目 录
序号
文件编号
文件名称
备注
1
员命书
2～5
2
QMTH2012016
质量方针
6
3
QMTH2022016
方针目标
7～8
4
QMTH2032016
力资源求
9～12
5
QMTH2042016
文件控制程序
13～14
6
QMTH2052016
质量责制考核规定
15～22
7
QMTH2062016
生产程理制度
23～25
8
QMTH2072016
包装标识作业指导书
26～27
9
QMTH2082016
车间理制度
28
10
QMTH2092016
检验室理制度
29
11
QMTH2102016
仓库理规定
30
12
QMTH2112016
危险品理规定
31
13
QMTH2122016
生产设备工装
32
14
QMTH2132016
设备日常理制度
33～35
15
QMTH2142016
设备维修保养理制度
36
16
QMTH2152016
设备检修理制度
37
17
QMTH2162016
检验仪器计量器具理制度
38～41
18
QMTH2172016
产品图样技术文件理制度
42～43
19
QMTH2182016
采购理制度
44～45
20
QMTH2192016
委托加工理制度
46～47
21
QMTH2202016
工艺理考核方法
48～49
22
QMTH2212016
电动行车工艺守
50
23
QMTH2222016
质量控制点理规定
51～52
24
QMTH2232016
检验理制度
53～54
25
QMTH2242016
安生产理制度
55～57
26
QMTH2252016
合格品理制度
58～59
27
QMTH2262016
出厂检验理制度
60
28
QMTH2272016
文明生产理制度
61
29
QMTH2282016
电池回收理制度
62
30
QMTH2292016
售效劳
63
31
QMTH2302021
电动行车修退换三包规定
64
32
QMTH2302021
工装夹具理规定
65
32
QMTH2312021
产品防护理制度
6667
XXXXXXXXXXXX
质量负责命书
根助力车产品生产许证实施细质量理职责规定结合部门实际情况特命 XXX 志XXXXXXXXXXXX 质量负责具方面职责：
1〕负责建立符合电动车产品生产许证求质保体系确保实施保持
2〕确保整组织提高顾客求意识
3〕电动车产品生产许证关事宜外部方联络
4〕确保合格品未获证产品加贴生产许证认证标识
5〕负责产品质量总体控制确保出厂产品符合项标准
XXXXXXXXXXXX
二○六年三月十五日
XXXXXXXXXXXX
理 员 命 书
部门全体员工：
部门根助力车产品生产许证实施细求建立质量保证理体系贯彻落实该标准提高产品质量行质量岗位职现部门员予命：
质量负责：XXXX
生技部部长：XXXX
质检部部长：XXXX
供销部部长兼办公室：XXXX
XXXXXXXXXXXX
二○六年三月十五日
XXXXXXXXXXXX
检验员质控点员命书
适生产质量进行效控制公司进厂检验程检验质控点员出厂检验员进行命确保产品质量符合相关国家标准技术求：
命：XXX进货检验员负责零部件进厂检验工作
命：XXX程检验员负责产品程检验工作
命：XXX车检测员负责车检测工作
命：XXX 整车调试员负责整车调试工作
命：XXXX出厂检验员负责整车出厂检验工作
XXXXXXXXXXXX
二○六年三月十五日
XXXXXXXXXXXX
技术文件理命书
保证部门技术文件技术图纸理特命XXXX兼部门技术文件保员日起负责技术文件技术图纸理做项保工作受部门干预
XXXXXXXXXXXX
二○六年三月十五日
XXXXXXXXXXXX
QMTH2012016
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第0次 修改
标题：质量方针
版号：第1版
1 质量方针：
严谨求精务实创新优质高效〞
解释 质量企业生存根质量开拓市场积极采新技术新方法改善质量通持续断改善顾客提供优质产品效劳赢顾客信赖
2 质量目标：
a根GBT19001：2021助力车产品生产许证发证实施细标准建立实施完善质量理体系程度保证产品质量效劳符合顾客适法律法规求确保顾客满意
b 成品出厂检验合格率100
c 程合格率97
d 顾客满意度≥90分
3办公室负责质量方针目标宣贯确保关员知道理解质量方针目标贯彻执行
XXXXXXXXXXXX
质 量 手 册
QMTH2022016
页 次：12
第0次修改
标题：方针目标
版号：第1版
1 概述
质量方针公司总质量宗旨质量方质量目标公司质量方面追求目两者公司提供关注焦点确定预期结果公司制定贯彻实施质量方针质量目标确保达预期结果
2 职责
21总理负责制定颁发质量方针目标
22质检部协助办公室质量方针目标进行宣传贯彻实施情况检查踪验证
23总理负责组织质量目标分解
24关部门负责质量方针目标贯彻实施
3 质量方针目标制定
31总理阐述质量宗旨质量方公司质量方面追求目质检部组织研究起草成文报总理审批颁发
32制定质量方针应公司总体营方针相适应质量方针应营方针局部
33质量方针八项质量理原根底产品质量求顾客满意持续改良等方面作出承诺提供制定评审质量目标框架
34根质量方针规定框架制定质量目标应包括产品求满足产品求需容应定量测量
4 质量方针目标宣贯
办公室负责质量方针目标宣贯确保位员工理解贯彻执行宣贯记录办公室保存
5 质量目标分解
51总理组织相关部门质量目标进行分解落实部门
52质检部编制质量方针目标实施情况策表报总理审批
53部门编制部门质量目标分解表报总理审批
6 质量方针目标实施
61部门根质量目标分解表组织实施开展质量活动质量攻关确保质量方针目标实现质量方针目标贯彻实施情况应时记录
XXXXXXXXXXXX
质 量 手 册
QMTH2022016
页 次：22
第0次修改
标题：方针目标
版号：第1版
62质检部季少次组织关部门质量方针目标实施情况进行检查进行记录
63检查中发现问题关部门时进行纠正采取纠正措施质检部组织踪验证予记录
XXXXXXXXXXXX
QMTH2032016
页 次：41
第0次 修改
标题：力资源求
版号：第1版
1 目
明确类员职资格岗位素质求实现公司质量理求
2 适范围
适全公司范围级类员素质求
3 职资格工作力求职责权限
3．1总理
3．1．1总理必须具高中学历年龄结构合理
3．1．2总理必须具五年实际工作验五年电动车产品相关行业理验
3．1．3总理应强烈事业心凝聚力办事公正作风民踏实
3．1．4总理应熟悉现代企业理理关政策法律法规熟练应
3．1．5宣传贯彻国家关方针政策法律法规
3．1．6负责级类理操作验证员职责职权确实定明确隶属关系
3．1．7负责保证质量理体系建立运行需财物资源
3．1．8部门产品质量工作质量全面负责
3．1．9负责定期部门质量理体系进行理评审批准质量手册
3．2质量负责
3．2．1质量负责必须取高中学历熟悉现代企业营理关方针政策
3．2．2必须强烈事业心责感积极动配合总理全面搞质量理工作
3．2．3质量负责必须具五年企业理验
3．2．4负责审核部门理筹划编制关文件
3．2．5负责审核部门理者筹划编制关文件
3．2．6确保质量理体系程建立保持
3．3办公室
3．3．1办公室必须具高中学历三年实际工作验
3．3．2办公室应具定组织沟通语言表达写作力
3．3．3负责质量方针目标宣传贯彻负责接工作组织文体活动日常行政事务工作
3．3．4负责质量体系文件资料编号送审印制发放更改等控制
3．3．5负责质量体系运行记录表格格式统理印制
3．3．6负责培训组织实施记录档工作
XXXXXXXXXXXX
QMTH2032016
页 次：42
第0次 修改
标题：力资源求
版号：第1版
3．4生技部部长
3．4．1生技部部长必须具高中学历三年电动车产品行业理验
3．42生技部部长必须熟悉电动车产品生产工艺性熟练应企业生产理中
3．4．3生技部部长应熟悉电动车产品市场行情熟悉关济政策方针法律法规
3．4．4必须具较强组织沟通协调等理力必须具强烈责心凝聚力序均衡组织生产工作
3．4．5负责全公司产品实现程筹划产品标识设计理
3．4．6负责编制生产方案组织实施
3．4．7负责操作工艺工艺规程图纸等技术文件编制明确关键工序特殊工序
3．4．8负责部门设备工装控制理
3．4．9负责车间属区域产品标识检验状态产品分区摆放标识维护
3．5质检部部长
3．5．1质检部部长应具高中学历五年电动车产品行业实际工作验
3．5．2质检部部长应熟悉电动车产品生产工艺电动车产品性技术参数熟练应
3．5．3质检部部长必须掌握种原辅材料产品产成品测量监视方法
3．5．4质检部部长必须具定组织领导力沟通协调力
3．5．5负责设置质量检验点编制检验文件
3．5．6组织实施原辅材料工序终产品检验工作
3．5．7负责产品测量状态控制工作催促仓库进行产品测量状态标识保护
3．5．8负责合格品记录评审处置
3．5．9负责关产品合格工序合格纠正预防措施质量事控制
3．5．10负责部门监视测量装置控制理
3．6 供销部部长
3．6．1供销部部长应具高中毕业学历年龄结构合理五年营销工作验
3．6．2供销部部长必须具较强市场开拓业务力熟悉电动车产品产品国际国市场行情准确分析调研市场走势预测市场销售情况
3．6．3供销部部长应熟悉现代企业营销理关方针政策法律法规熟练
应效控制销售合签订审批履行合纠纷客户投诉调解工作
3．6．4应具定领导力沟通协调力筹划组织实施市场营销活动
3．6．5负责供方选择评定理工作
XXXXXXXXXXXX
QMTH2032016
页 次：43
第0次 修改
标题：力资源求
版号：第1版
3．6．6负责部门采购文件资料编制实施
3．6．7负责开展市场调研市场预测
3．6．8负责识确定顾客求合评审合容传递监督合实施
3．6．9负责顾客投诉纠正预防措施顾客满意度调查理工作
3．7 财务员
3．7．1具高中毕业学历二年财务工作验
3．7．2必须财务知识专业培训必须具会计证
3．7．3应熟悉关金融政策法律法规具定财税理知识
3．7．4必须具强烈责心坚强原立场
3．7．5应熟练操作电脑熟练理财力
3．8车间
3．8．1车间应具高中毕业学历年电动车产品相关行业工作验
3．8．2车间应熟悉产品制造工艺生产设备维护保养
3．8．3应具定理力沟通协调力组织部门员工序开展生产活动
3．8．4生技部生产通知相应工艺组织生产
3．8．5负责车间现场卫生理考核监督汇款单
3．8．6负责生产程中产品搬运贮存防护工作
3．8．7负责组织车间设备设备零配件工器具维护保养工作
3．9检验员
3．9．1检验员应具高中毕业学历二年电动车产品行业工作验
3．9．2检验员应熟悉产成品半成品种原辅材料质量控制标准
3．9．3检验员应严谨工作作风熟练业务力办事公正立场坚决
3．9．4产品检验标准进行进货工序成品检验进行记录
3．9．5监督产品测量状态标识产品测量合格时评审通知处置
3．9．6车间生产等技术活动予必指导
3．10．车间操作工
3．10．1车间操作工应具初中文化水岗前生产技培训
3．10．2车间操作工应熟悉岗位操作规程生产工艺公司项规章制度
3．10．3车间操作工应具吃苦耐劳精神强烈责心组织纪律观念
3．10．4车间车间理员安排时完成生产务保证产品质量
3．10．5根环境控制求落实现场环境卫生设备日常维护保养实施定置理
XXXXXXXXXXXX
QMTH2032016
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第0次 修改
标题：力资源求
版号：第1版
3．10．6操作规程求进行操作工序质量进行监控
3．10．7落实生产程产品标识产品测量状态标识
3．11仓库保员
3．11．1仓库保员应具高中毕业学历定实际工作验
3．11．2仓库保员应具定组织理力沟通协调力
3．11．3仓库保员应具定财务知识标准准确做物资进出帐目
3．11．4负责仓库物资产品标识测量状态标识
3．11．5负责建立健全仓库出入库手续帐目理报表理
3．11．6负责仓库储存物资防护
XXXXXXXXXXXX
QMTH2042016
页 次：12
第0次 修改
标题：文件控制程序
版号：第1版
1 目
质量体系关文件资料进行效控制确保相关场文件均现行效版
2 适范围
适质量理体系文件资料包括外文件控制
3 职责
31 办公室负责质量体系理性文件资料理
32 生技部负责质量体系技术性文件资料理
33 部门负责部门文件资料理
4 程序
41 文件资料分类
理性文件资料：包括质量手册理制度汇编第三层次理性文件
技术性文件资料：属第三层次文件包括检验标准产品标准检验规程操作规程图纸工艺文件
413 记录表式〔样张〕
414 质量体系关外文件：包括国家标准指导加工检验外行政文件
42 文件资料编制
质量手册理制度汇编：部门文件编写组集中编写
第三层次理性文件资料：规章制度理方法等涉全公司办公室组织编写涉部门性部门编写
技术性文件资料生技部组织相关员编写
记录表式〔样张〕：该理制度汇编第三层次文件编写员文件编制时制订
文件编号：述文件资料编写完毕编写员应文件交办公室办公室文件编号方法〞集中统编号外文件保存原文件编号变
44 文件资料审核批准
质量手册理制度汇编：质量负责审核总理批准
第三层次理文件：部门负责质量负责审核总理批准
第三层次技术文件：操作规程生技部长审核质量负责批准技术图纸生技部审核总理批准
记录表式：部门报办公室统编号备案办公室编制质量记录览表〞总理审核批准
外文件资料：办公室少年次技术监局进行识保存发放
质量手册格式般：目范围职责求相关文件等局部
理制度汇编格式般：目适范围职责程序支持性文件质量记录等
第三层次文件格式般分：目适范围职责程序等局部
述文件格式根实际情况删减增补文件格式参考述规定
文件发放
XXXXXXXXXXXX
QMTH2042016
页 次：22
第0次 修改
标题：文件控制程序
版号：第1版
办公室根文件性质适范围确定文件发放象发放时重场应相应效版
文件领文件发放回收表签名领取分发号加盖受控〞印章文件份文件分发号便追溯
部门发放受控质量体系文件均应加盖受控〞标识
47 文件资料更改
文件需更改时应文件更改提出部门填写文件更改申请单〞送办公室
办公室接文件更改申请单〞时组织相关员该建议进行讨送原文件审核批准员进行审核批准原审批调离岗位时现岗员审批
文件更改办公室根原文件发放记录时更改受控文件更改采划改换页方式进行划改需加盖更改〞印章标识换页须注明修订状态
文件更改部门假设需保存作废文件必须加盖作废〞印章
文件控制部门应时收回换失效作废文件
48 文件理
发放部门文件部门负责保文件持者应保护文件确保文件清晰易识检索允许文件乱写乱画
文件持者调离部门时必须办公室办理文件转交手续
私复印外出文件需应该办公室提出配置申请
外文件部门办公室进行发放控制
电子版文件控制理
办公室负责电子版文件控制理
办公室指定专理电子版文件
1质量手册理制度汇编作业指导书记录表样均保存电脑中理员设置密码密码理员理非授权员翻开修改文件
2 文件均应备份软盘中软盘应妥善保损坏受潮等开文件情况发生备份应定时更新般两月更新次
3 文件修改时理员文件〔记录〕修改单修改擅电脑中修改
XXXXXXXXXXXX
QMTH2052016
页 次：31
第0次 修改
标题：质量责制考核规定
版号：第1版
1． 目
质量责制保证部门部门质量职责贯彻落实保证企业生产营活动正常进行顾客提供满意产品保证质量责制认真贯彻必须严格检查考核
2． 组 织
部门质量责制考核工作总理直接负责部门办公室具体组织季度进行考核
3． 企业产品质量责
3．1企业生产产品必须符合国家关法规质量标准合规定求
3．2企业设受总理直接领导独立行监督检验职权质量检验机构
3．3产品包装必须符合关规定方法
4 总理质量责
4．1总理直接领导质量理部门质量检验部门产品质量负全面责
4．2贯彻执行国家关产品质量工作法规政策方针
4．3确定公司质量政策质量规划质量升级目标批准年度质量工作方案
4．4定期持公司质量会议
4．5定期组织检查质量政策目标实施情况努力提高质量理效性
4．6支持保证质量部门独立行监督检验职权受切正常干预
4．7处理重质量事仲裁重合格问题负责组织制订效改良措施
4．8开展质量理解决质量关键问题关奉献部门予奖励
5 质量负责
5．1负责建立满足助力车产品生产许证实施细标准求质量体系确保实施保持
5．2确保合格品获证产品变更未认证机构确认加贴生产许证产品认证标志
5．3搞均衡生产文明生产保证提高产品质量创造条件
5．4领导组织车间严格执行工艺规程关标准严肃工艺纪律
6 办公室质量责
6．1时掌握国家关产品质量方针政策法令总理直接领导组织协调指导催促检查质量理工作
6．2负责组织制订制度审查公司项理工作制度工作程序审查正确性负责
6．3制订实施质量教育培训方案组织职工质量意识教育
6．4负责车间工艺纪律监督定期检查工艺纪律执行情况进行考核组织产
品质量工艺质量质量保证体系审核工作失控现象制订改良措施催促措施实施验证效
XXXXXXXXXXXX
QMTH2052016
页 次：32
第0次 修改
标题：质量责制考核规定
版号：第1版
6．5组织重问题分析会坚持三放〞〔找原放没提出防患措施放事没受教育放〕
6．6贯彻执行质量奖惩制度实行质量考核
7 生技部质量责
7．1断完善产品结构生产提供正确产品设计图样技术文件
7．2断改良工艺提供正确工艺文件工装图样时解决影响质量工艺问题
7．3产品图样工艺文件正确性完整性统性负责
7．4负责编制生产方案积极进行生产力衡组织均衡生产
7．5切实组织生产作业前准备工作时解决生产中问题做生产现场效劳工作
7．6搞制品理催促车间做零件堆放整齐账物相符废次品隔离防止混料制品损坏进行文明生产
7．7负责生产设备工艺装备理严格催促生产车间做设备工装维护保养工作
7．8正确编制设备修理方案时解监督方案执行情况
8 质检部质量责
8．1负责外购外协件检验
8．2负责整生产程质量检验工作确保产品质量达规定技术标准
8．3负责良品统计理工作
8．4做检验数记录工作进行分析评价时关部门领导报告公司产品质量状况提供质量改良信息
8．5负责公司计量工作保证量值传递准确性性保证计量器具时周期检定处完效工作状态加强质量控制点计量器具事设立控制点计量器具台帐
9 供销部质量责
9．1负责采购原辅材料采购产品质量负责
9．2确定外购产品标准钱允许钱满足生产需前提确定合理库存量降低储藏资金
9．3质量标准求供贷求进行采购供货单位质量保证力组织调查择优选择
9．4负责订货销售合理签订合技术求验收标准清造成济损失负责
10 检验员质量责
10．1图样工艺标准合等求检验产品质量作出符合否结正确性负责
10．2阻止符合质量求违反工艺纪律生产
XXXXXXXXXXXX
QMTH2052016
页 次：33
第0次 修改
标题：质量责制考核规定
版号：第1版
10．3认真做三检〞工作严格隔离合格品做质量记录
11 车间质量责
11．1负责车间质量理领导工作坚持质量第〞方针常车间职工进行质量意识教育
11．2根企业质量方针质量方案制订车间质量方案组织实施
11．3严格执行工艺纪律严格贯彻产品检验制度车间产品制造质量负责
11．4针车间存质量问题定期召开质量分析会
11．5负责车间文明生产均衡生产
11．6严格执行质量奖惩制度
11．7完成公司达项质量指标负责
12 生产工质量责
12．1牢固树立质量第〞思想断提高质量意识树立道工序户思想严格遵守工艺纪律操作规程确保道工序质量
12．2努力提高操作技练根功
12．3坚持文明生产搞定置理保持良生产环境
12．4观原造成产品质量工作质量负责
125季度办公室组织部门进行质量责制考核
质量理考核方法
考核部门：总理质量负责 QMTH205012021
序号
考核容
求
总分值
评估尺度
备注
1
全面负责全公司部门统领导理〔30分〕
1负责建立起总理首生产营理体系企业物质文明精神文明建设负全面责
10
体系扣10分负责扣8分
2领导生产营分领导职责范围开展工作充分发挥基层作定期检查考核执行情况
10
检查扣10分
3负责部门领导理
10
理扣10分
2
全面负责企业生产营财务质量安分配等工作〔55〕
1领导编制企业营方针提出时期中心工作具体实施措施
10
工作中心扣10分实施措施扣8分
2健全项理制度节约源原材料努力降低生产钱
10
制度扣10分健全扣8分
3尊重知识重视提高职工队伍素质
5
重视扣5分
4重视产品质量质量理负责建立质量检查质量理机构持指导开展工作
10
重视扣10分建立扣10分
5贯彻安生产制度改善劳动条件做劳动保护环境保护工作
10
贯彻扣10分改善劳动条件扣5分
6确定适合公司情况工资形式资金分配方法定期检查执行情况
5
定期检查扣5分
7持召开总理办公会议布置关工作务定期检查执行情况
5
会议扣5分布置务扣4分定期检查扣3分
3
济指标〔15分〕
全厂济技术指标符合年初方案
15
降1扣3分
质量理考核方法
考核部门：车间 QMTH205012021
序号
考核容
求
总分值
评估尺度
备注
1
生产调度〔20分〕
1做生产指挥加强生产调度保证生产务完成
10
完成：10分95：9分90：8分85：7分80：6分80分
2组织召开生产调度会做会议记录认真检查会议执行情况
5
执行扣2分记录扣1分会议扣5分
3时完成月度生产总结报表
5
报表扣1分总结扣5分
2
半成品理〔15分〕
1负责全厂半成品理合理调配保证生产正常序进行
9
理扣9分理混乱扣5分
2半成品标识清楚定制理堆放整齐
6
标识扣4分未定制理扣2分
3
生产统计〔5分〕
时科学统计生产务完成情况
5
统计扣5分时科学扣2分
4
安生产〔20分〕
1建立健全安生产制度开展常性安生产催促检查
10
制度扣10分检查扣5分
2做安教育工作新工进公司安教育方岗
5
培训扣5分
3事发生组织分析查明原提出防范措施做三放〞
5
组织扣5分分析扣3分
5
设备理〔20分〕
1制定项理制度加落实
5
制度扣5分落实扣3分
2建立设备台账进行分类统编号
5
台账扣5分台账混乱扣3分
3组织设备修理更新工作指导检修员操作工进行设备日常维护保养
5
日常维护保养扣5分
4组织重设备事调查处理
5
调查处理扣5分
6
产品质量〔20分〕
1产品合格率达规定求指标
8
降1扣1分
2加强半成品制品效理
5
理失效扣5分
3质控点理正常求点检
7
点检扣7分
质量理考核方法
考核部门：办公室 QMTH205012021
序号
考核容
求
总分值
评估尺度
备注
1
安排公司专题会议〔10分〕
安排总理办公会议准备议题关材料做会议记录
10
安排准备扣5分记录扣3分
2
负责文秘工作档案理〔20分〕
1公文形成文件资料定期档
5
定期档扣3分
2技术文件理制度收集资料清理档立卷制订期限做保密工作
5
未求扣3分
3做种文件资料印复印时准确
5
未求扣2分
4做外客接工作
5
未求扣3分
3
规章制度〔50分〕
1组织制订公司规定制度逐步做切工作制度办事
10
制度扣5分未制度执行扣3分
2常检查项制度执行情况
10
未检查扣5分
3建立组织机构
10
未建立扣5分
4关部门员质量职责权限相互关系明确
10
未规定扣7分明确扣5分
5企业制定质量理制度中应相应考核方法严格实施
10
制度扣3分未实施扣2分
4
员培训〔20分〕
产品质量相关员否进行培训考核保持关记录
20
培训扣15分培训记录方案扣10分
考核部门：供销部 QMTH205012021
序号
考核容
求
总分值
评估尺度
备注
1
承接订货〔20分〕
1时正确开展订货业务积极承揽动洽谈争取户市场
10
未时开展业务扣5分
2接户厂咨询洽谈订货做合签订工作
10
未做扣5分
2
供方调查评定〔50分〕
1求供方进行调查评定
20
未供方进行调查评定扣10分
2根合格供方进行采购
30
未合格供方进行采购扣10分
3
仓库理〔30分〕
1物资入库认真验收仔细核进货证时技质科报请检验
10
未入库扣5分未送检扣5分
2时办理交货手续货款结账
10
未时办理扣5分
3物资理求做账物致类物资存放合理库容整洁分类整齐堆放
10
未做扣5分
质量理考核方法
考核部门：质检部 QMTH205012021
序号
考核容
求
总分值
评估尺度
备注
1
进货检验〔20〕分
关标准技术文件订货合关规定类原辅材料进行进厂入库检验
20
未求检验扣10分
2
程检验〔20分〕
1质控点产品规定求进行抽查时记录
10
未质控点进行检验扣7分
2检验半成品制品做标志标识合格品加隔离流入道工序
10
未标识扣5分合格品未隔离扣8分
3
出厂检验
〔30分〕
1出厂检验规定进行检查核产品型号规格数量生产日期等否相符
10
未出厂检验规程进行检查扣5分
2严格遵守检验规程检查结果准确误确保产品性符合质量标准求
20
检验结果误扣10分
4
质量考核统计〔10分〕
1根产品质量实际情况提出部门质量考核意见
5
提出扣5分
2创立质量状况统计进行动态分析查明原提出解决处理初步建议
5
统计扣5分未分析扣3分
5
计量理〔20分〕
1建立健全计量理制度效贯彻执行
5
制度扣5分未执行扣3分
2计量器具登账入册鉴定证书齐全
5
台账扣5分证书齐扣4分
3计量器具周检率方案周检率达100
10
周检方案扣5分周检率降1扣1分
考核部门：生技部 QMTH205012021
序号
考核容
求
总分值
评估尺度
备注
1
技术理〔50分〕
1组织制度技术理制度检查贯彻落实情况
10
制度扣5分未落实扣3分
2组织技术文件编制修订工作
20
编制扣5分
3时收集关标准技术情报资料负责全厂技术文件进行统编号存档保
20
时扣5分理混乱扣5分
2
产品工艺理〔50分〕
1编制全厂产品工艺文件
20
工艺文件扣10分
2负责技术文件工艺文件标准宣贯工作
15
宣贯扣5分
3开展工艺纪律检查确保产品工艺组织生产
15
开展扣5分
质量理考核方法
QMTH205012021
评分标准
序号
分
结
备注
1
90－100分
优秀
2
80－89分
良
3
70－79分
般
4
60－69分
合格
注奖惩方法
（1） 工艺员日常抽检发现工艺错误情节严重拒绝纠正者予20元处分
（2） 季度全面考试评分值低80分予10元处分
评分95分予通报表扬予10元奖励根生产实际工序生产工艺生产工艺提出合理建议通实践验证效果明显者予进行通报表扬视情况予50300元奖励
XXXXXXXXXXXX
QMTH2062016
页 次：31
第0次 修改
标题：生产程理制度
版号：第1版
1 目
规定电动车生产程进行筹划确定产品质量质控点辐条编制整车调试工序受控状态达效控制电动行车产品质量
2 范围
适部门电动行车生产程控制
3 职责
31总理组织生技部等关员整生产程进行识确定
32生技部负责编制电动行车工艺流程图生产程控制组织车间生产工艺等技术文件执行定期进行生产工艺纪律检查
33生技部负责生产设备配置维护保养时检修确保生产利进行
34质检部负责测量仪器配置送检编制检验方案检验标准组织检验室原材料半成品成品进行监视测量定期召开质量分析合格品进行控制
35供销部负责生产设备工艺装备检测设备原材料等采购
36生产车间严格生产工艺规程操作搞安生产文明生产
37质量负责定期组织质量生产技术关员进行监督实施
4 工作程序
生技部部门生产工艺特点确定生产程质控点质控点标工艺流程图
生产程处正常控制生技部编写工艺文件等文件车间操作工严格技术文件进行操作
质检部质量形成关键程进行监视测量
1质控点1车安装作业指导书求产品进行检测合格转序合格合格品理制度处置质控点2调试作业指导书求产品进行检测合格包装入库合格合格品理制度处置
2生产程中出现合格现象责部门进行调查分析原影响素纠正预防措施理制度求采取措施防止重复发生确保产品质量符合求
生产程中生技部组织关员月进行次工艺检查工艺理考核方法
XXXXXXXXXXXX
QMTH2062016
页 次：32
第0次 修改
标题：生产程理制度
版号：第1版
中规定求实施做工艺纪律考核记录
质检部检测仪器规定进行校准送检确保检测结果准确确保产品监视测量率100
生技部方案生产设备工艺装备进行维修保养假设碰设备出障组织关员时检修确保安生产利进行时做维护保养记录检修记录
进货检验验证
1质检部检验标准规定进行进货检验验收检验验收合格入库合格合格品理制度处置
2生产急需检验验收某批原材料需实施紧急放行〞时应填写紧急放行申请单总理批准方提前投入质检部该批原材料投入道工序前应出检验结果发现合格生技部应立追回
程检验
1生产程操作工应进行测道工序道工序产品进行互测发现合格品操作工应作标识隔离检验员进行抽检巡检做相应标识
2产品生产程中测量监视活动具体检验标准进行
3需返工半成品生产车间应时组织生产工返工
4返工半成品检验员重新进行检验予记录检验合格前方转序入库
出厂检验
1批成品加工完成生产车间通知质检部检验
2质检部派产品标准成品检验标准抽样留样
3检验员产品标准检验标准出厂产品进行检验做检验记录半成品检验重叠工程结合半成品检验进行
4质检部项检验记录检验报告进行分析确认规定检验工程均已完成结果符合求出具成品检验报告
XXXXXXXXXXXX
QMTH2062016
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第0次 修改
标题：生产程理制度
版号：第1版
5检验合格产品质检部签发产品合格证方入库出厂
6检验合格产品质检部会车间合格品理制度办理确定需采取措施〔返工报废等〕车间组织实施
7返工产品质检部重新进行检验予记录重新检验合格产品质检部签发产品合格证方入库出厂
43操作员检验员定期进行岗位培训提高专业知识检验技考核合格岗
XXXXXXXXXXXX
QMTH2072016
页 次：21
第0次 修改
标题：包装标识作业指导书
版号：第1版
通产品适包装产品贮存装卸程够保证产品质量完
适需进行包装作业场合
操作工严格操作规程进行操作
32 生技部负责监督指导
4标识
产品应标识型号生产企业简称
产品应标识车架号电机号蓄电池号等关键件编号确保唯性
产厂名产品型号名称数量厂址联系方式等
出厂编号箱号商品分类图标
箱体尺寸
净重毛重
怕湿禁手钩堆码极限等储运标识
5包装
产品固定产架放稳定卡牢
泡沫材料做衬确保产品架纸箱相触部位受损
纸箱进行外包装扎带进行包扎扎带包扎少三道
6附件
包装附件应齐全容符合求包括附件
产品说明书
产品合格证
产品装箱单
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QMTH2072016
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第0次 修改
标题：包装标识作业指导书
版号：第1版
产品三包证
企业认必备附件
7特殊求
产品合格求
产品合格证少应包括
71产品品名生产企业出厂日期生产日期检验员检验结检验企业联系方式
车架号电机号
8许证标志理规定
81取生产许证企业应准予许日起6月完成产品者包装说明书标注生产许证标准编号
82 工业产品生产许证标准企业产品生产许〞拼音Qiyechanpin shengchanxuke缩写QS〞生产许〞中文字样组成QS标志企业行印〔贴〕标志式样尺寸颜色求见中华民国工业产品生产许证理条例实施方法附件6规定放者缩
XXXXXXXXXXXX
QMTH2082016
页 次：11
第0次 修改
标题：车间理制度
版号：第1版
维护正常生产秩序保证生产质量期完成生产务特制定生产车间理制度
二全体员工应觉遵守部门规章制度严格执行工序作业指导书
三非车间员未允许律禁止进入车间车间员工未允许律禁止带朋友客入工作时允许意会客串岗
四车间准存放私衣服食物生产关物品乱倒垃圾乱丢纸屑车间禁止吸烟
五工作时规定穿戴工作衣帽操作时应严肃认真闲谈嘻笑更声喧哗唱歌干工作关事
六操作具应合理摆放保持清洁类原材料应放置序
七车间必须坚持日清扫卫生卫生区轮流表进行
八做卫生勤洗发勤洗澡剪指甲勤换洗工作衣
九班期间擅离岗特殊情况需离开车间须更换工作衣完毕须洗手穿工作衣进入车间
十时班早退旷工事必须请假
十生产原料必须霉变虫蛀
十二勤扫减少抛晒容器必须清洁
十三包装物外观整洁
十四包装成品应定位存放放卫生方
十五车间环节做安工作
XXXXXXXXXXXX
QMTH2092016
页 次：11
第0次 修改
标题：检验室理制度
版号：第1版
1． 贯彻执行国家部门方关产品质量监督检验方针政策法令法规制度标准规定
2． 进厂原辅材料进行检验合格原材料处理实行监督
3． 出厂产品进行检验出具检验报告未检验产品准出厂检验合格准合格品出厂
4． 生产工序出厂产品外观包装重量标识贮存等进行检查监督
5． 生产程中产品检验进行业务指导监督
6． 企业部实施济责制提供数具体建议
7． 遵守规章条例时班时完成检测务
8． 严格遵守项试验操作规程遵守岗位职责企业项理制度
9． 严格做安工作易燃药品进室必须远离热源明火
10． 严格做防毒工作易挥发害试验时必须通风橱进行
11． 检验室仪器定操作谁操作谁维护保养时校协助计量部门时校正计量部门法校正仪器设备应设法关单位联系开展试验保证仪器设备准确性性
12． 未培训单独岗工作关物件带入工作岗位
13． 检验室工具样品摆放整齐做防尘工作班前班搞卫生保持仪器整洁室环境清洁
14． 检验室严禁吸烟非测试员擅入
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QMTH2102016
页 次：11
第0次 修改
标题：仓库理制度
版号：第1版
1．仓库保员应严格仓库理规定进行操作货物入库必须办理登记签名手续做帐目清楚帐物相符
2．货物入库必须严验收关符合质量标准货物权拒收时汇报
3．仓库中物品堆放做整齐序存放物品通风良时掌握库存情况库房应手关门时锁严防失窃
4．切实做防鼠防霉防虫〔蝇〕防污染等工作
5．货物出库发票发货做品种规格型号数量失
XXXXXXXXXXXX
QMTH2112016
页 次：11
第0次 修改
标题：危险品理制度
版号：第1版
1．员工进行安宣传安教育掌握危险品性特点场注意点掌握防止事出现方法出现事排方法
2．操作工工作态度严肃认真必须熟悉业务操作时严格规程说明书执行
3．危险品场配备相应防火防毒器材操作工须熟悉种预防器材方法
4．易燃易爆毒物品应专门容器盛放专保存放高温火种附贮存条件符合求
5．电器设备均应绝缘良仪器设备应妥善接
6．毒强烈刺激性气体放出操作应通风柜进行头部伸进通风柜应配备防毒面具
7．进行加热操作易爆操作时操作者离开现场
8．危险品程中产生废物废液应该集中处理
9．危险品结束操作员离开前认真进行次安检查确保安离开
10．危险品操作员应学必急救知识事处理知识
XXXXXXXXXXXX
QMTH2122016
页 次：11
第0次 修改
标题：生产设备工装
版号：第1版
1概述
生产设备进行生产必备条件必须配备齐全严格理
2职责
21生技部负责生产设备理
22车间负责生产设备维护保养
3部门制定实施设备日常理制度生产设备选型采购安装验收维护检修进行控制理
4总理应确保少提供设备满足助力车生产许证换发证实施细求少应包括设备：
少30米手动半动等装配流水线前叉挡碗车架挡碗〔手动气动等〕压碗设备〔含压装模〕充气泵气〔含空压机〕电开工具轮辋校正设备贴花正轮电机等检验等工位器具部件装配台货架工位车包设备等
应断改良生产设备技术条件必话采先进生产设备利产品质量稳定利产品质量安
设备提倡进行提高设备效率提高济效益
5生技部应做生产设备选型工作确保生产设备功良性精度满足规定求正常安生产
6车间生产设备规定时进行维护保养清理确保处完状态
7直接接触外观件设备部件应滑软质材料制造
XXXXXXXXXXXX
QMTH2132016
页 次：31
第0次 修改
标题：设备日常理制度
版号：第1版
1 目
设备选型购置安装调试验收直报废全程进行理确保设备完成
2 适范围
适全公司生产设备
3 职责
31生技部负责设备选型购置安装调试验收理
4设备选型
4．1新增设备部门提出申请生技部进行审查会关部门进型
4．2设备选型必须生产需出发遵循技术先进济合理源消耗少满足生产需原般应考虑素：
〔1〕技术性
〔2〕性
〔3〕维修性
〔4〕源消耗
〔5〕环保性
〔6〕安性
〔7〕专性适应性
〔8〕济性等
4．3生技部已完成选型设备报总理审批
5设备购置
5．1生技部负责设备购置
5．2生技部应充分保证产品质量具良信誉〔具第三方质量认证取生产许证等国家关部门认〕供方处采购设备
5．3必时生技部供方签订合报总理批准实施
6设备开箱验收
6．1设备货生技部组织关部门开箱验收予记录
XXXXXXXXXXXX
QMTH2132016
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第0次 修改
标题：设备日常理制度
版号：第1版
6．2开箱验收般应检查容：
〔1〕设备运输程中损伤
〔2〕零件备件附件否装箱单相符
〔3〕技术文件否齐全等
6．3开箱验收合格设备方安装开箱验收合格设备生技部时处理缺损索赔等事宜
7设备安装调试验收
7．1设备生技部会关部门安装调试验收
7．2调试完毕设备应进行运转试验予记录
7．3验收合格设备方移交部门验收合格设备生技部办理退货索赔手续
8设备编号
8．1设备生技部统编号
8．2编号方法：
ABD表示台州市奔车业 〞 BD奔〞拼音首字母写
B该部门购置设备序号01开始编号
9设备建账立卡
91生技部建立全公司设备台账确保账物相符
92生技部建立全公司设备理卡片确保账卡物相符
10设备技术档案
101生技部全公司生产设备建立技术档案
102设备技术档案般包括容
(1)产品合格证质量证明书说明书图纸等技术文件
(2)装箱单机附件工具备件清单
(3)验收记录
(4)障维修检修事记录等
11设备111设备员必须培训考核合格方岗独立操作
XXXXXXXXXXXX
QMTH2132016
页 次：33
第0次 修改
标题：设备日常理制度
版号：第1版
112设备般应定定机操作设备生产车间指定专负责保
113员必须严格设备操作远程进行操作
12设备保
部门指定员保
122未设备生技部集中理
13设备封存
131设备果闲置停超三月生技部封存
132封存设备应切断电源放完油水擦净加保护罩挂停牌指定专定期保养
14设备事发生立组织力量积极抢救抢修缩事范围保障身安速恢复生产损失减少低限度
142事发生事部门应立报告生技部总理涉身伤亡事应时报告关部门保护现场
143般设备事发生应天生技部组织关部门进行调查分析处理重设备事总理组织关部门进行调查分析处理涉身伤亡重恶性设备事国家关规定处理
144处理设备事应做事原清放事责者群众未受教育放没防范措施放
15设备报废
151符合情况设备申请报废
(1)超年限老旧设备结构部件已严重损坏修复修复费接新置费者
(2)然灾害事损坏致法修复修复费者
(3)检查发现继续严重危安时引起严重事法修复济者
(4)机型陈旧效率低耗影响产品质量配备配件困难杂旧设备
部门填写设备降级报废申请单交生技部领导组织关部门员进行技术鉴定报总理批准实施报废
XXXXXXXXXXXX
QMTH2142016
页 次：11
第0次 修改
标题：设备维修保养理制度
版号：第1版
1目
设备进行维修保养保持良性精度延长寿命保证利生产
2适范围
适全公司生产设备
3职责
部门负责设备维修保养
32生技部设备维修保养情况进行检查
4日常维护保养
41操作工负责设备日常维护保养工作天例行
42日常维护保养容
a班前设备进行检查清洁润滑
b班严格操作规程设备注意设备运转情况发现障时时排时调整紧固松动机件
c班前设备进行清扫部件进行擦拭注油认真做记录等
5设备维修保养检查
51生技部组织关员设备维修保养情况进行检查三月次
52检查容
整齐清洁润滑安四方面检查情况应予记录
53检查中发现问题生技部进行处理
6记录
61设备览表
62设备维修保养方案
65设备报废申请单
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QMTH2152016
页 次：11
第0次 修改
标题：设备检修理制度
版号：第1版
1 目
设备进行检修减少设备障提高劳动生产率延长设备寿命
2适范围
适全公司生产设备
3职责
生技部负责设备检修工作
4设备检修原
(1) 预防维护保养方案检修相结合
(2) 生产检修生产效劳
5设备检修制度
51部门采方案保修制设备进行检修
52生产中设备出现障影响生产需时设备进行检修
53修容
设备全部拆卸分解修理基准件更换修复符合求零件等修完毕标准进行检验予记录
6设备检修方案
生技部编制<<设备维修保养方案>>确定修理日期容员报总理批准组织实施
7设备检修
71检修员设备进行预检阅读设备说明书熟悉设备结构性进行外观检查运转检查解体检查找出存问题
72生技部提供修需材料配件等
73检修员设备进行修理
74设备修理生技部会质检部车间求进行验收予记录验收合格设备方投入
75设备检修记录生技部保存
XXXXXXXXXXXX
QMTH2162016
页 次：41
第0次 修改
标题：检验仪器计量器具理制度
版号：第1版
1目
检测仪器计量器具进行效控制确保检测仪器计量器具满足规定求
2适范围
适公司检测仪器计量器具
3职责
31质检部负责检测仪器计量器具日常理
部门负责检测仪器计量器具保维护保养
4申购
部门需增添检测仪器计量器具时填写申购单交质检部价值万元检测仪器计量器具应提交调研报告调研报告般包括
(1) 供方类检测仪器计量器具性技术指标
(2) 供方质量保证力
(3) 类检测仪器计量器具价格
(4) 场环境求
(5) 户信息反应等
5审查
质检部购置申请进行审查提出审查意见报总理批准
6采购
检测仪器计量器具供销部组织员进行采购价值万元检测仪器计量器具须供方签订合
7验收
7．1检测仪器计量器具购入质检部组织关员进行验收
7．2开箱验收般包括容：
〔1〕包装物否完损
〔2〕整机完整性外观检查
〔3〕机附件机工具数量合装箱单致性
〔4〕说明书等技术资料否齐全
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QMTH2162016
页 次：42
第0次 修改
标题：检验仪器计量器具理制度
版号：第1版
7．3质量验收
根采购文件规定技术求相应规程标准标准说明书等检测仪器计量器具性技术指标进行质量验收计量器具须检定校期
7．4标准物质验收容：效证书品种数量效期
7．5验收合格检测仪器计量器具方报销入库验收合格检测仪器计量器具供俏部负责供方退货索赔
8编号
8．1检测仪器计量器具质检部负责编号
8．2编号方法部门代号加该部门购置检测仪器计量器具序号序号出两位数字组成01开始序编号
9登记质检部检测仪器计量器具进行登记建立检测仪器计量器具理台账
10发放
部门质检部办理领检测仪器计量器具手续明确保放置点保事变动重新确定放置点变化部门应时通知质检部进行变更
11
11．1检测仪器计量器具前必须检测否合格准标志否效期
11．2员必须检测仪器计量器具操作规程说明书进行操作
11．3检测仪器员应时予记录
12检定校准
12．1质检部年制定检测仪器计量器具周期检定校准方案领导批准组织实施
12．2测量设备状态发生变化〔停重新启报废〕时质检部周期检定校准方案进行更改报领导审批
12．3检测仪器计量器具检定校准周期根计量检定规程校准标准制造厂建议频繁程度环境影响测量准确度求等质检部确定
12．4周期检定校准周期根实际情况作相应调整部门工作需修改周期部门说明变更理领导批准质检部修改周期检定校准方案
12．5特殊情况方案进行检定校准检测仪器计量器具领导批准超
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QMTH2162016
页 次：43
第0次 修改
标题：检验仪器计量器具理制度
版号：第1版
周期工作结束应立组织检定校准时根检定校准结果期间出具数效性作相应处理
12．6质检部根周期检定校准方案提前月期检测仪器计量器具送法定计量检定机构政府计量行政部门授权计量检定机构进行检定校准
12．7检定校准关记录证书质检部档
13标志理
13．1公司检测仪器计量器具实行标志理台检测计量器具贴彩色标志说明状态
13．2彩色标志种类途：
〔1〕检定校准证明检测仪器计量器具符合求必检定校准检查功正常〔计算机印机〕法检定校准等方式验证性符合求检测仪器计量器具均合格证〔绿色〕标识
〔2〕检定校准证明性定量限功符合求降级检测仪器计量器具准证〔黄色〕标识明示限范围
〔3〕已损坏检定校准合格超检定校准效期暂检测仪器计量器具停证〔红色〕标识
14维护保养
14．1员检测仪器计量器具进行正常维修保养
14．2万元精密贵重型检测仪器计量器具影响检定校准结果检测仪器计量器具部门定期维护保养应专保专维护保养
14．3标准物质应放置规定环境中部门应予必维护
15停
暂检测仪器计量器具部门通知质检部贴停标志
16合格处理
16．1检测仪器计量器具程中载误操作显示结果疑通检定校准方式说明缺陷超出规定极限时应立停加明显标识进行效隔离直修复
16．2检测仪器计量器具存缺陷偏离规定极限进行检测造成影响进行检查追溯分析原采取措施予纠正
17修理
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QMTH2162016
页 次：44
第0次 修改
标题：检验仪器计量器具理制度
版号：第1版
17．1检定校准合格程中发现问题检测仪器计量器具部门应报告质检部组织修理
17．2修复检测仪器计量器具须检定校准检查证明满足规定求前方投入
18降级
需降级检测仪器计量器具部门质检部提出申请领导批准贴准证
19报废
19．1检测仪器计量器具年事损坏致法满足检定校准求法修复者标准物质超效期者部门质检部提出申请总理批准予报废
19．2报废检测仪器计量器具质检部组织处理
20技术档案
20．1质检部建立保存检测仪器计量器具技术档案
20．2技术档案少包括容：
〔1〕检测仪器计量器具名称
〔2〕制造单位名称型号编号唯性标识
〔3〕接受日期启日期接受时状态验收记录
〔4〕目前存放点
〔5〕制造单位提供资料说明书
〔6〕历次检定校准证书调试报告验收准次检定校准日期
〔7〕历次维修日期维修方案〔必时〕
〔8〕设备损坏障改良修理记录
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QMTH2172016
页 次：21
第0次 修改
标题：产品图样技术文件理制度
版号：第1版
1 题容适范围
11 标准规定图纸理 图纸废底图处理等容
12 适产品图纸技术文件理图纸技术文件参执行
2 产品图纸技术文件图纸存档理
21 产品图纸技术文件图纸生技部统保
22 图纸存档时应资料理员检查办理签收手续图纸应符合求否资料理员权拒绝存档
标题栏填写完整签字栏规定员签署齐全
图纸幅面张数图样明细表相符文件页数文件目录相符
23 图纸存档 资料员应进行登记编制台帐保持帐物相符
24 图纸保采取产品成套零部件分类幅面等方法保便查找必须定序排列张组成产品代号图纸应放起
25 企业员技术文件图纸登记时清点应填写文件资料阅登记表〞注明阅日期时间生技部批准
26 阅员应保证阅文件完整缺转拆散复制涂改损坏丧失发现情况应立追查予处分
3 图纸复印
3．1生产图样技术文件应定额发放严格控制分发部门份数
3．2发放图样技术文件应明显标部门标志
3．3办公室必须分发图纸进行登记造册时办理领图签字手续
4．图纸理
4．1生产图纸必须确保生产实际致保持完整清晰意涂改
4．2复印图均应规定办理手续资料员催促期检查完整清洁
4．3生产图纸遗失时应追究遗失者责关部门审批前方补图
4．4办公室档案柜必须保持清洁通风应防盗防火防晒防虫防鼠防尘防潮等设施闲入
5 技术标准理
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QMTH2172016
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第0次 修改
标题：产品图样技术文件理制度
版号：第1版
51 技术标准办公室识总理签字确认办公室进行受控
52 发放部门技术标准部门负责保标准持者应保护文件确保标准清晰易识检索允许标准乱写乱画
53 标准持者调离部门时必须办公室办理标准转交手续
54 私复印外出标准需应该办公室提出配置申请
55 办公室技术标准建立外文件览表〞记录表式建立质量记录览表〞
56 遇技术标准换版办公室重新进行识总理签字确认发放收回旧版
6．产品图纸技术文件更改原
6．1图样文件更改降低产品质量违背关标准规定更改图样文件
应正确完整统清晰
6．2图样文件更改必须履行签字手续时进行标准化审查保证更改前原图样文件查
7产品图样技术文件更改机构
7．1生技部统填写更改通单组织力图纸进行更改产品质量性较影响更改方案提出应组织进行工艺试验提出工艺试验报告组织关技术员审查报总理批准
8产品图样技术文件更改方法
8．1产品图样技术文件更改般应采划改需更改尺寸文字符号图形等细实细划掉划掉局部应清楚出更改前情况然填注新尺寸文字符号图形等
8．2划改时图样文件更改部位写更改标记——加圈写汉字拼音字母表示例(a)(b)(c)
83更改栏中均应填写
更改标记
标记更改处数
更改文件编号
更改日期
更改员签字
8．4作废图纸应标题栏盖作废〞字样印章方废纸利予销毁
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QMTH2182016
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第0次 修改
标题：采购理制度
版号：第1版
1 目
产品采购进行控制采购活动受控状态进行确保采购物资符合规定求
2 适范围
适部门产品质量直接影响材料外购件采购合格供方控制
3 职责
31 供销部负责提出采购需物资负责采购实施
32 质检部负责采购物资检验试验
4 程序
41 采购物资分类
采购物资作分类：
关键件：电池电机〔包括车轮组装完成成品〕控制器充电器转换器曲柄中轴五钢碗八件碗
安件：车架前叉方叉喇叭刹车线刹悬臂闸抱刹前减震
般件：灯具锁具鞍座链轮仪表塑料件货架泥板支杆脚踏调链器链条专飞轮保险丝座三开关电缆三插闪光器视镜尾箱扎带包装材料
采购信息形式：选择种种
a采购清单
b采购合质量保证协议书技术协议
c采购产品标准检验标准等技术文件
2 采购信息求：采购信息必须明确采购产品质量数量重量求实施前必须供销部长批准
42 批量物资采购：批量物资采购供销部提出采购方案单供销部长批准进行采购
43 次性购置购置量少零星采购〔采购金额1000元〕：部门提出填写物资采购单〞供销部长批准供销部购置
44 紧急采购
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QMTH2182016
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标题：采购理制度
版号：第1版
车间生产急需供销部目前适宜供方合格供方法立提供足够产品时供销部合格供方目录〞外实施紧急采购
紧急采购合格分供方名录〞时必须征总理批准时供销部应复制份采购清单通知质检部该批物资进行质量踪便确定紧急采购否进行供方调查评定
45 采购产品入库进货检验
采购产品抵达公司仓库仓员做标识应时通知质检部进行进货检验
采购产品检验检验标准进行
3 材料标识：材料仓库进入仓库原辅材料称重应时进行标识标明供方重量数量检验试验状态标识
企业决定供方货源处进行进货检验验证时供销部应相应采购资料中明确规定检验方法判定标准等供销部时应组织相关员供方进行检验验证合格方采购
合规定时顾客权供方处部门供方产品否符合规定求进行验证顾客验证部门认已供方产品质量进行效控制质检部然需进行进货检验
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QMTH2192016
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第0次 修改
标题：委托加工理制度
版号：第1版
1 目
确保委托加工原辅材料配件专包装物符合规定求
2 适范围
适部门委托加工原辅材料配件专包装物
3 职责
31生技部负责原辅材料配件专包装委托加工工作
32质检部负责委托加工原辅材料配件专包装物检验验证工作
4 选择委托加工单位遵循专业口质量高价格低交货时距离信誉高等原初选时应项选择择家便做择优选择择优委托满足产品质量求
5 委托加工单位生技部会质检部进行评价
51评价方法：
〔1〕委托加工单位样品进行试
〔2〕生技部会质检部委托加工单位质量理体系进行评价证实委托加工单位具质量保障力确保委托物资符合规定求
52般评价容：
〔1〕提供合格产品效劳力
〔2〕供货记录质量改良
〔3〕生产力技术水
〔4〕金融实力商业信誉等
6 评价根底生技部选择合格委托加工单位编制合格委托加工单位名单总理批准组织实施合格委托加工单位名单生技部保存年复评次
7 生技部建立合格委托加工单位档案般包括容：
〔1〕委托加工单位概况
〔2〕评价记录
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QMTH2192016
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标题：委托加工理制度
版号：第1版
〔3〕供货记录加工记录
〔4〕质量问题处置记录等
8 般采方法委托加工单位进行质量控制：
〔1〕做评价供货记录
〔2〕力验证
〔3〕定期监督复审等
合格委托加工单位应时取消资格总理审批重新调整合格委托加工单位名单
9 委托加工务生技部编制加工单位合格委托加工单位名单中选取总理批准组织实施
10 委托加工物资质量检验验证
101委托加工物资进厂仓员通知质检部
102质检部派取样组织质量检验验证予记录
103需委托加工单位处验证时质检部合协议中规定验证方法进行验证
104检验验证合格质检部出具检验报告委托加工单位送货生技部负责办理入库手续
105检验验证合格时质检部出具检验报告合格品理制度办理生技部负责办理退货索赔手续
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QMTH2202016
页 次：31
第0次 修改
标题：工艺理考核方法
版号：第1版
1目
加强工艺理建立稳固生产秩序保证产品质量提高济效益特制定工艺理方法
2工艺理容：
21 建立健全部门工艺理体系制定完善工艺理制度总理领导建立生技部工艺技术员车间理员技工组成级工艺技术负责制种设计图纸工艺文件技术标准必须级技术负责审核签字否投入生产某种原必须修改工艺时须关部门联系技术文件修改规定办理手续审批程序报批准执行
22 常进行工艺教育〔半年季度次〕坚持三〞生产：图纸工艺技术标准生产设计图纸工艺文件技术标准确定严格遵守切实执行擅修改
23工艺设备生产设备均应常保持精度技术状况良满足生产技术求工艺装备应加强理中意扳卸改变原形状尺寸保证正常工装量具应定期进行复查鉴定电工热工仪表定期检验检修保证量值统精度合格
24生产设备操作实行三定〔定员定机台定工种〕操作工必须熟悉设备结构性解三〞四会〞〔修会会保养会检查会排障〕三级保养容求考试合格独立操作
25 时间温度压力电流材料配方等技术求工艺守必须严格规定执行质量理工序控制等规定认真做记录检验员核存档备查切指导生产文件表格做正确完整
26采双革〔技术革新技术革命〕四新〔新技术新工艺新材料新装备〕成果必须生产验收作出鉴定关技术文件范围进行审批方投入生产
27 防止加工零部件磕碰拉毛划伤锈蚀应做相应工位器具车间应专负责器具理工作加强理教育操作搬运保员养成轻轻放良惯
28生产作业方案严格工艺流程合理安排做均衡生产
29交付生产材料工艺辅助材料外协外购件等必须进行检验符合关技术文件
求质量检验严格检查监督工艺纪律执行
3 工艺理贯彻考核
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QMTH2202016
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标题：工艺理考核方法
版号：第1版
31 理职
办公室负责组织工艺执行检查记录汇总工作负责关奖惩工作质检部负责生产现场工艺纪律监督反应工作
现场工艺工装签字验证手续必须齐全否准
现场计量器具必须符合规定求
操作员必须技术标准设计图样工艺文件操作
缺少产品工艺规程〔程卡片〕工艺路线单两者统工作操作者拒绝
加工
工件〔产品〕应严格执行首检巡检完工检检互检专检
工艺纪律检查合格应针合格严重程度做出处口头警千济处理
关键质量控制点严格工艺程参数进行控制作记录
作纠正预防措施防止合格重复出现
4相关记录
工艺纪律考核记录
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QMTH2212016
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标题：电动行车工艺守
版号：第1版
1目
明确工艺文件类编制原工艺纪律确保装配出合格户满意思产品
2职责
21生技部负责编制关工艺文件
22装配车间应工艺文件规定组织生产操作者工艺规定标准方法进行操作
23检验员应工艺文件规定生产程进行监督检查
3工艺文件类
根部门生产特点电动行车工艺文件包括种：
a) 电动行车装配工序卡
b) 电动动车装配关键工序作业指导书
c) 电动行车产品图纸
4工艺文件编制原
41工艺流程卡应工艺流程图规定装配序容作出规定
a)达技术标准
b)装配方法
c)零部件标准名称型号规格数量
d)设备仪器工具名称型号规格
e)需明确规定容
42作业指导书工艺流程卡已作出规定外(已作规定应重复)应方面中局部作出特殊规定
a) 明确关键特性值重性
b)操作者技艺求
c)操作方法详细求应特注意问题
d)设备仪器工具特殊求
e)检验特殊求
5工艺纪律求
51工艺文件企业技术法规文件必须条件全部执行
53装配车间领导应组织工艺纪律执行情况进行监督检查
54检验员加强巡视检验中包括工艺纪律遵守情况进行检查
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QMTH2222016
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第0次 修改
标题：质量控制点理规定
版号：第1版
1目
标准规定工序质量控制点组织类员工作标准工序质量控制容
标准适工序质量控制点理
2组织机构
21部门工序质量控制点组织理工作生技部口理
22部门工序质量控制点活动生技部制订规划方案组织催促检查办公室协助催促关部门实施
23部门质检等部门应密切配合规定方案时完成关务
24车间质员负责催促协助控制点日常工作
3类员工作标准
31 操作者
熟悉掌握控制点控制图数记录表方法考前须知
熟悉掌握工序质量控制求质量特性值检测方法
产品质量出现波动时时分析出产生原采取相应改良措施恢复受控状态认真填写种记录数表
负责检查催促操作者严格执行操作规程〞工艺文件〞
熟悉掌握质量控制点质量特性求检测方法检验标准规定认真检验做记录
规定做控制点抽验验证工作检查操作者检率
33 质量理员
负责控制点控制图数表等资料收集记录报工作
检测计算控制点工序力指数工序力指数稳定制定点报关部门分析产生原研究制订改善措施
催促检查控制状态操作者质检员做协调工作
违反标准规定控制建议采取改良措施应时生技部办公室反映情况
34关部门生技部质检部控制点设备工装检测设备进行周期检定确
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QMTH2222016
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标题：质量控制点理规定
版号：第1版
保质量控制点设备工装检测设备完率达100
4 工序质量控制容
41 确定工序质量控制点原：
a．产品质量特性重性分级A级工程关键部位
b．工艺特殊求道工序较影响工程部位
c．外质量信息反应中出现质量问题较工程部位
d．质量稳定出现合格品工序
工序质量控制点控制文件包括容：
a 操作规程
b 工艺规程
c 检验标准
质量控制文件编制负责部门
A．控制文件生技部质检部负责
5工序质量控制点实施
51生产车间控制点文件求组织工实施项容质检部加配合
52操作者关员应时准确填写控制点数类图表求报
53操作工日常设备保养中发现设备工装检测设备〔器具〕障时进行排达正常状态止法时消需维修时报告生技部长组织力量进行维修维修完毕进行验收直正常工作状态
54质量理员应控制点资料时分析报常做控制素检查解工作工序失控时会关员分析原时采取措施
6检查考核
61标准结合济责制进行检查考核
62标准贯彻执行情况检查考核生技部质检部关车间等部门工作标准关员工作标准时检查考核
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QMTH2232016
页 次：21
第0次 修改
标题：检验理制度
版号：第1版
1． 题容适范围
标准规定质量检验工作职根务求等适公司质量检验工作
2． 理职
21质量检验工作独立行职权质检部负责进行质量检验部门直接受总理领导
a 关职：产品形成全程通检验测试挑出良品符合技术标准零件产品转入出厂实施关职
b 鉴职：根产品标准图样技术求工艺标准规定采测量试验等方法检验零件产品作出鉴确定合格合格
c 预防职：采先进检验方法合理检验方式协调组织机构生产程中预防良品产生
d 报告职：进行检验工作中数情况认真做记录进行整理分析评价关部门领导报告
3理容求
31质量检验工作根务
制订质量检验方案抽样方案方案产品质量进行系统分析合理设置检验点关键环节工序成品编制检验标准指导检验员做产品质量检验工作
原材料外购件外协件进厂成品包装出厂整生产环节配置数量适专职检验员进行质量检验层层质量关原材料外购件制品〔半成品〕成品未检验员检验合格准入库准转入道工序准出厂
生产前生产程中帮助操作者注意控制影响质量素搞首件检验
发现质量问题时关部门反应质量信息便落实措施防止发生
进货检验原材料外购件外协件重辅料标准订货合进行质量检验验收具体检验标准执行
工序检验产品生产程中检验
a 首件检验：生产工检首件必须动做首件交验检验员确认合格工件做
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QMTH2232016
页 次：22
第0次 修改
标题：检验理制度
版号：第1版
标记继续加工
b巡回检验：生产程中工序进行定期定期巡回机抽样检查保证加工程质量防止生产良品时催促操作者遵守工艺纪律
c检验点检验：操作者批零件加工完成检分作标记交检验点检验员关技术文件求进行检验做检验记录工序产生良品合格品理制度处理
成品检验包括部件检验道工序外观包装检验检验程中做实测记录利产品质量原始档案保存
4检查考核
41质检员工作质量考核考核检验工作量检验准确性数记录时性完整性工作态度文明操作等方面容
42质检部考核结合济责制进行
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QMTH2242016
页 次：31
第0次 修改
标题：安生产理制度
版号：第1版
1 目
采取效措施消事隐患确保身财产安
2 适范围
适部门产品生产
3 职责
31生技部负责全公司安生产理工作
32生产车间工负责严格执行安操作规程进行安生产
4 安生产理机构
41公司设立安生产领导组总理组长生技部副组长部门负责组员安生产领导组领导全公司安生产工作
42生技部安生产领导组领导负责全公司安生产理工作
5 安教育
51生技部协助办公室年年初制定安教育方案总理批准组织实施
52安教育象部门全体职工通安教育全体职工解国家关安生产方针政策法律法规规章部门关规定提高安生产重性认识掌握安生产知识提高安操作技术水确保实现安生产
〔1〕入厂前安教育
〔2〕日常安教育
54入厂前安教育：
新入厂职工均须接受生技部办公室组织入厂前安教育
入厂前安教育容：
〔1〕国家关安生产方针政策法律法规规章
〔2〕公司关安生产规定
〔3〕安生产根知识消防常识
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QMTH2242016
页 次：32
第0次 修改
标题：安生产理制度
版号：第1版
〔4〕公司部门岗位生产作业特点安操作规程安考前须知
〔5〕典型事时吸取教训等
5．5日常安教育
5．5．1生产车间常搞安活动
5．5．2安活动容：
〔1〕组织学关安生产公司关安生产规定
〔2〕学安技术知识
〔3〕检查安生产关规定执行情况寻找存问题消事隐患
〔4〕讨分析典型事总结吸取事教训防止类似事发生等
6安检查
6．1安生产检查原
〔1〕领导群众相结合
〔2〕群众检查专业检查相结合
〔3〕定期检查定期检查相结合
6．2安生产检查容
〔1〕国家关安生产方针政策法律法规规章公司贯彻执行情况
〔2〕公司关安生产规定贯彻执行情况
〔3〕工业卫生涉职工安健康工作环境
〔4〕种设备设施安装置防护设施完整性效性
〔5〕种机械电器压力容器等安防护安理情况等
6．3安生产检查方法
〔1〕日常检查
〔2〕周末检查
〔3〕节假日前检查
〔4〕季度性检查
6．4日常检查生产作业工执行天进行安生产检活动
6．5周末检查生产车间执行周进行次安生产检查活动
6．6节假日前检查生技部组织全公司生产环节进行安生产检查活动
6．7季度性检查生技部组织季次全公司生产环节部门进行安生产检查活动
6．8安生产检查中发现事隐患关部门应时进行整改整改情况生技部报告
7安技术措施理
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QMTH2242016
页 次：33
第0次 修改
标题：安生产理制度
版号：第1版
7．1生技部负责采取安防范措施配齐种防范设施确保安
7．2安防范措施：
〔1〕配电室等害部位禁止非岗位工作员入
〔2〕种电气机械动力设备金属外壳均接
〔3〕种电开工具绝缘必须插座必须接
〔4〕种机械设备危险设置安防护装置
〔5〕车间库房配置灭火设施
〔6〕机溶剂产品生产车间灯插座开关钮等必须防爆房子结构必须符合消防求取消防部门验收证明
〔7〕电气设备检修时必须挂停电指示牌专监护严禁非检修员合闸
〔8〕检查调整设备时应先停车调整
8事理
8．1生技部负责全公司事统理工作理身事设备事生产事火灾事爆炸事
8．2事分类：
〔1〕重事
〔2〕般事
〔3〕轻微事
8．3事报告
8．3．1轻微事发生事发现应立报告车间负责
8．3．2般事发生事发现立报告车间负责时报告生技部
8．3．3未涉身伤亡重事发生事发现应立报告车间负责生技部时报告厂领导
8．3．4涉身伤亡重事发生事发现应立报告车间负责生技部厂领
导时积极组织抢救伤员保护现场厂领导应积极采取效措施防止事蔓延扩
时国家关规定时报告国家关部门
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QMTH2252016
页 次：21
第0次 修改
标题：合格品理制度
版号：第1版
1 目
控制合格品未评审前交付合格品进行妥善处理
2 适范围
适原辅料半成品成品中合格品控制
3 职责
31 质检部负责合格品记录标识评审处置通知
32 责部门负责根质检部处置意见进行合格品处置
33 供销部负责修正合格品时顾客关方提出步报告
4 程序
41 进货测量发现合格品质检员通知材料仓库先行隔离标识根合
格程度检验记录中作出处理意见质检部长审批作出步接收拒收返工处理决定拒收供销部负责退货挑选返工进货产品必须原监视测量规程重新监视测量
42 生产程中合格品
生产线操作工测互测发现零星合格品操作工报检验员进行评审处置放入相应标识进行隔离合格品应填写合品通知单通知班检验员进行评审做出处置决定
车间检验员工序监视测量程中发现零星合格品检验员进行隔离记录直接进行评审处置合格品应作检验记录填写合品通知单质检部部长进行评审处置
423车间产生废次品应生技部进行统计记录统计表中进行原分析
43 终监视测量合格品
成品测量合格品检验员通知成品仓库进行隔离标识做相应检验记录填写合品通知单报质检部长评审处置送车间成品仓库作相应处理
终测量合格处置意见：返工返修返修作报废
终产品监视测量合格返工返修重新测量合格产品放行轻微合格
品步放行供销部必须详细记录合格实际情况顾客实汇报征顾客意
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QMTH2252016
页 次：22
第0次 修改
标题：合格品理制度
版号：第1版
作合格品评审评审合格前方发货
返工返修成品应原监视测量程重新测量
述环节监视测量发生合格质检部应进行原分析根原分析结果确定否采取纠正预防措施
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QMTH2262016
页 次：11
第0次 修改
标题：出厂检验理制度
版号：第1版
1概述
出厂检验产品出厂前质量状况进行全面检查全面考核产品质量否符合规定求重手段部门实施严格出厂检验严产品质量关
2职责
质检部负责产品出厂检验工作
3程序
31检验员产品标准成品检验规程出厂产品进行检验做检验记录半成品检验重叠工程结合半成品检验进行
32质检部项检验记录报告分析确认规定检验工程均已完成结果符合求出具成品检验报告
33检验合格产品质检部签发产品合格证方包装入库出厂
34检验合格产品质检部会生技部车间确定需采取措施(返工报废等)车间组织实施
36返工产品质检闻重新进行检验予记录重新检验合格产品质检部签发产品合格证方入库出厂
37检验记录检验报告产品合格证应齐全清晰检验记录检验报千质检部保存
4相关记录
出厂检验记录
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QMTH2272016
页 次：11
第0次 修改
标题：文明生产理制度
版号：第1版
创造文明卫生生产环境现根公司具体情况结合生产许证现场审核关求编制规定
1生产工义务保持生产现场卫生关成品状况良
2生产现场物资保持摆放序状态严格合格品合格品检品区进行区分
3车间准喧哗准谈笑准干私活
5生产程中应严格关标准进行生产
6严禁酒岗
8操作员必须求穿戴相应劳保品
9办公室员定期进行劳动保护相关知识培训提高员工劳动防护意识定期检查劳动防护工作执行情况
文件公司文明生产根底性文件遵执行
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QMTH2282016
页 次：11
第0次 修改
标题：电池回收理制度
版号：第1版
效回收废旧电池效控制废旧电池环境造成危害特制规定
1助力车产品销售程中提供附件应电池回收方法回收费渠道等进行说明利消费者效配合
2进行销售程中应销商电池回收相关问题达成致签定电池回收协议
3应电池供(处理)商电池回收事宜达成致签定电池回收协议
4回收旧电池部门暂存应时送电池供(处理)商进行效处理
5准济原拒绝回收电池
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QMTH2292016
页 次：11
第0次 修改
标题：售效劳
版号：第1版
承诺部门直奉行顾客信誉第〞原社会郑重承诺买放心放心〞
二 保修考前须知
1 保修期限蓄电池保修1年电动轮毂2年充电器1年控制器1年
2 保修证保修期助力车出现障户购车发票产品保修卡保修购车发票出厂日期保修期计算日
3 情况属保修范围实行收费修理
A消费者维护保造成损坏
B行运输拆卸非特约单位拆卸造成损坏
C抗拒力然害造成损坏
D保修证效发票购置证明
E保修证符合涂改
三 配件提供
1公司关规定暂定辆车配件限额折合民币30元推算总额超期予调换旧件部门售效劳部门鉴定确属质量问题予调换(电机电池充电器控制器等)总装车间号标明日期〕便控制
2．销商客户邮购非三包〞件律享受出公司价律批发价零售价供货
3．购置程序：销商客户清单电传售效劳部供销部通知道配件库备货时准确误货邮寄客户手中〔款发货〕
四．售效劳日常行标准
热情效劳切户利益出发积极户咨询解说争执认真做项记录户信函 邮寄品等必须优先回复式维修户提出门效劳等特殊效劳解产品质量稳定性持久性
五．配件装箱交接清单
六．易损消耗配件明细表〔代装箱单〕
七．退换电动车审批表
八．售效劳：标准理搞售效劳工作掌握公司公司〞政策处理全国三包〞问题重质量问题客户电咨询投诉请记录 容便处理
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QMTH2302021
页 次：11
第0次 修改
标题：电动行车修退换三包规定
版号：第1版
认真贯彻国家技术监督局文件规定局部商品实行三包规定维护消费者利益公司产品：
售出7天三包责规定：属部门质量问题〔属造成〕负责包修包退包换
二售出15天三包责规定：815日发生性障消费者权选择换货修理序销售者应消费者求进行换货修理
三消费者三包〞期生产者未供零配件送修日起超90天未修修理者应修理状况中注明销售者免费消费者调换型号规格产品然法生产者供货者追偿者购销合办理
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QMTH2312021
页 次：11
第0次 修改
标题：工装夹具理规定
版号：第1版
工装夹具理规定
标准公司工装夹具理时适应公司进行生产许证办理求现制定规定
．工夹具设计
公司工装夹具委托外协公司进行设计设计完成公司技质科评审认前方进行制造
二．工夹具制造
公司工装夹具委托外协公司制造制造程中技质部负责协调相关技术问题
三．工夹具验证
工夹具制造完毕维修结束技质进行验证填写验证报告验证合格交生产部
四．工夹具
生产部生产中工夹应注意合理性发现损坏应时交技质科进行处理
五．工夹具保
工夹具时应时交付公司生产部进行统理工装夹具停月应进行保养
六．工夹具年检
正常情况工夹具两年进行次验证
七．工夹具保养
工夹具须公司设备理员进行保养保养时间月月未保养工程设备理员根该工夹具特点行确定
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QMTH2322021
页 次：12
第0次 修改
标题：产品防护理制度
版号：第1版
1 目
确保原辅材料制品成品搬运贮存包装防护交付预定目期间
保持产品符合顾客求
2 适范围
适企业原辅材料入库成品交付全程中产品搬运贮存包装防护
交付理
3 职责
31 生技部负责原辅材料成品搬运贮存防护控制
32 成品仓库负责成品交付控制
33 生技部负责制品搬运包装加工程中防护
4 程序
41 搬运
411原辅料运输根产品特性选适宜运输工具
412原辅料制品成品公司搬运采适宜搬运工具搬运程中加防护做轻轻放
42 入库
421原辅料抵达公司原材料仓库应时通知采购部采购部检验规程〞进行检验检验完毕采购部应检验结果通知原材料仓库
根货款结算方式局部配件办理入库手续直接车间交接配件配件交接前接收车间必须报采购部检验检验合格车间方接收
423材料仓库合格品标识追溯性控制程序〞规定做标识分类摆放填写入库单记帐立卡检验合格品合格品控制程序执行
424成品入库：生产线产品加工完成交成品仓库核双方签字办理入库手续帐立卡成品仓库应时通知检验员进行终检验
包装求方法
a 产品包装薄膜塑料袋必须保持枯燥外表应保持清洁字迹清楚
XXXXXXXXXXXX
QMTH2322021
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第0次 修改
标题：产品防护理制度
版号：第1版
b 种规格产品合格证应放包装袋包装前应检查该种规格产品否错装混装漏装等情况确保产品准确包装
c 根产品求选木盘塑料袋外袋线圈外口应玻璃丝带求捆紧包装时应轻轻放免产品外表划伤影响产品美观
a 包装场应保持面清洁枯燥远离水源腐蚀作药品材料
客户特殊包装求时该特殊求进行包装包装车间应桉431求做包装工作成品包装根外包装理标准执行
产品入库应做分类合理放置标记明显
贮存产品应做帐卡物相符季度底盘存次 帐卡物致时应做盈亏报表然调整
库存物品标识应妥善保护具体标识追溯性控制程序〞
贮存品定期评估：仓库应月底贮存品进行定期检查假设发现包装损坏外表锈蚀等质量问题应通知采购部复查
45原辅材料出库：生产车间根生产方案单安排仓库领取相应数量原辅材料仓库发货时开具出库单调整帐卡
销售部根客户交货求开具发货通知单〞交仓库
仓库根发货通知单组织搬运员搬运装车办理发货手续调整帐卡
搬运员装运前仓库应检查运输工具否完
发货时必须仓库负责监装保证发货通知单实物致监督装车程中防护
发货程中发现库存产品包装损坏时仓库负责采购部时联系处理
466成品交付时注意产品规格轻重序排列注意必须保证产品送交目时质量受影响
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序号
文件编号
文件名称
备注
1
员命书
2～5
2
QMTH2012016
质量方针
6
3
QMTH2022016
方针目标
7～8
4
QMTH2032016
力资源求
9～12
5
QMTH2042016
文件控制程序
13～14
6
QMTH2052016
质量责制考核规定
15～22
7
QMTH2062016
生产程理制度
23～25
8
QMTH2072016
包装标识作业指导书
26～27
9
QMTH2082016
车间理制度
28
10
QMTH2092016
检验室理制度
29
11
QMTH2102016
仓库理规定
30
12
QMTH2112016
危险品理规定
31
13
QMTH2122016
生产设备工装
32
14
QMTH2132016
设备日常理制度
33～35
15
QMTH2142016
设备维修保养理制度
36
16
QMTH2152016
设备检修理制度
37
17
QMTH2162016
检验仪器计量器具理制度
38～41
18
QMTH2172016
产品图样技术文件理制度
42～43
19
QMTH2182016
采购理制度
44～45
20
QMTH2192016
委托加工理制度
46～47
21
QMTH2202016
工艺理考核方法
48～49
22
QMTH2212016
电动行车工艺守
50
23
QMTH2222016
质量控制点理规定
51～52
24
QMTH2232016
检验理制度
53～54
25
QMTH2242016
安生产理制度
55～57
26
QMTH2252016
合格品理制度
58～59
27
QMTH2262016
出厂检验理制度
60
28
QMTH2272016
文明生产理制度
61
29
QMTH2282016
电池回收理制度
62
30
QMTH2292016
售效劳
63
31
QMTH2302021
电动行车修退换三包规定
64
32
QMTH2302021
工装夹具理规定
65
32
QMTH2312021
产品防护理制度
6667
XXXXXXXXXXXX
质量负责命书
根助力车产品生产许证实施细质量理职责规定结合部门实际情况特命 XXX 志XXXXXXXXXXXX 质量负责具方面职责：
1〕负责建立符合电动车产品生产许证求质保体系确保实施保持
2〕确保整组织提高顾客求意识
3〕电动车产品生产许证关事宜外部方联络
4〕确保合格品未获证产品加贴生产许证认证标识
5〕负责产品质量总体控制确保出厂产品符合项标准
XXXXXXXXXXXX
二○六年三月十五日
XXXXXXXXXXXX
理 员 命 书
部门全体员工：
部门根助力车产品生产许证实施细求建立质量保证理体系贯彻落实该标准提高产品质量行质量岗位职现部门员予命：
质量负责：XXXX
生技部部长：XXXX
质检部部长：XXXX
供销部部长兼办公室：XXXX
XXXXXXXXXXXX
二○六年三月十五日
XXXXXXXXXXXX
检验员质控点员命书
适生产质量进行效控制公司进厂检验程检验质控点员出厂检验员进行命确保产品质量符合相关国家标准技术求：
命：XXX进货检验员负责零部件进厂检验工作
命：XXX程检验员负责产品程检验工作
命：XXX车检测员负责车检测工作
命：XXX 整车调试员负责整车调试工作
命：XXXX出厂检验员负责整车出厂检验工作
XXXXXXXXXXXX
二○六年三月十五日
XXXXXXXXXXXX
技术文件理命书
保证部门技术文件技术图纸理特命XXXX兼部门技术文件保员日起负责技术文件技术图纸理做项保工作受部门干预
XXXXXXXXXXXX
二○六年三月十五日
XXXXXXXXXXXX
QMTH2012016
页 次：11
第0次 修改
标题：质量方针
版号：第1版
1 质量方针：
严谨求精务实创新优质高效〞
解释 质量企业生存根质量开拓市场积极采新技术新方法改善质量通持续断改善顾客提供优质产品效劳赢顾客信赖
2 质量目标：
a根GBT19001：2021助力车产品生产许证发证实施细标准建立实施完善质量理体系程度保证产品质量效劳符合顾客适法律法规求确保顾客满意
b 成品出厂检验合格率100
c 程合格率97
d 顾客满意度≥90分
3办公室负责质量方针目标宣贯确保关员知道理解质量方针目标贯彻执行
XXXXXXXXXXXX
质 量 手 册
QMTH2022016
页 次：12
第0次修改
标题：方针目标
版号：第1版
1 概述
质量方针公司总质量宗旨质量方质量目标公司质量方面追求目两者公司提供关注焦点确定预期结果公司制定贯彻实施质量方针质量目标确保达预期结果
2 职责
21总理负责制定颁发质量方针目标
22质检部协助办公室质量方针目标进行宣传贯彻实施情况检查踪验证
23总理负责组织质量目标分解
24关部门负责质量方针目标贯彻实施
3 质量方针目标制定
31总理阐述质量宗旨质量方公司质量方面追求目质检部组织研究起草成文报总理审批颁发
32制定质量方针应公司总体营方针相适应质量方针应营方针局部
33质量方针八项质量理原根底产品质量求顾客满意持续改良等方面作出承诺提供制定评审质量目标框架
34根质量方针规定框架制定质量目标应包括产品求满足产品求需容应定量测量
4 质量方针目标宣贯
办公室负责质量方针目标宣贯确保位员工理解贯彻执行宣贯记录办公室保存
5 质量目标分解
51总理组织相关部门质量目标进行分解落实部门
52质检部编制质量方针目标实施情况策表报总理审批
53部门编制部门质量目标分解表报总理审批
6 质量方针目标实施
61部门根质量目标分解表组织实施开展质量活动质量攻关确保质量方针目标实现质量方针目标贯彻实施情况应时记录
XXXXXXXXXXXX
质 量 手 册
QMTH2022016
页 次：22
第0次修改
标题：方针目标
版号：第1版
62质检部季少次组织关部门质量方针目标实施情况进行检查进行记录
63检查中发现问题关部门时进行纠正采取纠正措施质检部组织踪验证予记录
XXXXXXXXXXXX
QMTH2032016
页 次：41
第0次 修改
标题：力资源求
版号：第1版
1 目
明确类员职资格岗位素质求实现公司质量理求
2 适范围
适全公司范围级类员素质求
3 职资格工作力求职责权限
3．1总理
3．1．1总理必须具高中学历年龄结构合理
3．1．2总理必须具五年实际工作验五年电动车产品相关行业理验
3．1．3总理应强烈事业心凝聚力办事公正作风民踏实
3．1．4总理应熟悉现代企业理理关政策法律法规熟练应
3．1．5宣传贯彻国家关方针政策法律法规
3．1．6负责级类理操作验证员职责职权确实定明确隶属关系
3．1．7负责保证质量理体系建立运行需财物资源
3．1．8部门产品质量工作质量全面负责
3．1．9负责定期部门质量理体系进行理评审批准质量手册
3．2质量负责
3．2．1质量负责必须取高中学历熟悉现代企业营理关方针政策
3．2．2必须强烈事业心责感积极动配合总理全面搞质量理工作
3．2．3质量负责必须具五年企业理验
3．2．4负责审核部门理筹划编制关文件
3．2．5负责审核部门理者筹划编制关文件
3．2．6确保质量理体系程建立保持
3．3办公室
3．3．1办公室必须具高中学历三年实际工作验
3．3．2办公室应具定组织沟通语言表达写作力
3．3．3负责质量方针目标宣传贯彻负责接工作组织文体活动日常行政事务工作
3．3．4负责质量体系文件资料编号送审印制发放更改等控制
3．3．5负责质量体系运行记录表格格式统理印制
3．3．6负责培训组织实施记录档工作
XXXXXXXXXXXX
QMTH2032016
页 次：42
第0次 修改
标题：力资源求
版号：第1版
3．4生技部部长
3．4．1生技部部长必须具高中学历三年电动车产品行业理验
3．42生技部部长必须熟悉电动车产品生产工艺性熟练应企业生产理中
3．4．3生技部部长应熟悉电动车产品市场行情熟悉关济政策方针法律法规
3．4．4必须具较强组织沟通协调等理力必须具强烈责心凝聚力序均衡组织生产工作
3．4．5负责全公司产品实现程筹划产品标识设计理
3．4．6负责编制生产方案组织实施
3．4．7负责操作工艺工艺规程图纸等技术文件编制明确关键工序特殊工序
3．4．8负责部门设备工装控制理
3．4．9负责车间属区域产品标识检验状态产品分区摆放标识维护
3．5质检部部长
3．5．1质检部部长应具高中学历五年电动车产品行业实际工作验
3．5．2质检部部长应熟悉电动车产品生产工艺电动车产品性技术参数熟练应
3．5．3质检部部长必须掌握种原辅材料产品产成品测量监视方法
3．5．4质检部部长必须具定组织领导力沟通协调力
3．5．5负责设置质量检验点编制检验文件
3．5．6组织实施原辅材料工序终产品检验工作
3．5．7负责产品测量状态控制工作催促仓库进行产品测量状态标识保护
3．5．8负责合格品记录评审处置
3．5．9负责关产品合格工序合格纠正预防措施质量事控制
3．5．10负责部门监视测量装置控制理
3．6 供销部部长
3．6．1供销部部长应具高中毕业学历年龄结构合理五年营销工作验
3．6．2供销部部长必须具较强市场开拓业务力熟悉电动车产品产品国际国市场行情准确分析调研市场走势预测市场销售情况
3．6．3供销部部长应熟悉现代企业营销理关方针政策法律法规熟练
应效控制销售合签订审批履行合纠纷客户投诉调解工作
3．6．4应具定领导力沟通协调力筹划组织实施市场营销活动
3．6．5负责供方选择评定理工作
XXXXXXXXXXXX
QMTH2032016
页 次：43
第0次 修改
标题：力资源求
版号：第1版
3．6．6负责部门采购文件资料编制实施
3．6．7负责开展市场调研市场预测
3．6．8负责识确定顾客求合评审合容传递监督合实施
3．6．9负责顾客投诉纠正预防措施顾客满意度调查理工作
3．7 财务员
3．7．1具高中毕业学历二年财务工作验
3．7．2必须财务知识专业培训必须具会计证
3．7．3应熟悉关金融政策法律法规具定财税理知识
3．7．4必须具强烈责心坚强原立场
3．7．5应熟练操作电脑熟练理财力
3．8车间
3．8．1车间应具高中毕业学历年电动车产品相关行业工作验
3．8．2车间应熟悉产品制造工艺生产设备维护保养
3．8．3应具定理力沟通协调力组织部门员工序开展生产活动
3．8．4生技部生产通知相应工艺组织生产
3．8．5负责车间现场卫生理考核监督汇款单
3．8．6负责生产程中产品搬运贮存防护工作
3．8．7负责组织车间设备设备零配件工器具维护保养工作
3．9检验员
3．9．1检验员应具高中毕业学历二年电动车产品行业工作验
3．9．2检验员应熟悉产成品半成品种原辅材料质量控制标准
3．9．3检验员应严谨工作作风熟练业务力办事公正立场坚决
3．9．4产品检验标准进行进货工序成品检验进行记录
3．9．5监督产品测量状态标识产品测量合格时评审通知处置
3．9．6车间生产等技术活动予必指导
3．10．车间操作工
3．10．1车间操作工应具初中文化水岗前生产技培训
3．10．2车间操作工应熟悉岗位操作规程生产工艺公司项规章制度
3．10．3车间操作工应具吃苦耐劳精神强烈责心组织纪律观念
3．10．4车间车间理员安排时完成生产务保证产品质量
3．10．5根环境控制求落实现场环境卫生设备日常维护保养实施定置理
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QMTH2032016
页 次：44
第0次 修改
标题：力资源求
版号：第1版
3．10．6操作规程求进行操作工序质量进行监控
3．10．7落实生产程产品标识产品测量状态标识
3．11仓库保员
3．11．1仓库保员应具高中毕业学历定实际工作验
3．11．2仓库保员应具定组织理力沟通协调力
3．11．3仓库保员应具定财务知识标准准确做物资进出帐目
3．11．4负责仓库物资产品标识测量状态标识
3．11．5负责建立健全仓库出入库手续帐目理报表理
3．11．6负责仓库储存物资防护
XXXXXXXXXXXX
QMTH2042016
页 次：12
第0次 修改
标题：文件控制程序
版号：第1版
1 目
质量体系关文件资料进行效控制确保相关场文件均现行效版
2 适范围
适质量理体系文件资料包括外文件控制
3 职责
31 办公室负责质量体系理性文件资料理
32 生技部负责质量体系技术性文件资料理
33 部门负责部门文件资料理
4 程序
41 文件资料分类
理性文件资料：包括质量手册理制度汇编第三层次理性文件
技术性文件资料：属第三层次文件包括检验标准产品标准检验规程操作规程图纸工艺文件
413 记录表式〔样张〕
414 质量体系关外文件：包括国家标准指导加工检验外行政文件
42 文件资料编制
质量手册理制度汇编：部门文件编写组集中编写
第三层次理性文件资料：规章制度理方法等涉全公司办公室组织编写涉部门性部门编写
技术性文件资料生技部组织相关员编写
记录表式〔样张〕：该理制度汇编第三层次文件编写员文件编制时制订
文件编号：述文件资料编写完毕编写员应文件交办公室办公室文件编号方法〞集中统编号外文件保存原文件编号变
44 文件资料审核批准
质量手册理制度汇编：质量负责审核总理批准
第三层次理文件：部门负责质量负责审核总理批准
第三层次技术文件：操作规程生技部长审核质量负责批准技术图纸生技部审核总理批准
记录表式：部门报办公室统编号备案办公室编制质量记录览表〞总理审核批准
外文件资料：办公室少年次技术监局进行识保存发放
质量手册格式般：目范围职责求相关文件等局部
理制度汇编格式般：目适范围职责程序支持性文件质量记录等
第三层次文件格式般分：目适范围职责程序等局部
述文件格式根实际情况删减增补文件格式参考述规定
文件发放
XXXXXXXXXXXX
QMTH2042016
页 次：22
第0次 修改
标题：文件控制程序
版号：第1版
办公室根文件性质适范围确定文件发放象发放时重场应相应效版
文件领文件发放回收表签名领取分发号加盖受控〞印章文件份文件分发号便追溯
部门发放受控质量体系文件均应加盖受控〞标识
47 文件资料更改
文件需更改时应文件更改提出部门填写文件更改申请单〞送办公室
办公室接文件更改申请单〞时组织相关员该建议进行讨送原文件审核批准员进行审核批准原审批调离岗位时现岗员审批
文件更改办公室根原文件发放记录时更改受控文件更改采划改换页方式进行划改需加盖更改〞印章标识换页须注明修订状态
文件更改部门假设需保存作废文件必须加盖作废〞印章
文件控制部门应时收回换失效作废文件
48 文件理
发放部门文件部门负责保文件持者应保护文件确保文件清晰易识检索允许文件乱写乱画
文件持者调离部门时必须办公室办理文件转交手续
私复印外出文件需应该办公室提出配置申请
外文件部门办公室进行发放控制
电子版文件控制理
办公室负责电子版文件控制理
办公室指定专理电子版文件
1质量手册理制度汇编作业指导书记录表样均保存电脑中理员设置密码密码理员理非授权员翻开修改文件
2 文件均应备份软盘中软盘应妥善保损坏受潮等开文件情况发生备份应定时更新般两月更新次
3 文件修改时理员文件〔记录〕修改单修改擅电脑中修改
XXXXXXXXXXXX
QMTH2052016
页 次：31
第0次 修改
标题：质量责制考核规定
版号：第1版
1． 目
质量责制保证部门部门质量职责贯彻落实保证企业生产营活动正常进行顾客提供满意产品保证质量责制认真贯彻必须严格检查考核
2． 组 织
部门质量责制考核工作总理直接负责部门办公室具体组织季度进行考核
3． 企业产品质量责
3．1企业生产产品必须符合国家关法规质量标准合规定求
3．2企业设受总理直接领导独立行监督检验职权质量检验机构
3．3产品包装必须符合关规定方法
4 总理质量责
4．1总理直接领导质量理部门质量检验部门产品质量负全面责
4．2贯彻执行国家关产品质量工作法规政策方针
4．3确定公司质量政策质量规划质量升级目标批准年度质量工作方案
4．4定期持公司质量会议
4．5定期组织检查质量政策目标实施情况努力提高质量理效性
4．6支持保证质量部门独立行监督检验职权受切正常干预
4．7处理重质量事仲裁重合格问题负责组织制订效改良措施
4．8开展质量理解决质量关键问题关奉献部门予奖励
5 质量负责
5．1负责建立满足助力车产品生产许证实施细标准求质量体系确保实施保持
5．2确保合格品获证产品变更未认证机构确认加贴生产许证产品认证标志
5．3搞均衡生产文明生产保证提高产品质量创造条件
5．4领导组织车间严格执行工艺规程关标准严肃工艺纪律
6 办公室质量责
6．1时掌握国家关产品质量方针政策法令总理直接领导组织协调指导催促检查质量理工作
6．2负责组织制订制度审查公司项理工作制度工作程序审查正确性负责
6．3制订实施质量教育培训方案组织职工质量意识教育
6．4负责车间工艺纪律监督定期检查工艺纪律执行情况进行考核组织产
品质量工艺质量质量保证体系审核工作失控现象制订改良措施催促措施实施验证效
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QMTH2052016
页 次：32
第0次 修改
标题：质量责制考核规定
版号：第1版
6．5组织重问题分析会坚持三放〞〔找原放没提出防患措施放事没受教育放〕
6．6贯彻执行质量奖惩制度实行质量考核
7 生技部质量责
7．1断完善产品结构生产提供正确产品设计图样技术文件
7．2断改良工艺提供正确工艺文件工装图样时解决影响质量工艺问题
7．3产品图样工艺文件正确性完整性统性负责
7．4负责编制生产方案积极进行生产力衡组织均衡生产
7．5切实组织生产作业前准备工作时解决生产中问题做生产现场效劳工作
7．6搞制品理催促车间做零件堆放整齐账物相符废次品隔离防止混料制品损坏进行文明生产
7．7负责生产设备工艺装备理严格催促生产车间做设备工装维护保养工作
7．8正确编制设备修理方案时解监督方案执行情况
8 质检部质量责
8．1负责外购外协件检验
8．2负责整生产程质量检验工作确保产品质量达规定技术标准
8．3负责良品统计理工作
8．4做检验数记录工作进行分析评价时关部门领导报告公司产品质量状况提供质量改良信息
8．5负责公司计量工作保证量值传递准确性性保证计量器具时周期检定处完效工作状态加强质量控制点计量器具事设立控制点计量器具台帐
9 供销部质量责
9．1负责采购原辅材料采购产品质量负责
9．2确定外购产品标准钱允许钱满足生产需前提确定合理库存量降低储藏资金
9．3质量标准求供贷求进行采购供货单位质量保证力组织调查择优选择
9．4负责订货销售合理签订合技术求验收标准清造成济损失负责
10 检验员质量责
10．1图样工艺标准合等求检验产品质量作出符合否结正确性负责
10．2阻止符合质量求违反工艺纪律生产
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QMTH2052016
页 次：33
第0次 修改
标题：质量责制考核规定
版号：第1版
10．3认真做三检〞工作严格隔离合格品做质量记录
11 车间质量责
11．1负责车间质量理领导工作坚持质量第〞方针常车间职工进行质量意识教育
11．2根企业质量方针质量方案制订车间质量方案组织实施
11．3严格执行工艺纪律严格贯彻产品检验制度车间产品制造质量负责
11．4针车间存质量问题定期召开质量分析会
11．5负责车间文明生产均衡生产
11．6严格执行质量奖惩制度
11．7完成公司达项质量指标负责
12 生产工质量责
12．1牢固树立质量第〞思想断提高质量意识树立道工序户思想严格遵守工艺纪律操作规程确保道工序质量
12．2努力提高操作技练根功
12．3坚持文明生产搞定置理保持良生产环境
12．4观原造成产品质量工作质量负责
125季度办公室组织部门进行质量责制考核
质量理考核方法
考核部门：总理质量负责 QMTH205012021
序号
考核容
求
总分值
评估尺度
备注
1
全面负责全公司部门统领导理〔30分〕
1负责建立起总理首生产营理体系企业物质文明精神文明建设负全面责
10
体系扣10分负责扣8分
2领导生产营分领导职责范围开展工作充分发挥基层作定期检查考核执行情况
10
检查扣10分
3负责部门领导理
10
理扣10分
2
全面负责企业生产营财务质量安分配等工作〔55〕
1领导编制企业营方针提出时期中心工作具体实施措施
10
工作中心扣10分实施措施扣8分
2健全项理制度节约源原材料努力降低生产钱
10
制度扣10分健全扣8分
3尊重知识重视提高职工队伍素质
5
重视扣5分
4重视产品质量质量理负责建立质量检查质量理机构持指导开展工作
10
重视扣10分建立扣10分
5贯彻安生产制度改善劳动条件做劳动保护环境保护工作
10
贯彻扣10分改善劳动条件扣5分
6确定适合公司情况工资形式资金分配方法定期检查执行情况
5
定期检查扣5分
7持召开总理办公会议布置关工作务定期检查执行情况
5
会议扣5分布置务扣4分定期检查扣3分
3
济指标〔15分〕
全厂济技术指标符合年初方案
15
降1扣3分
质量理考核方法
考核部门：车间 QMTH205012021
序号
考核容
求
总分值
评估尺度
备注
1
生产调度〔20分〕
1做生产指挥加强生产调度保证生产务完成
10
完成：10分95：9分90：8分85：7分80：6分80分
2组织召开生产调度会做会议记录认真检查会议执行情况
5
执行扣2分记录扣1分会议扣5分
3时完成月度生产总结报表
5
报表扣1分总结扣5分
2
半成品理〔15分〕
1负责全厂半成品理合理调配保证生产正常序进行
9
理扣9分理混乱扣5分
2半成品标识清楚定制理堆放整齐
6
标识扣4分未定制理扣2分
3
生产统计〔5分〕
时科学统计生产务完成情况
5
统计扣5分时科学扣2分
4
安生产〔20分〕
1建立健全安生产制度开展常性安生产催促检查
10
制度扣10分检查扣5分
2做安教育工作新工进公司安教育方岗
5
培训扣5分
3事发生组织分析查明原提出防范措施做三放〞
5
组织扣5分分析扣3分
5
设备理〔20分〕
1制定项理制度加落实
5
制度扣5分落实扣3分
2建立设备台账进行分类统编号
5
台账扣5分台账混乱扣3分
3组织设备修理更新工作指导检修员操作工进行设备日常维护保养
5
日常维护保养扣5分
4组织重设备事调查处理
5
调查处理扣5分
6
产品质量〔20分〕
1产品合格率达规定求指标
8
降1扣1分
2加强半成品制品效理
5
理失效扣5分
3质控点理正常求点检
7
点检扣7分
质量理考核方法
考核部门：办公室 QMTH205012021
序号
考核容
求
总分值
评估尺度
备注
1
安排公司专题会议〔10分〕
安排总理办公会议准备议题关材料做会议记录
10
安排准备扣5分记录扣3分
2
负责文秘工作档案理〔20分〕
1公文形成文件资料定期档
5
定期档扣3分
2技术文件理制度收集资料清理档立卷制订期限做保密工作
5
未求扣3分
3做种文件资料印复印时准确
5
未求扣2分
4做外客接工作
5
未求扣3分
3
规章制度〔50分〕
1组织制订公司规定制度逐步做切工作制度办事
10
制度扣5分未制度执行扣3分
2常检查项制度执行情况
10
未检查扣5分
3建立组织机构
10
未建立扣5分
4关部门员质量职责权限相互关系明确
10
未规定扣7分明确扣5分
5企业制定质量理制度中应相应考核方法严格实施
10
制度扣3分未实施扣2分
4
员培训〔20分〕
产品质量相关员否进行培训考核保持关记录
20
培训扣15分培训记录方案扣10分
考核部门：供销部 QMTH205012021
序号
考核容
求
总分值
评估尺度
备注
1
承接订货〔20分〕
1时正确开展订货业务积极承揽动洽谈争取户市场
10
未时开展业务扣5分
2接户厂咨询洽谈订货做合签订工作
10
未做扣5分
2
供方调查评定〔50分〕
1求供方进行调查评定
20
未供方进行调查评定扣10分
2根合格供方进行采购
30
未合格供方进行采购扣10分
3
仓库理〔30分〕
1物资入库认真验收仔细核进货证时技质科报请检验
10
未入库扣5分未送检扣5分
2时办理交货手续货款结账
10
未时办理扣5分
3物资理求做账物致类物资存放合理库容整洁分类整齐堆放
10
未做扣5分
质量理考核方法
考核部门：质检部 QMTH205012021
序号
考核容
求
总分值
评估尺度
备注
1
进货检验〔20〕分
关标准技术文件订货合关规定类原辅材料进行进厂入库检验
20
未求检验扣10分
2
程检验〔20分〕
1质控点产品规定求进行抽查时记录
10
未质控点进行检验扣7分
2检验半成品制品做标志标识合格品加隔离流入道工序
10
未标识扣5分合格品未隔离扣8分
3
出厂检验
〔30分〕
1出厂检验规定进行检查核产品型号规格数量生产日期等否相符
10
未出厂检验规程进行检查扣5分
2严格遵守检验规程检查结果准确误确保产品性符合质量标准求
20
检验结果误扣10分
4
质量考核统计〔10分〕
1根产品质量实际情况提出部门质量考核意见
5
提出扣5分
2创立质量状况统计进行动态分析查明原提出解决处理初步建议
5
统计扣5分未分析扣3分
5
计量理〔20分〕
1建立健全计量理制度效贯彻执行
5
制度扣5分未执行扣3分
2计量器具登账入册鉴定证书齐全
5
台账扣5分证书齐扣4分
3计量器具周检率方案周检率达100
10
周检方案扣5分周检率降1扣1分
考核部门：生技部 QMTH205012021
序号
考核容
求
总分值
评估尺度
备注
1
技术理〔50分〕
1组织制度技术理制度检查贯彻落实情况
10
制度扣5分未落实扣3分
2组织技术文件编制修订工作
20
编制扣5分
3时收集关标准技术情报资料负责全厂技术文件进行统编号存档保
20
时扣5分理混乱扣5分
2
产品工艺理〔50分〕
1编制全厂产品工艺文件
20
工艺文件扣10分
2负责技术文件工艺文件标准宣贯工作
15
宣贯扣5分
3开展工艺纪律检查确保产品工艺组织生产
15
开展扣5分
质量理考核方法
QMTH205012021
评分标准
序号
分
结
备注
1
90－100分
优秀
2
80－89分
良
3
70－79分
般
4
60－69分
合格
注奖惩方法
（1） 工艺员日常抽检发现工艺错误情节严重拒绝纠正者予20元处分
（2） 季度全面考试评分值低80分予10元处分
评分95分予通报表扬予10元奖励根生产实际工序生产工艺生产工艺提出合理建议通实践验证效果明显者予进行通报表扬视情况予50300元奖励
XXXXXXXXXXXX
QMTH2062016
页 次：31
第0次 修改
标题：生产程理制度
版号：第1版
1 目
规定电动车生产程进行筹划确定产品质量质控点辐条编制整车调试工序受控状态达效控制电动行车产品质量
2 范围
适部门电动行车生产程控制
3 职责
31总理组织生技部等关员整生产程进行识确定
32生技部负责编制电动行车工艺流程图生产程控制组织车间生产工艺等技术文件执行定期进行生产工艺纪律检查
33生技部负责生产设备配置维护保养时检修确保生产利进行
34质检部负责测量仪器配置送检编制检验方案检验标准组织检验室原材料半成品成品进行监视测量定期召开质量分析合格品进行控制
35供销部负责生产设备工艺装备检测设备原材料等采购
36生产车间严格生产工艺规程操作搞安生产文明生产
37质量负责定期组织质量生产技术关员进行监督实施
4 工作程序
生技部部门生产工艺特点确定生产程质控点质控点标工艺流程图
生产程处正常控制生技部编写工艺文件等文件车间操作工严格技术文件进行操作
质检部质量形成关键程进行监视测量
1质控点1车安装作业指导书求产品进行检测合格转序合格合格品理制度处置质控点2调试作业指导书求产品进行检测合格包装入库合格合格品理制度处置
2生产程中出现合格现象责部门进行调查分析原影响素纠正预防措施理制度求采取措施防止重复发生确保产品质量符合求
生产程中生技部组织关员月进行次工艺检查工艺理考核方法
XXXXXXXXXXXX
QMTH2062016
页 次：32
第0次 修改
标题：生产程理制度
版号：第1版
中规定求实施做工艺纪律考核记录
质检部检测仪器规定进行校准送检确保检测结果准确确保产品监视测量率100
生技部方案生产设备工艺装备进行维修保养假设碰设备出障组织关员时检修确保安生产利进行时做维护保养记录检修记录
进货检验验证
1质检部检验标准规定进行进货检验验收检验验收合格入库合格合格品理制度处置
2生产急需检验验收某批原材料需实施紧急放行〞时应填写紧急放行申请单总理批准方提前投入质检部该批原材料投入道工序前应出检验结果发现合格生技部应立追回
程检验
1生产程操作工应进行测道工序道工序产品进行互测发现合格品操作工应作标识隔离检验员进行抽检巡检做相应标识
2产品生产程中测量监视活动具体检验标准进行
3需返工半成品生产车间应时组织生产工返工
4返工半成品检验员重新进行检验予记录检验合格前方转序入库
出厂检验
1批成品加工完成生产车间通知质检部检验
2质检部派产品标准成品检验标准抽样留样
3检验员产品标准检验标准出厂产品进行检验做检验记录半成品检验重叠工程结合半成品检验进行
4质检部项检验记录检验报告进行分析确认规定检验工程均已完成结果符合求出具成品检验报告
XXXXXXXXXXXX
QMTH2062016
页 次：33
第0次 修改
标题：生产程理制度
版号：第1版
5检验合格产品质检部签发产品合格证方入库出厂
6检验合格产品质检部会车间合格品理制度办理确定需采取措施〔返工报废等〕车间组织实施
7返工产品质检部重新进行检验予记录重新检验合格产品质检部签发产品合格证方入库出厂
43操作员检验员定期进行岗位培训提高专业知识检验技考核合格岗
XXXXXXXXXXXX
QMTH2072016
页 次：21
第0次 修改
标题：包装标识作业指导书
版号：第1版
通产品适包装产品贮存装卸程够保证产品质量完
适需进行包装作业场合
操作工严格操作规程进行操作
32 生技部负责监督指导
4标识
产品应标识型号生产企业简称
产品应标识车架号电机号蓄电池号等关键件编号确保唯性
产厂名产品型号名称数量厂址联系方式等
出厂编号箱号商品分类图标
箱体尺寸
净重毛重
怕湿禁手钩堆码极限等储运标识
5包装
产品固定产架放稳定卡牢
泡沫材料做衬确保产品架纸箱相触部位受损
纸箱进行外包装扎带进行包扎扎带包扎少三道
6附件
包装附件应齐全容符合求包括附件
产品说明书
产品合格证
产品装箱单
XXXXXXXXXXXX
QMTH2072016
页 次：22
第0次 修改
标题：包装标识作业指导书
版号：第1版
产品三包证
企业认必备附件
7特殊求
产品合格求
产品合格证少应包括
71产品品名生产企业出厂日期生产日期检验员检验结检验企业联系方式
车架号电机号
8许证标志理规定
81取生产许证企业应准予许日起6月完成产品者包装说明书标注生产许证标准编号
82 工业产品生产许证标准企业产品生产许〞拼音Qiyechanpin shengchanxuke缩写QS〞生产许〞中文字样组成QS标志企业行印〔贴〕标志式样尺寸颜色求见中华民国工业产品生产许证理条例实施方法附件6规定放者缩
XXXXXXXXXXXX
QMTH2082016
页 次：11
第0次 修改
标题：车间理制度
版号：第1版
维护正常生产秩序保证生产质量期完成生产务特制定生产车间理制度
二全体员工应觉遵守部门规章制度严格执行工序作业指导书
三非车间员未允许律禁止进入车间车间员工未允许律禁止带朋友客入工作时允许意会客串岗
四车间准存放私衣服食物生产关物品乱倒垃圾乱丢纸屑车间禁止吸烟
五工作时规定穿戴工作衣帽操作时应严肃认真闲谈嘻笑更声喧哗唱歌干工作关事
六操作具应合理摆放保持清洁类原材料应放置序
七车间必须坚持日清扫卫生卫生区轮流表进行
八做卫生勤洗发勤洗澡剪指甲勤换洗工作衣
九班期间擅离岗特殊情况需离开车间须更换工作衣完毕须洗手穿工作衣进入车间
十时班早退旷工事必须请假
十生产原料必须霉变虫蛀
十二勤扫减少抛晒容器必须清洁
十三包装物外观整洁
十四包装成品应定位存放放卫生方
十五车间环节做安工作
XXXXXXXXXXXX
QMTH2092016
页 次：11
第0次 修改
标题：检验室理制度
版号：第1版
1． 贯彻执行国家部门方关产品质量监督检验方针政策法令法规制度标准规定
2． 进厂原辅材料进行检验合格原材料处理实行监督
3． 出厂产品进行检验出具检验报告未检验产品准出厂检验合格准合格品出厂
4． 生产工序出厂产品外观包装重量标识贮存等进行检查监督
5． 生产程中产品检验进行业务指导监督
6． 企业部实施济责制提供数具体建议
7． 遵守规章条例时班时完成检测务
8． 严格遵守项试验操作规程遵守岗位职责企业项理制度
9． 严格做安工作易燃药品进室必须远离热源明火
10． 严格做防毒工作易挥发害试验时必须通风橱进行
11． 检验室仪器定操作谁操作谁维护保养时校协助计量部门时校正计量部门法校正仪器设备应设法关单位联系开展试验保证仪器设备准确性性
12． 未培训单独岗工作关物件带入工作岗位
13． 检验室工具样品摆放整齐做防尘工作班前班搞卫生保持仪器整洁室环境清洁
14． 检验室严禁吸烟非测试员擅入
XXXXXXXXXXXX
QMTH2102016
页 次：11
第0次 修改
标题：仓库理制度
版号：第1版
1．仓库保员应严格仓库理规定进行操作货物入库必须办理登记签名手续做帐目清楚帐物相符
2．货物入库必须严验收关符合质量标准货物权拒收时汇报
3．仓库中物品堆放做整齐序存放物品通风良时掌握库存情况库房应手关门时锁严防失窃
4．切实做防鼠防霉防虫〔蝇〕防污染等工作
5．货物出库发票发货做品种规格型号数量失
XXXXXXXXXXXX
QMTH2112016
页 次：11
第0次 修改
标题：危险品理制度
版号：第1版
1．员工进行安宣传安教育掌握危险品性特点场注意点掌握防止事出现方法出现事排方法
2．操作工工作态度严肃认真必须熟悉业务操作时严格规程说明书执行
3．危险品场配备相应防火防毒器材操作工须熟悉种预防器材方法
4．易燃易爆毒物品应专门容器盛放专保存放高温火种附贮存条件符合求
5．电器设备均应绝缘良仪器设备应妥善接
6．毒强烈刺激性气体放出操作应通风柜进行头部伸进通风柜应配备防毒面具
7．进行加热操作易爆操作时操作者离开现场
8．危险品程中产生废物废液应该集中处理
9．危险品结束操作员离开前认真进行次安检查确保安离开
10．危险品操作员应学必急救知识事处理知识
XXXXXXXXXXXX
QMTH2122016
页 次：11
第0次 修改
标题：生产设备工装
版号：第1版
1概述
生产设备进行生产必备条件必须配备齐全严格理
2职责
21生技部负责生产设备理
22车间负责生产设备维护保养
3部门制定实施设备日常理制度生产设备选型采购安装验收维护检修进行控制理
4总理应确保少提供设备满足助力车生产许证换发证实施细求少应包括设备：
少30米手动半动等装配流水线前叉挡碗车架挡碗〔手动气动等〕压碗设备〔含压装模〕充气泵气〔含空压机〕电开工具轮辋校正设备贴花正轮电机等检验等工位器具部件装配台货架工位车包设备等
应断改良生产设备技术条件必话采先进生产设备利产品质量稳定利产品质量安
设备提倡进行提高设备效率提高济效益
5生技部应做生产设备选型工作确保生产设备功良性精度满足规定求正常安生产
6车间生产设备规定时进行维护保养清理确保处完状态
7直接接触外观件设备部件应滑软质材料制造
XXXXXXXXXXXX
QMTH2132016
页 次：31
第0次 修改
标题：设备日常理制度
版号：第1版
1 目
设备选型购置安装调试验收直报废全程进行理确保设备完成
2 适范围
适全公司生产设备
3 职责
31生技部负责设备选型购置安装调试验收理
4设备选型
4．1新增设备部门提出申请生技部进行审查会关部门进型
4．2设备选型必须生产需出发遵循技术先进济合理源消耗少满足生产需原般应考虑素：
〔1〕技术性
〔2〕性
〔3〕维修性
〔4〕源消耗
〔5〕环保性
〔6〕安性
〔7〕专性适应性
〔8〕济性等
4．3生技部已完成选型设备报总理审批
5设备购置
5．1生技部负责设备购置
5．2生技部应充分保证产品质量具良信誉〔具第三方质量认证取生产许证等国家关部门认〕供方处采购设备
5．3必时生技部供方签订合报总理批准实施
6设备开箱验收
6．1设备货生技部组织关部门开箱验收予记录
XXXXXXXXXXXX
QMTH2132016
页 次：32
第0次 修改
标题：设备日常理制度
版号：第1版
6．2开箱验收般应检查容：
〔1〕设备运输程中损伤
〔2〕零件备件附件否装箱单相符
〔3〕技术文件否齐全等
6．3开箱验收合格设备方安装开箱验收合格设备生技部时处理缺损索赔等事宜
7设备安装调试验收
7．1设备生技部会关部门安装调试验收
7．2调试完毕设备应进行运转试验予记录
7．3验收合格设备方移交部门验收合格设备生技部办理退货索赔手续
8设备编号
8．1设备生技部统编号
8．2编号方法：
ABD表示台州市奔车业 〞 BD奔〞拼音首字母写
B该部门购置设备序号01开始编号
9设备建账立卡
91生技部建立全公司设备台账确保账物相符
92生技部建立全公司设备理卡片确保账卡物相符
10设备技术档案
101生技部全公司生产设备建立技术档案
102设备技术档案般包括容
(1)产品合格证质量证明书说明书图纸等技术文件
(2)装箱单机附件工具备件清单
(3)验收记录
(4)障维修检修事记录等
11设备111设备员必须培训考核合格方岗独立操作
XXXXXXXXXXXX
QMTH2132016
页 次：33
第0次 修改
标题：设备日常理制度
版号：第1版
112设备般应定定机操作设备生产车间指定专负责保
113员必须严格设备操作远程进行操作
12设备保
部门指定员保
122未设备生技部集中理
13设备封存
131设备果闲置停超三月生技部封存
132封存设备应切断电源放完油水擦净加保护罩挂停牌指定专定期保养
14设备事发生立组织力量积极抢救抢修缩事范围保障身安速恢复生产损失减少低限度
142事发生事部门应立报告生技部总理涉身伤亡事应时报告关部门保护现场
143般设备事发生应天生技部组织关部门进行调查分析处理重设备事总理组织关部门进行调查分析处理涉身伤亡重恶性设备事国家关规定处理
144处理设备事应做事原清放事责者群众未受教育放没防范措施放
15设备报废
151符合情况设备申请报废
(1)超年限老旧设备结构部件已严重损坏修复修复费接新置费者
(2)然灾害事损坏致法修复修复费者
(3)检查发现继续严重危安时引起严重事法修复济者
(4)机型陈旧效率低耗影响产品质量配备配件困难杂旧设备
部门填写设备降级报废申请单交生技部领导组织关部门员进行技术鉴定报总理批准实施报废
XXXXXXXXXXXX
QMTH2142016
页 次：11
第0次 修改
标题：设备维修保养理制度
版号：第1版
1目
设备进行维修保养保持良性精度延长寿命保证利生产
2适范围
适全公司生产设备
3职责
部门负责设备维修保养
32生技部设备维修保养情况进行检查
4日常维护保养
41操作工负责设备日常维护保养工作天例行
42日常维护保养容
a班前设备进行检查清洁润滑
b班严格操作规程设备注意设备运转情况发现障时时排时调整紧固松动机件
c班前设备进行清扫部件进行擦拭注油认真做记录等
5设备维修保养检查
51生技部组织关员设备维修保养情况进行检查三月次
52检查容
整齐清洁润滑安四方面检查情况应予记录
53检查中发现问题生技部进行处理
6记录
61设备览表
62设备维修保养方案
65设备报废申请单
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QMTH2152016
页 次：11
第0次 修改
标题：设备检修理制度
版号：第1版
1 目
设备进行检修减少设备障提高劳动生产率延长设备寿命
2适范围
适全公司生产设备
3职责
生技部负责设备检修工作
4设备检修原
(1) 预防维护保养方案检修相结合
(2) 生产检修生产效劳
5设备检修制度
51部门采方案保修制设备进行检修
52生产中设备出现障影响生产需时设备进行检修
53修容
设备全部拆卸分解修理基准件更换修复符合求零件等修完毕标准进行检验予记录
6设备检修方案
生技部编制<<设备维修保养方案>>确定修理日期容员报总理批准组织实施
7设备检修
71检修员设备进行预检阅读设备说明书熟悉设备结构性进行外观检查运转检查解体检查找出存问题
72生技部提供修需材料配件等
73检修员设备进行修理
74设备修理生技部会质检部车间求进行验收予记录验收合格设备方投入
75设备检修记录生技部保存
XXXXXXXXXXXX
QMTH2162016
页 次：41
第0次 修改
标题：检验仪器计量器具理制度
版号：第1版
1目
检测仪器计量器具进行效控制确保检测仪器计量器具满足规定求
2适范围
适公司检测仪器计量器具
3职责
31质检部负责检测仪器计量器具日常理
部门负责检测仪器计量器具保维护保养
4申购
部门需增添检测仪器计量器具时填写申购单交质检部价值万元检测仪器计量器具应提交调研报告调研报告般包括
(1) 供方类检测仪器计量器具性技术指标
(2) 供方质量保证力
(3) 类检测仪器计量器具价格
(4) 场环境求
(5) 户信息反应等
5审查
质检部购置申请进行审查提出审查意见报总理批准
6采购
检测仪器计量器具供销部组织员进行采购价值万元检测仪器计量器具须供方签订合
7验收
7．1检测仪器计量器具购入质检部组织关员进行验收
7．2开箱验收般包括容：
〔1〕包装物否完损
〔2〕整机完整性外观检查
〔3〕机附件机工具数量合装箱单致性
〔4〕说明书等技术资料否齐全
XXXXXXXXXXXX
QMTH2162016
页 次：42
第0次 修改
标题：检验仪器计量器具理制度
版号：第1版
7．3质量验收
根采购文件规定技术求相应规程标准标准说明书等检测仪器计量器具性技术指标进行质量验收计量器具须检定校期
7．4标准物质验收容：效证书品种数量效期
7．5验收合格检测仪器计量器具方报销入库验收合格检测仪器计量器具供俏部负责供方退货索赔
8编号
8．1检测仪器计量器具质检部负责编号
8．2编号方法部门代号加该部门购置检测仪器计量器具序号序号出两位数字组成01开始序编号
9登记质检部检测仪器计量器具进行登记建立检测仪器计量器具理台账
10发放
部门质检部办理领检测仪器计量器具手续明确保放置点保事变动重新确定放置点变化部门应时通知质检部进行变更
11
11．1检测仪器计量器具前必须检测否合格准标志否效期
11．2员必须检测仪器计量器具操作规程说明书进行操作
11．3检测仪器员应时予记录
12检定校准
12．1质检部年制定检测仪器计量器具周期检定校准方案领导批准组织实施
12．2测量设备状态发生变化〔停重新启报废〕时质检部周期检定校准方案进行更改报领导审批
12．3检测仪器计量器具检定校准周期根计量检定规程校准标准制造厂建议频繁程度环境影响测量准确度求等质检部确定
12．4周期检定校准周期根实际情况作相应调整部门工作需修改周期部门说明变更理领导批准质检部修改周期检定校准方案
12．5特殊情况方案进行检定校准检测仪器计量器具领导批准超
XXXXXXXXXXXX
QMTH2162016
页 次：43
第0次 修改
标题：检验仪器计量器具理制度
版号：第1版
周期工作结束应立组织检定校准时根检定校准结果期间出具数效性作相应处理
12．6质检部根周期检定校准方案提前月期检测仪器计量器具送法定计量检定机构政府计量行政部门授权计量检定机构进行检定校准
12．7检定校准关记录证书质检部档
13标志理
13．1公司检测仪器计量器具实行标志理台检测计量器具贴彩色标志说明状态
13．2彩色标志种类途：
〔1〕检定校准证明检测仪器计量器具符合求必检定校准检查功正常〔计算机印机〕法检定校准等方式验证性符合求检测仪器计量器具均合格证〔绿色〕标识
〔2〕检定校准证明性定量限功符合求降级检测仪器计量器具准证〔黄色〕标识明示限范围
〔3〕已损坏检定校准合格超检定校准效期暂检测仪器计量器具停证〔红色〕标识
14维护保养
14．1员检测仪器计量器具进行正常维修保养
14．2万元精密贵重型检测仪器计量器具影响检定校准结果检测仪器计量器具部门定期维护保养应专保专维护保养
14．3标准物质应放置规定环境中部门应予必维护
15停
暂检测仪器计量器具部门通知质检部贴停标志
16合格处理
16．1检测仪器计量器具程中载误操作显示结果疑通检定校准方式说明缺陷超出规定极限时应立停加明显标识进行效隔离直修复
16．2检测仪器计量器具存缺陷偏离规定极限进行检测造成影响进行检查追溯分析原采取措施予纠正
17修理
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QMTH2162016
页 次：44
第0次 修改
标题：检验仪器计量器具理制度
版号：第1版
17．1检定校准合格程中发现问题检测仪器计量器具部门应报告质检部组织修理
17．2修复检测仪器计量器具须检定校准检查证明满足规定求前方投入
18降级
需降级检测仪器计量器具部门质检部提出申请领导批准贴准证
19报废
19．1检测仪器计量器具年事损坏致法满足检定校准求法修复者标准物质超效期者部门质检部提出申请总理批准予报废
19．2报废检测仪器计量器具质检部组织处理
20技术档案
20．1质检部建立保存检测仪器计量器具技术档案
20．2技术档案少包括容：
〔1〕检测仪器计量器具名称
〔2〕制造单位名称型号编号唯性标识
〔3〕接受日期启日期接受时状态验收记录
〔4〕目前存放点
〔5〕制造单位提供资料说明书
〔6〕历次检定校准证书调试报告验收准次检定校准日期
〔7〕历次维修日期维修方案〔必时〕
〔8〕设备损坏障改良修理记录
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QMTH2172016
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标题：产品图样技术文件理制度
版号：第1版
1 题容适范围
11 标准规定图纸理 图纸废底图处理等容
12 适产品图纸技术文件理图纸技术文件参执行
2 产品图纸技术文件图纸存档理
21 产品图纸技术文件图纸生技部统保
22 图纸存档时应资料理员检查办理签收手续图纸应符合求否资料理员权拒绝存档
标题栏填写完整签字栏规定员签署齐全
图纸幅面张数图样明细表相符文件页数文件目录相符
23 图纸存档 资料员应进行登记编制台帐保持帐物相符
24 图纸保采取产品成套零部件分类幅面等方法保便查找必须定序排列张组成产品代号图纸应放起
25 企业员技术文件图纸登记时清点应填写文件资料阅登记表〞注明阅日期时间生技部批准
26 阅员应保证阅文件完整缺转拆散复制涂改损坏丧失发现情况应立追查予处分
3 图纸复印
3．1生产图样技术文件应定额发放严格控制分发部门份数
3．2发放图样技术文件应明显标部门标志
3．3办公室必须分发图纸进行登记造册时办理领图签字手续
4．图纸理
4．1生产图纸必须确保生产实际致保持完整清晰意涂改
4．2复印图均应规定办理手续资料员催促期检查完整清洁
4．3生产图纸遗失时应追究遗失者责关部门审批前方补图
4．4办公室档案柜必须保持清洁通风应防盗防火防晒防虫防鼠防尘防潮等设施闲入
5 技术标准理
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QMTH2172016
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标题：产品图样技术文件理制度
版号：第1版
51 技术标准办公室识总理签字确认办公室进行受控
52 发放部门技术标准部门负责保标准持者应保护文件确保标准清晰易识检索允许标准乱写乱画
53 标准持者调离部门时必须办公室办理标准转交手续
54 私复印外出标准需应该办公室提出配置申请
55 办公室技术标准建立外文件览表〞记录表式建立质量记录览表〞
56 遇技术标准换版办公室重新进行识总理签字确认发放收回旧版
6．产品图纸技术文件更改原
6．1图样文件更改降低产品质量违背关标准规定更改图样文件
应正确完整统清晰
6．2图样文件更改必须履行签字手续时进行标准化审查保证更改前原图样文件查
7产品图样技术文件更改机构
7．1生技部统填写更改通单组织力图纸进行更改产品质量性较影响更改方案提出应组织进行工艺试验提出工艺试验报告组织关技术员审查报总理批准
8产品图样技术文件更改方法
8．1产品图样技术文件更改般应采划改需更改尺寸文字符号图形等细实细划掉划掉局部应清楚出更改前情况然填注新尺寸文字符号图形等
8．2划改时图样文件更改部位写更改标记——加圈写汉字拼音字母表示例(a)(b)(c)
83更改栏中均应填写
更改标记
标记更改处数
更改文件编号
更改日期
更改员签字
8．4作废图纸应标题栏盖作废〞字样印章方废纸利予销毁
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QMTH2182016
页 次：21
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标题：采购理制度
版号：第1版
1 目
产品采购进行控制采购活动受控状态进行确保采购物资符合规定求
2 适范围
适部门产品质量直接影响材料外购件采购合格供方控制
3 职责
31 供销部负责提出采购需物资负责采购实施
32 质检部负责采购物资检验试验
4 程序
41 采购物资分类
采购物资作分类：
关键件：电池电机〔包括车轮组装完成成品〕控制器充电器转换器曲柄中轴五钢碗八件碗
安件：车架前叉方叉喇叭刹车线刹悬臂闸抱刹前减震
般件：灯具锁具鞍座链轮仪表塑料件货架泥板支杆脚踏调链器链条专飞轮保险丝座三开关电缆三插闪光器视镜尾箱扎带包装材料
采购信息形式：选择种种
a采购清单
b采购合质量保证协议书技术协议
c采购产品标准检验标准等技术文件
2 采购信息求：采购信息必须明确采购产品质量数量重量求实施前必须供销部长批准
42 批量物资采购：批量物资采购供销部提出采购方案单供销部长批准进行采购
43 次性购置购置量少零星采购〔采购金额1000元〕：部门提出填写物资采购单〞供销部长批准供销部购置
44 紧急采购
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QMTH2182016
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标题：采购理制度
版号：第1版
车间生产急需供销部目前适宜供方合格供方法立提供足够产品时供销部合格供方目录〞外实施紧急采购
紧急采购合格分供方名录〞时必须征总理批准时供销部应复制份采购清单通知质检部该批物资进行质量踪便确定紧急采购否进行供方调查评定
45 采购产品入库进货检验
采购产品抵达公司仓库仓员做标识应时通知质检部进行进货检验
采购产品检验检验标准进行
3 材料标识：材料仓库进入仓库原辅材料称重应时进行标识标明供方重量数量检验试验状态标识
企业决定供方货源处进行进货检验验证时供销部应相应采购资料中明确规定检验方法判定标准等供销部时应组织相关员供方进行检验验证合格方采购
合规定时顾客权供方处部门供方产品否符合规定求进行验证顾客验证部门认已供方产品质量进行效控制质检部然需进行进货检验
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QMTH2192016
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标题：委托加工理制度
版号：第1版
1 目
确保委托加工原辅材料配件专包装物符合规定求
2 适范围
适部门委托加工原辅材料配件专包装物
3 职责
31生技部负责原辅材料配件专包装委托加工工作
32质检部负责委托加工原辅材料配件专包装物检验验证工作
4 选择委托加工单位遵循专业口质量高价格低交货时距离信誉高等原初选时应项选择择家便做择优选择择优委托满足产品质量求
5 委托加工单位生技部会质检部进行评价
51评价方法：
〔1〕委托加工单位样品进行试
〔2〕生技部会质检部委托加工单位质量理体系进行评价证实委托加工单位具质量保障力确保委托物资符合规定求
52般评价容：
〔1〕提供合格产品效劳力
〔2〕供货记录质量改良
〔3〕生产力技术水
〔4〕金融实力商业信誉等
6 评价根底生技部选择合格委托加工单位编制合格委托加工单位名单总理批准组织实施合格委托加工单位名单生技部保存年复评次
7 生技部建立合格委托加工单位档案般包括容：
〔1〕委托加工单位概况
〔2〕评价记录
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QMTH2192016
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标题：委托加工理制度
版号：第1版
〔3〕供货记录加工记录
〔4〕质量问题处置记录等
8 般采方法委托加工单位进行质量控制：
〔1〕做评价供货记录
〔2〕力验证
〔3〕定期监督复审等
合格委托加工单位应时取消资格总理审批重新调整合格委托加工单位名单
9 委托加工务生技部编制加工单位合格委托加工单位名单中选取总理批准组织实施
10 委托加工物资质量检验验证
101委托加工物资进厂仓员通知质检部
102质检部派取样组织质量检验验证予记录
103需委托加工单位处验证时质检部合协议中规定验证方法进行验证
104检验验证合格质检部出具检验报告委托加工单位送货生技部负责办理入库手续
105检验验证合格时质检部出具检验报告合格品理制度办理生技部负责办理退货索赔手续
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QMTH2202016
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标题：工艺理考核方法
版号：第1版
1目
加强工艺理建立稳固生产秩序保证产品质量提高济效益特制定工艺理方法
2工艺理容：
21 建立健全部门工艺理体系制定完善工艺理制度总理领导建立生技部工艺技术员车间理员技工组成级工艺技术负责制种设计图纸工艺文件技术标准必须级技术负责审核签字否投入生产某种原必须修改工艺时须关部门联系技术文件修改规定办理手续审批程序报批准执行
22 常进行工艺教育〔半年季度次〕坚持三〞生产：图纸工艺技术标准生产设计图纸工艺文件技术标准确定严格遵守切实执行擅修改
23工艺设备生产设备均应常保持精度技术状况良满足生产技术求工艺装备应加强理中意扳卸改变原形状尺寸保证正常工装量具应定期进行复查鉴定电工热工仪表定期检验检修保证量值统精度合格
24生产设备操作实行三定〔定员定机台定工种〕操作工必须熟悉设备结构性解三〞四会〞〔修会会保养会检查会排障〕三级保养容求考试合格独立操作
25 时间温度压力电流材料配方等技术求工艺守必须严格规定执行质量理工序控制等规定认真做记录检验员核存档备查切指导生产文件表格做正确完整
26采双革〔技术革新技术革命〕四新〔新技术新工艺新材料新装备〕成果必须生产验收作出鉴定关技术文件范围进行审批方投入生产
27 防止加工零部件磕碰拉毛划伤锈蚀应做相应工位器具车间应专负责器具理工作加强理教育操作搬运保员养成轻轻放良惯
28生产作业方案严格工艺流程合理安排做均衡生产
29交付生产材料工艺辅助材料外协外购件等必须进行检验符合关技术文件
求质量检验严格检查监督工艺纪律执行
3 工艺理贯彻考核
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QMTH2202016
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标题：工艺理考核方法
版号：第1版
31 理职
办公室负责组织工艺执行检查记录汇总工作负责关奖惩工作质检部负责生产现场工艺纪律监督反应工作
现场工艺工装签字验证手续必须齐全否准
现场计量器具必须符合规定求
操作员必须技术标准设计图样工艺文件操作
缺少产品工艺规程〔程卡片〕工艺路线单两者统工作操作者拒绝
加工
工件〔产品〕应严格执行首检巡检完工检检互检专检
工艺纪律检查合格应针合格严重程度做出处口头警千济处理
关键质量控制点严格工艺程参数进行控制作记录
作纠正预防措施防止合格重复出现
4相关记录
工艺纪律考核记录
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QMTH2212016
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标题：电动行车工艺守
版号：第1版
1目
明确工艺文件类编制原工艺纪律确保装配出合格户满意思产品
2职责
21生技部负责编制关工艺文件
22装配车间应工艺文件规定组织生产操作者工艺规定标准方法进行操作
23检验员应工艺文件规定生产程进行监督检查
3工艺文件类
根部门生产特点电动行车工艺文件包括种：
a) 电动行车装配工序卡
b) 电动动车装配关键工序作业指导书
c) 电动行车产品图纸
4工艺文件编制原
41工艺流程卡应工艺流程图规定装配序容作出规定
a)达技术标准
b)装配方法
c)零部件标准名称型号规格数量
d)设备仪器工具名称型号规格
e)需明确规定容
42作业指导书工艺流程卡已作出规定外(已作规定应重复)应方面中局部作出特殊规定
a) 明确关键特性值重性
b)操作者技艺求
c)操作方法详细求应特注意问题
d)设备仪器工具特殊求
e)检验特殊求
5工艺纪律求
51工艺文件企业技术法规文件必须条件全部执行
53装配车间领导应组织工艺纪律执行情况进行监督检查
54检验员加强巡视检验中包括工艺纪律遵守情况进行检查
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QMTH2222016
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标题：质量控制点理规定
版号：第1版
1目
标准规定工序质量控制点组织类员工作标准工序质量控制容
标准适工序质量控制点理
2组织机构
21部门工序质量控制点组织理工作生技部口理
22部门工序质量控制点活动生技部制订规划方案组织催促检查办公室协助催促关部门实施
23部门质检等部门应密切配合规定方案时完成关务
24车间质员负责催促协助控制点日常工作
3类员工作标准
31 操作者
熟悉掌握控制点控制图数记录表方法考前须知
熟悉掌握工序质量控制求质量特性值检测方法
产品质量出现波动时时分析出产生原采取相应改良措施恢复受控状态认真填写种记录数表
负责检查催促操作者严格执行操作规程〞工艺文件〞
熟悉掌握质量控制点质量特性求检测方法检验标准规定认真检验做记录
规定做控制点抽验验证工作检查操作者检率
33 质量理员
负责控制点控制图数表等资料收集记录报工作
检测计算控制点工序力指数工序力指数稳定制定点报关部门分析产生原研究制订改善措施
催促检查控制状态操作者质检员做协调工作
违反标准规定控制建议采取改良措施应时生技部办公室反映情况
34关部门生技部质检部控制点设备工装检测设备进行周期检定确
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QMTH2222016
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标题：质量控制点理规定
版号：第1版
保质量控制点设备工装检测设备完率达100
4 工序质量控制容
41 确定工序质量控制点原：
a．产品质量特性重性分级A级工程关键部位
b．工艺特殊求道工序较影响工程部位
c．外质量信息反应中出现质量问题较工程部位
d．质量稳定出现合格品工序
工序质量控制点控制文件包括容：
a 操作规程
b 工艺规程
c 检验标准
质量控制文件编制负责部门
A．控制文件生技部质检部负责
5工序质量控制点实施
51生产车间控制点文件求组织工实施项容质检部加配合
52操作者关员应时准确填写控制点数类图表求报
53操作工日常设备保养中发现设备工装检测设备〔器具〕障时进行排达正常状态止法时消需维修时报告生技部长组织力量进行维修维修完毕进行验收直正常工作状态
54质量理员应控制点资料时分析报常做控制素检查解工作工序失控时会关员分析原时采取措施
6检查考核
61标准结合济责制进行检查考核
62标准贯彻执行情况检查考核生技部质检部关车间等部门工作标准关员工作标准时检查考核
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QMTH2232016
页 次：21
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标题：检验理制度
版号：第1版
1． 题容适范围
标准规定质量检验工作职根务求等适公司质量检验工作
2． 理职
21质量检验工作独立行职权质检部负责进行质量检验部门直接受总理领导
a 关职：产品形成全程通检验测试挑出良品符合技术标准零件产品转入出厂实施关职
b 鉴职：根产品标准图样技术求工艺标准规定采测量试验等方法检验零件产品作出鉴确定合格合格
c 预防职：采先进检验方法合理检验方式协调组织机构生产程中预防良品产生
d 报告职：进行检验工作中数情况认真做记录进行整理分析评价关部门领导报告
3理容求
31质量检验工作根务
制订质量检验方案抽样方案方案产品质量进行系统分析合理设置检验点关键环节工序成品编制检验标准指导检验员做产品质量检验工作
原材料外购件外协件进厂成品包装出厂整生产环节配置数量适专职检验员进行质量检验层层质量关原材料外购件制品〔半成品〕成品未检验员检验合格准入库准转入道工序准出厂
生产前生产程中帮助操作者注意控制影响质量素搞首件检验
发现质量问题时关部门反应质量信息便落实措施防止发生
进货检验原材料外购件外协件重辅料标准订货合进行质量检验验收具体检验标准执行
工序检验产品生产程中检验
a 首件检验：生产工检首件必须动做首件交验检验员确认合格工件做
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QMTH2232016
页 次：22
第0次 修改
标题：检验理制度
版号：第1版
标记继续加工
b巡回检验：生产程中工序进行定期定期巡回机抽样检查保证加工程质量防止生产良品时催促操作者遵守工艺纪律
c检验点检验：操作者批零件加工完成检分作标记交检验点检验员关技术文件求进行检验做检验记录工序产生良品合格品理制度处理
成品检验包括部件检验道工序外观包装检验检验程中做实测记录利产品质量原始档案保存
4检查考核
41质检员工作质量考核考核检验工作量检验准确性数记录时性完整性工作态度文明操作等方面容
42质检部考核结合济责制进行
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QMTH2242016
页 次：31
第0次 修改
标题：安生产理制度
版号：第1版
1 目
采取效措施消事隐患确保身财产安
2 适范围
适部门产品生产
3 职责
31生技部负责全公司安生产理工作
32生产车间工负责严格执行安操作规程进行安生产
4 安生产理机构
41公司设立安生产领导组总理组长生技部副组长部门负责组员安生产领导组领导全公司安生产工作
42生技部安生产领导组领导负责全公司安生产理工作
5 安教育
51生技部协助办公室年年初制定安教育方案总理批准组织实施
52安教育象部门全体职工通安教育全体职工解国家关安生产方针政策法律法规规章部门关规定提高安生产重性认识掌握安生产知识提高安操作技术水确保实现安生产
〔1〕入厂前安教育
〔2〕日常安教育
54入厂前安教育：
新入厂职工均须接受生技部办公室组织入厂前安教育
入厂前安教育容：
〔1〕国家关安生产方针政策法律法规规章
〔2〕公司关安生产规定
〔3〕安生产根知识消防常识
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QMTH2242016
页 次：32
第0次 修改
标题：安生产理制度
版号：第1版
〔4〕公司部门岗位生产作业特点安操作规程安考前须知
〔5〕典型事时吸取教训等
5．5日常安教育
5．5．1生产车间常搞安活动
5．5．2安活动容：
〔1〕组织学关安生产公司关安生产规定
〔2〕学安技术知识
〔3〕检查安生产关规定执行情况寻找存问题消事隐患
〔4〕讨分析典型事总结吸取事教训防止类似事发生等
6安检查
6．1安生产检查原
〔1〕领导群众相结合
〔2〕群众检查专业检查相结合
〔3〕定期检查定期检查相结合
6．2安生产检查容
〔1〕国家关安生产方针政策法律法规规章公司贯彻执行情况
〔2〕公司关安生产规定贯彻执行情况
〔3〕工业卫生涉职工安健康工作环境
〔4〕种设备设施安装置防护设施完整性效性
〔5〕种机械电器压力容器等安防护安理情况等
6．3安生产检查方法
〔1〕日常检查
〔2〕周末检查
〔3〕节假日前检查
〔4〕季度性检查
6．4日常检查生产作业工执行天进行安生产检活动
6．5周末检查生产车间执行周进行次安生产检查活动
6．6节假日前检查生技部组织全公司生产环节进行安生产检查活动
6．7季度性检查生技部组织季次全公司生产环节部门进行安生产检查活动
6．8安生产检查中发现事隐患关部门应时进行整改整改情况生技部报告
7安技术措施理
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QMTH2242016
页 次：33
第0次 修改
标题：安生产理制度
版号：第1版
7．1生技部负责采取安防范措施配齐种防范设施确保安
7．2安防范措施：
〔1〕配电室等害部位禁止非岗位工作员入
〔2〕种电气机械动力设备金属外壳均接
〔3〕种电开工具绝缘必须插座必须接
〔4〕种机械设备危险设置安防护装置
〔5〕车间库房配置灭火设施
〔6〕机溶剂产品生产车间灯插座开关钮等必须防爆房子结构必须符合消防求取消防部门验收证明
〔7〕电气设备检修时必须挂停电指示牌专监护严禁非检修员合闸
〔8〕检查调整设备时应先停车调整
8事理
8．1生技部负责全公司事统理工作理身事设备事生产事火灾事爆炸事
8．2事分类：
〔1〕重事
〔2〕般事
〔3〕轻微事
8．3事报告
8．3．1轻微事发生事发现应立报告车间负责
8．3．2般事发生事发现立报告车间负责时报告生技部
8．3．3未涉身伤亡重事发生事发现应立报告车间负责生技部时报告厂领导
8．3．4涉身伤亡重事发生事发现应立报告车间负责生技部厂领
导时积极组织抢救伤员保护现场厂领导应积极采取效措施防止事蔓延扩
时国家关规定时报告国家关部门
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QMTH2252016
页 次：21
第0次 修改
标题：合格品理制度
版号：第1版
1 目
控制合格品未评审前交付合格品进行妥善处理
2 适范围
适原辅料半成品成品中合格品控制
3 职责
31 质检部负责合格品记录标识评审处置通知
32 责部门负责根质检部处置意见进行合格品处置
33 供销部负责修正合格品时顾客关方提出步报告
4 程序
41 进货测量发现合格品质检员通知材料仓库先行隔离标识根合
格程度检验记录中作出处理意见质检部长审批作出步接收拒收返工处理决定拒收供销部负责退货挑选返工进货产品必须原监视测量规程重新监视测量
42 生产程中合格品
生产线操作工测互测发现零星合格品操作工报检验员进行评审处置放入相应标识进行隔离合格品应填写合品通知单通知班检验员进行评审做出处置决定
车间检验员工序监视测量程中发现零星合格品检验员进行隔离记录直接进行评审处置合格品应作检验记录填写合品通知单质检部部长进行评审处置
423车间产生废次品应生技部进行统计记录统计表中进行原分析
43 终监视测量合格品
成品测量合格品检验员通知成品仓库进行隔离标识做相应检验记录填写合品通知单报质检部长评审处置送车间成品仓库作相应处理
终测量合格处置意见：返工返修返修作报废
终产品监视测量合格返工返修重新测量合格产品放行轻微合格
品步放行供销部必须详细记录合格实际情况顾客实汇报征顾客意
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QMTH2252016
页 次：22
第0次 修改
标题：合格品理制度
版号：第1版
作合格品评审评审合格前方发货
返工返修成品应原监视测量程重新测量
述环节监视测量发生合格质检部应进行原分析根原分析结果确定否采取纠正预防措施
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QMTH2262016
页 次：11
第0次 修改
标题：出厂检验理制度
版号：第1版
1概述
出厂检验产品出厂前质量状况进行全面检查全面考核产品质量否符合规定求重手段部门实施严格出厂检验严产品质量关
2职责
质检部负责产品出厂检验工作
3程序
31检验员产品标准成品检验规程出厂产品进行检验做检验记录半成品检验重叠工程结合半成品检验进行
32质检部项检验记录报告分析确认规定检验工程均已完成结果符合求出具成品检验报告
33检验合格产品质检部签发产品合格证方包装入库出厂
34检验合格产品质检部会生技部车间确定需采取措施(返工报废等)车间组织实施
36返工产品质检闻重新进行检验予记录重新检验合格产品质检部签发产品合格证方入库出厂
37检验记录检验报告产品合格证应齐全清晰检验记录检验报千质检部保存
4相关记录
出厂检验记录
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QMTH2272016
页 次：11
第0次 修改
标题：文明生产理制度
版号：第1版
创造文明卫生生产环境现根公司具体情况结合生产许证现场审核关求编制规定
1生产工义务保持生产现场卫生关成品状况良
2生产现场物资保持摆放序状态严格合格品合格品检品区进行区分
3车间准喧哗准谈笑准干私活
5生产程中应严格关标准进行生产
6严禁酒岗
8操作员必须求穿戴相应劳保品
9办公室员定期进行劳动保护相关知识培训提高员工劳动防护意识定期检查劳动防护工作执行情况
文件公司文明生产根底性文件遵执行
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QMTH2282016
页 次：11
第0次 修改
标题：电池回收理制度
版号：第1版
效回收废旧电池效控制废旧电池环境造成危害特制规定
1助力车产品销售程中提供附件应电池回收方法回收费渠道等进行说明利消费者效配合
2进行销售程中应销商电池回收相关问题达成致签定电池回收协议
3应电池供(处理)商电池回收事宜达成致签定电池回收协议
4回收旧电池部门暂存应时送电池供(处理)商进行效处理
5准济原拒绝回收电池
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QMTH2292016
页 次：11
第0次 修改
标题：售效劳
版号：第1版
承诺部门直奉行顾客信誉第〞原社会郑重承诺买放心放心〞
二 保修考前须知
1 保修期限蓄电池保修1年电动轮毂2年充电器1年控制器1年
2 保修证保修期助力车出现障户购车发票产品保修卡保修购车发票出厂日期保修期计算日
3 情况属保修范围实行收费修理
A消费者维护保造成损坏
B行运输拆卸非特约单位拆卸造成损坏
C抗拒力然害造成损坏
D保修证效发票购置证明
E保修证符合涂改
三 配件提供
1公司关规定暂定辆车配件限额折合民币30元推算总额超期予调换旧件部门售效劳部门鉴定确属质量问题予调换(电机电池充电器控制器等)总装车间号标明日期〕便控制
2．销商客户邮购非三包〞件律享受出公司价律批发价零售价供货
3．购置程序：销商客户清单电传售效劳部供销部通知道配件库备货时准确误货邮寄客户手中〔款发货〕
四．售效劳日常行标准
热情效劳切户利益出发积极户咨询解说争执认真做项记录户信函 邮寄品等必须优先回复式维修户提出门效劳等特殊效劳解产品质量稳定性持久性
五．配件装箱交接清单
六．易损消耗配件明细表〔代装箱单〕
七．退换电动车审批表
八．售效劳：标准理搞售效劳工作掌握公司公司〞政策处理全国三包〞问题重质量问题客户电咨询投诉请记录 容便处理
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QMTH2302021
页 次：11
第0次 修改
标题：电动行车修退换三包规定
版号：第1版
认真贯彻国家技术监督局文件规定局部商品实行三包规定维护消费者利益公司产品：
售出7天三包责规定：属部门质量问题〔属造成〕负责包修包退包换
二售出15天三包责规定：815日发生性障消费者权选择换货修理序销售者应消费者求进行换货修理
三消费者三包〞期生产者未供零配件送修日起超90天未修修理者应修理状况中注明销售者免费消费者调换型号规格产品然法生产者供货者追偿者购销合办理
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第0次 修改
标题：工装夹具理规定
版号：第1版
工装夹具理规定
标准公司工装夹具理时适应公司进行生产许证办理求现制定规定
．工夹具设计
公司工装夹具委托外协公司进行设计设计完成公司技质科评审认前方进行制造
二．工夹具制造
公司工装夹具委托外协公司制造制造程中技质部负责协调相关技术问题
三．工夹具验证
工夹具制造完毕维修结束技质进行验证填写验证报告验证合格交生产部
四．工夹具
生产部生产中工夹应注意合理性发现损坏应时交技质科进行处理
五．工夹具保
工夹具时应时交付公司生产部进行统理工装夹具停月应进行保养
六．工夹具年检
正常情况工夹具两年进行次验证
七．工夹具保养
工夹具须公司设备理员进行保养保养时间月月未保养工程设备理员根该工夹具特点行确定
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QMTH2322021
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标题：产品防护理制度
版号：第1版
1 目
确保原辅材料制品成品搬运贮存包装防护交付预定目期间
保持产品符合顾客求
2 适范围
适企业原辅材料入库成品交付全程中产品搬运贮存包装防护
交付理
3 职责
31 生技部负责原辅材料成品搬运贮存防护控制
32 成品仓库负责成品交付控制
33 生技部负责制品搬运包装加工程中防护
4 程序
41 搬运
411原辅料运输根产品特性选适宜运输工具
412原辅料制品成品公司搬运采适宜搬运工具搬运程中加防护做轻轻放
42 入库
421原辅料抵达公司原材料仓库应时通知采购部采购部检验规程〞进行检验检验完毕采购部应检验结果通知原材料仓库
根货款结算方式局部配件办理入库手续直接车间交接配件配件交接前接收车间必须报采购部检验检验合格车间方接收
423材料仓库合格品标识追溯性控制程序〞规定做标识分类摆放填写入库单记帐立卡检验合格品合格品控制程序执行
424成品入库：生产线产品加工完成交成品仓库核双方签字办理入库手续帐立卡成品仓库应时通知检验员进行终检验
包装求方法
a 产品包装薄膜塑料袋必须保持枯燥外表应保持清洁字迹清楚
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标题：产品防护理制度
版号：第1版
b 种规格产品合格证应放包装袋包装前应检查该种规格产品否错装混装漏装等情况确保产品准确包装
c 根产品求选木盘塑料袋外袋线圈外口应玻璃丝带求捆紧包装时应轻轻放免产品外表划伤影响产品美观
a 包装场应保持面清洁枯燥远离水源腐蚀作药品材料
客户特殊包装求时该特殊求进行包装包装车间应桉431求做包装工作成品包装根外包装理标准执行
产品入库应做分类合理放置标记明显
贮存产品应做帐卡物相符季度底盘存次 帐卡物致时应做盈亏报表然调整
库存物品标识应妥善保护具体标识追溯性控制程序〞
贮存品定期评估：仓库应月底贮存品进行定期检查假设发现包装损坏外表锈蚀等质量问题应通知采购部复查
45原辅材料出库：生产车间根生产方案单安排仓库领取相应数量原辅材料仓库发货时开具出库单调整帐卡
销售部根客户交货求开具发货通知单〞交仓库
仓库根发货通知单组织搬运员搬运装车办理发货手续调整帐卡
搬运员装运前仓库应检查运输工具否完
发货时必须仓库负责监装保证发货通知单实物致监督装车程中防护
发货程中发现库存产品包装损坏时仓库负责采购部时联系处理
466成品交付时注意产品规格轻重序排列注意必须保证产品送交目时质量受影响
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