财政部预算中心职责

财政部预算中心职责
1负责预算板块统筹工作制定完善公司全面预算理制度求
2根公司战略年度营计划完成年度预算编制报集团审批组织实行
3负责监督总部分子公司预算执行情况统筹整集团月度理报表出具差异原进行专业分析
4负责编制月度季度年度运营分析报告战区中心KPI绩效考核财务指标进行设定踪
5负责根公司战略目标年度预算目标建立财务分析监控指标体系
6结合公司香港IPO求根具体收购公司情况实施更新三年盈利预测定期进行利润预测分析公司营决策提供
7负责理统筹总部中心财务投资部财务BP工作安排领导起更更合理支持业务部门提升总部业务中心财务力赋业务提升工作效率
8完成领导交办工作
财政部预算中心职责2
1 财务分析：业务线提供专业财务支持出具月度财务分析报告通盈利营运现金损益等数分析目前中心业务现状存问题出效建议
2业务支持：够积极动线业务台职部门保持沟通收集业务问题需求够基身专业基础验提出效解决方案
3数整理：基中心数搭建业务线性化报表分析服务做更细维度数整合梳理包括限产品损益收入分析毛利分析资源投入产出等
4财务预算：配合财务负责完成预算组织编制审核执行反馈闭环工作擅长财务专业视角出发解读公司营计划业务发展逻辑
5基础建设：完成公司项业务关联财务流程制度建设提升公司运营效率财务风控力
财政部预算中心职责3
1完善营分析维度建立分析固化模板落实具体业务潜财务理营风险预警
2完成项营预测协助业务精准达成目标
3提炼关键指标追踪预算进度加强程理
4全年预算理编制审核事前事中事追踪
5协助级完成时性工作
财政部预算中心职责4
1参全面预算工作基公司发展战略建立健全公司预算理制度预算流程
2根公司预算理制度组织年度预算季度预算业务线预算编制预算数进行复核汇总报
3预算控制负责预算踪落实理分析控制确保预算效实施预算系统优化财务资源合理利
4负责公司新项目新业务线投入产出盈利力分析营指标制定
5财务工作跨部门工作配合
财政部预算中心职责5
1编辑预算标准模板分析点预算理制度
2组织编制集团公司年度预算城市公司预算合配合投测算工作
3指导收集城市公司项目公司全周期预算年度预算配合投测算工作
4监督城市项目公司预算执行力情况定期分析评价原时提出合理建议工作
财政部预算中心职责6
1负责修订预算理制度完善预算填报模板
___组织编制年度全面预算季度半年度滚动预算预算执行数进行分析出具预算执行分析报告
3建立预算绩效考核机制提示预算理风险
4领导交代事项
财政部预算中心职责7
1负责公司全面预算理工作
2负责汇总分析部门预算执行情况执行偏差预警踪
3月度预测汇总预算进行分析出具分析报告
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