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内审报告 HD-QT-80206 编号： 内审目的 检查企业质量管理体系是否正常运行，评价质量体系的符合性、有效性。 内审范围 ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。 内审依据 ISO9

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 财务部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4

财务部内审职责范围 1、公司日常费用支付、员工工资、各项奖金、福利的核算与发放，日常报销; 2、员工日常报销的收集与审核，确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策; 3、根据已审批的费用报销和付款

财务内审岗位职责 1. 区域个人报销单据审核，入账。 2. 区域个人报销项目和申请人沟通，强化报销单据合规性。 3. 个人报销项目进项发票账务处理 4. 协助管理个人报销团队，包括审核团队成员单据，确认入账，培训。

内审不合格项报告 HD-QT-80205 编号： 受审核部门 部门负责人 审核员 审核项目 审核日期 计划验证日期 不合格项描述： 内审员： 不合格项结论 不合格项性质 □严重 □一般 □轻微 □观察项

进出口业务内审报告 一、进出口业务内控的审计程序 （一）了解基本情况 了解基本情况，是展开审计的必要准备和基本条件。这些基本情况包括：成立时间、工商注册号、海关注册编码、进出口报关登记证书、注册资本

计算机专项内审评审报告 一、前言     根据本公司质量领导小组制定和批准的评审计划及方案，定于2014年1月1日对公司新升级的计算机系统进行专项内部审核和汇总，现就具体情况特向公司质量领导小组报告。 二、审核目的

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 装配部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针 1.

(三)内部审计是在公司总经理的直接领导下，对公司各部门以及公司所属单位的财务收支和经济效益等进行监督，独立行使审计职权，对总经理负责并报告工作，在业务上同时受上级审计计机构的领导和地方审计机关的监督。 □

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 电器部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针 1.

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 供应部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针

职位说明及工作标准制定表 部门名称 质安办 职位名称 内审员 职位等级 基 职位编号 本部门最佳编制人员数 3 本部门实际在职人员数 3 本职位最佳编制人员数 1 本职位实际在职人员数 1 对内经常需要

内审通知 编号：FR-15-02 A版式 NO： 部门： 本公司定于 年 月 日组织内部质量审核，请各部门负责人做好相关准备，被审人及有关资料和记录及现场迎审准备。 审核内容及范围和时间请参考《年度内审计划》实施。

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 人事部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构和职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.3.1环境因素

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 计划部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针 1.

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 技术质量部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针

2004 年度内审计划 QR/QP-09-01 版本/修改次数：01/00 №：001 审核目的： 1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。

 2018 年 7 月内部审核计划 受控编号：010 共 页 第 页 审核目的： 本次内审重点检查公司2018年5月10日公司成立2个月以来检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 办公室 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 工程部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构和职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针 1.