世界银行贷款**贫困片区产业扶贫试点示范项目
投资计划书
**县**盛苹果种植农民专业合作社
二〇六年十月
目 录
第章 单位基情况 1
第二章 产业背景情况 2
第三章 投资目目标 2
第四章 建议书合理性 3
第五章 受益方 3
第六章 投资类型描述 4
第七章 融资安排 5
第八章 组织安排 5
第九章 资金流动财务分析 6
第十章 利益享贫困影响 6
第十章 市场分析较生产成分析 7
第十二章 保障措施 8
第章 单位基情况
11合作社名称
**县**盛苹果种植农民专业合作社法定代表韩显林
12注册日期
2016年3月
13业务活动
合作社事苹果种植贮藏销售营范围苹果种植果园理分级包装贮藏进行市场销售开展苹果种植关技术培训技术交流信息咨询服务提供社员需服务
14成员组成
社社员196户中贫困户20户贫困户社员占项目区贫困户例408妇女成员5户占合作社成员例255理事会3监事会3
15财务状况
社社员提供产前产中产服务指导属服务型合作社合作社贫困户免费提供果树修剪果园理配方施肥营销方面技术培训指导农户果园进行标准化理扩果树种植规模免费合作社统采购旋耕机喷雾器等机械化肥膜幼苗等物资非贫困户收取定费合作社周转资金运区非贫困户社员差异化扶持方式贫困户社员断收益提高苹果产业收入水合作社处建设期营业额利润银行贷款欠债
16合作社股权结构盈余分配
注册资金550万元农户3064亩果园资产折价49631万元出资（3064亩×3240元亩年×5年）农户股权例100企业入股世行项目条件支持合作社发展资金5369万元全部折股量化合作社社员账户（合作社社员196户：中非贫困户176户贫困户20户）作合作社盈余分配股金中非贫困户户折资200元353万元占657贫困户户折资25080万元5016万元占9343
合作社营利润收入：提留10公积金扩合作社生产弥补亏损提取5公益金社会福利社区生产设施设备维修分配盈余20合作社运营支出包括合作社聘员工资符合财务制度开资等剩余65分配盈余股金进行分配
第二章 产业背景情况
项目区良苹果种植区位优势通整村覆盖区域连片栽植果园面积达27万亩年产果品总产量达24万吨产值达6000万元农民均果品收入达2000元2015年发展苹果种植户180户培育示范户19户拥苹果专业合作社3技术员9名原散户栽植体理营销加果园标准化生产程度低理方式粗放销售渠道单果品产量较低品质较差商品率低农民果品收入效益佳特苹果产业链条短贮藏加工水高抵御市场风险力差果品商品化处理程度低附加值低农民果品增收限
榆林子镇寺头村位榆林子镇西南北沟村相邻南宫河北堡子村相接西接家村东中巷村相毗邻总耕面积7905亩均海拔1460米年均气温83℃年降水量550mm霜期180天年日时数2480时光充足热量适中昼夜温差气象指标满足优质苹果生产环境求具发展苹果产业天独厚气候条件土资源时土资源丰富土层深厚污染土壤肥力较寺头村发展苹果产业基础保障2015年合作社苹果种植户196户培育示范户3户原散户栽植体理营销加果园标准化生产程度低理方式粗放销售渠道单果品产量较低品质较差商品率低农民果品收入效益佳特苹果产业链条短贮藏加工水高抵御市场风险力差果品商品化处理程度低附加值低农民果品增收限
第三章 投资目目标
31投资目
农民专业合作社台进步加项目区产业结构调整步伐建立种植贮藏销售体全产业链模式提高农民组织化程度参市场竞争抵御市场风险力实现农业增效促进贫困农户增收脱贫致富
32 投资目标
充分发挥合作社导作农民专业化生产提供产前产中产服务推广应先进农业科学技术开展理产业运作方面培训提高农民组织化程度加强社员律协调合作社外部关系
第四章 建议书合理性
榆林子镇具备苹果生长气候条件中7指标求产苹果品质耐贮运榆林子项目区处北塬优质果带中心区域现果园面积27万亩中盛果园07万亩 果园理粗放病虫害防控措施强技术水低苹果销售方式散户种植—商贩收购—市场销售标准化生产相滞组织化程度低信息闭塞销售渠道单导致价格竞争力强效益佳
鉴原申请世行贷款支持该项目项目区气候土壤水分等非常适合苹果树生长通农户广泛培训指导农户果园进行标准化理科学修剪施肥提高苹果产量果品质量时通生产设施设备投入提高产业化效率减少然灾害特冰雹导致巨损失苹果生产更加集中化提升农民组织化程度时延伸产业链条减少市场风险价格更具竞争力合作社参社员储藏加工销售产业链通提供技术指导宣传品牌建设提升果品品牌价值增加社员收入实现产业增效贫困农户增收
第五章 受益方
51直接受益者
项目实施受益者包括合作社社员合作关系企业周边农户直接受益社员196户744中贫困农户20户86全部受益项目建成达产年产值2298万元净产值150万元社员年仅苹果收入7650元
52间接受益者
（1） 通参加培训提高果园标准化理水提升果品质量增加果品效益吸引越越农户加入合作社提高组织化程度终走致富脱贫路
（2）果品加工企业合作社缩短投资途径减少成预算
间接受益范围影响周边乡镇县域龙头企业带动农民苗木培育加工企业贮藏公司果品交易市场形成完整产业链生产模式县苹果产业发展提供示范带动作
第六章 投资类型描述
项目区处**县东北部苹果该村新兴支柱产业合作社部分社员认识位重视程度高普遍缺乏专业种植理技术法科学理果园济效益明显项目办聘请果园理专家组成技术顾问组县扶贫办林业局牵头技术顾问组严格关组建成果园标准化理技术团队入园指导农户科学理果园推广苹果早丰栽培技术盛果园提质增效等技术项目区果园产生较高济效益提高果农济收入项目区农户早日脱贫致富
61果园标准化理技术团队
果园标准化理技术团队项目区果园理负全责团队成员手手指导农户开展疏花疏果工辅助授粉病虫害综合防治拉枝整形修剪土肥水理防灾减灾套袋取袋等果园标准化理技术活动推广应早丰栽培技术间伐改造盛果园提质增效技术项目期通技术团队理技术指导保证项目区果园达标准化理求保证户果农培养名懂技术会理技术员技术团队绩效考核县项目办负责乡镇政府村委会监督合作社考核理成效显著技术员时淘汰确保果园理技术团队充分发挥作
项目总投资12114万元中2016年投资885万元2017年投资3424万元2018年投资915万元2019年投资4595万元2020年投资2295万元
(1)苹果储藏窖36万元（12×3000元）
(2)测土配方施肥25万元（20公顷×12500元公顷）
(3)型旋耕机2万元（4台×5000元台）
(4)苹果分级机1台15万元
（5）喷雾器15万元（10台×1500元台）
（6）黑膜384万元（3吨×128万元吨）
（7）果园防雹网275万元（10吨×0275万元吨 ）
62基础设施投资
(1)办公房100㎡投资20万元（100㎡×2000元㎡）
(2)办公设备投资07万元办公家具1套05万元
63市场调查开发：2019年进行苹果质量标准品牌认证产品追溯14万元
64 服务技术援助投资：理员培训35次农户培训500次投资675万元技术援助4万元
65备投资：备投资20万元
66成：宣传发动15万元
详见（附表：投资计划附表四：投入产出表）
第七章 融资安排
2016年2020年投资12114万元中申请世行贷款775164万元国配套资金236236万元合作社农户筹20万元
详见（附表三：融资安排）
第八章 组织安排
召开合作社股东会确定项目实施步骤指导合作社制定产业发展规划二采购项目中涉设备项目前期广告宣传三理事会监事会章程规定履行职责四世行项目投资工程货物世行采购相关规定执行成立专门采购组负责监事会负责采购监督确保世行贷款资金程序求报账
第九章 资金流动财务分析
91始果园产值
合作社社员现果园3064亩预计20182019年250亩果园进入始果期生产苹果300吨（250亩×06吨亩×2年）产值135万元（300吨×4500元吨)净产值88万元
92盛果园产值
预计项目期3064亩盛果园年产苹果4596吨（3064亩×15吨亩）产值达2298万元（4596吨×5000元吨)净产值达150万元
93财务评价
长期培训指导果农果园进行科学修剪施肥标准化理提高亩产量果品质量未遭受冰雹袭击减产情况预计项目期寺头村**盛合作社社员果园总产值达3648万元净产值238万元
综述该项目盈利效果显著效提高项目区农户济收入改善贫困农户生活项目区贫困农户稳定巩固脱贫成果财务评价行
第十章 利益享贫困影响
101生态效益
苹果种植保持水土流失绿化环境生态环境农业生产处良性循环状态利促进农村济结构调整推进农业产业化进程保护然生态环境
102 济效益
项目建成达产合作社社员年销售果品4596吨实现产值2298万元净产值150万元社员户均苹果纯收入达7650元左右
103 社会效益
项目实施提升苹果产业化发展水强化农民专业合作组织职扩果树种植规模提高苹果产业附加值利促进方苹果产业链济发展利带动周边农户果树栽植积极性扩规模提高理水利促进农村发展农民增收利提供业岗位减轻社会压力
第十章 市场分析较生产成分析
统计2015年国苹果总需求量达8000万吨均年消费量114kg发达国家均年消费量2030kg总消费潜力相2014年省苹果产量320万吨产量居全国第四位全国全省市场呈供应求态势庆阳红富士苹果色泽鲜艳含糖量高果肉细脆耐贮运含糖量145165国适宜区高13百分点硬度陕西中部日原产高0720公斤厘米口感品质佳类苹果销量更售价更高销售潜力巨
全国苹果均生产成066元公斤市劳动力农药灌溉成低全国水生产成仅056元公斤低国外国均水具明显成优势苹果属劳动密集型产业生产优质苹果需量工投入套袋采收病虫防治整形修剪等县劳动力资源丰富劳动力成低项目产品市场竞争潜力巨价格竞争优势明显加县苹果气调库规模化苹果元化加工企业投产苹果附加值更高时会降低运输成产出效益更高
第十二章 保障措施
121环境保障
根世界银行贷款贫困片区产业扶贫试点示范**项目环境影响报告书评价结果该项目生态农业思想指导项目设计综合考虑方环境资源等情况综合农民意愿适宜发展持续发展基础济增收目环境保护基准实现济环境协调发展
项目建设苹果标准化生产基引导生物农药高效低毒低残留农药农药包装进行害化处理力推进测土配方施肥推广机肥料开展病虫害综合防治加强残破膜回收长远该项目实施会环境造成负责影响够实现持续发展
122社会保障
1221合作社办公房建设原土新建涉新占基础设施方面原土
1222合作社妇女成员5户占合作社成员例255项目区少数民族农户
1223村贫困户49户210
1224力建设培训加强项目区项目理员合作社社员贫困农户培训提升果园理水技术水组成果业专业技术服务队专门事生产理技术指导科技培训信息收集发布等工作苹果产业健康发展起良推动作
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世界银行贷款**贫困片区产业扶贫试点示范项目
投资计划书
**县**盛苹果种植农民专业合作社
二〇六年十月
目 录
第章 单位基情况 1
第二章 产业背景情况 2
第三章 投资目目标 2
第四章 建议书合理性 3
第五章 受益方 3
第六章 投资类型描述 4
第七章 融资安排 5
第八章 组织安排 5
第九章 资金流动财务分析 6
第十章 利益享贫困影响 6
第十章 市场分析较生产成分析 7
第十二章 保障措施 8
第章 单位基情况
11合作社名称
**县**盛苹果种植农民专业合作社法定代表韩显林
12注册日期
2016年3月
13业务活动
合作社事苹果种植贮藏销售营范围苹果种植果园理分级包装贮藏进行市场销售开展苹果种植关技术培训技术交流信息咨询服务提供社员需服务
14成员组成
社社员196户中贫困户20户贫困户社员占项目区贫困户例408妇女成员5户占合作社成员例255理事会3监事会3
15财务状况
社社员提供产前产中产服务指导属服务型合作社合作社贫困户免费提供果树修剪果园理配方施肥营销方面技术培训指导农户果园进行标准化理扩果树种植规模免费合作社统采购旋耕机喷雾器等机械化肥膜幼苗等物资非贫困户收取定费合作社周转资金运区非贫困户社员差异化扶持方式贫困户社员断收益提高苹果产业收入水合作社处建设期营业额利润银行贷款欠债
16合作社股权结构盈余分配
注册资金550万元农户3064亩果园资产折价49631万元出资（3064亩×3240元亩年×5年）农户股权例100企业入股世行项目条件支持合作社发展资金5369万元全部折股量化合作社社员账户（合作社社员196户：中非贫困户176户贫困户20户）作合作社盈余分配股金中非贫困户户折资200元353万元占657贫困户户折资25080万元5016万元占9343
合作社营利润收入：提留10公积金扩合作社生产弥补亏损提取5公益金社会福利社区生产设施设备维修分配盈余20合作社运营支出包括合作社聘员工资符合财务制度开资等剩余65分配盈余股金进行分配
第二章 产业背景情况
项目区良苹果种植区位优势通整村覆盖区域连片栽植果园面积达27万亩年产果品总产量达24万吨产值达6000万元农民均果品收入达2000元2015年发展苹果种植户180户培育示范户19户拥苹果专业合作社3技术员9名原散户栽植体理营销加果园标准化生产程度低理方式粗放销售渠道单果品产量较低品质较差商品率低农民果品收入效益佳特苹果产业链条短贮藏加工水高抵御市场风险力差果品商品化处理程度低附加值低农民果品增收限
榆林子镇寺头村位榆林子镇西南北沟村相邻南宫河北堡子村相接西接家村东中巷村相毗邻总耕面积7905亩均海拔1460米年均气温83℃年降水量550mm霜期180天年日时数2480时光充足热量适中昼夜温差气象指标满足优质苹果生产环境求具发展苹果产业天独厚气候条件土资源时土资源丰富土层深厚污染土壤肥力较寺头村发展苹果产业基础保障2015年合作社苹果种植户196户培育示范户3户原散户栽植体理营销加果园标准化生产程度低理方式粗放销售渠道单果品产量较低品质较差商品率低农民果品收入效益佳特苹果产业链条短贮藏加工水高抵御市场风险力差果品商品化处理程度低附加值低农民果品增收限
第三章 投资目目标
31投资目
农民专业合作社台进步加项目区产业结构调整步伐建立种植贮藏销售体全产业链模式提高农民组织化程度参市场竞争抵御市场风险力实现农业增效促进贫困农户增收脱贫致富
32 投资目标
充分发挥合作社导作农民专业化生产提供产前产中产服务推广应先进农业科学技术开展理产业运作方面培训提高农民组织化程度加强社员律协调合作社外部关系
第四章 建议书合理性
榆林子镇具备苹果生长气候条件中7指标求产苹果品质耐贮运榆林子项目区处北塬优质果带中心区域现果园面积27万亩中盛果园07万亩 果园理粗放病虫害防控措施强技术水低苹果销售方式散户种植—商贩收购—市场销售标准化生产相滞组织化程度低信息闭塞销售渠道单导致价格竞争力强效益佳
鉴原申请世行贷款支持该项目项目区气候土壤水分等非常适合苹果树生长通农户广泛培训指导农户果园进行标准化理科学修剪施肥提高苹果产量果品质量时通生产设施设备投入提高产业化效率减少然灾害特冰雹导致巨损失苹果生产更加集中化提升农民组织化程度时延伸产业链条减少市场风险价格更具竞争力合作社参社员储藏加工销售产业链通提供技术指导宣传品牌建设提升果品品牌价值增加社员收入实现产业增效贫困农户增收
第五章 受益方
51直接受益者
项目实施受益者包括合作社社员合作关系企业周边农户直接受益社员196户744中贫困农户20户86全部受益项目建成达产年产值2298万元净产值150万元社员年仅苹果收入7650元
52间接受益者
（1） 通参加培训提高果园标准化理水提升果品质量增加果品效益吸引越越农户加入合作社提高组织化程度终走致富脱贫路
（2）果品加工企业合作社缩短投资途径减少成预算
间接受益范围影响周边乡镇县域龙头企业带动农民苗木培育加工企业贮藏公司果品交易市场形成完整产业链生产模式县苹果产业发展提供示范带动作
第六章 投资类型描述
项目区处**县东北部苹果该村新兴支柱产业合作社部分社员认识位重视程度高普遍缺乏专业种植理技术法科学理果园济效益明显项目办聘请果园理专家组成技术顾问组县扶贫办林业局牵头技术顾问组严格关组建成果园标准化理技术团队入园指导农户科学理果园推广苹果早丰栽培技术盛果园提质增效等技术项目区果园产生较高济效益提高果农济收入项目区农户早日脱贫致富
61果园标准化理技术团队
果园标准化理技术团队项目区果园理负全责团队成员手手指导农户开展疏花疏果工辅助授粉病虫害综合防治拉枝整形修剪土肥水理防灾减灾套袋取袋等果园标准化理技术活动推广应早丰栽培技术间伐改造盛果园提质增效技术项目期通技术团队理技术指导保证项目区果园达标准化理求保证户果农培养名懂技术会理技术员技术团队绩效考核县项目办负责乡镇政府村委会监督合作社考核理成效显著技术员时淘汰确保果园理技术团队充分发挥作
项目总投资12114万元中2016年投资885万元2017年投资3424万元2018年投资915万元2019年投资4595万元2020年投资2295万元
(1)苹果储藏窖36万元（12×3000元）
(2)测土配方施肥25万元（20公顷×12500元公顷）
(3)型旋耕机2万元（4台×5000元台）
(4)苹果分级机1台15万元
（5）喷雾器15万元（10台×1500元台）
（6）黑膜384万元（3吨×128万元吨）
（7）果园防雹网275万元（10吨×0275万元吨 ）
62基础设施投资
(1)办公房100㎡投资20万元（100㎡×2000元㎡）
(2)办公设备投资07万元办公家具1套05万元
63市场调查开发：2019年进行苹果质量标准品牌认证产品追溯14万元
64 服务技术援助投资：理员培训35次农户培训500次投资675万元技术援助4万元
65备投资：备投资20万元
66成：宣传发动15万元
详见（附表：投资计划附表四：投入产出表）
第七章 融资安排
2016年2020年投资12114万元中申请世行贷款775164万元国配套资金236236万元合作社农户筹20万元
详见（附表三：融资安排）
第八章 组织安排
召开合作社股东会确定项目实施步骤指导合作社制定产业发展规划二采购项目中涉设备项目前期广告宣传三理事会监事会章程规定履行职责四世行项目投资工程货物世行采购相关规定执行成立专门采购组负责监事会负责采购监督确保世行贷款资金程序求报账
第九章 资金流动财务分析
91始果园产值
合作社社员现果园3064亩预计20182019年250亩果园进入始果期生产苹果300吨（250亩×06吨亩×2年）产值135万元（300吨×4500元吨)净产值88万元
92盛果园产值
预计项目期3064亩盛果园年产苹果4596吨（3064亩×15吨亩）产值达2298万元（4596吨×5000元吨)净产值达150万元
93财务评价
长期培训指导果农果园进行科学修剪施肥标准化理提高亩产量果品质量未遭受冰雹袭击减产情况预计项目期寺头村**盛合作社社员果园总产值达3648万元净产值238万元
综述该项目盈利效果显著效提高项目区农户济收入改善贫困农户生活项目区贫困农户稳定巩固脱贫成果财务评价行
第十章 利益享贫困影响
101生态效益
苹果种植保持水土流失绿化环境生态环境农业生产处良性循环状态利促进农村济结构调整推进农业产业化进程保护然生态环境
102 济效益
项目建成达产合作社社员年销售果品4596吨实现产值2298万元净产值150万元社员户均苹果纯收入达7650元左右
103 社会效益
项目实施提升苹果产业化发展水强化农民专业合作组织职扩果树种植规模提高苹果产业附加值利促进方苹果产业链济发展利带动周边农户果树栽植积极性扩规模提高理水利促进农村发展农民增收利提供业岗位减轻社会压力
第十章 市场分析较生产成分析
统计2015年国苹果总需求量达8000万吨均年消费量114kg发达国家均年消费量2030kg总消费潜力相2014年省苹果产量320万吨产量居全国第四位全国全省市场呈供应求态势庆阳红富士苹果色泽鲜艳含糖量高果肉细脆耐贮运含糖量145165国适宜区高13百分点硬度陕西中部日原产高0720公斤厘米口感品质佳类苹果销量更售价更高销售潜力巨
全国苹果均生产成066元公斤市劳动力农药灌溉成低全国水生产成仅056元公斤低国外国均水具明显成优势苹果属劳动密集型产业生产优质苹果需量工投入套袋采收病虫防治整形修剪等县劳动力资源丰富劳动力成低项目产品市场竞争潜力巨价格竞争优势明显加县苹果气调库规模化苹果元化加工企业投产苹果附加值更高时会降低运输成产出效益更高
第十二章 保障措施
121环境保障
根世界银行贷款贫困片区产业扶贫试点示范**项目环境影响报告书评价结果该项目生态农业思想指导项目设计综合考虑方环境资源等情况综合农民意愿适宜发展持续发展基础济增收目环境保护基准实现济环境协调发展
项目建设苹果标准化生产基引导生物农药高效低毒低残留农药农药包装进行害化处理力推进测土配方施肥推广机肥料开展病虫害综合防治加强残破膜回收长远该项目实施会环境造成负责影响够实现持续发展
122社会保障
1221合作社办公房建设原土新建涉新占基础设施方面原土
1222合作社妇女成员5户占合作社成员例255项目区少数民族农户
1223村贫困户49户210
1224力建设培训加强项目区项目理员合作社社员贫困农户培训提升果园理水技术水组成果业专业技术服务队专门事生产理技术指导科技培训信息收集发布等工作苹果产业健康发展起良推动作
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