20**年季度产品单耗考核情况汇报
公司领导：
根公司20**年3月29日生产车间负责签定20**年度车间承包责书精神20**年季度产品耗执行情况进行考核严格责书求进行统计计算基础形成20**年季度责定额执行情况综合评价报告现关情况汇报：
目前公司列入产品消耗定额考核班组两（车间二车间）产品半产品计6分车间呋喃吡咯乙酰呋喃MDT产品二产间呋喃铵盐产品甲氧氨半产品处中试阶段脂暂未考核
定额执行情况
（）成定额执行情况
季度月份三产品定额超支三产品半成品定额节约二月份两产品超定额四产品定额节约三月份产品超定额五产品定额节约具体：
1车间呋喃产品（考核变价）月份超定额4867689元中糠醛超548145元重油超7289941元水超8593元蒸汽节约2557076元电节约130783元包装物节约29**31元二月份超定额1228117元中糠醛节约1274990元重油超3089643元 水节约6733元蒸汽节约**54246元电节约209813元包装物超784257元 三月份定额超2810233元中糠醛超1287621元重油超
7588157元 水节约74457元蒸汽节约5689895元电节约1553967元包装物超1252774元
2车间吡咯产品（考核变价）月份定额超1250542元中呋喃超908730元高纯氮节约24430元液氨节约48552元柴油超336937元片碱超56169元水节约**01元蒸汽超108971元电节约73656元包装物节约12525元 二月份定额节约501381元中呋喃超163645元高纯氮节约198453元液氨节约510255元柴油超360686元片碱超84443元水节约5592元蒸汽节约132222元电节约216281元包装物节约47352元 三月份定额节约670522元中呋喃节约23299元高纯氮节约542774元液氨节约19778元柴油超1289399元片碱超44851元水节约25060元蒸汽节约861083元电节约403533元包装物节约129244元
3车间乙酰呋喃产品（考核变价）月份定额超1826229元中呋喃超2187197元苏节约366988元氯仿节约1395871元醋酐超**22495元磷酸超101851元片碱超345470元水节超58353元蒸汽节约441587元电超215310元包装物超3973342元 二月份定额节约3834987元中呋喃节约17299**元苏节约191351元氯仿节约1282552元醋酐节约593803元磷酸超38**元片碱超47995元水节约32672元蒸汽超68943元电节约125445元包装物超1509872元 三月份定额节约5965103
元中呋喃节约2320735元苏节约277089元氯仿节约2261858元醋酐节约619945元磷酸超26308元片碱超277367元水节约165398元蒸汽超342597元电节约28**56元包装物超97228元
4车间MDT产品（考核变价）月份定额节约7363918元中盐节约1029元酒精节约2454063元盐酸超44455元液碱节约41282元邻甲苯胺节约4129504元甲醛节约62154元水节超2145元蒸汽节约626298元电节约96187元包装物节约163662元 二月份定额超622467元中盐节约5121元酒精节约216847元盐酸超161751元液碱超155835元邻甲苯胺超1433854元甲醛节约31473元水节超3703元蒸汽节约694806元电节约184427元包装物节约132194元 三月份定额节约476228元中盐节约3894元酒精节约571348元盐酸超237665元液碱超304273元邻甲苯胺超451932元甲醛节约2438元水节超33412元蒸汽节约810590元电节约**5240元包装物节约18420元
5二车间甲氧氨半产品（考核变价）月份定额节约902468元中二甲酯超175112元硫酸超17795元焦亚硫酸钠节约80282元亚硫酸钠节约46680元液碱节约**65447元二氧化硫超243666元水节超2779元蒸汽超590263元电节约634117元 二月份定额节约425759元中二甲酯节约66343元硫酸节约
19791元焦亚硫酸钠节约3890元亚硫酸钠超14973元液碱节约266487元二氧化硫节约96826元水节超13818元蒸汽超235404元电节约248564元 三月份定额节约8497982元中二甲酯节约237088元硫酸节约22182元焦亚硫酸钠节约513423元亚硫酸钠节约439798元液碱节约6953439元二氧化硫节约241428元水节超250490元蒸汽超965454元电节约805589元
6二车间呋喃铵盐产品（考核变价）月份定额节约1303591元中活性碳超693元盐节约710416元二氯甲烷超404638元磷酸节约1242077元亚硫酸钠节约404712元盐酸节约2403363元液碱超4896元甲醇超2953342元液氨超248元片碱节约55285元煤节约3108827元 水节超182401元蒸汽节约253204元电节约25928元乙酰呋喃节约197158元甲氧氨节约**224814元包装物超609741元二月份定额节约2620052元中活性碳超38655元盐节约93248元二氯甲烷节约1546825元磷酸节约342995元亚硫酸钠节约133188元盐酸节约337627元液碱超22981元甲醇节约359999元液氨超132195元片碱超20715元煤节约1218908元 水节超23304元蒸汽节约452783元电节约50524元乙酰呋喃超1775504元甲氧氨节约1439832元包装物节约204336元三月份定额节约7198287元中活性碳超214474元盐超127901元二氯甲烷
节约7221594元磷酸节约123197元亚硫酸钠超848178元盐酸节约1429285元液碱节约201335元甲醇节约371082元液氨超957653元片碱节约108626元煤节约3236538元 水节超434285元蒸汽节约6403804元电节约815081元乙酰呋喃超6235693元甲氧氨节约3321712元包装物节约4391039元
（二）制造费定额执行情况
截止3月31日车间制造费执行情况：车间甲氧胺均执行率2227呋喃铵盐均执行率2829二车间呋喃均执行率4348吡咯均执行率2492乙酰呋喃均执行率2147MDT均执行率821
（三）产量工资执行情况
车间13月份实际实现产量工资39637264元实际支付工资1月份14667205元2月份**702752元合计26369957元二车间13月份实际实现产量工资45557910元实际支付工资1月份21960675元二月份1514775元合计支付37108425元
二异常情况
（）成定额考核中发现异常
11月份车间呋喃产品重油差异率42（超支）蒸汽差异率1954(节约)吡咯产品重油差异率1918（超支）电差异率2209(节约)乙酰呋喃包装物差异率20373(超支)水差异率135(节约)MDT产品酒精差异率
3605(节约)邻甲苯胺差异率**57(节约)二车间呋喃铵盐甲醇差异率24（超支）煤差异率37**(节约)甲氧氨差异率958(节约)
22月份车间呋喃产品重油差异率33（超支）蒸汽差异率1634(节约)吡咯产品液氨差异率**（节约）电差异率2423(节约)乙酰呋喃包装物差异率16518(超支)氯仿差异率3283(节约)二车间呋喃铵盐甲醇差异率24（超支）煤差异率4231(节约)二氯甲烷差异率1235(节约)
33月份车间呋喃产品重油差异率2403（超支）蒸汽差异率2388(节约)吡咯产品蒸汽差异率156（节约）柴油差异率1063(超支)乙酰呋喃氯仿差异率375(节约)二车间呋喃铵盐包装物差异率7175（节约）蒸汽差异率4706(节约)二氯甲烷差异率1329(节约)
(二)制造费执行中异常
车间呋喃产品吡咯工具材料费13月份累计执行率已分达4328320589二车间呋喃铵盐13月份累计执行率已达6242
三考核结果
公司整体考核变价计算成总体节约47209025元
特报告
附表：产品成定额考核表
二○**年四月十二日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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根公司20**年3月29日生产车间负责签定20**年度车间承包责书精神20**年季度产品耗执行情况进行考核严格责书求进行统计计算基础形成20**年季度责定额执行情况综合评价报告现关情况汇报：
目前公司列入产品消耗定额考核班组两（车间二车间）产品半产品计6分车间呋喃吡咯乙酰呋喃MDT产品二产间呋喃铵盐产品甲氧氨半产品处中试阶段脂暂未考核
定额执行情况
（）成定额执行情况
季度月份三产品定额超支三产品半成品定额节约二月份两产品超定额四产品定额节约三月份产品超定额五产品定额节约具体：
1车间呋喃产品（考核变价）月份超定额4867689元中糠醛超548145元重油超7289941元水超8593元蒸汽节约2557076元电节约130783元包装物节约29**31元二月份超定额1228117元中糠醛节约1274990元重油超3089643元 水节约6733元蒸汽节约**54246元电节约209813元包装物超784257元 三月份定额超2810233元中糠醛超1287621元重油超
7588157元 水节约74457元蒸汽节约5689895元电节约1553967元包装物超1252774元
2车间吡咯产品（考核变价）月份定额超1250542元中呋喃超908730元高纯氮节约24430元液氨节约48552元柴油超336937元片碱超56169元水节约**01元蒸汽超108971元电节约73656元包装物节约12525元 二月份定额节约501381元中呋喃超163645元高纯氮节约198453元液氨节约510255元柴油超360686元片碱超84443元水节约5592元蒸汽节约132222元电节约216281元包装物节约47352元 三月份定额节约670522元中呋喃节约23299元高纯氮节约542774元液氨节约19778元柴油超1289399元片碱超44851元水节约25060元蒸汽节约861083元电节约403533元包装物节约129244元
3车间乙酰呋喃产品（考核变价）月份定额超1826229元中呋喃超2187197元苏节约366988元氯仿节约1395871元醋酐超**22495元磷酸超101851元片碱超345470元水节超58353元蒸汽节约441587元电超215310元包装物超3973342元 二月份定额节约3834987元中呋喃节约17299**元苏节约191351元氯仿节约1282552元醋酐节约593803元磷酸超38**元片碱超47995元水节约32672元蒸汽超68943元电节约125445元包装物超1509872元 三月份定额节约5965103
元中呋喃节约2320735元苏节约277089元氯仿节约2261858元醋酐节约619945元磷酸超26308元片碱超277367元水节约165398元蒸汽超342597元电节约28**56元包装物超97228元
4车间MDT产品（考核变价）月份定额节约7363918元中盐节约1029元酒精节约2454063元盐酸超44455元液碱节约41282元邻甲苯胺节约4129504元甲醛节约62154元水节超2145元蒸汽节约626298元电节约96187元包装物节约163662元 二月份定额超622467元中盐节约5121元酒精节约216847元盐酸超161751元液碱超155835元邻甲苯胺超1433854元甲醛节约31473元水节超3703元蒸汽节约694806元电节约184427元包装物节约132194元 三月份定额节约476228元中盐节约3894元酒精节约571348元盐酸超237665元液碱超304273元邻甲苯胺超451932元甲醛节约2438元水节超33412元蒸汽节约810590元电节约**5240元包装物节约18420元
5二车间甲氧氨半产品（考核变价）月份定额节约902468元中二甲酯超175112元硫酸超17795元焦亚硫酸钠节约80282元亚硫酸钠节约46680元液碱节约**65447元二氧化硫超243666元水节超2779元蒸汽超590263元电节约634117元 二月份定额节约425759元中二甲酯节约66343元硫酸节约
19791元焦亚硫酸钠节约3890元亚硫酸钠超14973元液碱节约266487元二氧化硫节约96826元水节超13818元蒸汽超235404元电节约248564元 三月份定额节约8497982元中二甲酯节约237088元硫酸节约22182元焦亚硫酸钠节约513423元亚硫酸钠节约439798元液碱节约6953439元二氧化硫节约241428元水节超250490元蒸汽超965454元电节约805589元
6二车间呋喃铵盐产品（考核变价）月份定额节约1303591元中活性碳超693元盐节约710416元二氯甲烷超404638元磷酸节约1242077元亚硫酸钠节约404712元盐酸节约2403363元液碱超4896元甲醇超2953342元液氨超248元片碱节约55285元煤节约3108827元 水节超182401元蒸汽节约253204元电节约25928元乙酰呋喃节约197158元甲氧氨节约**224814元包装物超609741元二月份定额节约2620052元中活性碳超38655元盐节约93248元二氯甲烷节约1546825元磷酸节约342995元亚硫酸钠节约133188元盐酸节约337627元液碱超22981元甲醇节约359999元液氨超132195元片碱超20715元煤节约1218908元 水节超23304元蒸汽节约452783元电节约50524元乙酰呋喃超1775504元甲氧氨节约1439832元包装物节约204336元三月份定额节约7198287元中活性碳超214474元盐超127901元二氯甲烷
节约7221594元磷酸节约123197元亚硫酸钠超848178元盐酸节约1429285元液碱节约201335元甲醇节约371082元液氨超957653元片碱节约108626元煤节约3236538元 水节超434285元蒸汽节约6403804元电节约815081元乙酰呋喃超6235693元甲氧氨节约3321712元包装物节约4391039元
（二）制造费定额执行情况
截止3月31日车间制造费执行情况：车间甲氧胺均执行率2227呋喃铵盐均执行率2829二车间呋喃均执行率4348吡咯均执行率2492乙酰呋喃均执行率2147MDT均执行率821
（三）产量工资执行情况
车间13月份实际实现产量工资39637264元实际支付工资1月份14667205元2月份**702752元合计26369957元二车间13月份实际实现产量工资45557910元实际支付工资1月份21960675元二月份1514775元合计支付37108425元
二异常情况
（）成定额考核中发现异常
11月份车间呋喃产品重油差异率42（超支）蒸汽差异率1954(节约)吡咯产品重油差异率1918（超支）电差异率2209(节约)乙酰呋喃包装物差异率20373(超支)水差异率135(节约)MDT产品酒精差异率
3605(节约)邻甲苯胺差异率**57(节约)二车间呋喃铵盐甲醇差异率24（超支）煤差异率37**(节约)甲氧氨差异率958(节约)
22月份车间呋喃产品重油差异率33（超支）蒸汽差异率1634(节约)吡咯产品液氨差异率**（节约）电差异率2423(节约)乙酰呋喃包装物差异率16518(超支)氯仿差异率3283(节约)二车间呋喃铵盐甲醇差异率24（超支）煤差异率4231(节约)二氯甲烷差异率1235(节约)
33月份车间呋喃产品重油差异率2403（超支）蒸汽差异率2388(节约)吡咯产品蒸汽差异率156（节约）柴油差异率1063(超支)乙酰呋喃氯仿差异率375(节约)二车间呋喃铵盐包装物差异率7175（节约）蒸汽差异率4706(节约)二氯甲烷差异率1329(节约)
(二)制造费执行中异常
车间呋喃产品吡咯工具材料费13月份累计执行率已分达4328320589二车间呋喃铵盐13月份累计执行率已达6242
三考核结果
公司整体考核变价计算成总体节约47209025元
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