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第三条 客户服务的范围 1．巡回服务活动。 （1）对有关客户经营项目的调查研究。 （2）对有关客户商品库存、进货、销售状况的调查研究。 （3）对客户对本公司产品及其他产品的批评、建议、希望和投诉的调查分析。

关键工序。 6. 程序内容 6.1 生产计划 6.1.1 销售科根据顾客订货及合同评审的结果，考虑库存情况，结合车间生产能力，于每月底制定下月的“月生产计划”，经厂长批准后，发放相关部门作为采购、生产

注：一式三联。一联生产部留存，一联报生产总监，一联报财务核算部。 SC-SC/BD---06 XX公司 生产日报表 编号： 制表人： 年 月 日 型号 品名 包装规格/单位 数量 批号 备注 注：一式两联。一联生产部留存，一联报生产总监。

记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 表12-9物资采购统计表 日 期 进厂量 使用量 库存量 订 购 未到量 采购参考量 月 日 数量 日期 限制 数量 可有 日数 表12-10 购料单据汇总签收单

跟踪负责生产订单产品的生产进度、入库时间与完成数量。 3.负责接单后对订单产品、型号、规格、质量要求、原材料及成品的库存数量进行核查。 4.做好与相关部门的协调工作，根据客户要求应及时与生产车间班组长配合制定合理的生产计划;

信息一体化下的制造企业销售设计计划物流/供应链管理顾客服务执行采购库存控制市场预测仓储管理运输管理产品供应链管理 6. 信息一体化下的服务企业顾客销售系统交易工具交易管理市场联结风险管理结算交易单市场日报表执行报告 7. 互联网时代的趋

常的会计业务;编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿、每月及时出财务报表及财务分析报告; 3定期核对公司库存现金和银行存款是否帐实相符; 4负责核算公司各项成本及费用，监督各部门的费用支出，加强成本控制;

跟进每档节目的促销支持及信息反馈，筹划后期节目安排; 6. 联系仓库带操、现场带操、厂代; 7. 时刻关注货品库存量，协调各个台货品调配; 8. 根据节目及时督促到货时间与发货。 任职要求： 1. 教育背景：大专

准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整; 7. 根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据; 8. 完成财务部经理临时布置的各项任务 财务出纳岗位职责篇4

企业财务职责范围 1、参股企业管理相关制度的编制和修订; 2、收集审核参股企业的资金日报表; 3、收集分析仓管企业的财务报表; 4、派驻人员的监督; 5、参股企业现场调研、专项检查; 企业财务职责2

和产品质量； 5、对生产设备、环境、安全之正常运作负责，并定期提出改善和实施； 6、负责审核各类日报表、周报表、月报表（包括月经营分析报告）、员工计件表等； 7、负责基地管理人员培训计划之拟订及培训工作之组织；

　　我在银行的工作时出纳员，出纳员说白了就是做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表。这些工作我一直以来做的都很好，我负责的账目从来没有出现过任何一点死账、坏账。 　　自年初工作以来

1、管理好生产车间6S; 2、组织安排员工提高生产效率和品质通过率; 3、对现场的不良品进行分析和追溯; 4、做好生产日报表和标准工时统计表; 5、组织安排召开每日早会与晚会。 生产管理人员职责5 1、有效组织生产，保证生产计划任务的达成;

　　1收银员工作职责及流程（仪容仪表。行为规范。行为禁止）。收银员的结账管理（结账前准备 结账流程后工作 填写收银日报表） 　　店铺尚存不足之处 　　1员工对顾客的热情度不够，应加强 2迎宾工程没有到及时到位 3个人销售目标业绩的明确性

严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符; 3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;

产效益。 二、计划管理的内容及步骤、要求 每天检查各工序的生产日报表，根据每天的生产状况及生产进度制定生产计划。 根据其他物料的到货及库存情况及客户的临时要求及时修订、更改生产计划。 生产部质量管理：

　　我在银行的工作时出纳员，出纳员说白了就是做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表。这些工作我一直以来做的都很好，我负责的账目从来没有出现过任何一点死账、坏账。 　　自年初工作以来

(以下统称为客户)的全方位的系统效劳。 (3)客户效劳的范围： ①巡回效劳活动。 ·对有关客户经营工程的调查研究o ·对有关客户商品库存、进货、销售状况的调查研究。 、 ·针对客户对本公司产品及其他产品的批评、建议、希望和投诉的调查分

保证各项费用开支合理及票据合法，对预算执行和日常流程进行控制，加强预算管控;3、每月组织财务部进行库存抽盘工作; 4、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、银行存款、应收(付)款凭证，做到账款、票据数目清楚准确;

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。