分发号： 版次：A0
星光糖业
源理手册
文件编号：XGTYNYGLSC2021
编 制： 路强
审 核：
批 准： 庆伟
受控状态：
2021年9月18日发布 2021年9月18日实施
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批 准
实施日期
A0
新制定
节办
庆伟
曹永兴
目录
0 引言
01源理手册发布令
02 理者代表命书
03 源方针
04 源目标指标
05 企业概况
06 手册理
1 边界范围
2 标准性引文件
3 术语定义
4 源理体系
41总求
42 理职责
43 源方针
44 筹划
441总
442法律法规求
443 源评审
444 源基准
445源绩效参数
446源目标指标源理实施方案
45实施运行
451 总
452力意识培训
453信息交流
454文件
455运行控制
456设计
457 源效劳产品设备源采购
46检查
461监视测量分析
462合规性评价
463源理体系部审核
464符合纠正纠正措施预防措施
465记录控制
47理评审
0 引言
01 源理手册发布令
手册根源理体系 求（GBT233312021）编制旨运先进理思想建立实施科学化标准化信息化源理体系断降低企业源消耗提高源利效率实现企业全面协调持续开展目标手册符合相关法律法规求符合公司源理实际需现予批准发布2021年9月16日正式实施
手册公司源理体系建立实施保持持续改良法规性纲领性文件开展制定源方针筹划实施运行检查改良活动行准表达公司外部相关方承诺源关活动行文件均必须遵循理手册求
公司总理全体员工必须遵守执行源理手册项规定确保全体员工熟悉理解公司源方针目标相关规定树立节意识关求贯穿岗位实际工作中公司源理体系效高效运行奠定根底满足外部相关方求
总理：曹永兴
2021年9月18日
02 理者代表命书
GBT233312021源理体系 求等标准建立实施保持持续改良源理体系确保理体系运行保持改良程中关工作效开展命李达磊志担理者代表代表总理源理体系建立实施保持运行进行控制协调总理汇报源理体系运行情况供评审提出改良建议
总理：曹永兴
2021年9月18日
03 源方针
遵守法律法规推行清洁生产
优化源结构全面程控制
科学循环开展建设绿色糖业
释义：
公司实际情况造纸行业特点时收集获取公司相关节法律法规源标准节理规定求做时传递更新求相关生产活动严格遵守公司全面推行清洁生产提高全员节意识继续深入开展金点子〞活动收集节清洁生产方案安排资金实施行方案
严格入厂源检测通实施技术改造调整优化生产结构支持高效节产品应运系统程理方法立足实际科学决策严格控制日常工作中道程序环节精益求精降低白砂糖单位产品耗力开展循环济科技进步制度创新提高资源利水做中水回余热利实现源梯级利推行废治废〞废弃物利〞减少废弃物外排量确保达标排放建设绿色生态持续开展国际流制糖业企业
04 源目标指标
企业耗目标指标框架图
煮水罐耗汽：130
离机耗电：
18
搅拌机耗电：905
离组
化糖组
蒸饱组
单位产品综合耗
耗电：3772耗汽：130
备注：公司2021年初步方案公司进行项技改包括更换新型节离机降低耗电量蒸发罐加装MVR热压缩回收系统降低单位产品耗汽量
05 企业概况
山东星光糖业集团位中国富硒金丝枣—乐陵市处乐陵市济开发区理位置优越交通条件便利北京津相邻南省会济南西京沪铁路京九铁路京福高速
山东星光糖业山东星光糖业集团设分公司始建2004年3月占面积达8万方米固定资产16150万元公司员工150中专业技术员47 年产食糖20万吨企业获产品质量认证质量理体系认证等荣誉山东省资源综合利企业认真贯彻执行节法律法规落实国家发改委省政府市政府相关求加强企业节理推进节技术进步提高源利效率公司作省控重点企业积极响应国家省政府市政府号召力推进公司减排利完成省政府市政府达节目标基恩够减排工作开展声色公司生产消耗蒸汽电力水
2021年生产糖81253吨消耗源计11560968吨标准煤实现产值48751万元利税3600万元
2021年生产糖81650吨消耗源计11076909吨标准煤实现产值51328万元利税4000万元
附加：源理体系建设组织机构图
财
务
理
部
审
计
部
总理
理者代表
节办
工
程
部
行
政
部
力
资
源
部
计
量
统
计
部
品
控
部
销售
部
安
全
环
保
部
供
应
部
生
产
部
化糖
车
间
蒸饱
车
间
结晶
车
间
机
修
车
间
离
车
间
电
仪
车
间
包装
车
间
06 手册理
手册节办组织编写理者代表审核总理批准发布节办负责口理
手册更改换版理节办文件控制程序规定执行收集部门手册更改意见实施更改手册更改须理者代表审核总理批准
手册意复制发放理节办负责手册发放分受控非受控两种方式受控手册须加盖受控印章予标识非受控手册予标识
064 受控手册节办统编号登记持者履行签收手续非受控手册仅作发放登记进行编号更改作通知公司部必须现行效受控手册非受控手册发放理者代表批准
065手册受控发放范围包括公司高理层中层基层审核员非受控发放范围必时包括咨询机构相关方
手册受控持者须妥善保手册遗失外擅更改复制持失持资格时须手册移交节办
手册解释权理者代表
1 边界范围
公司建立源理体系边界济开发区新滨路125号源中纸业厂区
范围白砂糖等产品设计开发生产相关源理活动产品效劳全程
2 标准性引文件
GBT 233312021源理体系 求
GBT 2589 综合耗计算通
GBT 3484 企业量衡通
GBT 15316 节监测技术通
GBT 15587 工业企业源理导
GBT 17166 企业源审计技术通
GB 17167 单位源计量器具配备理通
3 术语定义
手册采GBT233312021源理体系 求标准中术语定义
4 源理体系
41 总求
根源理体系 求〔GBT233312021〕建立满足标准求体系文件确保源理途径畅通时建立理标准作业指导书确保源理标准建立实施维持
源方针建立公司源目标持续断改良提升源绩效
定期评审源区域结合财务技术员工力建立源指标源理实施方案通理活动技术改造更新者适新技术确保源指标达成筹划求监测源指标
根源理体系 求〔GBT233312021〕标准建立源基准适时监测源绩效
42 理职责
421 总理
组织贯彻落实国家关法律法规求
确定源理体系范围边界
命理者代表规定责权限
命源理体系建设部门员
制定发布源方针全体员工理解
源基准绩效参数目标指标源理实施方案制定批准
批准发布源理手册程序文件
确保源绩效适合公司相关方满意时满足法律法规求根求
作公司源工作第责设计公司源工作整体开展战略源绩效纳入长期规划
持理评审
422 理者代表
确保GBT233312021建立实施保持改良源理体系
总理授权范围确保源理体系需足够资源确保源绩效目标达成
配合总理配置调度体系建立运行需资源员规定职责权限
批准发布作业指导书
组织源基准绩效参数目标指标评审
审批源清单源理实施方案源评审报告
监督适节相关法律法规政策求落实
组织源理体系部审核
踪验证纠正措施预防措施落实
参加理评审汇报源理体系运行情况
423部门根职责
负责源理手册程序文件等体系文件贯彻执行
负责部门关源目标指标理实施方案制定完成理实施方案规定务
负责制定相关程序文件
负责编写部门作业指导书执行
负责部门源区域源绩效参数源绩效改良时机识
负责部门部信息外部获信息传递相关部门
负责监视测量部门关目标指标针源理实施方案具体措施完成情况运行控制情况
负责理部门文件记录
协助审组开展审工作
节办职责
负责编写源理手册部门职责范围程序文件
负责搜集组织存档源理方面法律法规求文件
组织相关部门开展源基准绩效参数目标指标制定更新
参源目标分解指标修订
组织合规性评价
源理实施方案评估证
负责全公司源理活动进行程检查监督
负责源目标指标实现结果进行考核
负责源消耗源效率进行计量计算分析
协助理者代表做源理体系部审核
协助总理进行理评审负责编制理评审方案会议记录撰写理评审报告等
负责源理体系信息交流传递
负责体系方面日常监测理评审审外审相关运行记录理
负责定期源监测外委联系工作
生产部
参源基准目标指标制定部门加分解落实
组织制定设备操作规程设备建档
工程部
组织设备产品安装验收
负责技改新建工程档案理
计量统计部
参源基准目标指标制定部门加分解落实
参目标分解指标修订
统计汇总公司源购入量消耗量
监测计量装置配备校准巡检维护等理
负责监测计量装置数抄录
品控部
组织供部生产部负责合格供商评定
供部
组织监测计量装置采购验收工作
制定年度源采购方案蒸汽采购合格供商理
负责源效劳产品设备采购
负责源采购台账理
行政部
公司部外部信息接收传递
识控制外文件
力资源部
整理汇总部门报培训需求形成年度培训方案时培训方案
负责培训员档案等资料保存理
财务理部
参源基准目标指标制定
负责全公司源绩效钱监测济效益考核
4212车间
职范围信息传递沟通处理
车间部日常保养维护工作
设备日常维护保养
负责车间源消耗设备运行记录理
43 源方针
概述
源方针结合公司实际情况制订公司持续改良源绩效总意图指导原建立源目标指标框架应全体员工理解执行确保源理体系持续效运行
432理求
4321源方针容
总理已组织制定发布理方针具体容见引言03源方针建立源方针满足源理体系 求〔GBT233312021〕求：
a公司源消耗特点规模相适应
b持续改良源绩效做出承诺
c提供获信息必须资源做出承诺
d遵守节相关法律法规求作出承诺
e制定评审源目标指标提供框架
f支持高效产品源效劳采购源绩效提升设计
g文件化公司层次沟通
h必时定期评审更新
4322源方针发布实施
源方针总理批准公布通网络宣传材料播送报纸部文件等方式展示员工公司工作相关方公司全体员工公司工作相关方应严格源方针开展项工作满足源方针求源方针通目标指标源理实施方案相关运行控制程序制订实施贯彻落实
4333源方针评审修订
总理通组织实施理评审理方针持续适宜性进行评审根公司断变化外部条件环境必时予更改总理批准发布实施
44 筹划
441总
4411概述
通源理体系筹划建立符合公司实际源理体系实现源方针确保持续改良源绩效
4412理求
理者代表组织源理体系筹划确定筹划程输入信息
44122筹划输入信息包括现源组织架构理现状现法律法规求落实工艺流程生产设备运行状况财务信息产品结构产量等公司源绩效影响信息
利调查表座谈审查文件等方式运量衡设备测试等方法输入信息进行分析源绩效影响活动进行评审进识源持续改良源绩效时机
44124筹划输出结果少包括：
a适节相关法律法规求
b源基准
c源绩效参数
d源目标指标
e源理实施方案
44125源理体系筹划程应形成相应文件节办保存
442法律法规求
概述
建立保持法律法规求识评价程序获取确定公司源工作方面适法律法规标准应遵守求踪变化时更新
4422理求
44221节办法律法规求识评价程序求获取识节相关法律法规求
44222节办公司源确定节相关法律法规求适应性建立实施保持源理体系时考虑求必时公司关部门确认
44223程序规定踪方法频次踪节相关法律法规求变化时更新容
44224相关部门关法律法规求时转达相关部门
支持性文件法律法规求识评价程序
443 源评审
4431概述
建立保持源评审控制程序解公司源理源源消耗现状遵法情况识源区域源绩效改良时机确保建立源理体系符合公司实际
4431理求
1源评审年进行次时间间隔超12月必时增加源评审频次
44312源评审容包括：
a基测量结果数分析源源消耗包括：
——识前源种类源
——评价现源情况源消耗水
b基源源消耗分析识源区域包括：
——识源源消耗重影响设施设备系统程组织工作代表组织工作员
——识影响源相关变量
——确定源相关设施设备系统程源绩效现状
——评估未源源消耗
c） 识改良源绩效时机进行排序识结果须记录
44313节办组织部门进行源评审部门分析部门源理源消耗现状部门适节相关法律法规求落实情况识部门源区域源绩效改良时机报节办汇总识方法准部门结合实际制定控制形成文件
44314节办根汇总结果确定公司源报理者代表批准发放相关部门
44315节办根源评审情况编制源评审报告理者代表审核总理批准发放部门
44316源评审相关文件记录节办保存
支持性文件：源评审控制程序
444 源基准
4441概述
建立保持基准目标指标制定控制程序确定源基准制定源目标指标评价源绩效提供
4442理求
44421源基准公司追踪拟源理体系持续改良基点应源统计数根底建立源基准
44422节办组织相关部门根统计数公司实际选择适应时段建立基准作源评审输出报理者代表审核总理批准执行
出现种种情况时应源基准进行调整：
a源绩效参数够反映源源消耗情况时
b程运行方式系统发生重变化时
c预先规定情况
44424节办保存源基准建立相关记录
支持性文件：基准目标指标制定控制程序
源绩效参数
4451概述
识控制源绩效参数够掌握公司源绩效水采取控制措施确保源目标指标实现
4452理求
源绩效参数量化源绩效数值量度简单量值率更复杂模型表示包括直接测量参数通模型计算获参数等
44522 节办会生产部计量统计部结合确定源基准工作程开展绩效参数识工作识绩效参数应够公司前源消耗源相适应
节办负责记录绩效参数识方法年评审运方法效性具体执行源基准绩效参数目标指标制定控制程序
44524出现种种情况时应源绩效参数进行调整报理者代表审核总理批准执行：
a源绩效参数反映公司源源消耗时
b程运行方式系统发生重变化时
c情况
44526源绩效参数设定相关记录节保存
支持性文件：源基准绩效参数目标指标制定控制程序
446源目标指标源理实施方案
4461概述
公司源方针适节相关法律法规求结合源评审情况制定源目标指标实现源绩效持续改良
4462理求
44621源目标指标年度周期理者代表组织编制目标应具体明确量化指标目标细化应量化测量目标指标应形成文件
44622源目标指标理实施方案制定
a公司源方针
b适相关节法律法规求
c识评价源源绩效改良时机
d技术先进性行性财务运行营求
e相关方意见建议
44623源理实施方案制定求
a方案实现目标指标具体措施容应充分方法行效应操作
b明确实现目标指标职责部门便效分解落实
c明确完成时限进度求预算资源费
d明确验证源绩效改良方法
e明确验证结果方法
44624目标指标方案评审修订
a理者代表组织关部门源目标指标实施情况进行定期检查部门应定期部门分解目标指标实施情况进行检查
b目标指标需修订时部门修改意见报节办汇总报理者代表提交理评审会议评审部门根评审结果部门目标指标进行相应修订
c部门应根源理实施方案分目标指标实施程进行检查控制源发生变化时应时修订目标指标形成文件
d目标指标变更修订必须理者代表审核总理批准
e部门根评审结果部门目标指标进行相应理解执行
f 评审修订应形成必记录文件控制程序执行
支持性文件：基准目标指标制定控制程序源理实施方案制定实施程序文件控制程序
45实施运行
451 总
公司实施运行体系程中应筹划阶段产生源理方案结果包括：
a源评审结果
b源方针
c源基准源绩效参数
d源目标指标
e源理实施方案
f法律法规政策标准求识落实情况等
452力意识培训
4521概述
建立保持力培训意识程序明确培训需求提高全员节意识确保源相关员相应培训胜承工作
452 理求
根GB233312021源理活动需收集职层次岗位员培训需求力资源部编制年度培训方案
培训方案应明确类员工培训容求培训方式实施部门应达目应具备力
源岗位员应进行专业技培训明确岗位源职责工作效果源绩效影响熟悉运行控制程求胜承工作
源理体系审核员应进行源理体系标准等知识全面系统培训确保审核客观独立效进行
新员工转岗员工应进行必培训考核合格前方岗
员工应进行节意识培训解公司源方针目标指标理方案工作程序源理体系重性明确身作职责偏离程序果提高节意识遵守法律法规觉性
4527培训采课堂教学学等种形式进行力资源部组织培训采取措施效性进行评价
力资源部统建立培训档案保存培训记录
支持性文件：力培训意识程序
453信息交流
4531概述
建立保持信息交流沟通程序源绩效源理体系关信息进行程序化理保证信息够畅通效交流公司源关信息包括源绩效源理体系关部外部信息
部信息理求
45321部信息包括法律法规执行情况源方针源绩效源绩效参数目标指标源理实施方案落实情况监视测量结果部审核符合纠正纠正措施预防措施求等
45322部信息范围涉全公司包括横职间层次间
45323部信息交流方式传递途径采会议宣传栏类通知报告口头传达部互联网等形式进行
45324部信息处理
a节相关法律法规求法律法规求识合规性评价程序进行交流
b源方针关信息手册43规定进行交流
c源基准源绩效参数目标指标关信息源基准绩效参数目标指标制定控制程序进行交流
d源理实施方案关信息源理实施方案控制程序进行交流
e审报告理评审报告符合报告相应程序进行交流
f监视测量情况监视测量控制程序进行交流
g员工关源绩效方面意见建议符合纠正纠正措施预防措施程序执行
4533外部信息理求
外部信息包括法律法规求源方针目标指标等理方法节技术源采购外部机构企业源利效率反应等
外部信息交流采会议 邮件网络报送源利状况报告接受节监察等形式进行
45333外部信息接收处理
a 节相关法律法规求接收处理法律法规求识合规性评价程序进行交流
b关部门外部信息接收涉源方面交节办处理接收外部信息部门职责范围进行处置
c需接收外部信息进行答复源方面关节办报理者代表批准进行答复中涉重事项理者代表报告总理批准前方答复接收外部信息答复部门职责范围进行处置
4534外部信息交流均应记录具体执行信息交流沟通程序
支持性文件：信息交流沟通程序
法律法规求识合规性评价程序
源基准绩效参数目标指标制定控制程序
源理实施方案控制程序
监视测量控制程序
符合纠正纠正措施预防措施程序
454文件
4541 概述
建立保持源理体系文件描述源理体系素相互作明确查询相关文件途径
4542理求
源理体系文件应包括：
a 源理体系范围边界
b源方针
c源目标指标源理实施方案
d标准求文件包括记录
e公司根身需确定文件
根建立源理体系源方针 书面电子形式形成文件贯彻执行源理体系文件分四层次：
a第层次文件——源理手册明确组织结构职责源方针源绩效参数目标指标源理实施方案描述源理体系素相互关系源理体系纲领性文件规定源理体系文件结构建立保持程提供相关文件查询途径
b 第二层次文件——程序文件源理体系中项活动方法流程作出规定源理体系手册支持性文件
c第三层次文件——作业指导书规定部门特定工作岗位务活动书面说明源控制方法作出详细规定文件程序文件补充
d第四层次文件——记录源理体系运行情况客观反映具追溯性源理体系效运行提供证
45423源理体系文件便员工理解操作具行性
文件控制
45431建立保持文件控制程序确保源理体系关文件控制保证体系文件适宜性效性
源理手册节办进行编制理者代表审核公司总理批准程序文件相关部门编写理者代表审核总理批准作业指导书部门编写部门负责审核理者代表批准
45433源理体系文件节办编号登记发放文件分受控〞非受控〞两种状态公司源理体系相关场均现行效受控〞版相关方需时节办提供非受控〞版
源理体系效运行具关键作岗位应关文件现行版
员调动机构调整时应做文件交接工作
出法律保存需保存失效文件应予标识失效文件应场撤回前方发放效新文件
文件更改严格执行文件控制程序严禁意更改
年少进行次源理体系文件评审必时进行修订修订文件授权审批审查适性确认前方
节关法律法规求等外文件理节办统协调进行理保证效版
支持性文件：文件控制程序
455运行控制
概述
建立保持源相关运行维护活动准效控制确保源方针效贯彻源目标指标源理实施方案实现
4552理求
根公司实际工艺特点根底划分控单元确定源相关运行维护活动包括：产品程设计控制设备设施配置控制源购入贮存加工转换输送分配终余热余压利等程控制
缺乏标准准指导导致偏离源方针目标指标运行活动应制定理控制文件
理者代表根源相关运行维护活动情况责成关系密切部门制定相应运行控制文件规定控制标准达效控制目
建立运行控制文件时应相关节法律法规求制定具体理控制求
45525源相关运行维护活动涉岗位员严格执行关运行控制文件做运行环节控制记录
运行控制文件评审修订发放文件控制程序关求执行
支持性文件：文件控制程序
456设计
4561概述
遵守节相关法律法规政策标准等求前提确保新建改良设施设备系统程设计时够效控制发现源绩效改良时机提升源绩效水
4562理求
45621新建改良设施设备系统程设计工程处口理
45622工程处组织相关部门源绩效重影响设施设备系统程进行新改扩建设计时应考虑方面：
a公司需源种类需求量质量价格获性济性环境影响运输供便捷性政策济支撑等条件等素
b设备系统源绩效参数运行方式运行状况系统设备实施匹配
c采节新技术方法推广正确节实践验
d提高新源生源利程度
工程处根法律法规求识合规性评价控制程序求新建改良设施设备系统程设计阶段进行节评估容包括：工程建设方案节评估节措施评估工程源利状况测算工程源消费效水评估等规定程序报政府关部门审查批准
45624工程处根新建改良设施设备系统程节评估情况工程标准设计采购活动进行评价评价结果报理者代表
工程处新建改良设施设备系统程设计阶段产生相关文件记录进行汇总交节办保存
支持性文件：法律法规求识合规性评价控制程序
457 源效劳产品设备源采购
概述
建立保持源效劳产品设备源采购控制程序加强公司源效劳产品设备源采购活动控制确保采购活动满足规定求
理求
源效劳产品设备采购需求部门提出采购申请明确采购供方资质型号效等级适法律法规求中相关规定等
45722供处负责源效劳产品采购工程处负责设备采购采购部门应供方进行考察评价
45723采购源具具影响源效劳产品设备时采购部门应供方提供效劳产品设备进行源绩效评价选择适宜供方评价容应包括：
a公司适节相关法律法规政策标准求符合性
b采购源效劳产品设备公司整系统匹配程度
c采购产品设备效水运行稳定性
d设备操作员力水
e供商身资质信誉技术实力验等
45724采购源绩效重影响源效劳设备产品时采购部门应组织需求部门制定采购方案满足45723求容外应制定技术准方法评估方案预期寿命公司源源消耗源效率影响形成采购意见报理者代表审核总理批准执行
45725采购部门组织需求部门采购源效劳产品设备进行验收达规定标准求投入
45726源采购供部负责编制源采购方案供方评价源采购标准标准源计量验证源输配贮存求源质量获性钱结构环境影响生资源等公司定期采购程进行评价验证效性
支持性文件：设备源计量
46检查
461监视测量分析
4611概述
建立保持监视测量控制程序决定源绩效关键特性进行监视测量分析时发现体系中缺乏加改良确保体系运行正常
4612理求
监视测量分析象决定源绩效关键特性进行关键特性少包括：
a源源评审输出
b源相关变量
c源绩效参数
d源理实施方案实现源目标指标方面效性
e实际源消耗预期评价
部门编制部门测量方案节办汇总根节相关法律法规求规定结合公司实际情况编制公司测量方案报理者代表审批测量方案容包括监测象方式监测频次职责分工等
46123节办组织关部门根监视测量控制程序评价监测结果验证节相关法律法规标准求源目标指标源绩效参数符合性
46124监视测量结果超预定指标标准求源绩效出现重偏差时报理者代表执行符合纠正预防措施程序分析符合原采取纠正预防措施
部门负责部门监测记录填写
46126监视测量需求超出公司身技术力时委托外部资质监测机构进行监视测量
部门定期评审测量需求计量处汇总理者代表审核批准监视测量设备仪器监视测量控制程序进行校准检验予妥善维护保证结果性保存相关记录
支持性文件：
462合规性评价
4621概述
建立保持法律法规求识评价程序定期评价适节相关法律法规求遵守情况证实源方针中遵守法律法规求承诺实现情况促进体系持续改良
4622理求
46221合规性评价少年次必时增加评价频次节办组织部门进行合规性评价
46222评价员方法应明确具体参法律法规求识合规性评价程序
46223部门部门相关节法律法规求遵循情况进行评价
46224节办结合部门评价结果公司适节相关法律法规求遵守情况进行总体评价
46225评价结果符合情况进行稳固符合情况应符合纠正预防措施程序执行评价结果应提交理评审
46226节办纠正预防措施实施效果进行监督检查踪验证确保效性
节办负责保存合规性评价记录
支持性文件：法律法规求识合规性评价程序
符合纠正预防措施程序
463源理体系部审核
4631概述
建立保持部审核程序判定体系否符合预定安排GBT 233312021标准求否正确实施保持确保源理体系符合性效性
4632理求
46321节办年应根审核活动实际情况重性安排日程制定审方案源理体系覆盖部门素审核频率年少次时间间隔超12月特重源区域审核结果情况增加审核频率
46322理者代表命审核组长审核组长根审方案部审核程序组织审核员实施审
46323审核员专门培训够开展审核工作审核活动直接责关系
审核组编制检查表记录审核活动结果审核中发现符合开具符合报告审核组长根审核结果汇总形成审核报告报理者代表
受审核部门应审中发现符合进行原分析采取纠正措施预防措施
审核组负责符合报告纠正预防措施实施情况进行效性验证
理者代表总理报告审核结果部审核资料作理评审次部审核输入审核结果记录节办保存
支持性文件：部审核程序
符合纠正预防措施程序
464符合纠正纠正措施预防措施
4641概述
建立保持符合纠正预防措施程序符合进行调查处理采取效纠正预防措施防止符合次发生发生新符合
4642理求
45421源理体系运行中出现符合信息源方面：
a法律法规标准变更产生符合
b外部相关方意见合理建议
c源绩效出现重偏差
d日常监测测量中出现符合潜符合
e审理评审中发现符合
f部门发现符合
日常监视测量审理评审外部审核中发现符合项责部门应立制止合格延续
a轻微符合偶然发生般符合责部门应立纠正
b严重符合反复发生般符合责部门应调查分析原采取纠正措施预防措施理者代表负责组织踪验证防止符合重复发生
45423通监视测量获取潜符合信息责部门应分析潜符合原根严重程度采取相应预防措施防止符合发生
45424责部门应纠正预防措施实施结果进行记录
45425理者代表纠正预防措施效果进行验证判断措施效性采取纠正预防措施应符合伴环境影响严重程度相适应
45426纠正预防措施涉文件更改执行文件控制程序予记录
支持性文件：符合纠正预防措施理程序
文件控制程序
465记录控制
4651概述
建立保持记录控制程序确保种记录符合标准求源理体系效运行提供证
4652理求
46521 记录产生源理体系运行环节种源记录程序文件作业指导书中进行明确规定
记录应字迹清晰填写时容完整准确便追溯
记录笔误需更正时应标记划原记录值写正确记录更正记录通签名认
妥善保记录确定记录档范围规定时间节办档保方式〔含硬拷贝电子媒体〕应标识明确便查阅防止损坏变质损失
5记录保存期限记录控制程序规定执行
支持性文件：记录控制程序
47理评审
471概述
建立保持理评审程序定期进行理评审保证源理体系持续适宜性充分性效性
472理求
理评审年少次时间间隔超12月特殊情况需增加理评审总理决定
4722节办制定理评审方案汇总部门提交关评审需资料
4723部门求提交评审输入资料
4724评审输入包括：
a源理体系审核结果
b合规性评价结果组织应遵循法律法规求变化
c公司源方针
d目标指标实现程度
e源绩效相关源绩效参数
f纠正措施预防措施实施情况
g理评审续措施
h阶段源绩效规划源理体系客观变化
i改良建议
理评审般会议形式进行总理亲持召开理者代表部门负责相关员参加围绕项评审输入容进行汇报讨形成评审意见
评审输出容包括：
a组织源绩效变化
b源方针变化
c源绩效参数变化
d基持续改良承诺组织源理体系目标指标素调整
e资源分配变化
理者代表根理评审情况编写理评审报告部门实施落实部门关评审决定措施
理者代表负责措施实施程踪效果验证
4729节办保存理评审相关记录
支持性文件：理评审程序
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星光糖业
源理手册
文件编号：XGTYNYGLSC2021
编 制： 路强
审 核：
批 准： 庆伟
受控状态：
2021年9月18日发布 2021年9月18日实施
修订页
版
修改容
编制修改
审 查
批 准
实施日期
A0
新制定
节办
庆伟
曹永兴
目录
0 引言
01源理手册发布令
02 理者代表命书
03 源方针
04 源目标指标
05 企业概况
06 手册理
1 边界范围
2 标准性引文件
3 术语定义
4 源理体系
41总求
42 理职责
43 源方针
44 筹划
441总
442法律法规求
443 源评审
444 源基准
445源绩效参数
446源目标指标源理实施方案
45实施运行
451 总
452力意识培训
453信息交流
454文件
455运行控制
456设计
457 源效劳产品设备源采购
46检查
461监视测量分析
462合规性评价
463源理体系部审核
464符合纠正纠正措施预防措施
465记录控制
47理评审
0 引言
01 源理手册发布令
手册根源理体系 求（GBT233312021）编制旨运先进理思想建立实施科学化标准化信息化源理体系断降低企业源消耗提高源利效率实现企业全面协调持续开展目标手册符合相关法律法规求符合公司源理实际需现予批准发布2021年9月16日正式实施
手册公司源理体系建立实施保持持续改良法规性纲领性文件开展制定源方针筹划实施运行检查改良活动行准表达公司外部相关方承诺源关活动行文件均必须遵循理手册求
公司总理全体员工必须遵守执行源理手册项规定确保全体员工熟悉理解公司源方针目标相关规定树立节意识关求贯穿岗位实际工作中公司源理体系效高效运行奠定根底满足外部相关方求
总理：曹永兴
2021年9月18日
02 理者代表命书
GBT233312021源理体系 求等标准建立实施保持持续改良源理体系确保理体系运行保持改良程中关工作效开展命李达磊志担理者代表代表总理源理体系建立实施保持运行进行控制协调总理汇报源理体系运行情况供评审提出改良建议
总理：曹永兴
2021年9月18日
03 源方针
遵守法律法规推行清洁生产
优化源结构全面程控制
科学循环开展建设绿色糖业
释义：
公司实际情况造纸行业特点时收集获取公司相关节法律法规源标准节理规定求做时传递更新求相关生产活动严格遵守公司全面推行清洁生产提高全员节意识继续深入开展金点子〞活动收集节清洁生产方案安排资金实施行方案
严格入厂源检测通实施技术改造调整优化生产结构支持高效节产品应运系统程理方法立足实际科学决策严格控制日常工作中道程序环节精益求精降低白砂糖单位产品耗力开展循环济科技进步制度创新提高资源利水做中水回余热利实现源梯级利推行废治废〞废弃物利〞减少废弃物外排量确保达标排放建设绿色生态持续开展国际流制糖业企业
04 源目标指标
企业耗目标指标框架图
煮水罐耗汽：130
离机耗电：
18
搅拌机耗电：905
离组
化糖组
蒸饱组
单位产品综合耗
耗电：3772耗汽：130
备注：公司2021年初步方案公司进行项技改包括更换新型节离机降低耗电量蒸发罐加装MVR热压缩回收系统降低单位产品耗汽量
05 企业概况
山东星光糖业集团位中国富硒金丝枣—乐陵市处乐陵市济开发区理位置优越交通条件便利北京津相邻南省会济南西京沪铁路京九铁路京福高速
山东星光糖业山东星光糖业集团设分公司始建2004年3月占面积达8万方米固定资产16150万元公司员工150中专业技术员47 年产食糖20万吨企业获产品质量认证质量理体系认证等荣誉山东省资源综合利企业认真贯彻执行节法律法规落实国家发改委省政府市政府相关求加强企业节理推进节技术进步提高源利效率公司作省控重点企业积极响应国家省政府市政府号召力推进公司减排利完成省政府市政府达节目标基恩够减排工作开展声色公司生产消耗蒸汽电力水
2021年生产糖81253吨消耗源计11560968吨标准煤实现产值48751万元利税3600万元
2021年生产糖81650吨消耗源计11076909吨标准煤实现产值51328万元利税4000万元
附加：源理体系建设组织机构图
财
务
理
部
审
计
部
总理
理者代表
节办
工
程
部
行
政
部
力
资
源
部
计
量
统
计
部
品
控
部
销售
部
安
全
环
保
部
供
应
部
生
产
部
化糖
车
间
蒸饱
车
间
结晶
车
间
机
修
车
间
离
车
间
电
仪
车
间
包装
车
间
06 手册理
手册节办组织编写理者代表审核总理批准发布节办负责口理
手册更改换版理节办文件控制程序规定执行收集部门手册更改意见实施更改手册更改须理者代表审核总理批准
手册意复制发放理节办负责手册发放分受控非受控两种方式受控手册须加盖受控印章予标识非受控手册予标识
064 受控手册节办统编号登记持者履行签收手续非受控手册仅作发放登记进行编号更改作通知公司部必须现行效受控手册非受控手册发放理者代表批准
065手册受控发放范围包括公司高理层中层基层审核员非受控发放范围必时包括咨询机构相关方
手册受控持者须妥善保手册遗失外擅更改复制持失持资格时须手册移交节办
手册解释权理者代表
1 边界范围
公司建立源理体系边界济开发区新滨路125号源中纸业厂区
范围白砂糖等产品设计开发生产相关源理活动产品效劳全程
2 标准性引文件
GBT 233312021源理体系 求
GBT 2589 综合耗计算通
GBT 3484 企业量衡通
GBT 15316 节监测技术通
GBT 15587 工业企业源理导
GBT 17166 企业源审计技术通
GB 17167 单位源计量器具配备理通
3 术语定义
手册采GBT233312021源理体系 求标准中术语定义
4 源理体系
41 总求
根源理体系 求〔GBT233312021〕建立满足标准求体系文件确保源理途径畅通时建立理标准作业指导书确保源理标准建立实施维持
源方针建立公司源目标持续断改良提升源绩效
定期评审源区域结合财务技术员工力建立源指标源理实施方案通理活动技术改造更新者适新技术确保源指标达成筹划求监测源指标
根源理体系 求〔GBT233312021〕标准建立源基准适时监测源绩效
42 理职责
421 总理
组织贯彻落实国家关法律法规求
确定源理体系范围边界
命理者代表规定责权限
命源理体系建设部门员
制定发布源方针全体员工理解
源基准绩效参数目标指标源理实施方案制定批准
批准发布源理手册程序文件
确保源绩效适合公司相关方满意时满足法律法规求根求
作公司源工作第责设计公司源工作整体开展战略源绩效纳入长期规划
持理评审
422 理者代表
确保GBT233312021建立实施保持改良源理体系
总理授权范围确保源理体系需足够资源确保源绩效目标达成
配合总理配置调度体系建立运行需资源员规定职责权限
批准发布作业指导书
组织源基准绩效参数目标指标评审
审批源清单源理实施方案源评审报告
监督适节相关法律法规政策求落实
组织源理体系部审核
踪验证纠正措施预防措施落实
参加理评审汇报源理体系运行情况
423部门根职责
负责源理手册程序文件等体系文件贯彻执行
负责部门关源目标指标理实施方案制定完成理实施方案规定务
负责制定相关程序文件
负责编写部门作业指导书执行
负责部门源区域源绩效参数源绩效改良时机识
负责部门部信息外部获信息传递相关部门
负责监视测量部门关目标指标针源理实施方案具体措施完成情况运行控制情况
负责理部门文件记录
协助审组开展审工作
节办职责
负责编写源理手册部门职责范围程序文件
负责搜集组织存档源理方面法律法规求文件
组织相关部门开展源基准绩效参数目标指标制定更新
参源目标分解指标修订
组织合规性评价
源理实施方案评估证
负责全公司源理活动进行程检查监督
负责源目标指标实现结果进行考核
负责源消耗源效率进行计量计算分析
协助理者代表做源理体系部审核
协助总理进行理评审负责编制理评审方案会议记录撰写理评审报告等
负责源理体系信息交流传递
负责体系方面日常监测理评审审外审相关运行记录理
负责定期源监测外委联系工作
生产部
参源基准目标指标制定部门加分解落实
组织制定设备操作规程设备建档
工程部
组织设备产品安装验收
负责技改新建工程档案理
计量统计部
参源基准目标指标制定部门加分解落实
参目标分解指标修订
统计汇总公司源购入量消耗量
监测计量装置配备校准巡检维护等理
负责监测计量装置数抄录
品控部
组织供部生产部负责合格供商评定
供部
组织监测计量装置采购验收工作
制定年度源采购方案蒸汽采购合格供商理
负责源效劳产品设备采购
负责源采购台账理
行政部
公司部外部信息接收传递
识控制外文件
力资源部
整理汇总部门报培训需求形成年度培训方案时培训方案
负责培训员档案等资料保存理
财务理部
参源基准目标指标制定
负责全公司源绩效钱监测济效益考核
4212车间
职范围信息传递沟通处理
车间部日常保养维护工作
设备日常维护保养
负责车间源消耗设备运行记录理
43 源方针
概述
源方针结合公司实际情况制订公司持续改良源绩效总意图指导原建立源目标指标框架应全体员工理解执行确保源理体系持续效运行
432理求
4321源方针容
总理已组织制定发布理方针具体容见引言03源方针建立源方针满足源理体系 求〔GBT233312021〕求：
a公司源消耗特点规模相适应
b持续改良源绩效做出承诺
c提供获信息必须资源做出承诺
d遵守节相关法律法规求作出承诺
e制定评审源目标指标提供框架
f支持高效产品源效劳采购源绩效提升设计
g文件化公司层次沟通
h必时定期评审更新
4322源方针发布实施
源方针总理批准公布通网络宣传材料播送报纸部文件等方式展示员工公司工作相关方公司全体员工公司工作相关方应严格源方针开展项工作满足源方针求源方针通目标指标源理实施方案相关运行控制程序制订实施贯彻落实
4333源方针评审修订
总理通组织实施理评审理方针持续适宜性进行评审根公司断变化外部条件环境必时予更改总理批准发布实施
44 筹划
441总
4411概述
通源理体系筹划建立符合公司实际源理体系实现源方针确保持续改良源绩效
4412理求
理者代表组织源理体系筹划确定筹划程输入信息
44122筹划输入信息包括现源组织架构理现状现法律法规求落实工艺流程生产设备运行状况财务信息产品结构产量等公司源绩效影响信息
利调查表座谈审查文件等方式运量衡设备测试等方法输入信息进行分析源绩效影响活动进行评审进识源持续改良源绩效时机
44124筹划输出结果少包括：
a适节相关法律法规求
b源基准
c源绩效参数
d源目标指标
e源理实施方案
44125源理体系筹划程应形成相应文件节办保存
442法律法规求
概述
建立保持法律法规求识评价程序获取确定公司源工作方面适法律法规标准应遵守求踪变化时更新
4422理求
44221节办法律法规求识评价程序求获取识节相关法律法规求
44222节办公司源确定节相关法律法规求适应性建立实施保持源理体系时考虑求必时公司关部门确认
44223程序规定踪方法频次踪节相关法律法规求变化时更新容
44224相关部门关法律法规求时转达相关部门
支持性文件法律法规求识评价程序
443 源评审
4431概述
建立保持源评审控制程序解公司源理源源消耗现状遵法情况识源区域源绩效改良时机确保建立源理体系符合公司实际
4431理求
1源评审年进行次时间间隔超12月必时增加源评审频次
44312源评审容包括：
a基测量结果数分析源源消耗包括：
——识前源种类源
——评价现源情况源消耗水
b基源源消耗分析识源区域包括：
——识源源消耗重影响设施设备系统程组织工作代表组织工作员
——识影响源相关变量
——确定源相关设施设备系统程源绩效现状
——评估未源源消耗
c） 识改良源绩效时机进行排序识结果须记录
44313节办组织部门进行源评审部门分析部门源理源消耗现状部门适节相关法律法规求落实情况识部门源区域源绩效改良时机报节办汇总识方法准部门结合实际制定控制形成文件
44314节办根汇总结果确定公司源报理者代表批准发放相关部门
44315节办根源评审情况编制源评审报告理者代表审核总理批准发放部门
44316源评审相关文件记录节办保存
支持性文件：源评审控制程序
444 源基准
4441概述
建立保持基准目标指标制定控制程序确定源基准制定源目标指标评价源绩效提供
4442理求
44421源基准公司追踪拟源理体系持续改良基点应源统计数根底建立源基准
44422节办组织相关部门根统计数公司实际选择适应时段建立基准作源评审输出报理者代表审核总理批准执行
出现种种情况时应源基准进行调整：
a源绩效参数够反映源源消耗情况时
b程运行方式系统发生重变化时
c预先规定情况
44424节办保存源基准建立相关记录
支持性文件：基准目标指标制定控制程序
源绩效参数
4451概述
识控制源绩效参数够掌握公司源绩效水采取控制措施确保源目标指标实现
4452理求
源绩效参数量化源绩效数值量度简单量值率更复杂模型表示包括直接测量参数通模型计算获参数等
44522 节办会生产部计量统计部结合确定源基准工作程开展绩效参数识工作识绩效参数应够公司前源消耗源相适应
节办负责记录绩效参数识方法年评审运方法效性具体执行源基准绩效参数目标指标制定控制程序
44524出现种种情况时应源绩效参数进行调整报理者代表审核总理批准执行：
a源绩效参数反映公司源源消耗时
b程运行方式系统发生重变化时
c情况
44526源绩效参数设定相关记录节保存
支持性文件：源基准绩效参数目标指标制定控制程序
446源目标指标源理实施方案
4461概述
公司源方针适节相关法律法规求结合源评审情况制定源目标指标实现源绩效持续改良
4462理求
44621源目标指标年度周期理者代表组织编制目标应具体明确量化指标目标细化应量化测量目标指标应形成文件
44622源目标指标理实施方案制定
a公司源方针
b适相关节法律法规求
c识评价源源绩效改良时机
d技术先进性行性财务运行营求
e相关方意见建议
44623源理实施方案制定求
a方案实现目标指标具体措施容应充分方法行效应操作
b明确实现目标指标职责部门便效分解落实
c明确完成时限进度求预算资源费
d明确验证源绩效改良方法
e明确验证结果方法
44624目标指标方案评审修订
a理者代表组织关部门源目标指标实施情况进行定期检查部门应定期部门分解目标指标实施情况进行检查
b目标指标需修订时部门修改意见报节办汇总报理者代表提交理评审会议评审部门根评审结果部门目标指标进行相应修订
c部门应根源理实施方案分目标指标实施程进行检查控制源发生变化时应时修订目标指标形成文件
d目标指标变更修订必须理者代表审核总理批准
e部门根评审结果部门目标指标进行相应理解执行
f 评审修订应形成必记录文件控制程序执行
支持性文件：基准目标指标制定控制程序源理实施方案制定实施程序文件控制程序
45实施运行
451 总
公司实施运行体系程中应筹划阶段产生源理方案结果包括：
a源评审结果
b源方针
c源基准源绩效参数
d源目标指标
e源理实施方案
f法律法规政策标准求识落实情况等
452力意识培训
4521概述
建立保持力培训意识程序明确培训需求提高全员节意识确保源相关员相应培训胜承工作
452 理求
根GB233312021源理活动需收集职层次岗位员培训需求力资源部编制年度培训方案
培训方案应明确类员工培训容求培训方式实施部门应达目应具备力
源岗位员应进行专业技培训明确岗位源职责工作效果源绩效影响熟悉运行控制程求胜承工作
源理体系审核员应进行源理体系标准等知识全面系统培训确保审核客观独立效进行
新员工转岗员工应进行必培训考核合格前方岗
员工应进行节意识培训解公司源方针目标指标理方案工作程序源理体系重性明确身作职责偏离程序果提高节意识遵守法律法规觉性
4527培训采课堂教学学等种形式进行力资源部组织培训采取措施效性进行评价
力资源部统建立培训档案保存培训记录
支持性文件：力培训意识程序
453信息交流
4531概述
建立保持信息交流沟通程序源绩效源理体系关信息进行程序化理保证信息够畅通效交流公司源关信息包括源绩效源理体系关部外部信息
部信息理求
45321部信息包括法律法规执行情况源方针源绩效源绩效参数目标指标源理实施方案落实情况监视测量结果部审核符合纠正纠正措施预防措施求等
45322部信息范围涉全公司包括横职间层次间
45323部信息交流方式传递途径采会议宣传栏类通知报告口头传达部互联网等形式进行
45324部信息处理
a节相关法律法规求法律法规求识合规性评价程序进行交流
b源方针关信息手册43规定进行交流
c源基准源绩效参数目标指标关信息源基准绩效参数目标指标制定控制程序进行交流
d源理实施方案关信息源理实施方案控制程序进行交流
e审报告理评审报告符合报告相应程序进行交流
f监视测量情况监视测量控制程序进行交流
g员工关源绩效方面意见建议符合纠正纠正措施预防措施程序执行
4533外部信息理求
外部信息包括法律法规求源方针目标指标等理方法节技术源采购外部机构企业源利效率反应等
外部信息交流采会议 邮件网络报送源利状况报告接受节监察等形式进行
45333外部信息接收处理
a 节相关法律法规求接收处理法律法规求识合规性评价程序进行交流
b关部门外部信息接收涉源方面交节办处理接收外部信息部门职责范围进行处置
c需接收外部信息进行答复源方面关节办报理者代表批准进行答复中涉重事项理者代表报告总理批准前方答复接收外部信息答复部门职责范围进行处置
4534外部信息交流均应记录具体执行信息交流沟通程序
支持性文件：信息交流沟通程序
法律法规求识合规性评价程序
源基准绩效参数目标指标制定控制程序
源理实施方案控制程序
监视测量控制程序
符合纠正纠正措施预防措施程序
454文件
4541 概述
建立保持源理体系文件描述源理体系素相互作明确查询相关文件途径
4542理求
源理体系文件应包括：
a 源理体系范围边界
b源方针
c源目标指标源理实施方案
d标准求文件包括记录
e公司根身需确定文件
根建立源理体系源方针 书面电子形式形成文件贯彻执行源理体系文件分四层次：
a第层次文件——源理手册明确组织结构职责源方针源绩效参数目标指标源理实施方案描述源理体系素相互关系源理体系纲领性文件规定源理体系文件结构建立保持程提供相关文件查询途径
b 第二层次文件——程序文件源理体系中项活动方法流程作出规定源理体系手册支持性文件
c第三层次文件——作业指导书规定部门特定工作岗位务活动书面说明源控制方法作出详细规定文件程序文件补充
d第四层次文件——记录源理体系运行情况客观反映具追溯性源理体系效运行提供证
45423源理体系文件便员工理解操作具行性
文件控制
45431建立保持文件控制程序确保源理体系关文件控制保证体系文件适宜性效性
源理手册节办进行编制理者代表审核公司总理批准程序文件相关部门编写理者代表审核总理批准作业指导书部门编写部门负责审核理者代表批准
45433源理体系文件节办编号登记发放文件分受控〞非受控〞两种状态公司源理体系相关场均现行效受控〞版相关方需时节办提供非受控〞版
源理体系效运行具关键作岗位应关文件现行版
员调动机构调整时应做文件交接工作
出法律保存需保存失效文件应予标识失效文件应场撤回前方发放效新文件
文件更改严格执行文件控制程序严禁意更改
年少进行次源理体系文件评审必时进行修订修订文件授权审批审查适性确认前方
节关法律法规求等外文件理节办统协调进行理保证效版
支持性文件：文件控制程序
455运行控制
概述
建立保持源相关运行维护活动准效控制确保源方针效贯彻源目标指标源理实施方案实现
4552理求
根公司实际工艺特点根底划分控单元确定源相关运行维护活动包括：产品程设计控制设备设施配置控制源购入贮存加工转换输送分配终余热余压利等程控制
缺乏标准准指导导致偏离源方针目标指标运行活动应制定理控制文件
理者代表根源相关运行维护活动情况责成关系密切部门制定相应运行控制文件规定控制标准达效控制目
建立运行控制文件时应相关节法律法规求制定具体理控制求
45525源相关运行维护活动涉岗位员严格执行关运行控制文件做运行环节控制记录
运行控制文件评审修订发放文件控制程序关求执行
支持性文件：文件控制程序
456设计
4561概述
遵守节相关法律法规政策标准等求前提确保新建改良设施设备系统程设计时够效控制发现源绩效改良时机提升源绩效水
4562理求
45621新建改良设施设备系统程设计工程处口理
45622工程处组织相关部门源绩效重影响设施设备系统程进行新改扩建设计时应考虑方面：
a公司需源种类需求量质量价格获性济性环境影响运输供便捷性政策济支撑等条件等素
b设备系统源绩效参数运行方式运行状况系统设备实施匹配
c采节新技术方法推广正确节实践验
d提高新源生源利程度
工程处根法律法规求识合规性评价控制程序求新建改良设施设备系统程设计阶段进行节评估容包括：工程建设方案节评估节措施评估工程源利状况测算工程源消费效水评估等规定程序报政府关部门审查批准
45624工程处根新建改良设施设备系统程节评估情况工程标准设计采购活动进行评价评价结果报理者代表
工程处新建改良设施设备系统程设计阶段产生相关文件记录进行汇总交节办保存
支持性文件：法律法规求识合规性评价控制程序
457 源效劳产品设备源采购
概述
建立保持源效劳产品设备源采购控制程序加强公司源效劳产品设备源采购活动控制确保采购活动满足规定求
理求
源效劳产品设备采购需求部门提出采购申请明确采购供方资质型号效等级适法律法规求中相关规定等
45722供处负责源效劳产品采购工程处负责设备采购采购部门应供方进行考察评价
45723采购源具具影响源效劳产品设备时采购部门应供方提供效劳产品设备进行源绩效评价选择适宜供方评价容应包括：
a公司适节相关法律法规政策标准求符合性
b采购源效劳产品设备公司整系统匹配程度
c采购产品设备效水运行稳定性
d设备操作员力水
e供商身资质信誉技术实力验等
45724采购源绩效重影响源效劳设备产品时采购部门应组织需求部门制定采购方案满足45723求容外应制定技术准方法评估方案预期寿命公司源源消耗源效率影响形成采购意见报理者代表审核总理批准执行
45725采购部门组织需求部门采购源效劳产品设备进行验收达规定标准求投入
45726源采购供部负责编制源采购方案供方评价源采购标准标准源计量验证源输配贮存求源质量获性钱结构环境影响生资源等公司定期采购程进行评价验证效性
支持性文件：设备源计量
46检查
461监视测量分析
4611概述
建立保持监视测量控制程序决定源绩效关键特性进行监视测量分析时发现体系中缺乏加改良确保体系运行正常
4612理求
监视测量分析象决定源绩效关键特性进行关键特性少包括：
a源源评审输出
b源相关变量
c源绩效参数
d源理实施方案实现源目标指标方面效性
e实际源消耗预期评价
部门编制部门测量方案节办汇总根节相关法律法规求规定结合公司实际情况编制公司测量方案报理者代表审批测量方案容包括监测象方式监测频次职责分工等
46123节办组织关部门根监视测量控制程序评价监测结果验证节相关法律法规标准求源目标指标源绩效参数符合性
46124监视测量结果超预定指标标准求源绩效出现重偏差时报理者代表执行符合纠正预防措施程序分析符合原采取纠正预防措施
部门负责部门监测记录填写
46126监视测量需求超出公司身技术力时委托外部资质监测机构进行监视测量
部门定期评审测量需求计量处汇总理者代表审核批准监视测量设备仪器监视测量控制程序进行校准检验予妥善维护保证结果性保存相关记录
支持性文件：
462合规性评价
4621概述
建立保持法律法规求识评价程序定期评价适节相关法律法规求遵守情况证实源方针中遵守法律法规求承诺实现情况促进体系持续改良
4622理求
46221合规性评价少年次必时增加评价频次节办组织部门进行合规性评价
46222评价员方法应明确具体参法律法规求识合规性评价程序
46223部门部门相关节法律法规求遵循情况进行评价
46224节办结合部门评价结果公司适节相关法律法规求遵守情况进行总体评价
46225评价结果符合情况进行稳固符合情况应符合纠正预防措施程序执行评价结果应提交理评审
46226节办纠正预防措施实施效果进行监督检查踪验证确保效性
节办负责保存合规性评价记录
支持性文件：法律法规求识合规性评价程序
符合纠正预防措施程序
463源理体系部审核
4631概述
建立保持部审核程序判定体系否符合预定安排GBT 233312021标准求否正确实施保持确保源理体系符合性效性
4632理求
46321节办年应根审核活动实际情况重性安排日程制定审方案源理体系覆盖部门素审核频率年少次时间间隔超12月特重源区域审核结果情况增加审核频率
46322理者代表命审核组长审核组长根审方案部审核程序组织审核员实施审
46323审核员专门培训够开展审核工作审核活动直接责关系
审核组编制检查表记录审核活动结果审核中发现符合开具符合报告审核组长根审核结果汇总形成审核报告报理者代表
受审核部门应审中发现符合进行原分析采取纠正措施预防措施
审核组负责符合报告纠正预防措施实施情况进行效性验证
理者代表总理报告审核结果部审核资料作理评审次部审核输入审核结果记录节办保存
支持性文件：部审核程序
符合纠正预防措施程序
464符合纠正纠正措施预防措施
4641概述
建立保持符合纠正预防措施程序符合进行调查处理采取效纠正预防措施防止符合次发生发生新符合
4642理求
45421源理体系运行中出现符合信息源方面：
a法律法规标准变更产生符合
b外部相关方意见合理建议
c源绩效出现重偏差
d日常监测测量中出现符合潜符合
e审理评审中发现符合
f部门发现符合
日常监视测量审理评审外部审核中发现符合项责部门应立制止合格延续
a轻微符合偶然发生般符合责部门应立纠正
b严重符合反复发生般符合责部门应调查分析原采取纠正措施预防措施理者代表负责组织踪验证防止符合重复发生
45423通监视测量获取潜符合信息责部门应分析潜符合原根严重程度采取相应预防措施防止符合发生
45424责部门应纠正预防措施实施结果进行记录
45425理者代表纠正预防措施效果进行验证判断措施效性采取纠正预防措施应符合伴环境影响严重程度相适应
45426纠正预防措施涉文件更改执行文件控制程序予记录
支持性文件：符合纠正预防措施理程序
文件控制程序
465记录控制
4651概述
建立保持记录控制程序确保种记录符合标准求源理体系效运行提供证
4652理求
46521 记录产生源理体系运行环节种源记录程序文件作业指导书中进行明确规定
记录应字迹清晰填写时容完整准确便追溯
记录笔误需更正时应标记划原记录值写正确记录更正记录通签名认
妥善保记录确定记录档范围规定时间节办档保方式〔含硬拷贝电子媒体〕应标识明确便查阅防止损坏变质损失
5记录保存期限记录控制程序规定执行
支持性文件：记录控制程序
47理评审
471概述
建立保持理评审程序定期进行理评审保证源理体系持续适宜性充分性效性
472理求
理评审年少次时间间隔超12月特殊情况需增加理评审总理决定
4722节办制定理评审方案汇总部门提交关评审需资料
4723部门求提交评审输入资料
4724评审输入包括：
a源理体系审核结果
b合规性评价结果组织应遵循法律法规求变化
c公司源方针
d目标指标实现程度
e源绩效相关源绩效参数
f纠正措施预防措施实施情况
g理评审续措施
h阶段源绩效规划源理体系客观变化
i改良建议
理评审般会议形式进行总理亲持召开理者代表部门负责相关员参加围绕项评审输入容进行汇报讨形成评审意见
评审输出容包括：
a组织源绩效变化
b源方针变化
c源绩效参数变化
d基持续改良承诺组织源理体系目标指标素调整
e资源分配变化
理者代表根理评审情况编写理评审报告部门实施落实部门关评审决定措施
理者代表负责措施实施程踪效果验证
4729节办保存理评审相关记录
支持性文件：理评审程序
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