS860 2015中包含 3标准制度：外购件验收条件外协机械加工产品（零部件）制造验收规范产成品检验规定明确外协外购件（零部件）成品检验办法求文件审批齐全
查2016年外协外购类进货检验结果通知单记录清 单编号： ZJJT20162 进货检验结果通知单
文件发放接收回收记录表编号： ZJFF20162
查记录清单第 8项进货检验结果通知单编号： ZJJT 1605681供方名称：西安富华锈钢销售限公司物 料名称：行程拉片焊接规格 型号： ***UM90CP02
（FC308C01）交钱日期： 20160516 交检数量： 87件合格数量： 87件终退货方式处理文件审批齐全
制定产品交付服务控制程序采购产品购进验收防护搬运等作出规定
查： 2016年8月10日购进窗帘检验记录中检验员签
字固废处理符合求
查销售部顾客满意度分析报告问卷调查 25份收反馈25份总分： 9736 分文件齐全
查容分析结果评价结果？
产品合格率退货率返工率等？ 顾客满意度？
47 913
分析评价
目标完成情况？
风险机遇措施？
外部供方绩效？
改进情况？
46 912 顾客满意
获顾客满意度？ 查顾客满意调查结果？
查顾客满意度结果评审产生措施？
查顾客满意度调查记录清单编号 XSMYDB2016 文 件齐全
抽查*** 顾客满意度调查表编号 2016008文件签署齐全
抽查*** 公司顾客满意度调查表编号 2016008文件签署齐全
查质检部外协外购合格率统计记录清单编号： ZJ JL20161 查第5项：2016年05月份外协外购合格率统计编号： ZJYTJ201605交检总批次： 112批次交检数量： 225970件合格数量： 225881件合格数量： 89件合格频次： 2次步接收： 2件合格率：
9996文件审批齐全
查质检部成品次交检合格率统计记录清单编号： ZJJL20162 查第6项：2016年06月份成品次交检合格率统计编号： ZJCP201606总交检数量： 312台合格数量： 312台合格数量： 0台合格率： 10000文件审批齐全
查质检部成品出厂合格率统计记录清单编号： ZJ
JL20163 查第4项：2016年04月份成品出厂合格率统
计编号： ZJCPCC201604总交检数量：
388台合格数量： 388台合格数量： 0台合格率： 10000文件审批齐全
审核长时间进行次？ 否审核标准求？
48 否审核公司超越标准求？
否审核体系效性？
公司制定部审核控制程序文件编号： *** QP9202015文件求年少审次文件审批齐全
92 部审核
49
50 931 总
51 932 理评审输入
52 933 理评审输出
53 101 总
54 102 合格纠正措施
查审核计划？否包括相关部门？否确定审核准范围？
查审核检查表？
否计划进行审核？ 审核员否客观公正？
审核报告否传达部门？
符合项否采取措施？
容否全部形成文件？ 否确定理评审时间间隔？
年理评审制定措施否实施？
否包括标准求 12项容？
理评审报告否包括容： a）改进机会 b）质量理体系需变更 c）资源需求
否形成文件？
产品进行改进？
满足未需求进行改进？ 措施减少利影响？
措施改进绩效目标完成情况？
出现合格？ 否采取措施纠正？
合格结果处理？ 合格原什？
否分析类似情况会发生？
否采取分析确定措施？ 措施否实施评审效？
否必风险机遇进行重新分析确定？ 否必修改体系文件？体系进行变更？ 否保持记录？
制定部审核程序规定年做次审审公司审员 2名交叉进行分 AB两组审提前做计划
公司年会少进行次理评审部门涉程序文件作理评
审输入通评审分析理体系适宜充分
效
文件求理评审超 12月般情况年项工作审完成进行公司理评审计划2016年08月04日实施查 2016年理评审计划编号：ZJJH2016文件审批齐全
公司建立纠正预防措施控制程序利质量方针
审核（审外审）结果进行分析纠正预防措施理评审等活动选择改进机会
查成品交检单编号 SCCP1604012中务书号 20151125097隔离开关检验记录表编号 ZJJL
160401223 文件效产品编号 1604051合格
合格品评审处置报告编号 ZJBHG1604012纠正预防措施报告编号 ZJJZYF1604012文件效
55 103 持续改进
采取改进求？否实施？
公司针出现合格顾客提出意见时改进通培训预防类似合格次出现达持续改进目
2015年度理评审报告中纠正预防措施立项： 加强公司部门针 ISO9001质量理体系文件学 提升工作质量重点复查 2016年度理部关质量理体系培训事项： 20152016年半年计派出 5参加
*** 公司审员培训已取审员资格证书查理部2016年培训计划编号： GLBPXJH2016编号： GLBPX201606培训记录表：关 ISO 9001：2015质
量理体系培训培训成绩统计表编号： GLBPXCJ 201606文件效
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