2021年公安机关网络安全监督检查查表
表二：网络运营者填写
网络运营者基情况
单位名称
广南县曙光乡中心学校
单位址
云南省文山壮族苗族治州广南县云南省文山壮族苗族治州广南县曙光乡空山村5号
单位互联网出口IP址
192168103195
隶属关系
¨中央¨省(治区直辖市)¨(区市州盟)
þ县（区市旗）¨_____
单位类型
¨政机关þ事业单位¨企业¨_____
行业类
¨电信¨广电¨营性公众互联网¨铁路¨银行¨海关¨税务¨民航¨电力¨证券¨保险¨国防科技工业¨公安¨力资源社会保障¨财政¨审计¨商业贸易¨国土资源¨源¨交通¨统计¨工商行政理¨邮政þ教育¨文化¨卫生¨农业¨水利¨外交¨发展改革¨科技¨宣传¨质量监督检验检疫¨_____
网络安全分领导
姓名
安值
职务职称
校长
网络安全责部门
电教室
责部门负责
姓名
谢正武
职务职称
教师
办公电话
5890040
移动电话
17869129128
责部门联系
姓名
张敏
职务职称
安全专干
办公电话
5890040
移动电话
18087683868
配备网络安全专职员情况
编制数
0
实际职数
0
第三方驻场单位数
0
第三方驻场员否签订保密协议
否
单位网络（包括基础网络信息系统数）总数
0
第四级网络数
0
第三级网络数
0
第二级网络数
0
未定级网络数
0
单位网络等级测评总数
0
第四级网络数
0
第三级网络数
0
第二级网络数
0
未测评网络数
0
单位网络安全建设整改总数
0
第四级网络数
0
第三级网络数
0
第二级网络数
0
未整改网络数
0
单位网络安全查总数
0
第四级网络数
0
第三级网络数
0
第二级网络数
0
未查网络数
0
二网络运营者网络安全工作情况
1单位网络安全工作组织领导情况
（重点包括：单位网络安全领导机构成立情况单位网络安全职责部门具体职情况单位网络安全工作部署情况等）
1）单位已成立网络安全领导机构机构成立情况：广南县曙光乡中心学校网络信息安全领导组校长组长分领导副组长科室员组员办公室设电教室
2）单位已成立网络安全职责部门职责部门名称：电教室明确职责部门具体职具体职描述：保障校网络运行网络安全
3）单位已网络安全等级保护工作进行部署部署情况：广南县教育体育系统关保障网络信息安全相关求执行
2单位网络安全等级保护工作保障情况
（重点包括：单位网络安全等级保护工作年度考核情况单位组织开展网络安全查情况单位网络安全工作费否纳入年度预算单位网络安全工作费约占单位信息化建设费百分情况单位网络定级备案情况针单位网络开展恶意代码扫描渗透性测试等级测评风险评估等安全检测情况根等级测评发现问题制定网络安全建设整改方案开展整改工作情况等）
1）单位未网络安全等级保护工作纳入年度考核考核情况：
2）单位已组织开展网络安全查查情况：网络设备办公电脑开展检查
3）单位网络安全工作费未纳入年度预算工作费预算金额（万）相关情况：
4）单位网络安全工作费约占单位信息化建设费百分：0
5）单位网络未全部开展定级备案定级备案情况：
6）未单位网络进行恶意代码扫描具体情况：
7）未单位网络进行渗透性测试具体情况：
8）未单位网络进行等级测评具体情况：
9）未单位网络进行风险评估具体情况：
10）根等级测评发现问题未制定网络安全建设整改方案开展整改工作整改工作情况：
3关键信息基础设施保护工作开展情况
（重点包括：行业制定关键信息基础设施认定规认定关键信息基础设施备案情况关键信息基础设施求开展年度检测评估情况根检测评估发现问题制定安全建设整改方案开展整改工作情况组织关键信息基础设施安全保护工作开展查情况关键信息基础设施发生重威胁报告情况安全事件案件发生处置整改情况关键信息基础设施安全保护保障机制建立落实情况等）
1）行业未制定关键信息基础设施认定规
2）关键信息基础设施认定规未认定关键信息基础设施备案情况具体情况：
3）关键信息基础设施未开展年度检测评估具体情况：
4）根检测评估发现问题制定安全建设整改方案开展整改工作具体情况：整改
5）未组织关键信息基础设施安全保护工作开展查具体情况：
6）关键信息基础设施发生重威胁报告情况安全事件案件处置整改情况：没发生重威胁报告
7）未建立落实关键信息基础设施安全保护保障机制建立落实情况：
4单位网络安全考评制度责追究制度执行情况
（重点包括：否建立单位网络安全考评制度 否建立单位网络安全责追究制度 否责追究制度单位发生网络安全事件（事）进行追责等情况）
1）单位已建立网络安全考评制度制度建立情况：年少开展次检查
2）单位已建立网络安全责追究制度制度建立情况：电教室负责建立完善单位网络安全信息安全组织制定网络安全事处置措施应急预案负责单位网络安全工作
3）已责追究制度单位发生网络安全事件（事）进行追责相关情况：单位未发生网络安全事件
5单位网络安全理制度制定实施情况
（重点包括：单位网络建设网络安全步规划步建设步运行措施落实情况单位员理机房理设备理介质理网络安全建设理运维理服务外包等理制度建设情况理制度监督保障运行情况等）
1）单位网络建设网络安全步规划步建设步运行措施落实情况：没新建网络规划
2）单位已建设员理制度情况说明：负责网络计算机维护已建设信息系统机房理制度情况说明：非工作员进入机房工作员操作规程执行已建设设备理制度情况说明：注意设备维护理私更改网络拓扑意拆开设备已建设介质理制度情况说明：涉密移动存储涉密计算机禁止互联网计算机已建设网络安全建设理制度情况说明：接入网络户必须遵守国家关法律法规严格执行网络安全制度已建设运维理制度情况说明：网络计算机进行维护未建设服务外包理制度情况说明：
3）理制度监督保障运行情况：运行正常
6单位重数保护情况
（重点包括：单位数中心建设情况单位重数存储安全保护情况单位重数备份恢复情况单位重数存储应否社会第三方提供 提供服务单位具体情况等）
1）单位未建设数中心建设情况：
2）单位重数存储情况：
3）单位重数安全保护情况：
4）单位重数未提供备份恢复备份恢复措施情况：
5）单位重数存储应未社会第三方提供提供服务单位情况：
7单位网络安全监测预警情况
（重点包括：单位开展日常网络安全监测情况单位网络安全监测技术手段建设情况单位网络安全预警工作情况等）
1）单位已开展日常网络安全监测监测情况：维护单位网络求工作时升级系统补丁
2）单位未建设网络安全监测技术手段建设情况：
3）单位已开展网络安全预警工作开展情况：时发布级部门发布网络安全预警网络网络安全预警
8单位网络安全应急预案演练情况
（重点包括：否制定单位网络安全预案 单位网络安全预案否进行演练 否根演练情况预案进行修改完善等情况）
1）单位未制定网络安全预案制定情况：
2）单位未网络安全预案进行演练演练情况：
3）单位未根演练情况预案进行修改完善修改完善情况：
9单位网络安全事件（事）处置情况
（重点包括：否明确单位网络安全事件（事）发现报告处置流程 年否发生重网络安全事件（事） 否相关部门建立网络安全应急处置机制等情况）
1）单位已明确网络安全事件（事）发现报告处置流程具体流程描述：发生网络安全事电教室查时报分领导公安网安队
2）单位年未发生重网络安全事件（事）发生情况说明：
3）单位已相关部门建立网络安全应急处置机制建立情况：发生网络安全事时报公安网安队
10单位信息技术产品服务国产化情况
（重点包括：单位操作系统服务器数库等核心信息技术产品国产化率情况单位安全专产品国产化率情况单位网络产品国产化率情况单位信息技术产品国产化换工作计划情况单位新建网络否采国产化设备单位信息安全服务情况）
1）核心信息技术产品国产化率情况：单位没国产化操作系统国产化率：单位没国产化服务器国产化率：单位没国产化数库国产化率：
2）单位国产安全专产品国产化率：100
3）单位国产网络产品国产化率：100
4）单位没信息技术产品国产化换工作计划换产品工作计划情况：
5）单位新建网络没采国产化设备采国产化设备情况：
6）单位信息安全服务情况：单位目前检系统台级部门提供信息安全正常
11单位网络安全宣传培训情况
（重点包括：单位组织开展网络安全宣传教育情况单位组织开展网络安全岗位培训网络安全员培训等情况）
1）单位已组织开展网络安全宣传教育开展情况：利教职工例会工作交流群开展网络安全宣传教育
2）单位已组织开展网络安全岗位培训开展情况：积极参加级部门网络安全培训
3）单位已组织开展网络安全员培训开展情况：积极参加级部门网络安全培训
三网络运营者网络基情况
序号
网络名称
安全保护等级
否备案
备案编号
年度否测评
IP域名
否连接互联网
类型
1
未定级
否
否
否
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表二：网络运营者填写
网络运营者基情况
单位名称
广南县曙光乡中心学校
单位址
云南省文山壮族苗族治州广南县云南省文山壮族苗族治州广南县曙光乡空山村5号
单位互联网出口IP址
192168103195
隶属关系
¨中央¨省(治区直辖市)¨(区市州盟)
þ县（区市旗）¨_____
单位类型
¨政机关þ事业单位¨企业¨_____
行业类
¨电信¨广电¨营性公众互联网¨铁路¨银行¨海关¨税务¨民航¨电力¨证券¨保险¨国防科技工业¨公安¨力资源社会保障¨财政¨审计¨商业贸易¨国土资源¨源¨交通¨统计¨工商行政理¨邮政þ教育¨文化¨卫生¨农业¨水利¨外交¨发展改革¨科技¨宣传¨质量监督检验检疫¨_____
网络安全分领导
姓名
安值
职务职称
校长
网络安全责部门
电教室
责部门负责
姓名
谢正武
职务职称
教师
办公电话
5890040
移动电话
17869129128
责部门联系
姓名
张敏
职务职称
安全专干
办公电话
5890040
移动电话
18087683868
配备网络安全专职员情况
编制数
0
实际职数
0
第三方驻场单位数
0
第三方驻场员否签订保密协议
否
单位网络（包括基础网络信息系统数）总数
0
第四级网络数
0
第三级网络数
0
第二级网络数
0
未定级网络数
0
单位网络等级测评总数
0
第四级网络数
0
第三级网络数
0
第二级网络数
0
未测评网络数
0
单位网络安全建设整改总数
0
第四级网络数
0
第三级网络数
0
第二级网络数
0
未整改网络数
0
单位网络安全查总数
0
第四级网络数
0
第三级网络数
0
第二级网络数
0
未查网络数
0
二网络运营者网络安全工作情况
1单位网络安全工作组织领导情况
（重点包括：单位网络安全领导机构成立情况单位网络安全职责部门具体职情况单位网络安全工作部署情况等）
1）单位已成立网络安全领导机构机构成立情况：广南县曙光乡中心学校网络信息安全领导组校长组长分领导副组长科室员组员办公室设电教室
2）单位已成立网络安全职责部门职责部门名称：电教室明确职责部门具体职具体职描述：保障校网络运行网络安全
3）单位已网络安全等级保护工作进行部署部署情况：广南县教育体育系统关保障网络信息安全相关求执行
2单位网络安全等级保护工作保障情况
（重点包括：单位网络安全等级保护工作年度考核情况单位组织开展网络安全查情况单位网络安全工作费否纳入年度预算单位网络安全工作费约占单位信息化建设费百分情况单位网络定级备案情况针单位网络开展恶意代码扫描渗透性测试等级测评风险评估等安全检测情况根等级测评发现问题制定网络安全建设整改方案开展整改工作情况等）
1）单位未网络安全等级保护工作纳入年度考核考核情况：
2）单位已组织开展网络安全查查情况：网络设备办公电脑开展检查
3）单位网络安全工作费未纳入年度预算工作费预算金额（万）相关情况：
4）单位网络安全工作费约占单位信息化建设费百分：0
5）单位网络未全部开展定级备案定级备案情况：
6）未单位网络进行恶意代码扫描具体情况：
7）未单位网络进行渗透性测试具体情况：
8）未单位网络进行等级测评具体情况：
9）未单位网络进行风险评估具体情况：
10）根等级测评发现问题未制定网络安全建设整改方案开展整改工作整改工作情况：
3关键信息基础设施保护工作开展情况
（重点包括：行业制定关键信息基础设施认定规认定关键信息基础设施备案情况关键信息基础设施求开展年度检测评估情况根检测评估发现问题制定安全建设整改方案开展整改工作情况组织关键信息基础设施安全保护工作开展查情况关键信息基础设施发生重威胁报告情况安全事件案件发生处置整改情况关键信息基础设施安全保护保障机制建立落实情况等）
1）行业未制定关键信息基础设施认定规
2）关键信息基础设施认定规未认定关键信息基础设施备案情况具体情况：
3）关键信息基础设施未开展年度检测评估具体情况：
4）根检测评估发现问题制定安全建设整改方案开展整改工作具体情况：整改
5）未组织关键信息基础设施安全保护工作开展查具体情况：
6）关键信息基础设施发生重威胁报告情况安全事件案件处置整改情况：没发生重威胁报告
7）未建立落实关键信息基础设施安全保护保障机制建立落实情况：
4单位网络安全考评制度责追究制度执行情况
（重点包括：否建立单位网络安全考评制度 否建立单位网络安全责追究制度 否责追究制度单位发生网络安全事件（事）进行追责等情况）
1）单位已建立网络安全考评制度制度建立情况：年少开展次检查
2）单位已建立网络安全责追究制度制度建立情况：电教室负责建立完善单位网络安全信息安全组织制定网络安全事处置措施应急预案负责单位网络安全工作
3）已责追究制度单位发生网络安全事件（事）进行追责相关情况：单位未发生网络安全事件
5单位网络安全理制度制定实施情况
（重点包括：单位网络建设网络安全步规划步建设步运行措施落实情况单位员理机房理设备理介质理网络安全建设理运维理服务外包等理制度建设情况理制度监督保障运行情况等）
1）单位网络建设网络安全步规划步建设步运行措施落实情况：没新建网络规划
2）单位已建设员理制度情况说明：负责网络计算机维护已建设信息系统机房理制度情况说明：非工作员进入机房工作员操作规程执行已建设设备理制度情况说明：注意设备维护理私更改网络拓扑意拆开设备已建设介质理制度情况说明：涉密移动存储涉密计算机禁止互联网计算机已建设网络安全建设理制度情况说明：接入网络户必须遵守国家关法律法规严格执行网络安全制度已建设运维理制度情况说明：网络计算机进行维护未建设服务外包理制度情况说明：
3）理制度监督保障运行情况：运行正常
6单位重数保护情况
（重点包括：单位数中心建设情况单位重数存储安全保护情况单位重数备份恢复情况单位重数存储应否社会第三方提供 提供服务单位具体情况等）
1）单位未建设数中心建设情况：
2）单位重数存储情况：
3）单位重数安全保护情况：
4）单位重数未提供备份恢复备份恢复措施情况：
5）单位重数存储应未社会第三方提供提供服务单位情况：
7单位网络安全监测预警情况
（重点包括：单位开展日常网络安全监测情况单位网络安全监测技术手段建设情况单位网络安全预警工作情况等）
1）单位已开展日常网络安全监测监测情况：维护单位网络求工作时升级系统补丁
2）单位未建设网络安全监测技术手段建设情况：
3）单位已开展网络安全预警工作开展情况：时发布级部门发布网络安全预警网络网络安全预警
8单位网络安全应急预案演练情况
（重点包括：否制定单位网络安全预案 单位网络安全预案否进行演练 否根演练情况预案进行修改完善等情况）
1）单位未制定网络安全预案制定情况：
2）单位未网络安全预案进行演练演练情况：
3）单位未根演练情况预案进行修改完善修改完善情况：
9单位网络安全事件（事）处置情况
（重点包括：否明确单位网络安全事件（事）发现报告处置流程 年否发生重网络安全事件（事） 否相关部门建立网络安全应急处置机制等情况）
1）单位已明确网络安全事件（事）发现报告处置流程具体流程描述：发生网络安全事电教室查时报分领导公安网安队
2）单位年未发生重网络安全事件（事）发生情况说明：
3）单位已相关部门建立网络安全应急处置机制建立情况：发生网络安全事时报公安网安队
10单位信息技术产品服务国产化情况
（重点包括：单位操作系统服务器数库等核心信息技术产品国产化率情况单位安全专产品国产化率情况单位网络产品国产化率情况单位信息技术产品国产化换工作计划情况单位新建网络否采国产化设备单位信息安全服务情况）
1）核心信息技术产品国产化率情况：单位没国产化操作系统国产化率：单位没国产化服务器国产化率：单位没国产化数库国产化率：
2）单位国产安全专产品国产化率：100
3）单位国产网络产品国产化率：100
4）单位没信息技术产品国产化换工作计划换产品工作计划情况：
5）单位新建网络没采国产化设备采国产化设备情况：
6）单位信息安全服务情况：单位目前检系统台级部门提供信息安全正常
11单位网络安全宣传培训情况
（重点包括：单位组织开展网络安全宣传教育情况单位组织开展网络安全岗位培训网络安全员培训等情况）
1）单位已组织开展网络安全宣传教育开展情况：利教职工例会工作交流群开展网络安全宣传教育
2）单位已组织开展网络安全岗位培训开展情况：积极参加级部门网络安全培训
3）单位已组织开展网络安全员培训开展情况：积极参加级部门网络安全培训
三网络运营者网络基情况
序号
网络名称
安全保护等级
否备案
备案编号
年度否测评
IP域名
否连接互联网
类型
1
未定级
否
否
否
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