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 医疗投资有限公司 文件编号 XXX-QP5.6-2016 版本号 B/0 文件名称 管理评审控制程序 页 数 3 1目的 确保公司质量管理体系的运行情况适宜性、充分性和有效性，有利于公司质量方针和目标的实现。

持续改进控制程序 1、 目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。 2、 适用范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。 3、 职责 3．1质监办负责学校对体系、教

 医疗投资有限公司 文件编号 XXX-QP7.3-2016 版本号 B/0 文件名称 设计和开发控制程序 页 数 4 1 目的 对本公司大型宣传、广告的设计和开发的全过程进行控制，确保为本公司树立良好的形象，满足客户的需求和期望。

 内部审核控制程序 1 目的 验证管理体系实施效果是否达到规定要求，是否得到有效地保持、实施和改进，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。 2 适用范围 适用于公司内部管理体系审核。 3

进度要求等。 5.1.7工程部将《质量改进计划》报总经理审批。 5.1.8质量计划的更改按《文件控制程序》执行。 5.1.9非重大的或系统性的质量改进可不编制《质量改进计划》。 5.2质量改进的实施:

**公司质量记录控制程序 1目的 对质量管理体系所要求的记录实施有效的控制，以证明公司的项目实施质量达到规定的要求和质量管理体系的有效运行。 2范围 适用于本公司对与质量管理体系有关的文件、**和标准等的控制。

1.0 目的： 使不合格品处于受控状态，制定改正方法或补救措施，防止再次出现验货不合格和出货不合格。 2.0 适用范围： 本程序适用于验货时不合格品控制和客户投诉出货不合格品的控制和处理办法。 3.0 职责： 3.1业务部：负责组织验货，发现不合格品与供应商分析原因和制定纠正和预防措施。 3.2业务部经理或主管副总经理：负责批准给予客户的折扣范围和批准退货费用及制定纠

XX有限公司管理标准 QG/XXQP6201-2003 人力资源控制程序 代替：QG/XXQP6201-2002 1. 目的 对与产品和服务质量有关的人员规定相应岗位的能力要求并进行培训，确保 其具备必要的资格和能力胜任本职工作。

。质量部要做好存档记录表。 5.6 质量记录调阅 5.6.1 存档质量记录的内部借阅者要按《文件控制程序》到质量部办理借阅手续。借阅者要妥善保管有关记录，不得涂改或遗失； 5.6.2 外部借阅者应办理

浙江盾安精工股份有限公司 运行控制程序 编 号 -EP06 版 次 A0 EMS程序文件 页 次 1/3 1 目的 减少环境因素对环境的不良影响，对与公司的重要环境因素有关的运行和活动进行有效的控制

系运行中的各个场所，使用相应文件的有效版本，并且能够及时地从所有发放场所撤消作废的文件，建立文件控制程序。 2 适用范围 本程序适用于公司环境管理体系文件的控制。 3 职责 3.1总经理负责批准环境管

设备控制程序 采购 组织验收 批准 设备采购申请 N Y 安装调试 N 建立设备档案 使 用 设备改造 Y 设备事故处理 检 修 维护保养 编制操作规程 报废实施销帐 批 准 报废申请 本文档由香当网(https://www

定期对主要客户进行电话咨询或亲自走访。 4．定义：无 5．工作程序： 5.1 对服务人员按《培训控制程序》进行专业培训； 5.2 服务人员的培训由采购业务部、生产部、工程部协助完成。 5.3 服务的实施

1各部门严格依据以上程序和标准的要求，开展环境及职业健康安全管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照《纠正和预防措施控制程序》处理，安全环保办负责随时检查各部门的执行情况。 4.3.2对紧急情况的处理详见《应急准备和响应管理程序》。

证。 5.1.5当采购技术文件必须发放到供方处时, 由采购部进行发放登记并负责按《技术文件和资料控制程序》的规定实施更改、换版、作废和回收的控制, 防止使用失效的文件。 5.2 供方的评选 5.2.1

 医疗投资有限公司 文件编号 XXX-QP6.2-2015 版本号 B/0 文件名称 人力资源控制程序 页 数 3 1目的 确保基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响服务质量工作的人员能够胜任的

文件编号 XXX-QP7.1-2016 版本号 B/0 文件名称 风险管理控制程序 页 数 4 1目的 通过建立《风险管理控制程序》，评价公司所经营产品的采购、储存、运输、销售等过程中的风险，并对风险加以控制，保证公司经营活动的安全性。

1. 目的： 对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2. 适用范围： 适用于与质量体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责： 3.1《质量手册》由认证小组组织编写，管理者代表审核，经总经理批准发布执行； 3.2《质量程序文件》由管理者代表负责组织编写并审核，经总经理批准发布执行； 3.3其它质量体系文件由相关质量活动的主管部门组织编写和审核，由

1. 目的： 为了保证本公司生产设备能保持正常的生产能力，避免设备遭受不应有的磨损等损坏，延长设备使用寿命，发挥设备潜力，从而保证产品质量和生产任务完成。 2. 适用范围： 适用于本公司所有生产设备的管理。 3. 职责: 3.1生产部部负责设备的选型。 3.2总经理负责设备采购计划的批准。 3.3采购业务部负责设备采购的具体实施。 4. 定义：无 5. 工作程序： 5.1设备

内部会计控制应约束公司内部涉及会计工作的所有人员、经济业务及相关岗位，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力，任何业务都不得超越内部控制程序处理。 （三） 公司内部涉及会计工作的部门、岗位应合理设置，其职责权限应合理划分，坚持不相容职务