年产6000吨高科技复合保温材料项目
行 性 研 究 报 告
潍坊齐荣纺织限公司
二00五年十二月
行 性 研 究 编 制 员
孔 晓 星
刘 世 春
魏 春 学
王 道 远
审 核
孔 晓 星
目 录
第章 总 6
第节 项目行性研究工作 6
第二节 项目历史行性研究范围 7
第三节 行性研究成果概 8
第四节 结评价 11
第二章 产品方案建设规模原材料供应 11
第节 市场需求预测 12
第二节 产品方案 14
第三节 项目建设规模 14
第四节 原材料供应 14
第三章 生产工艺设备 15
第节 工艺设计 15
第二节 设备 16
第四章 项目建设条件土建工程方案 18
第节 项目建设条件 18
第二节 土建工程方案 18
第五章 公工程 19
第六章 环境保护节 19
第节 环境保护 19
第二节 节 20
第七章 消防 20
第节 建筑防火 20
第二节 室外消防 21
第三节 室消防 21
第八章 项目实施计划理体制定员 21
第节 项目实施计划 21
第二节 理体制劳动定员 21
第九章 总投资估算资金源 22
第十章 财务评价 23
第节 成估算 23
第二节 产品销售收益测算 24
第三节 财务预测 24
第四节 确定性分析 24
第五节 结 25
附表：
附表1：流动资金估算表
附表2：总投资估算表
附表3：固定资产投资款付息表
附表4：固定资产折旧表
附表5：形递延资产摊销表
附表6：资金筹措表
附表7：资金源运表
附表8：外购材料费估算表
附表9：外购燃料动力费估算表
附表10：总成费估算表
附表11：销售收入税金附加估算表
附表12：损益表
附表13：资产负债表
附表14：现金流量表（全投资）
附件：
山东省贸委鲁贸投备[2005]326号企业技术改造项目备案回执
第章 总
第节 项目行性研究工作
111项目说明
1)项目名称：年产6000吨高科技复合保温材料项目
2)项目承担单位：潍坊齐荣纺织限公司
112项目建设背景
北方科技工作者农民前年南方塑料棚基础发展种特适合北方冬季种植阳光温室形状半弧形北方厚达11．5米土墙晚塑料棚盖草帘子整冬天烧火保温基保证蔬菜正常生长前年联合国粮农组织官员国北方考察时称赞北方农民土温室阳光温室中国北方农民发明世界寒冷区设施农业开辟条新途径世界农业贡献评价高目前北方区正着手类阳光温室设施化工厂化规模化材料轻质保温材料保温材料草帘子保温效果差较笨重理方便储存难需开发新型保暖材料非织造布材料首选材料
113项目行性工作
根潍坊齐荣纺织限公司董事会关发展高科技产业纺织品规划思路结合关技术材料开展行性研究工作指导思想：立足公司技术优势理验充分利公司利条件市场导开展外技术合作高起点开拓发展高档产业纺织品提高产品应国际市场力增加出口创汇满足需终实现企业济效益社会效益双赢
第二节 项目历史行性研究范围
11 1项目承担单位概况
潍坊齐荣纺织限公司中国江北中高档印染纺织品重生产基国家纺织产品开发中心特宽幅印染布加工基山东省家纺织品重点企业全国纺织行业重点出口创汇企业银行信等级AA级综合济指标位全国印染行业前十名
公司先荣获全国五劳动奖状国家级节企业国家级技术进步奖全国质量效益先进企业全国环境保护先进单位全国工业污染防治十佳企业全国营出口先进企业全国印染行业十佳企业等荣誉称号通ISO9001质量理体系ISO14001环境理体系OHSAS18000职业健康安全理体系三认证
公司产品服装装饰面料家纺织品年产面料力12亿米家纺织品300万件（套）公司拥省级技术开发中心已承担国家级省级科研创新项目数十项具独立科研开发力
公司技术装备国流拥5条德国MBK圆网印花生产线条奥利RSDV PLUS KUFSTEIN 16套色圆网印花生产线全部日引进设备组成高速染整生产线全部德国意利利时进口设备组成特宽幅印染装饰布生产线意利引进机配套成龙电脑针绗缝床品生产线轧光涂层轧泡磨毛预缩等特殊整理设备配套齐全产品水工艺水居国行业领先位产品市场遍布国29省市治区远销亚洲拉丁美洲洋洲欧美等数十国家区产品外销重达70产品信誉良
公司2004年实现销售收入346亿元利税2205万元利润1779万元出口创汇2105万美元
122项目历史
潍坊齐荣纺织限公司印染产品外型企业年开发20系列数千花色品种印染行业激烈竞争市场饱制约公司发展公司决定立足企业技术理优势发展种产业公司纺布三维卷曲PET短纤维复合成保暖絮片进行充分市场调研掌握量信息认该项目符合公司发展方目前正进行项目关前期工作
123行性研究范围
行性研究报告分析范围高科技复合保温材料重点该项目市场需求预测市场规模产品方案生产线技术路线工艺设备选型进行全面研究济效益进行分析
第三节 行性研究成果概
131产品方案
项目产品方案 生产纺粘纺布熔喷纺布三维卷曲PET纤维33：40：27配幅宽1600mm克重150克米保暖材料
132项目建设规模
新建生产车间建筑面积8000方米 成品库原材料库辅料库办公室职工倒班宿舍等附房建筑面积12000方米项目占50亩公工程潍坊滨海项目区配套建设
133原材料
项目原材料聚丙烯切片三维卷曲PET短纤维
聚丙烯切片需数量4380吨年埃克松公司供应
三维卷曲PET短纤维需数量1620吨年国供应
134生产工艺设备
该项目采国际先进水非织造布成套生产设备绗缝系列设备生产技术产品具质量档次高美观轻便等特点
设备选型立足济技术先进原关键设备采进口设备设备选国产设备设备熔喷非织造布成套设备纺粘非织造布成套设备短纤非织造布成套梳理设备高速绗缝机等
135 项目建设条件
1供水
项目投产耗水量循环冷循环量360th（25℃时02～04MPa）求补水力23th潍坊滨海项目区供水系统配套供应
2供电
项目实施总装备电计算负荷1680Kwh潍坊滨海项目区热电公司配套供应
3供汽
生产线耗气量设备操作耗气量约645Nm3h（求供气气源压力08MPa 25℃）潍坊滨海项目区海热电公司配套供应
4污水处理
项目实施废水排放量17th冷水生活水部分净化回少量污水处理达标排入潍坊滨海项目区市政排水网
136项目资金源
项目总投资7256万元中固定资产投资5756万元流动资金投资1500万元
项目资金筹银行贷款招商引资解决
137济效益评价
项目投产年生产高科技复合保温材料6000吨新增销售收入14400万元（含税）新增利润 3205万元增加出口创汇 880 万美元
项目税投资回收期 38 年（含建设期 1年 ）财务部收益率457 （税）项目具较济效益
项目投产济技术指标：
序号
项目
单位
数量
1
产量
吨年
6000
2
原料消耗
吨年
1PP切片：4380吨PET短纤1620吨
3
年工作日
天
333
4
装机容量
KVA
1680
5
供水力
m3h
417
6
制冷量：
万Kcalh
7
耗气量：
Nm3h
8
固定资产总投资：
万元
686839
9
设备总价
万元
4800
10
土建
万元
800
11
万元
20327
12
流动资金
122063
13
铺底流动资金
万元
36889
14
年生产总成：
万元
951031
15
销售收入：
万元
144000
16
净利润：
万元
32050
17
盈亏衡点：
305
18
项目安全率：
695
19
投资回收期：
年
33(含建设期1年)
20
财务部收益率(税)
553
第四节 结评价
该项目设备投资4800万元投产年创净利润32050万元销售税金27486万元项目创造更业机会济分析估算投资回收期
38年盈亏衡点产量设计产量305 项目抗风险力强
综述年产6000吨高科技复合保温材料行
第二章 产品方案建设规模原材料供应
第节 市场需求预测
美国海军实验室政府资助收集层气中放射性微粒开发种具超细滤效果滤材料年努力研究组成功发明堪称天熔喷法织造布先驱种工艺生产超细滤材料20世纪60年代中期Exxon公司开始熔喷非织造布技术进行研究5年成功生产出超细纤维公司开发成功熔喷非织造布技术美国3M德国Freudenberg日旭化成NKK等公司
熔喷非织造布超细纤维特点手感柔软孔径孔率高具良抗风性良透气性质量非常轻具良透气性目前佳服装保温材料国家检测单位测定相质量材料熔喷非织造布保温效果国已开始量
津泰达公司总军需装备研究联合开发超微细丙纶熔喷纤维保暖材料(泰达生态棉)中国纺织报2004年3月9日第4板已报导种材料已西藏军区高原部队2003年冬季新代冬服中正式配备应
美国3M公司Thinsulate保暖产品已世界流行20年实际熔喷产品种保暖材料具众型号Thinsulate THLThinsulateBThinsulateC等基组成65％左右PP熔喷纤维35％粗旦三维卷曲PET纤维称保暖性羽绒15倍结构仿羽绒熔喷纤维细度极细羽绒细度相保持空气隙起保暖作单纯采熔喷纤维极易压扁保持具较空气隙羽绒中较分枝毛梗具定抗压性保持空气隙压扁3M公司熔喷纤维中混入35％三维卷曲PET纤维材料具定抗压性保持众空气隙具持久保暖性保暖材料成降低3M公司保暖材料具众品种满足途种产品样满足滑雪衫睡袋登山服保暖衣手套鞋履等众途PPPET吸湿性较差潮湿环境中保持较保暖性
项目根美国3M公司产品研究开发生产产品质量接3M公司产品保暖效果远普通保暖材料材料PP回潮率零解决蔬菜棚冬天积雪问题产品重量100150克方米重量远草帘子轻种保暖材料1997年北京锦州沈阳作实验效果优普通草帘子时纺布价格高种保暖材料价格远高草帘子推广应受限制着纺布发展价格开始幅度降果保暖材料选做150克方米棚亩计算价格4万元吨建设棚费3500元左右现普通棚保暖材料费2500元左右价格高普通棚1000元左右周期普通棚保暖材料差约34年保温效果优普通草帘子
方便纺布保暖材料代传统棚保暖材料成具推广价值
山东省农业省潍坊市冬季棚蔬菜生产闻名全国统计仅寿光40万亩蔬菜棚果保暖材料150克方米10亩蔬菜棚需吨保暖材料覆盖仅寿光蔬菜棚需40000吨保暖材料覆盖果10推广项目产品仅寿光年需求量4000吨该产品具市场推广前景
第二节 产品方案
221产品方案
产品方案：生产纺粘纺布熔喷纺布三维卷曲PET纤维33：40：27配幅宽1600mm克重150克米保暖材料
222产品质量指标
根客户求区特点力求产品设计易操作质量均匀款式实
第三节 项目建设规模
231产品规模
年生产高科技复合保温材料6000吨
232工程建设规模
根生产工艺设备房配套房需求拟建生产厂房8000方米配套房12000方米新征土50亩
第四节 原材料供应
项目原材料聚丙烯切片三维卷曲PET短纤维
聚丙烯切片质量求需数量：
料：埃克松公司PP切片
熔融指数：16－30－35gmin
需数量：4380吨年
三维卷曲PET短纤维1620吨年国供应
第三章 生产工艺设备
第节 工艺设计
工艺路线工艺流程：
1工艺概述
纺粘工艺概述：
设计丙纶切片原料生产前部分线路纺丝相仿半部分热轧非织造布生产相关键技术牵伸铺网前半部分（纺丝牵伸）排列牵伸丝片铺网机变水横排列排列设备三层结构全部设备安装钢台第三层送料配料熔融挤压工序原料匀真空输送装置层送三层配混料装置送入螺杆挤压机加热熔化挤压滤成熔体道输送纺丝模头喷丝第二层喷丝丝条冷牵伸通道冷吹风装置牵引
补充风风道均设置第二层丝条先冷骤冷凝固牵伸风部抽吸风作牵伸狭缝完成牵伸进入层铺网机方铺网机丝片铺杂乱铺网帘输送带水传送热轧机蓬松纤网热轧机加热加压作加固成产品切边卷绕终产品
熔喷工艺概述：
熔体出挤出机先滤然送熔喷头进步加热熔体纺丝计量泵喂入喷丝板喷丝孔出口熔体流股高温高速气流吹拉形成束短纤维吹面正运行纺粘丝网形成纺粘丝网层均匀超细纤维层
三维卷曲PET短纤维熔喷纺丝程中步铺纺粘丝网熔喷超细纤维层复合
2工艺流程：
1)纺粘
添加剂（边料回收）
供料————熔融挤出—滤—计量—纺丝—冷—气流牵伸—成网—热轧加固—分切成卷
2)熔喷
三维卷曲PET短纤维
供料—熔融挤出—滤—计量—纺丝—冷—气流牵伸—成网—热轧加固—卷绕成卷
3)缝制
验布（SMS）—卷筒绗缝裁剪绗制产品检验检针包装抽检(合格)入库
第二节 设备
321设备选型
该项目关键设备纺丝模头卷绕设备泵类等采进口设备设备选国产设备全部配备线检测系统
322设备览表
1纺粘工艺设备览表
序号
设备名称
规格
数量（套）
1
料仓运料装置
真空抽吸 3KW
1
2
四组分计量配料混料装置
461KW
1
3
金属检测排装置
进口
1
4
边料回收装置辅助螺杆
445KW+19KW
1
5
螺杆挤压机
132KW+92KW
1
6
切换式熔体滤器
3KW
1
7
纺丝箱体熔体道
1
8
计量泵传动装置
2×150ccr
1
9
喷丝板
长3200mm
1
10
侧吹风中间通道
1
11
负压牵伸装置
1
12
中间输送机
11KW
1
13
铺网机
带密封辊 30KW
1
14
双辊热轧机
40KW+195KW
1
15
抽吸侧吹送风风机风
侧吹风机110kw／台
抽吸风机110 kw／台
1
16
分切成卷机
动换卷 20KW
1
17
空调制冷辅助装置
3385KW
1
18
单体抽吸排放装置
3KW
1
19
W1902型边回收料挤压装置
75 KW
1
辅机
喷丝板吊装输送工具
1
辅机
纺丝组件煅烧炉
加热功率：48Kw
泵功率：3Kw
1
辅机
纺丝组件清洗机
超声波功率：10Kw
加热功率：20Kw
1
2熔喷缝制工艺设备
序号
设备名称
规格
数量（套）
1
原料气流输送系统
真空抽吸3KW
2
2
挤出机
132KW+92KW
2
3
熔喷模头身体
2049喷丝孔（1600mm）直径038mm
2
4
空气压缩加热
空压机输出8000立方米时（1巴）马达功率400马力加热器800千瓦温度305度
2
5
成网系统
风鼓20000m3hr400mm1120（est）
2
6
熔喷头综合结构移动托架
2
7
控制系统
2
8
短纤非织造布梳理设备
1
9
高速绗缝机
ECO
4
第四章 项目建设条件土建工程方案
第节 项目建设条件
1潍坊齐荣纺织限公司国知名度较高型印染企业企业整体素质理水较高企业济技术势力全国行业处前十位具备承担中型建设项目力
2项目选厂址基础设施五通公工程设施齐全污水处理设施运行良基础建设项目投资省见效快
3厂址距胶济铁路35公里德龙烟铁路境穿距济青高速公路25公里威乌高速公路穿越境离潍坊央子港17公里离青岛港150公里烟台港约200公里交通十分便利
第二节 土建工程方案
根生产工艺设备房配套房需求拟新建生产厂房8000方米成品库原材料库辅料库办公室职工倒班宿舍12000方米
第五章 公工程
1供水
潍坊滨海项目区建500立方米1500立方米原水库座供水道已覆盖全部规划区域（100方公里）项目投产耗水量循环冷循环量360th（25℃时02～04MPa）求补水力23th潍坊滨海项目区供水系统配套供应
2供电
潍坊滨海项目区建220KV电源110KV枢纽35KV骨干10KV分支高动化双回路供电网络建年发电60亿KWH热电厂座项目实施总装备电计算负荷1680Kwh潍坊滨海项目区热电公司配套供应
3供气
潍坊滨海项目区海热电公司年产蒸汽100万吨生产线耗气量设备操作耗量约645Nm3h（求供气气源压力08MPa 25℃）潍坊滨海项目区海热电公司配套供应
第六章 环境保护节
第节 环境保护
根国家环保法律法规求项目执行环保标准：
废水排放执行纺织染整工业水污染物排放标准（GB428792）中二级标准
锅炉烟气排放执行锅炉气污染物排放标准GB1327191中二类区标准
噪声执行城市环境噪声标准GB309693中二类标准
1废水
项目实施废水排放量17th冷水生活水部分净化回少量污水处理达标排入潍坊滨海项目区市政排水网
2废气
废气源锅炉房项目热电拟采潍坊滨海项目区热电公司配套供应项目身基产生废气
3废渣
废渣源锅炉房项目新增锅炉产生废渣
4噪音
项目噪音源全部安装消音隔音设施确保厂界噪音全部达国家关标准
第二节 节
项目设备采国外进口设备先进电机均采节型耗少
第七章 消防
第节 建筑防火
1新建车间建筑物间规范求设置火间距充分考虑防火技术措施规范考虑安全疏散
2新车间火灾危险性属丙类建筑物耐火等级二级设计
第二节 室外消防
室外消防水网车间呈环状布置规范求设置室外消防火栓采SS10016室外室消防栓
第三节 室消防
室消火栓采墙式规格SN65直角单出口水龙带长25米水枪喷嘴直径19毫米
车间附房配备干粉灭火器
第八章 项目实施计划理体制定员
第节 项目实施计划
项目2006年6月开始2007年2月投产具体见进度：
200606——200607完成咨询调研设计勘探等前期工作
200607——200608完成设备考察选型谈判
200609——200611完成土建工程
200612——200701完成设备安装调试
200702——正式投产
第二节 理体制劳动定员
1理体制
项目属股份制公司公司董事会董事长行决策权组织领导总理行营理职
2工作制度
项目投产实行三班运转制全年工作日333天班工作8时
3定员
项目技术装备配置关劳动规定测算生产劳动定员需约180公司组织培训
第九章 总投资估算资金源
固定资产投资估算
1建筑工程费 800万元
厂房建筑费320万元配套附房建筑费480万元
2设备购置安装费5108万元
根市场询价考虑进口设备免征进口设备关税增殖税关费率计算方法估算设备购置费约4800 万元安装工程费 30800 万元
设备购置安装费明晰：
幅宽1600mm熔喷纺布生产线2条：2400万元
幅宽3200mm纺粘非织造布生产线 1条：1400万元
短纤非织造布梳理设备套：800万元
高速绗缝机4台 ：200万元
3工程费 20327万元
包括建设单位理费职工培训费设计费前期工作费
4 预备费61345万元
中：基预备费61345万元
5建设期利息14367万元
二流动资金估算
约需流动资金124585万元中铺底流动资金37376万元
三项目总投资估算
项目总投资811424万元中固定资产投资686839万元流动资金124585万元
四资金源
项目资金202655 万元银行贷款608769 万元
第十章 财务评价
第节 成估算
原料PET三纬卷曲短纤维吨12万元计算年消耗1620吨熔喷原料吨125万元计算纺粘原料吨115万元计算
电度065元水立方米380元计算
设备折旧10年厂房25年折旧采直线折旧法计算折旧率095
正常年度产品总成估算：951031万元中变动成85720万元固定成93831万元营成893392万元
第二节 产品销售收益测算
正常年度销售收入：144000 万元（产品单价吨240万元计算含税）
增殖税：10642万元
销售税金附加：1064万元
利税总额：59536万元
利润总额 ：47830万元
税：15780万元
净利润：32050万元
税金：27486万元
投资利润率 589
投资利税率733
第三节 财务预测
财务部收益率（税）：457
投资回收期（税）：38年（含建设期1年）
财务净现值(税)：132883万元
第四节 确定性分析
盈亏衡分析
1生产力利率表示盈亏衡点：
全年固定成（销售收入变成销售税金附加）
＝93831(14400857227486)
305
正常年度生产力达设计力305保说明该项目抗风险力较强
二 敏感性分析
项 目
财务部收益率（）
投资回收期（年）
基方案（税）：
457
38
固定资产投资+10
417
40
固定资产投资10
505
35
销售价格+10
573
32
销售价格10
337
47
营成+10
455
41
营成10
552
33
分析素程度影响项目财务部收益率投资回收期产品价格影响较基指标均高行业基准值项目具较强抗风险力
第五节 结
1项目完成实现销售收入144000万元净利润32050万元税金27486万元济效益显著
2该项目财务部收益率457 高行业基准收益率12银行贷款利率553投资回收期 38年（含建设期1年）低行业基准投资回收期8年敏感性分析项目抗风险力较强
3项目立足老厂托投资省见效快
分析项目行
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行 性 研 究 报 告
潍坊齐荣纺织限公司
二00五年十二月
行 性 研 究 编 制 员
孔 晓 星
刘 世 春
魏 春 学
王 道 远
审 核
孔 晓 星
目 录
第章 总 6
第节 项目行性研究工作 6
第二节 项目历史行性研究范围 7
第三节 行性研究成果概 8
第四节 结评价 11
第二章 产品方案建设规模原材料供应 11
第节 市场需求预测 12
第二节 产品方案 14
第三节 项目建设规模 14
第四节 原材料供应 14
第三章 生产工艺设备 15
第节 工艺设计 15
第二节 设备 16
第四章 项目建设条件土建工程方案 18
第节 项目建设条件 18
第二节 土建工程方案 18
第五章 公工程 19
第六章 环境保护节 19
第节 环境保护 19
第二节 节 20
第七章 消防 20
第节 建筑防火 20
第二节 室外消防 21
第三节 室消防 21
第八章 项目实施计划理体制定员 21
第节 项目实施计划 21
第二节 理体制劳动定员 21
第九章 总投资估算资金源 22
第十章 财务评价 23
第节 成估算 23
第二节 产品销售收益测算 24
第三节 财务预测 24
第四节 确定性分析 24
第五节 结 25
附表：
附表1：流动资金估算表
附表2：总投资估算表
附表3：固定资产投资款付息表
附表4：固定资产折旧表
附表5：形递延资产摊销表
附表6：资金筹措表
附表7：资金源运表
附表8：外购材料费估算表
附表9：外购燃料动力费估算表
附表10：总成费估算表
附表11：销售收入税金附加估算表
附表12：损益表
附表13：资产负债表
附表14：现金流量表（全投资）
附件：
山东省贸委鲁贸投备[2005]326号企业技术改造项目备案回执
第章 总
第节 项目行性研究工作
111项目说明
1)项目名称：年产6000吨高科技复合保温材料项目
2)项目承担单位：潍坊齐荣纺织限公司
112项目建设背景
北方科技工作者农民前年南方塑料棚基础发展种特适合北方冬季种植阳光温室形状半弧形北方厚达11．5米土墙晚塑料棚盖草帘子整冬天烧火保温基保证蔬菜正常生长前年联合国粮农组织官员国北方考察时称赞北方农民土温室阳光温室中国北方农民发明世界寒冷区设施农业开辟条新途径世界农业贡献评价高目前北方区正着手类阳光温室设施化工厂化规模化材料轻质保温材料保温材料草帘子保温效果差较笨重理方便储存难需开发新型保暖材料非织造布材料首选材料
113项目行性工作
根潍坊齐荣纺织限公司董事会关发展高科技产业纺织品规划思路结合关技术材料开展行性研究工作指导思想：立足公司技术优势理验充分利公司利条件市场导开展外技术合作高起点开拓发展高档产业纺织品提高产品应国际市场力增加出口创汇满足需终实现企业济效益社会效益双赢
第二节 项目历史行性研究范围
11 1项目承担单位概况
潍坊齐荣纺织限公司中国江北中高档印染纺织品重生产基国家纺织产品开发中心特宽幅印染布加工基山东省家纺织品重点企业全国纺织行业重点出口创汇企业银行信等级AA级综合济指标位全国印染行业前十名
公司先荣获全国五劳动奖状国家级节企业国家级技术进步奖全国质量效益先进企业全国环境保护先进单位全国工业污染防治十佳企业全国营出口先进企业全国印染行业十佳企业等荣誉称号通ISO9001质量理体系ISO14001环境理体系OHSAS18000职业健康安全理体系三认证
公司产品服装装饰面料家纺织品年产面料力12亿米家纺织品300万件（套）公司拥省级技术开发中心已承担国家级省级科研创新项目数十项具独立科研开发力
公司技术装备国流拥5条德国MBK圆网印花生产线条奥利RSDV PLUS KUFSTEIN 16套色圆网印花生产线全部日引进设备组成高速染整生产线全部德国意利利时进口设备组成特宽幅印染装饰布生产线意利引进机配套成龙电脑针绗缝床品生产线轧光涂层轧泡磨毛预缩等特殊整理设备配套齐全产品水工艺水居国行业领先位产品市场遍布国29省市治区远销亚洲拉丁美洲洋洲欧美等数十国家区产品外销重达70产品信誉良
公司2004年实现销售收入346亿元利税2205万元利润1779万元出口创汇2105万美元
122项目历史
潍坊齐荣纺织限公司印染产品外型企业年开发20系列数千花色品种印染行业激烈竞争市场饱制约公司发展公司决定立足企业技术理优势发展种产业公司纺布三维卷曲PET短纤维复合成保暖絮片进行充分市场调研掌握量信息认该项目符合公司发展方目前正进行项目关前期工作
123行性研究范围
行性研究报告分析范围高科技复合保温材料重点该项目市场需求预测市场规模产品方案生产线技术路线工艺设备选型进行全面研究济效益进行分析
第三节 行性研究成果概
131产品方案
项目产品方案 生产纺粘纺布熔喷纺布三维卷曲PET纤维33：40：27配幅宽1600mm克重150克米保暖材料
132项目建设规模
新建生产车间建筑面积8000方米 成品库原材料库辅料库办公室职工倒班宿舍等附房建筑面积12000方米项目占50亩公工程潍坊滨海项目区配套建设
133原材料
项目原材料聚丙烯切片三维卷曲PET短纤维
聚丙烯切片需数量4380吨年埃克松公司供应
三维卷曲PET短纤维需数量1620吨年国供应
134生产工艺设备
该项目采国际先进水非织造布成套生产设备绗缝系列设备生产技术产品具质量档次高美观轻便等特点
设备选型立足济技术先进原关键设备采进口设备设备选国产设备设备熔喷非织造布成套设备纺粘非织造布成套设备短纤非织造布成套梳理设备高速绗缝机等
135 项目建设条件
1供水
项目投产耗水量循环冷循环量360th（25℃时02～04MPa）求补水力23th潍坊滨海项目区供水系统配套供应
2供电
项目实施总装备电计算负荷1680Kwh潍坊滨海项目区热电公司配套供应
3供汽
生产线耗气量设备操作耗气量约645Nm3h（求供气气源压力08MPa 25℃）潍坊滨海项目区海热电公司配套供应
4污水处理
项目实施废水排放量17th冷水生活水部分净化回少量污水处理达标排入潍坊滨海项目区市政排水网
136项目资金源
项目总投资7256万元中固定资产投资5756万元流动资金投资1500万元
项目资金筹银行贷款招商引资解决
137济效益评价
项目投产年生产高科技复合保温材料6000吨新增销售收入14400万元（含税）新增利润 3205万元增加出口创汇 880 万美元
项目税投资回收期 38 年（含建设期 1年 ）财务部收益率457 （税）项目具较济效益
项目投产济技术指标：
序号
项目
单位
数量
1
产量
吨年
6000
2
原料消耗
吨年
1PP切片：4380吨PET短纤1620吨
3
年工作日
天
333
4
装机容量
KVA
1680
5
供水力
m3h
417
6
制冷量：
万Kcalh
7
耗气量：
Nm3h
8
固定资产总投资：
万元
686839
9
设备总价
万元
4800
10
土建
万元
800
11
万元
20327
12
流动资金
122063
13
铺底流动资金
万元
36889
14
年生产总成：
万元
951031
15
销售收入：
万元
144000
16
净利润：
万元
32050
17
盈亏衡点：
305
18
项目安全率：
695
19
投资回收期：
年
33(含建设期1年)
20
财务部收益率(税)
553
第四节 结评价
该项目设备投资4800万元投产年创净利润32050万元销售税金27486万元项目创造更业机会济分析估算投资回收期
38年盈亏衡点产量设计产量305 项目抗风险力强
综述年产6000吨高科技复合保温材料行
第二章 产品方案建设规模原材料供应
第节 市场需求预测
美国海军实验室政府资助收集层气中放射性微粒开发种具超细滤效果滤材料年努力研究组成功发明堪称天熔喷法织造布先驱种工艺生产超细滤材料20世纪60年代中期Exxon公司开始熔喷非织造布技术进行研究5年成功生产出超细纤维公司开发成功熔喷非织造布技术美国3M德国Freudenberg日旭化成NKK等公司
熔喷非织造布超细纤维特点手感柔软孔径孔率高具良抗风性良透气性质量非常轻具良透气性目前佳服装保温材料国家检测单位测定相质量材料熔喷非织造布保温效果国已开始量
津泰达公司总军需装备研究联合开发超微细丙纶熔喷纤维保暖材料(泰达生态棉)中国纺织报2004年3月9日第4板已报导种材料已西藏军区高原部队2003年冬季新代冬服中正式配备应
美国3M公司Thinsulate保暖产品已世界流行20年实际熔喷产品种保暖材料具众型号Thinsulate THLThinsulateBThinsulateC等基组成65％左右PP熔喷纤维35％粗旦三维卷曲PET纤维称保暖性羽绒15倍结构仿羽绒熔喷纤维细度极细羽绒细度相保持空气隙起保暖作单纯采熔喷纤维极易压扁保持具较空气隙羽绒中较分枝毛梗具定抗压性保持空气隙压扁3M公司熔喷纤维中混入35％三维卷曲PET纤维材料具定抗压性保持众空气隙具持久保暖性保暖材料成降低3M公司保暖材料具众品种满足途种产品样满足滑雪衫睡袋登山服保暖衣手套鞋履等众途PPPET吸湿性较差潮湿环境中保持较保暖性
项目根美国3M公司产品研究开发生产产品质量接3M公司产品保暖效果远普通保暖材料材料PP回潮率零解决蔬菜棚冬天积雪问题产品重量100150克方米重量远草帘子轻种保暖材料1997年北京锦州沈阳作实验效果优普通草帘子时纺布价格高种保暖材料价格远高草帘子推广应受限制着纺布发展价格开始幅度降果保暖材料选做150克方米棚亩计算价格4万元吨建设棚费3500元左右现普通棚保暖材料费2500元左右价格高普通棚1000元左右周期普通棚保暖材料差约34年保温效果优普通草帘子
方便纺布保暖材料代传统棚保暖材料成具推广价值
山东省农业省潍坊市冬季棚蔬菜生产闻名全国统计仅寿光40万亩蔬菜棚果保暖材料150克方米10亩蔬菜棚需吨保暖材料覆盖仅寿光蔬菜棚需40000吨保暖材料覆盖果10推广项目产品仅寿光年需求量4000吨该产品具市场推广前景
第二节 产品方案
221产品方案
产品方案：生产纺粘纺布熔喷纺布三维卷曲PET纤维33：40：27配幅宽1600mm克重150克米保暖材料
222产品质量指标
根客户求区特点力求产品设计易操作质量均匀款式实
第三节 项目建设规模
231产品规模
年生产高科技复合保温材料6000吨
232工程建设规模
根生产工艺设备房配套房需求拟建生产厂房8000方米配套房12000方米新征土50亩
第四节 原材料供应
项目原材料聚丙烯切片三维卷曲PET短纤维
聚丙烯切片质量求需数量：
料：埃克松公司PP切片
熔融指数：16－30－35gmin
需数量：4380吨年
三维卷曲PET短纤维1620吨年国供应
第三章 生产工艺设备
第节 工艺设计
工艺路线工艺流程：
1工艺概述
纺粘工艺概述：
设计丙纶切片原料生产前部分线路纺丝相仿半部分热轧非织造布生产相关键技术牵伸铺网前半部分（纺丝牵伸）排列牵伸丝片铺网机变水横排列排列设备三层结构全部设备安装钢台第三层送料配料熔融挤压工序原料匀真空输送装置层送三层配混料装置送入螺杆挤压机加热熔化挤压滤成熔体道输送纺丝模头喷丝第二层喷丝丝条冷牵伸通道冷吹风装置牵引
补充风风道均设置第二层丝条先冷骤冷凝固牵伸风部抽吸风作牵伸狭缝完成牵伸进入层铺网机方铺网机丝片铺杂乱铺网帘输送带水传送热轧机蓬松纤网热轧机加热加压作加固成产品切边卷绕终产品
熔喷工艺概述：
熔体出挤出机先滤然送熔喷头进步加热熔体纺丝计量泵喂入喷丝板喷丝孔出口熔体流股高温高速气流吹拉形成束短纤维吹面正运行纺粘丝网形成纺粘丝网层均匀超细纤维层
三维卷曲PET短纤维熔喷纺丝程中步铺纺粘丝网熔喷超细纤维层复合
2工艺流程：
1)纺粘
添加剂（边料回收）
供料————熔融挤出—滤—计量—纺丝—冷—气流牵伸—成网—热轧加固—分切成卷
2)熔喷
三维卷曲PET短纤维
供料—熔融挤出—滤—计量—纺丝—冷—气流牵伸—成网—热轧加固—卷绕成卷
3)缝制
验布（SMS）—卷筒绗缝裁剪绗制产品检验检针包装抽检(合格)入库
第二节 设备
321设备选型
该项目关键设备纺丝模头卷绕设备泵类等采进口设备设备选国产设备全部配备线检测系统
322设备览表
1纺粘工艺设备览表
序号
设备名称
规格
数量（套）
1
料仓运料装置
真空抽吸 3KW
1
2
四组分计量配料混料装置
461KW
1
3
金属检测排装置
进口
1
4
边料回收装置辅助螺杆
445KW+19KW
1
5
螺杆挤压机
132KW+92KW
1
6
切换式熔体滤器
3KW
1
7
纺丝箱体熔体道
1
8
计量泵传动装置
2×150ccr
1
9
喷丝板
长3200mm
1
10
侧吹风中间通道
1
11
负压牵伸装置
1
12
中间输送机
11KW
1
13
铺网机
带密封辊 30KW
1
14
双辊热轧机
40KW+195KW
1
15
抽吸侧吹送风风机风
侧吹风机110kw／台
抽吸风机110 kw／台
1
16
分切成卷机
动换卷 20KW
1
17
空调制冷辅助装置
3385KW
1
18
单体抽吸排放装置
3KW
1
19
W1902型边回收料挤压装置
75 KW
1
辅机
喷丝板吊装输送工具
1
辅机
纺丝组件煅烧炉
加热功率：48Kw
泵功率：3Kw
1
辅机
纺丝组件清洗机
超声波功率：10Kw
加热功率：20Kw
1
2熔喷缝制工艺设备
序号
设备名称
规格
数量（套）
1
原料气流输送系统
真空抽吸3KW
2
2
挤出机
132KW+92KW
2
3
熔喷模头身体
2049喷丝孔（1600mm）直径038mm
2
4
空气压缩加热
空压机输出8000立方米时（1巴）马达功率400马力加热器800千瓦温度305度
2
5
成网系统
风鼓20000m3hr400mm1120（est）
2
6
熔喷头综合结构移动托架
2
7
控制系统
2
8
短纤非织造布梳理设备
1
9
高速绗缝机
ECO
4
第四章 项目建设条件土建工程方案
第节 项目建设条件
1潍坊齐荣纺织限公司国知名度较高型印染企业企业整体素质理水较高企业济技术势力全国行业处前十位具备承担中型建设项目力
2项目选厂址基础设施五通公工程设施齐全污水处理设施运行良基础建设项目投资省见效快
3厂址距胶济铁路35公里德龙烟铁路境穿距济青高速公路25公里威乌高速公路穿越境离潍坊央子港17公里离青岛港150公里烟台港约200公里交通十分便利
第二节 土建工程方案
根生产工艺设备房配套房需求拟新建生产厂房8000方米成品库原材料库辅料库办公室职工倒班宿舍12000方米
第五章 公工程
1供水
潍坊滨海项目区建500立方米1500立方米原水库座供水道已覆盖全部规划区域（100方公里）项目投产耗水量循环冷循环量360th（25℃时02～04MPa）求补水力23th潍坊滨海项目区供水系统配套供应
2供电
潍坊滨海项目区建220KV电源110KV枢纽35KV骨干10KV分支高动化双回路供电网络建年发电60亿KWH热电厂座项目实施总装备电计算负荷1680Kwh潍坊滨海项目区热电公司配套供应
3供气
潍坊滨海项目区海热电公司年产蒸汽100万吨生产线耗气量设备操作耗量约645Nm3h（求供气气源压力08MPa 25℃）潍坊滨海项目区海热电公司配套供应
第六章 环境保护节
第节 环境保护
根国家环保法律法规求项目执行环保标准：
废水排放执行纺织染整工业水污染物排放标准（GB428792）中二级标准
锅炉烟气排放执行锅炉气污染物排放标准GB1327191中二类区标准
噪声执行城市环境噪声标准GB309693中二类标准
1废水
项目实施废水排放量17th冷水生活水部分净化回少量污水处理达标排入潍坊滨海项目区市政排水网
2废气
废气源锅炉房项目热电拟采潍坊滨海项目区热电公司配套供应项目身基产生废气
3废渣
废渣源锅炉房项目新增锅炉产生废渣
4噪音
项目噪音源全部安装消音隔音设施确保厂界噪音全部达国家关标准
第二节 节
项目设备采国外进口设备先进电机均采节型耗少
第七章 消防
第节 建筑防火
1新建车间建筑物间规范求设置火间距充分考虑防火技术措施规范考虑安全疏散
2新车间火灾危险性属丙类建筑物耐火等级二级设计
第二节 室外消防
室外消防水网车间呈环状布置规范求设置室外消防火栓采SS10016室外室消防栓
第三节 室消防
室消火栓采墙式规格SN65直角单出口水龙带长25米水枪喷嘴直径19毫米
车间附房配备干粉灭火器
第八章 项目实施计划理体制定员
第节 项目实施计划
项目2006年6月开始2007年2月投产具体见进度：
200606——200607完成咨询调研设计勘探等前期工作
200607——200608完成设备考察选型谈判
200609——200611完成土建工程
200612——200701完成设备安装调试
200702——正式投产
第二节 理体制劳动定员
1理体制
项目属股份制公司公司董事会董事长行决策权组织领导总理行营理职
2工作制度
项目投产实行三班运转制全年工作日333天班工作8时
3定员
项目技术装备配置关劳动规定测算生产劳动定员需约180公司组织培训
第九章 总投资估算资金源
固定资产投资估算
1建筑工程费 800万元
厂房建筑费320万元配套附房建筑费480万元
2设备购置安装费5108万元
根市场询价考虑进口设备免征进口设备关税增殖税关费率计算方法估算设备购置费约4800 万元安装工程费 30800 万元
设备购置安装费明晰：
幅宽1600mm熔喷纺布生产线2条：2400万元
幅宽3200mm纺粘非织造布生产线 1条：1400万元
短纤非织造布梳理设备套：800万元
高速绗缝机4台 ：200万元
3工程费 20327万元
包括建设单位理费职工培训费设计费前期工作费
4 预备费61345万元
中：基预备费61345万元
5建设期利息14367万元
二流动资金估算
约需流动资金124585万元中铺底流动资金37376万元
三项目总投资估算
项目总投资811424万元中固定资产投资686839万元流动资金124585万元
四资金源
项目资金202655 万元银行贷款608769 万元
第十章 财务评价
第节 成估算
原料PET三纬卷曲短纤维吨12万元计算年消耗1620吨熔喷原料吨125万元计算纺粘原料吨115万元计算
电度065元水立方米380元计算
设备折旧10年厂房25年折旧采直线折旧法计算折旧率095
正常年度产品总成估算：951031万元中变动成85720万元固定成93831万元营成893392万元
第二节 产品销售收益测算
正常年度销售收入：144000 万元（产品单价吨240万元计算含税）
增殖税：10642万元
销售税金附加：1064万元
利税总额：59536万元
利润总额 ：47830万元
税：15780万元
净利润：32050万元
税金：27486万元
投资利润率 589
投资利税率733
第三节 财务预测
财务部收益率（税）：457
投资回收期（税）：38年（含建设期1年）
财务净现值(税)：132883万元
第四节 确定性分析
盈亏衡分析
1生产力利率表示盈亏衡点：
全年固定成（销售收入变成销售税金附加）
＝93831(14400857227486)
305
正常年度生产力达设计力305保说明该项目抗风险力较强
二 敏感性分析
项 目
财务部收益率（）
投资回收期（年）
基方案（税）：
457
38
固定资产投资+10
417
40
固定资产投资10
505
35
销售价格+10
573
32
销售价格10
337
47
营成+10
455
41
营成10
552
33
分析素程度影响项目财务部收益率投资回收期产品价格影响较基指标均高行业基准值项目具较强抗风险力
第五节 结
1项目完成实现销售收入144000万元净利润32050万元税金27486万元济效益显著
2该项目财务部收益率457 高行业基准收益率12银行贷款利率553投资回收期 38年（含建设期1年）低行业基准投资回收期8年敏感性分析项目抗风险力较强
3项目立足老厂托投资省见效快
分析项目行
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