实产板块
属公司二○○六年衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：海海锦海际房产限公司
公司负责：殷华
制表：吴江红
联系电话：（021）51533748
制表日期：2006 年 3 月 20 日
工作令编号
工作令名称
应指标[注1]
工作容措施
阶段目标完成标准
资源需求
备注
2006HJHJ01
控制建安成
① 建安成
严格遵守成理项规定确保建安成产板块达指标执行
实际建安成控制目标建安成项目目标成产板块达指标执行
2006HJHJ02
控制理费
② 理费
严格遵守成理项规定确保理费全年控制747万元(含新进员)
理费半年控制373万元全年控制747万元
2006HJHJ03
合理营销费
③ 费
年度营销计划全年度营销策划费控制789万元
营销策划费预计季度累计发生超50万元二季度累计发生超279万元三季度累计发生超450万元全年控制789万元
2006HJHJ04
建立客户理体系
④ 客户关系理
建立完善客户理体系确定客户理制度操作流程
① 公关系：建立维持相关政府部门良关系项目开发工作利进行奠定基础建立维护新闻媒体良关系项目期推广奠定基础
② 外部关系：严格理制度流程选择相关合作单位保持相关单位友合作关系
③ 部关系：集团部兄弟单位建立良沟通渠道搭建资源信息享台实现缝搭接
④ 市场招商：建立完善商业信息库确定符合项目营题品牌名录建立商家信息库做时更新时反馈
① 时搭建起效客户理体系
② 沟通高效通畅合作关系良
③ 项目设计方案确定月完成信息库建立（06年7月底前）
2006HJHJ05
项目前期理工作
⑤ 项目前期理
① 加强区政府土部门申通铁沟通协调争取时交
② 根建筑设计区政府力量量减少日影响居民户数妥善安排处理收影响居民动迁补偿事宜
③ 根商业业态文化策划求规范造价允许范围时设计出高质量建筑图纸
④ 咨询结构工程专家特铁工程相邻方面专业验专家意见保证结构设计安全
⑤ 政府审批部门加强公关协调审批文件提前沟通加快审批速度
⑥ 做开工前项准备工作特针周围居民问题政府做安抚工作时根开工前出现种情况做预案时应突发事件
① 06年1月海东海项目A块移交06年12月底海东海项目B块移交06年6月底海东海项目C块移交06年6月底海南海项目西块土移交
② 06年5月30日前完成海东海海南海项目方案设计审批
③ 06年7月31日前完成海东海海南海项目扩初设计审批
④ 06年9月30日前获海东海海南海项目桩基围护建筑工程规许正施工许证
① 土合期支付土款
② 时确定设计施工监理审图单位
③ 签订设计合支付设计费
④ 配置相关前期开发配套专业设计专业施工理员
⑤ 设计前必须确定设计求设计方
⑥ 必须解决海南海项目中政协块权属问题
⑦ 时提供项目立项必需董事会正式文件
⑧ 发挥集团关系资源优势支持项目推进
海东海项目：
① 土正式移交时间土出合（根铁M8线工程进度）分A块2006年1月底 B块 2006年12月底C块 2006年6月底铁M8线工程进度决定终交时间
② 鉴铁M8线基部穿建筑设计审批施工均受铁素制约影响
③ 该项目周围属居民密集区项目设计施工带较利素
2006HJHJ06
工程理工作
⑥ 工程理
进度理：
① 针基础围护施工特点加强计划理协调施工单位监理单位编制详细紧凑合理工程计划
② 合理配置工程资源保障工程进度利进行
③ 定计划确定专逐天逐桩逐段进行踪查检统计旦发生进度延迟采取追赶措施加弥补
安全理：
① 监督施工单位制订严格安全施工规章制度完善安全生产体系
② 国家标准严格审查施工组织设计中项安全保障措施员操作证机械设备情况
③ 加强施工单位安全措施落实检查纠错工作发现安全隐患时处理
质量理：
① 图施工层层关坚决杜绝意修改图纸偷工减料
② 督促施工单位严格国家规定施工工艺操作流程施工
③ 进出施工场材料均进行检查做材料检验测试工作
④ 建立完善工程档案保证工程指令文件时准确达
进度理
① 06年9月30日前已交范围桩基围护工程开始施工
安全理
① 全年整工程重安全责事
质量理
① 重质量责事
② 重返工
③ 达定质量目标求
①配置专业施工理资料理员
②工程合支付工程款项
③开工前必须先落实招商工作
海南海项目：
① 土正式移交时间土出合(根铁M8线工程进度)分：西块2006年6月底东块2007年1季度(争取2006年12月底)铁M8线工程进度决定终交时间
② 区政府新求现块北侧政协块(尚未签署土出合)起设计方案商定：政协块交时间东块交时间相政协块土出合鉴定交时间整项目设计报批施工造成影响
③ 该项目南西侧均紧铁M8线附属设施线设计审批施工均受铁素制约影响
④ 该项目北侧紧居民旧区项目设计施工带较利素
2006HJHJ07
营销理工作
⑦ 营销理
① 完成项招商前准备工作确定合适具备定实力招商代理广告设计合作单位
② 制定完善工作流程工作计划代理广告商进行阶段性工作考核
③ 确定合理项目市场推广计划完成推广前期准备工作开展首阶段企业品牌项目品牌形象推广工作
④ 结合项目工程计划制定合理效招商销售计划确定部分力商家合作意
⑤ 进步完善商业信息库建设加强信息理做时更新时反馈
① 招商准备工作项目设计方案确定月完成06年7月底前
② 招商计划流程设计方案确定完成6月底前
③ 准备周全树立杨浦虹口区域产品形象
④ 年底前完成型力商户合作洽谈工作确定合作意
⑤ 商业信息库建设更新时反馈信息效
2006HJHJ08
成控制工作
⑧ 成控制
① 时建立成目标准确全面计算前期报批报建费
② 时准确规范完成成月报合台帐付款台帐报送
③ 签证变更发生审批规定操作
④ 控制签证发生
⑤ 时进行工程成控制验总结保证质量
⑥ 编制工作计划资金计划
⑦ 编制分部工程结算
① 分级理签证变更审批规定操作（常性工作）
② 签证发生金额占合预算金额5
③ 编制年度月度工作计划施工款资金衡计划（年初已完成）完成2005年度财务核算审计编制2006年度财务预算（年初已完成）
④ 审核编制已完分部工程结算（公司计划求）
⑤ 结算资料完整规范
⑥ 结算准确率＞98造价差错率＜2
2006HJHJ09
合理工作
⑨ 合理
① 公司合审核产板块规定执行
② 财务部建立合台帐
③ 合签订履行情况进行检查监督
合（协议）付款业务部门应合（协议）审核审核付款包括工作量价格总金额否合理审核应审核单签署审核意见项目公司财务部应根合（协议）付款记录结合公司现金流量情况审核否付款付款时间出审核意见签字然报总理审批次付款金额超授权审批权限需报送董事长审批
2006HJHJ10
档案理工作
⑩ 档案理
① 严格档案理关制度指定专负责档案理确保档案存放规范安全
② 做档案收集整理鉴定档利安全保密等工作确保档案完齐全
③ 参加板块组织交流培训提高档案理水
严格执行板块项目公司档案理关规定确保档案存放规范安全做档案收集整理鉴定档利安全保密等工作确保档案完齐全
2006HJHJ11
综合理工作
⑪ 综合理
① 坚持产板块车规定严格公车配置车手续
② 公司公车维护良保持车况设备零件完
③ 专保项目公司类印章
④ 严格执行印章理办法
⑤ 指定专负责公司类营信息收集整理报
⑥ 重视信息报工作保证稿件质量
① 明确专负责信息收集报送月产板块报送信息少篇重活动事项信息时报
② 规范印申请审签登记程序确保印章存放安全杜绝擅印
③ 根关制度规范公车配备确保车辆性完安全全年重交通事
2006HJHJ12
做重事项汇报
⑫ 重事项汇报
重事项包括：
① 资产股权出售变更
② 工程营计划变更调整
③ 部门事变更
④ 安全事
⑤ 诉讼仲裁行政处罚
⑥ 重事项
重事项时级汇报保证重明显漏项
2006HJHJ13
执行产板块制度
⑬ 产板块制度执行
① 开展产板块制度研讨学领会制度精神实质
② 项目公司建立相应制度实施细
③ 常制度检查断改进工作
① 产板块求时全面严格执行产板块项规章制度
② 06年工作计划制度落实情况问答查反馈表出综合评判
2006HJHJ14
执行级达重点工作目标务
⑭ 级达重点工作目标务
级领导求确保务完成
级领导求时间数量质量成等求完成重点目标务
2006HJHJ15
作员工培训
⑮ 员工培训
① 产板块组织项培训通知时发公司相关员求公司员工准时参加保证学质量
② 加强公司员工教育培训认识培训重意义开展类业务培训
③ 年度培训计划时交产板块力资源部培训开始前通知力资源部做培训记录培训资料收集档工作
④ 鼓励员工利非工作时间参加培训班非学历教育提高员工业务力综合素质
① 5月份起公司部举办少次项目理讲座做出勤心交流
② 计划选送公司职工参加工程销售预算等方面培训
③ 求参加产板块组织培训参训率90
2006HJHJ16
督促读书活动
⑯ 读书活动
产板块力资源部求组织公司员工开展读书活动规定交时间前交读书文心容格式符合求质量较
督促员工时求提交读书报告
填写说明：1工作计划目营计划责书中BSC指标具体工作相结合通针性工作计划保证BSC指标贯彻实现2计划应季度月度阶段性时间安排3项工作令包含项工作容时需项工作容分描述阶段目标完成标准工作容措施（例：应工程理指标工作令假定包括工程进度安全理质量理三项子务需工程进度安全理质量理分描述工作目标完成标准工作容措施3工作容措施中需反映工作重点特点需描写工作细节（工作细节请具体专业计划中反映）4阶段目标完成标准栏中填写阶段目标应明确季度月度时间节点完成标准应该具体易衡量 5资源需求指完成该项工作需力物力财务预算额6果某计划工作应指标应指标请备注栏加说明7填写完成请3月24日前电子邮件方式发送实产板块企部联系：余江杨雪松Email：yangxuesong@siicCom
注1：应指标栏中应指标2006年年度营计划责书中衡计分卡表中指标名称栏中指标致
公司负责签字：
签字日期： 年 月 日
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属公司二○○六年衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：海海锦海际房产限公司
公司负责：殷华
制表：吴江红
联系电话：（021）51533748
制表日期：2006 年 3 月 20 日
工作令编号
工作令名称
应指标[注1]
工作容措施
阶段目标完成标准
资源需求
备注
2006HJHJ01
控制建安成
① 建安成
严格遵守成理项规定确保建安成产板块达指标执行
实际建安成控制目标建安成项目目标成产板块达指标执行
2006HJHJ02
控制理费
② 理费
严格遵守成理项规定确保理费全年控制747万元(含新进员)
理费半年控制373万元全年控制747万元
2006HJHJ03
合理营销费
③ 费
年度营销计划全年度营销策划费控制789万元
营销策划费预计季度累计发生超50万元二季度累计发生超279万元三季度累计发生超450万元全年控制789万元
2006HJHJ04
建立客户理体系
④ 客户关系理
建立完善客户理体系确定客户理制度操作流程
① 公关系：建立维持相关政府部门良关系项目开发工作利进行奠定基础建立维护新闻媒体良关系项目期推广奠定基础
② 外部关系：严格理制度流程选择相关合作单位保持相关单位友合作关系
③ 部关系：集团部兄弟单位建立良沟通渠道搭建资源信息享台实现缝搭接
④ 市场招商：建立完善商业信息库确定符合项目营题品牌名录建立商家信息库做时更新时反馈
① 时搭建起效客户理体系
② 沟通高效通畅合作关系良
③ 项目设计方案确定月完成信息库建立（06年7月底前）
2006HJHJ05
项目前期理工作
⑤ 项目前期理
① 加强区政府土部门申通铁沟通协调争取时交
② 根建筑设计区政府力量量减少日影响居民户数妥善安排处理收影响居民动迁补偿事宜
③ 根商业业态文化策划求规范造价允许范围时设计出高质量建筑图纸
④ 咨询结构工程专家特铁工程相邻方面专业验专家意见保证结构设计安全
⑤ 政府审批部门加强公关协调审批文件提前沟通加快审批速度
⑥ 做开工前项准备工作特针周围居民问题政府做安抚工作时根开工前出现种情况做预案时应突发事件
① 06年1月海东海项目A块移交06年12月底海东海项目B块移交06年6月底海东海项目C块移交06年6月底海南海项目西块土移交
② 06年5月30日前完成海东海海南海项目方案设计审批
③ 06年7月31日前完成海东海海南海项目扩初设计审批
④ 06年9月30日前获海东海海南海项目桩基围护建筑工程规许正施工许证
① 土合期支付土款
② 时确定设计施工监理审图单位
③ 签订设计合支付设计费
④ 配置相关前期开发配套专业设计专业施工理员
⑤ 设计前必须确定设计求设计方
⑥ 必须解决海南海项目中政协块权属问题
⑦ 时提供项目立项必需董事会正式文件
⑧ 发挥集团关系资源优势支持项目推进
海东海项目：
① 土正式移交时间土出合（根铁M8线工程进度）分A块2006年1月底 B块 2006年12月底C块 2006年6月底铁M8线工程进度决定终交时间
② 鉴铁M8线基部穿建筑设计审批施工均受铁素制约影响
③ 该项目周围属居民密集区项目设计施工带较利素
2006HJHJ06
工程理工作
⑥ 工程理
进度理：
① 针基础围护施工特点加强计划理协调施工单位监理单位编制详细紧凑合理工程计划
② 合理配置工程资源保障工程进度利进行
③ 定计划确定专逐天逐桩逐段进行踪查检统计旦发生进度延迟采取追赶措施加弥补
安全理：
① 监督施工单位制订严格安全施工规章制度完善安全生产体系
② 国家标准严格审查施工组织设计中项安全保障措施员操作证机械设备情况
③ 加强施工单位安全措施落实检查纠错工作发现安全隐患时处理
质量理：
① 图施工层层关坚决杜绝意修改图纸偷工减料
② 督促施工单位严格国家规定施工工艺操作流程施工
③ 进出施工场材料均进行检查做材料检验测试工作
④ 建立完善工程档案保证工程指令文件时准确达
进度理
① 06年9月30日前已交范围桩基围护工程开始施工
安全理
① 全年整工程重安全责事
质量理
① 重质量责事
② 重返工
③ 达定质量目标求
①配置专业施工理资料理员
②工程合支付工程款项
③开工前必须先落实招商工作
海南海项目：
① 土正式移交时间土出合(根铁M8线工程进度)分：西块2006年6月底东块2007年1季度(争取2006年12月底)铁M8线工程进度决定终交时间
② 区政府新求现块北侧政协块(尚未签署土出合)起设计方案商定：政协块交时间东块交时间相政协块土出合鉴定交时间整项目设计报批施工造成影响
③ 该项目南西侧均紧铁M8线附属设施线设计审批施工均受铁素制约影响
④ 该项目北侧紧居民旧区项目设计施工带较利素
2006HJHJ07
营销理工作
⑦ 营销理
① 完成项招商前准备工作确定合适具备定实力招商代理广告设计合作单位
② 制定完善工作流程工作计划代理广告商进行阶段性工作考核
③ 确定合理项目市场推广计划完成推广前期准备工作开展首阶段企业品牌项目品牌形象推广工作
④ 结合项目工程计划制定合理效招商销售计划确定部分力商家合作意
⑤ 进步完善商业信息库建设加强信息理做时更新时反馈
① 招商准备工作项目设计方案确定月完成06年7月底前
② 招商计划流程设计方案确定完成6月底前
③ 准备周全树立杨浦虹口区域产品形象
④ 年底前完成型力商户合作洽谈工作确定合作意
⑤ 商业信息库建设更新时反馈信息效
2006HJHJ08
成控制工作
⑧ 成控制
① 时建立成目标准确全面计算前期报批报建费
② 时准确规范完成成月报合台帐付款台帐报送
③ 签证变更发生审批规定操作
④ 控制签证发生
⑤ 时进行工程成控制验总结保证质量
⑥ 编制工作计划资金计划
⑦ 编制分部工程结算
① 分级理签证变更审批规定操作（常性工作）
② 签证发生金额占合预算金额5
③ 编制年度月度工作计划施工款资金衡计划（年初已完成）完成2005年度财务核算审计编制2006年度财务预算（年初已完成）
④ 审核编制已完分部工程结算（公司计划求）
⑤ 结算资料完整规范
⑥ 结算准确率＞98造价差错率＜2
2006HJHJ09
合理工作
⑨ 合理
① 公司合审核产板块规定执行
② 财务部建立合台帐
③ 合签订履行情况进行检查监督
合（协议）付款业务部门应合（协议）审核审核付款包括工作量价格总金额否合理审核应审核单签署审核意见项目公司财务部应根合（协议）付款记录结合公司现金流量情况审核否付款付款时间出审核意见签字然报总理审批次付款金额超授权审批权限需报送董事长审批
2006HJHJ10
档案理工作
⑩ 档案理
① 严格档案理关制度指定专负责档案理确保档案存放规范安全
② 做档案收集整理鉴定档利安全保密等工作确保档案完齐全
③ 参加板块组织交流培训提高档案理水
严格执行板块项目公司档案理关规定确保档案存放规范安全做档案收集整理鉴定档利安全保密等工作确保档案完齐全
2006HJHJ11
综合理工作
⑪ 综合理
① 坚持产板块车规定严格公车配置车手续
② 公司公车维护良保持车况设备零件完
③ 专保项目公司类印章
④ 严格执行印章理办法
⑤ 指定专负责公司类营信息收集整理报
⑥ 重视信息报工作保证稿件质量
① 明确专负责信息收集报送月产板块报送信息少篇重活动事项信息时报
② 规范印申请审签登记程序确保印章存放安全杜绝擅印
③ 根关制度规范公车配备确保车辆性完安全全年重交通事
2006HJHJ12
做重事项汇报
⑫ 重事项汇报
重事项包括：
① 资产股权出售变更
② 工程营计划变更调整
③ 部门事变更
④ 安全事
⑤ 诉讼仲裁行政处罚
⑥ 重事项
重事项时级汇报保证重明显漏项
2006HJHJ13
执行产板块制度
⑬ 产板块制度执行
① 开展产板块制度研讨学领会制度精神实质
② 项目公司建立相应制度实施细
③ 常制度检查断改进工作
① 产板块求时全面严格执行产板块项规章制度
② 06年工作计划制度落实情况问答查反馈表出综合评判
2006HJHJ14
执行级达重点工作目标务
⑭ 级达重点工作目标务
级领导求确保务完成
级领导求时间数量质量成等求完成重点目标务
2006HJHJ15
作员工培训
⑮ 员工培训
① 产板块组织项培训通知时发公司相关员求公司员工准时参加保证学质量
② 加强公司员工教育培训认识培训重意义开展类业务培训
③ 年度培训计划时交产板块力资源部培训开始前通知力资源部做培训记录培训资料收集档工作
④ 鼓励员工利非工作时间参加培训班非学历教育提高员工业务力综合素质
① 5月份起公司部举办少次项目理讲座做出勤心交流
② 计划选送公司职工参加工程销售预算等方面培训
③ 求参加产板块组织培训参训率90
2006HJHJ16
督促读书活动
⑯ 读书活动
产板块力资源部求组织公司员工开展读书活动规定交时间前交读书文心容格式符合求质量较
督促员工时求提交读书报告
填写说明：1工作计划目营计划责书中BSC指标具体工作相结合通针性工作计划保证BSC指标贯彻实现2计划应季度月度阶段性时间安排3项工作令包含项工作容时需项工作容分描述阶段目标完成标准工作容措施（例：应工程理指标工作令假定包括工程进度安全理质量理三项子务需工程进度安全理质量理分描述工作目标完成标准工作容措施3工作容措施中需反映工作重点特点需描写工作细节（工作细节请具体专业计划中反映）4阶段目标完成标准栏中填写阶段目标应明确季度月度时间节点完成标准应该具体易衡量 5资源需求指完成该项工作需力物力财务预算额6果某计划工作应指标应指标请备注栏加说明7填写完成请3月24日前电子邮件方式发送实产板块企部联系：余江杨雪松Email：yangxuesong@siicCom
注1：应指标栏中应指标2006年年度营计划责书中衡计分卡表中指标名称栏中指标致
公司负责签字：
签字日期： 年 月 日
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