四川省华盾建筑工程
QBSCHD01
版次号：A0
质量环境职业健康安
体化理手册
〔GBT190012021标准〕
〔GBT240012004标准〕
〔GBT280012021标准〕
〔GBT504302007标准〕
编 制 ：杨岱霖 李久林 段涓
审 核 ：余 盾
批 准 ：袁 华
受控状态：受 控
发放编号：
发布日期： 生效日期：
手 册 目 录
章 节
页 码
手册公布令
5
理者代表命书
6
职业健康安终责命书
6
职业健康安事务代表命书
7
01 公司概况
8
02 体化理体系手册理求
8
1总范围
9
2术语定义标准性引文件
9
3质量环境职业健康安理根求
10
31般规定
10
32质量环境职业健康安方针目标
10
33质量环境职业健康安理体系筹划建立
11
331质量环境职业健康安理体系筹划建立
11
332环境素危险源辨识风险评价风险控制筹划
11
333法律法规求获取更新
12
34质量环境职业健康安理体系实施改良
13
35文件理
14
4组织机构职责
15
41般规定
15
42组织机构
15
43职责权限
16
5力资源工作环境理
23
51般规定
24
52力资源配置
24
53培训
24
6根底设施施工机具理
24
61 般规定
24
62根底设施施工机具配备
24
63根底设施施工机具
25
7投标合理
25
71 般规定
25
72投标签约
25
73 合理
26
8建筑材料构配件设备理
26
81 般规定
26
82建筑材料构配件设备采购
26
83建筑材料构配件设备验收
27
84建筑材料构配件设备现场理
28
85发包方提供建筑材料构配件设备
28
9分包理
28
91 般规定
28
92 分包方选择分包合
28
93 分包工程实施程控制
28
10工程工程施工质量环境职业健康安理
28
101 般规定
28
102筹划
29
103施工设计开发
30
104施工准备
30
105施工质量环境职业健康安控制
31
1051施工提供控制
31
10511施工控制
31
10512环境职业健康安运行控制
31
应急准备相应
32
106效劳
33
11施工质量环境职业健康安检查验收
33
111 般规定
33
112 施工质量环境职业健康安检查
33
113 施工质量验收
34
1134合规性评价
35
114 施工质量环境职业健康安问题处理
35
115检测设备理
36
12质量环境职业健康安理查评价
37
121 般规定
37
122质量环境职业健康安理活动监督检查评价
37
13质量环境职业健康安信息理改良
38
131 般规定
38
132 信息收集传递分析利
38
133改良创新
40
附录1程序文件清单
41
附录2理制度目录
42
附录3GBT190012021GBT504302007条款表
43
体化理体系手册
公布令
公司质量环境职业健康安体化理体系手册〔A版〕2021年11月28日定稿公司质量环境职业健康安理体系理者代表审核公司总理批准现发布运行
质量环境职业健康安体化理体系手册〔A版〕GBT190012021 idt ISO9001：2021标准GBT240012004标准GBT 280012021标准GBT504302007标准编制手册说明公司体化方针目标描述公司体化理体系范围体系文件构成体系程相互关系公司质量环境职业健康安理纲领性文件公司全体员工具约束性
手册发布运行公司全体员工应认真贯彻遵执行
总理承诺采取措施保证手册效实施
手册2021年11月28日起执行
公司总理〔签字〕：袁华
2021年11月28日
理者代表命书
公司职部门工程部：
认真贯彻实施GBT190012021 idt ISO9001：2021标准GBT240012004标准GBT 280012021标准GBT504302007标准确保公司标准求建立质量环境职业健康安理体系效运行根标准规定特委余盾志公司体化理体系理者代表职责权限：
1代表公司全权处理理体系建立实施保持改良关事宜确保符合选定质量环境职业健康安保证模式标准求
2协助总理持质量环境职业健康安理领导组会议
3协助总理实施质量环境职业健康安保证提出组织机构调整资源配置建议
4公司总理报告理体系运行情况存问题改良建议
5组织公司部理体系审核协助总理组织理评审组织纠正预防措施效
果验证
6代表公司理体系关事宜外部方联络工作
7抓质量＼环境＼职业健康安理行政综合部等分部门工作
令
批准〔总理〕：袁华
日期：2021年11月01日
职业健康安终责命书
GBT280012021职业健康安理体系 求标准求兹命袁华志职业健康安职业健康安理体系终责承者职责：
a)确保GBT280012021职业健康安理体系 求标准求建立实施保持职业健康安理体系
b)定期职业健康安理体系运行情况业绩等进行监督考核
c)定期职业健康安理体系进行审核
d)促进提高公司全体员工职业健康安意识
e)公司理体系关事宜外部方进行联络
批准〔总理〕：袁华
日期：2021年11月01日
职业健康安事务代表通知书
公司职部门工程部：
认真贯彻实施GBT 280012021标准确保公司标准求建立职业健康安理体系效运行根标准规定求通选举特命公司温娜李力志〔联系 ：〕公司职业健康安事务代表职责权限：
1代表职工参公司职业健康安重事宜研究协商维护职工安健康权益
2负责建立健全级劳动保护检查工作根国家关法律法规求认真行岗位职业健康安保护工作检查权利
3负责监督公司劳动保护职业病防治工作定期检查劳动保护现状参工伤事严重职业危害调查处理
4搞公司女职工工作关心女职工困难职工家属监督女工劳动保护落实情况切实抓方案生育工作确保完成方政府级部门达务指标
5配合职部门工作履行质量环境职业健康安理体系中规定相应职责
令
批准〔总理〕：袁华
日期：2021年11月01日
0 前 言
01 公司概况
四川省华盾建筑工程成立2021年7月家集公路工程房屋建筑工程水利水电工程市政公工程体综合型建筑企业公司济技术设备实力雄厚理专业聚集公司注册资金3088万元实收资金3088万元现职工60余中类中高级职称工程理员专业技术员50余公司引进批先进生产设备实现生产现代化
公司设综合部生产营部质量安部财务部等部门负责公司总体规划运营公司重质量求信誉谋开展提高企业知名度通员工技术教育知识考核断强化员工质量生存意识公司重理讲效率严格纪律明确责提高工作效率引进先进理机制完善项规章制度责明确员工企业开展关键公司谋求长远开展做做强建立完善资源库努力做
公司坚持厚德包容诚善〞企业理念恪守携手客户谐赢〞效劳宗旨发扬诚信敬业求真务实〞企业精神实现标准高效流〞企业目标懈努力
02 体化理体系手册理求
公司编制相应体化手册体化理体系范围具适应性合理性
a 手册公司综合部根GBT190012021 idtISO9001：2021GBT240012004GBT280012021标准GBT504302007标准求组织编制理者代表审核总理审批发布体化理体系文件
b手册发放范围印刷数量理者代表确定
c手册应受控标识发放登记办理签字登记手续
d 手册限定公司范围未理者代表批准部门擅外交流外外送
e 手册持者调离公司时应时回收登记
f 手册期间发现问题时职部门情况书面形式时反响综合部理者代表组织关部门进行修改修改文件报总理审批发布实施
g 手册更改发放文件控制程序求实施
1 总范围
11 总
手册公司体化理方针做阐述体化体系结构运作进行描述公司体化理纲领性文件充分证实公司力满足顾客相关方求
工程施工质量环境职业健康安行符合法律法规求
12 适范围
手册描述体化理体系适公司承建公路工程房屋建筑工程市政公工程水利水电工程通体化理体系效实施包括持续改良体系效性达顾客相关方满意保护环境职业健康安符合法律法规求
13 允许删减
公司公路工程房屋建筑工程市政公工程水利水电工程事产品设计开发承设计责顾客求施工图纸验收标准进行施工删减影响顾客提供满足顾客法律法规求产品力GBT19001－2021标准中73〞GBT504302007103条款予删减工程施工中工具吊具辅助设施等结构设计质量方案〔施工组织设计〕工程施工方案设计中完成删减理体系影响公司提供满足顾客适法律法规求产品〔效劳〕力免公司相应责
2术语定义标准性引文件
21引标准标准
GBT190002021 idt ISO 9000：2005质量理体系 根底术语
GBT190002021 idt ISO 9001：2021质量理体系 求
GBT240012004 idt ISO140012004环境理体系 标准指南
GBT280012021职业健康安理体系 求
GBT504302007标准工程建设施工企业质量理标准
22术语定义
221手册采GBT190012021GBT240012004GBT280012021标准GBT504302007标准中术语定义建筑施工企业常术语
222 体化理体系
企业理身总体系质量环境职业健康安财务社会责等理体系均总理体系局部质量环境职业健康安三理体系标准时企业贯彻建立包括质量环境职业健康三理体系整合性理体系减少分割三体系素简单叠加称体化理体系
223 体化手册
体化理体系建立理手册
相应体化方针目标指标理方案等
3 质量环境职业健康安理根求
31 总求
311公司产品公路工程房屋建筑工程市政公工程水利水电工程特点产品固定性产品样性单件性等公司围绕述产品特点通确定程素建立体化理体系
312 公司稳定提供顾客求产品首先利种方法建立体化理体系需全程加识包括理程资源提供产品实现监视测量分析改良等程识程需输入输出需开展活动应投入资源程产生相应环境素职业健康安风险素程产生重环境素重危险源
313 公司通识程确定程间相互作时程中环境素风
险素进行识评价确定重素合理安排程序便容易达程筹划结果达预期目求
314 公司通程输入输出开展活动投入资源做出明确规定出控制体化理准方法包括程序规定工艺方法质量验收标准环境职业健康安理方案作业指导书等
315公司通获充分必信息通信息判定实现施工程监控
316 公司通程信息测量(包括输入输出测量)结果分析针分析结果程实施必措施终实现程筹划结果程持续改良
317 公司体化理体系求严格理程时环境素危险源进行控制
318 根公司体化理力加工求公司需外包程包括：专业承包工程施工〔特种设备安装拆卸劳务分包防水施工 桩基处理 电梯安装 幕墙工程等〕识需外包程
公司外包程手册9章规定进行控制保证终产品质量外包程中产生环境风险素提出控制求
319保存体化理体系运行中产生记录
32方针目标
321方针
科学理质量顾客满意
关注环境持续开展造福社会
呵护生命健康安
3211体化方针含义
科学理：建立体化理体系公司全体员工提出求强化污染预防
质量：质量高效率保持企业生命力
顾客满意：顾客关注焦点实现顾客承诺
关注环境：教育鼓励员工环境负责态度方法工作逐步提高全体员工环境保护意识力
持续开展：断检测定期评审采取改良措施实现产品质量环境绩效职业健康安绩效持续改善
造福社会：节约源控制污染物排放断改善环境贯穿施工全程努力实现资源充分利消耗低化
：员工外员提供健康安保障
呵护生命：通职业健康安风险评价控制重风险素减少事提高职业健康安绩效
健康安：工作中觉遵守国家方关现行法律法规求
3212 体化方针承诺象满意目标满足遵规守法持续改良求质量承诺象顾客环境承诺象相关方职业健康安承诺象员工
3213 理方针需公司总理批准公司应年度适宜进行评审
3214 理方针应形成文件传达全体员工全体员工正确理解坚决执行
3215 理方针应通种途径顾客相关方进行传递便社会解监督公司质量环境职业健康安行
322目标
3221 理目标指标
工程验收次合格率100％
顾客满意率90％
施工废水100沉淀组织排放
噪声扰民投诉0
固废排放达害排放
重质量环境职业健康安事零
职业病
3222公司关职层次应述目标根建立单位理目标指标
3223公司关部室负责单位目标指标完成情况进行监督检查单位季度书面形式目标指标完成情况报综合部综合部负责汇总报理者代表审阅公司活动产品效劳发生变化时综合部应时组织部室更新调整目标指标正常情况年结合理评审目标指标评审次
相关文件
目标指标理方案控制程序
33理体系筹划建立
331确保实现目标总理保证实现目标需资源进行识筹划形成文件筹划容：
a 体化理体系程公司施工全程效控制GBT19001－2021标准中73条款〞GBT504302007103条款外未删减
b 体化理体系需资源根生产理需进行合理行筹划〔财物信息等〕
c体化理体系顾客相关方市场等原导致变更时公司种变更进行筹划规定变更关运行程相关资源确保公司实施种理体系变更时会出现理体系完整情况组织机构调整应职责作出相应变更确保体系正常运行
332 公司范围施工程中环境风险素进行识评价公司部理施工程中重环境素重危险源效控制
a 理者代表负责审批重环境素重危险源
b公司质量安部负责组织环境素危险源识登记评价工作确认重环境素重危险源
c 识环境素危险源范围应覆盖公司活动产品效劳方面
d 识环境素危险源应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
e 识环境素考虑类型
(1)气排放污染物
(2)水体排放污染物
(3)固体废物
(4)噪声等周围社区居民生活影响
(5)水电煤气原材料然资源消耗
(6)土污染
(7)需识环境素
f 识危险源应考虑类型
(1)物体击
(2)车辆伤害
(3)机械伤害
(4)触电
(5)烫伤
(6)火灾
(7)高处坠落
(8)化学爆炸
(9)物理爆炸
(10)中毒窒息
(11)常规非常规活动
(12)进入工场活动行力素〔包括合方员访问者活动〕
(13)工作场设施〔组织外界提供〕
(14)〔中暑等〕
g 评价环境素危险源时应考虑环境风险影响规模范围发生频次社会关注程度法律法规符合性资源消耗等
h 评价出重环境素重危险源风险素质量安部负责编制重环境素清单〞重危险源清单〞报理者代表审批
i施工程中活动效劳发生较变化法律求更新时应时环境素危险源进行补充识评价确定重环境素重危险源质量安部组织年定期识环境素危险源评价重环境素重危险源时更新
[相关文件]
环境素识评价控制程序
危险源辩识风险评价控制程序
333 法律法规求获取更新
确保公司时获取新法律法规求便公司施工程中活动产品效劳行符合法律法规求公司质量安部负责编制法律法规求获取更新控制程序组织实施
a 质量安部负责识获取确认法律法规求必时级部门环境保护安生产理部门咨询充分识法律法规求
b 公司单位负责收集单位业务关国家方立法机构国家综合部门法律法规时传递质量安部
c 质量安部根公司特点结合施工现场情况建立适环境职业健康安法律法规求清单〞
d 质量安部负责关注国家区立法机构新动态时踪法律法规求变化环境职业健康安法律法规求清单〞进行动态理
e 法律法规求控制程序应规定适法规应公司环境素方法公司建立实施保持环境理体系时适法律法规求环境求加考虑
[相关文件]
法律法规求获取更新控制程序
334 理方案
保证公司体化目标指标实现针重环境素重危险源制定相应理方案
a 理方案制定实施
(1) 重环境素重危险源段时间需采取专门措施进行控制实现相关目标指标时编制相应理方案般情况通程序作业指导书重环境素重危险源予控制
(2) 公司理方案质量安部组织制定理者代表审核报总理批准实施
(3) 部门公司理方案制定部门理方案部门理审批实施方案报公司质量安部备案
b 理方案检查修订
(1)单位责部门理方案实施情况进行检查
(2)相关目标指标发生变化制定措施适应新重环境素重危险源出现等情况需更改理方案时质量安部时组织单位理方案进行修订
(3)修订理方案原审批审批特殊情况原审批授权员进行审批
c理方案应包括规定职层次实现环境目标指标职责实现目标指标方法时间表等容
[相关文件]
目标指标理方案控制程序
34 理体系实施改良
341公司产品公路工程房屋建筑工程市政公工程水利水电工程特点产品固定性产品样性单件性等公司围绕述产品特点通确定程素建立体化理体系
342 公司稳定提供顾客求产品首先利种方法建立体化理体系需全程加识包括理程资源提供产品实现监视测量分析改良等程识程需输入输出需开展活动应投入资源程产生相应环境素职业健康安风险素程产生重环境素重危险源
343 公司通识程确定程间相互作时程中环境素风险素进行识评价确定重素合理安排程序便容易达程筹划结果达预期目求
344 公司通程输入输出开展活动投入资源做出明确规定出控制体化理准方法包括程序规定加工工艺方法质量验收标准环境职业健康安理方案作业指导书等
345公司通获充分必信息通信息判定实现加工 程监控
346 公司通程信息测量(包括输入输出测量)结果分析针分析结果程实施必措施终实现程筹划结果程持续改良
347 公司体化理体系求严格理程时环境素危险源进行控制
348 根公司体化理力加工求公司需外包程包括：专业承包工程施工〔特种设备安装拆卸劳务分包防水施工 桩基处理 电梯安装 幕墙工程等〕识需外包程
公司外包程手册9章条款规定进行控制保证终产品质量外包程中产生环境风险素提出控制求
349保存体化理体系运行中产生记录
3410公司综合部受总理委托制定理评审控制程序总理应方案规定时间间隔持召开理评审会理体系运作情况进行评审确保体系持续适宜性充分性效性验证理方针目标否满足般情况理评审会年少召开次相邻两次理评审间隔期长超12月必时增加理评审次数评审会够提出符合评审容求评审记录评审结果实施记录
3411 满足体化理体系求资源提供资源公司体化理体系程缺少组成局部实现理方针目标必条件总理针公司现实情况确定提供需资源力资源设施硬件软件工作环境等
3412公司应规定筹划实施确保体化体系符合性实现改良需测量监视活动
35文件理
351 文件求
3511总求
体化理体系文件理体系运行起沟通意图统行动作公司体化理体系文件包括：
a公司部外部提供关公司体化理体系整体信息文件体理体系手册(简称手册)
b公司针体化理体系应某具体产品工程合文件质量方案(包括施工组织设计相关技术性理性文件)环境职业健康安理方案
c 公司提供完成活动致信息文件程序文件
d 完成活动达结果提供客观证文件记录包括体化理体系运行需证资料施工竣工求资料
公司规定文件性质范围应满足合法律法规求顾客相关方需求期公司运作相适应
便效沟通公司文件制定控制进行严格规定
352文件控制
3521文件批准发布
a手册综合部组织编制理者代表审核总理批准发布
b程序文件综合部组织部门分编制部门负责会审理者代表批准发布实施
c体化理关文件关职部室组织编写部室负责审核报理者代表签发
3522文件发放回收综合部部门应指定专办理登记手续保证做点：
a．体化理体系效运行起重作场相应文件效版
b时发放场撤消作废文件
c份受控文件应编号便追溯
3523 文件更改
a文件评审进行修改必须文件控制程序关规定执行未授权允许做更改应识现行修定状态确保版效性适宜性
b 文件更改审批该文件原审批部门进行假设指定部门审批时该部门应获原审批关资料
c 理体系文件修改公司总理理者代表审批修改记录记录文件修改日期容等事项
d 体化理关文件修改时应该文件相应附件修改记录标明修改日期容等事宜
e 文件屡次更改(版面更改超30)应重新换版
f 文件应条理通清晰易识检索
g 磁带光盘等媒体文件效性均需书面受控文件
[相关文件]
文件控制程序
353 记录控制
记录包括体化理体系关记录记录应加控制保持证明产品程环境职业健康安行符合求体化理体系效运行采取纠正预防措施保持改良体化理体系提供信息
综合部组织编写记录控制程序口理记录控制程序应汇录标识档检索编号贮存保存制定控制方法
a 记录形成文件应清晰详细明确影响工程安性记录均应具备追溯性
b 记录整理应时应工程进度步补造
c 记录保存期处置方法应严格规定执行
d 理体系运行记录公司部门负责保存档
e 施工程中关记录：
般工程记录工程理部组卷档
重工程记录工程理部组卷技术负责校核报公司总工审核档
环境职业健康安记录公司档案理关规定进行整理报相关部室审核合格交部室档存档
部室环境职业健康安记录年年底公司档案理关规定整理报综合部审核合格交公司档案室存档
[相关文件]
记录控制程序
4 组织机构职责
41 般求
公司应明确理体系组织机构配备相应理员规定相应职责权限形成文件
42组织机构
公司根理体系需明确理层次设置相应部门岗位图：
公司体化理体系网络图
总 理
理 者 代 表
总工副总理
质量安部
生产营部
行政理部
财
务
部
项 目 部
43职责权限：431体化理体系程职责分配表
岗
位
部
门
体
系
求
总
理
理者
代表
综合部
生产营部
质量安部
财务部
工程部
1总范围
★
△
△
△
△
△
△
2术语定义标准性引文件
★
△
△
△
△
△
△
3质量环境职业健康安理根求
★
△
△
△
△
△
△
31般规定
★
△
△
△
△
△
△
32质量环境职业健康安方针目标
★
△
△
△
△
△
△
33质量环境职业健康安理体系筹划建立
★
△
△
△
△
△
△
332环境素危险源辨识风险评价风险控制筹划
△
★
△
△
▲
△
△
333法律法规求获取更新
△
★
△
△
▲
△
△
334理方案
△
★
△
△
▲
△
△
34质量环境职业健康安理体系实施改良
★
△
△
△
△
△
△
35文件理
△
★
▲
△
△
△
△
4组织机构职责
41般规定
★
△
△
△
△
△
△
42组织机构
★
△
△
△
△
△
△
43职责权限
★
△
△
△
△
△
△
5力资源工作环境理
51般规定
★
△
▲
△
△
△
△
52力资源配置
★
△
▲
△
△
△
△
53培训
△
△
▲
△
△
△
△
6根底设施施工机具理
61 般规定
△
★
△
▲
△
△
△
62根底设施施工机具配备
△
★
△
▲
△
△
△
63根底设施施工机具
△
★
△
▲
△
△
△
7投标合理
71 般规定
△
★
△
▲
△
△
△
体化理体系程职责分配表(续表)
岗
位
部
门
体
系
求
总
理
理者
代表
综合部
生产营部
质量安部
财务部
工程部
72投标签约
△
△
△
▲
△
△
△
73 合理
△
★
△
▲
△
△
△
8建筑材料构配件设备理
81 般规定
△
★
△
▲
△
△
△
82建筑材料构配件设备采购
△
★
△
▲
△
△
△
83建筑材料构配件设备验收
△
★
△
▲
△
△
△
84建筑材料构配件设备现场理
△
★
△
▲
△
△
△
85发包方提供建筑材料构配件设备
△
★
△
▲
△
△
△
9分包理
91 般规定
△
★
△
▲
△
△
△
92 分包方选择分包合
△
★
△
▲
△
△
△
93 分包工程实施程控制
★
△
△
▲
△
△
△
10工程工程施工质量环境职业健康安理
101 般规定
△
★
△
▲
△
△
△
102筹划
△
★
△
▲
△
△
△
103施工设计开发
删 减
104施工准备
△
★
△
▲
△
△
△
105施工质量环境职业健康安控制
△
★
△
▲
△
△
△
10513应急准备相应
△
△
△
△
▲
△
△
106效劳
△
△
△
▲
△
△
△
11施工质量环境职业健康安检查验收
111 般规定
△
★
△
△
▲
△
△
112 施工质量环境职业健康安检查
△
★
△
△
▲
△
△
体化理体系程职责分配表(续表)
岗
位
部
门
体
系
求
总
理
理者
代表
综合部
生产营部
质量安部
财务部
工程部
113 施工质量验收
△
★
△
△
▲
△
△
114 施工质量环境职业健康安问题处理
△
★
△
△
▲
△
△
115检测设备理
△
★
△
△
▲
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12质量环境职业健康安理查评价
121 般规定
△
★
△
△
▲
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△
122质量环境职业健康安理活动监督检查评价
△
★
△
△
▲
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△
13质量环境职业健康安信息理改良
131 般规定
△
★
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132 信息收集传递分析利
△
★
△
▲
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133改良创新
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★
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△
1134合规性评价
△
★
△
△
▲
△
△
注：★领导▲口部门△参部门
4323公司规定部室相关部门职相互关系(职责权限)形成文件传递理层次保证体化理体系效运行
a 总理
(1)持体化理体系筹划工作制定公布公司理方针目标实现理方针目标负责
(2)确定岗位职部门职责权限顾客全体员工相关方提供理承诺提供相应资源
(3)命理者代表公司职业健康安事务代表
(4)审批体化理手册
(5)定期组织理评审保证理体系持续效运行持续改良工程质量效劳质量负全面领导责
(6)持重质量环境职业健康安事调查分析处理
(7)配备适财物资源确保体化理体系持续效运行
b 副总理
(1) 参制订公司体化方针目标
(2)负责公司营理工作时负责顾客满意进行指导
(3)根底设施工作环境需求负责
(4)负责采购程生产效劳提供程控制
(5)批准辖部门程序文件
c 总工程师
(1)公司工程质量环境职业健康安理负全面技术责
(2)负责组织贯彻关技术标准标准文件施工技术资料理工作
(3)审定万元合格品纠正措施组织重点工程质量综合评定交工验收
(4)负责公司试验室技术工作进行监督指导
(5)负责重点工程设计审核
(6)指导质量安部质量安部技术理工作
(7)监测设备重合格品〔符合〕处置数分析工作
d 工程理工程部
(1)认真执行体化理手册程序文件建立健全体第理体系保证工程质量生产程中满足顾客相关方求
(2)组织贯彻执行工程部目标指标开展效理活动断推进理改良工作
(3)贯彻执行关技术规程标准质量环境标准职业健康安标准负责组织施工工艺作业指导书
(4)结工程质量安生产员工健康负责
(5)负责组织质量环境职业健康安改良活动推进体化理体系改良工作
(6)负责组织施工现场环境素危险源识组织编制实施理方案
(7)合理组织资源配置确保文明生产预防污染减少疾病事应急准备响应必须资源
(8)确保应急准备响应需资源
(9)负责体化理体系执行情况进行监督检查
(10)负责易燃易爆品库房等重方消防安防范工作
(11)接受公司部体化理审核外部审核
e 综合部
(1)负责组织开展GBT19000idtISO9000族标准GBT240012004idtISO14001：2004标准GB／T280012001标准GBT504302007标准宣传体化体系运行活动
(2)协助理者代表贯彻公司方针目标负责理体系文件记录控制工作
(3) 根理者代表部署制定部审核方案组织实施部审核监督检查纠正措施落实
(4)负责筹备理评审工作
(5)负责组织体化理手册程序文件编写修订换版工作
(6〕控制公司机关生活污水生活垃圾环境影响
(7)时收集处理公司机关范围印机复印机废旧墨盒硒鼓废纸
(8)负责编制公司年度培训汁划落实培训实施情况
(9)会关部门组织业务技术质员环境职业健康安等理员培训考核工作
(10)负责事特种作业员培训取证验证工作
(11)负责持证岗理员培训年审工作
(12)负责板报简报电教等形式—体化方针目标指标宣传
(13)收集体化信息时反响理者代表
(14)负责环境职业健康安法律法规宣传工作
(15)负责信息交流协商沟通程理工作
(16)确保公司职业健康安代表职工利益时负责部门范围环境素危险源识控制
f 生产营部
(1)负责市场信息调研顾客沟通工作
(2)负责组织关部门员进行合评审工作
(3)负责组织编制生产概结算
(4)负责般合评审审核
(5)监督指导分包合程理工作
(6)负责确认顾客相关方明示期环保劳保求
(7)获取市场环保劳保开展动态信息关部门反响
(8)负责部门范围环境素危险源识控制
(9)负责公司技术文件编制组织贯彻实施
(10)组织贯彻技术规程施工标准质量标准环境标准职业健康安标准监督指导技术工作
(11)负责施工程理工作
(12)组织推广指导新材料新技术新工艺应相应技术改良工作
(13)负责采购控制理工作
(14)负责检查施工技术资料参加重点工程质量综合评定
(15)负责汇总落实公司创优工程方案
(16)掌握重点工程施工进度情况做施工指标完成情况统汁
(17)参加公司理方案制定协监督检查理方案实施
(18)负责监督检查户回访保修效劳工作
(19)通监督检查顾客相关方回访等方面获信息时反响生产营部
(20)负责监督指导材料采购机具设备理工作
(21)负责体化理体系运行中影响潜影响环境职业健康安材料供方机械设备运行状态进行监督理
(22)负责分包方理
g 质量安部
(1)负责指导施工现场取样试验工作
(2)负责关试验数进行分析施工程力改良提供
(3)负责试验材料环保劳保指标超标信息传递
(4)负责工程质量环境职业健康安进行监督检查指导
(5)负责宣传监督执行关工程质量环境职业健康安理法令法规公司关理制度
(6)参加联合检查负责日常质量抽查正作行质量否决权
(7)施工检验试验质量记录进行检查指导
(8)负责公司质量环境职业健康安状况进行分析
(9)组织制定公司理方案审核施工方案中质量环境职业健康安关控制求
(10)理者代表领导负责组织单位公司体化理体系运行中施工现场检查监督
(11)负责公司环境素危险源识登记更新评价工作
(12)组织公司环境素危险源进行识评价确定重环境奉重危险源建立公司环境职业健康安法律法规求清单〞
(13)负责公司工作环境消防安生产理工作
(14)指导监督劳务供方考核审批合格劳务供方
(15)参加公司理方案制定检查工作
(16)负责施工程中施工质量创优情况理者代表汇报
(17)食品卫生法食堂规章制度做公司机关食堂食品采购储存加工工作防止食物中毒监督现场资源消耗程中违章浪费现象
(18)负责液化燃气罐存储理严防火灾爆炸
(19)负责环境职业健康安目标指标中环保劳保设施建立改造工作监督检查
(20)负责数分析统计技术指导应时负责公司相关改良工作
(21)负责合规性评价工作
(22)负责应急准备响应控制工作
(23)负责监视测量试验设备控制理工作
(24)组织制定合格品纠正措施报总工程师审批负责踪检查
(25)负责安检查隐患整改情况记录案工作
h 财务部
体化理体系正常效运行提供必资金保证时负责部门范围环境素危险源识控制
i 理者代表
(1)组织建立体化理体系负责程序文件关部室制定体系性文件审批确保理体系效运行负责理评审组织实施理评审会提出体系运行审核情况报告
(2)协助总理贯彻实施理方针目标领导全体员工质量环境职业健康安意识力培训工作
(3)持质量事分析会
(4)负责部体化理体系审核方案审批组织部体化理体系审核体化理体系持续效运行负责
(5)负责顾客相关方认证机构等单位体化理体系关事宜进行协调
(6)负责体化理体系目标指标审核理方案审批
(7)审批重环境素重危险源
(8)协助总理组织理评审
434公司应文件形式公布组织机构变化职责调整相关文件进行更改
44 理承诺
总理应通活动体化理体系建立实施改良作出承诺提供证
441 公司全体员工传达国家法律法规行业理标准规程求科学理精心施工交付合格产品争创优良产品满足顾客相关方求重性
442 制定出符合公司实施运行体化理方针理目标适应公司开展顾客求全体员工认理解理方针目标努力实施
443 理评审：正常情况年少进行次理评审遇特殊情况总理决定增加评审次数
444 确保理体系运作持续改良公司应确保获必资源财物信息等
45 顾客相关方关注焦点
公司高理者应实现顾客相关方满意目标运理手段公司全体员工确保顾客期确定转化求予满足
451 完整识顾客相关方明确潜需求时传递公司部相关层次
452 符合法律法规求满足顾客相关方求确保实现公司体化理方针理日标
453 符合环境法规职业健康安法规达标准工艺标准求产品规定求效劳求满足顾客相关方求
454 建立保持程序确定公司活动产品效劳中环境素危险源辨识风险评价风险控制确保环境素确认程危险源风险素风险评价程处受控状态
455 确认重环境素重危险源体化理体系目标中加控制
456 危险源辨识风险评价实施必控制措施包括：常规非常规活动进入工作场员活动工作场设施等
46 理者代表
(1)组织建立体化理体系负责程序文件关部室制定体系性文件审批确保理体系效运行负责理评审组织实施理评审会提出体系运行审核情况报告
(2)协助总理贯彻实施理方针目标领导全体员工质量环境职业健康安意识力培训工作
(3)持质量事分析会
(4)负责部体化理体系审核方案审批组织部体化理体系审核体化理体系持续效运行负责
(5)负责顾客相关方认证机构等单位体化理体系关事宜进行协调
(6)负责体化理体系目标指标审核理方案审批
(7)审批重环境素重危险源
(8)协助总理组织理评审
47 信息沟通
确保公司部单位间外部相关单位间时互通信息公司综合部编制协商沟通信息交流理程序组织实施
471综合部公司信息综合部门负责外部信息交流理汇总理者代表汇报
472部室负责相应业务范围信息交流配合综合部做信息交流工作
473 部信息交流
(1)公司理方针理体系关求质量环境职业健康安知识综合部应通简报画册电子网络板报等种形式传达全体员工增强员工质量环保劳保意识
(2)关质量环境职业健康安理方面法律法规求信息应时通报相关单位
(3)单位收关法律法规标准时应时传递质量安部质量安部整理登记传递相关单位
(4)理体系运行中产生信息产生单位时传递关单位员记录容处理结果监测结果出现异常情况审理评审结果应时传递重质量环境工伤事应天报总理
474外部信息交流
(1)公司理方针关求应时传达相关方
(2)单位国家关行政部门报刊网络等方面获取新法律法规求变更信息信息通报综合部
(3)收相关方信息单位认真做记录传递关单位关单位制定措施进行处理处理结果时通报相关方
(4)相关方求提供质量环境职业健康安信息时公司应时提供
〔5〕理者代表应决定否公司重环境素外界进行信息交流决定形成文件决定进行外部交流应规定交流方式遵执行
475工作员
工作员应参事件调查影响职业健康安变更进行协商职业健康安事务发表意见承包方影响职业健康安变更进行协商等
[相关文件]
协商沟通信息交流控制程序
48 理评审
481总
公司综合部受总理委托制定理评审控制程序总理应方案规定时间间隔持召开理评审会理体系运作情况进行评审确保体系持续适宜性充分性效性验证理方针目标否满足般情况理评审会年少召开次相邻两次理评审间隔期长超12月必时增加理评审次数评审会够提出符合评审容求评审记录评审结果实施记录
482评审输入
a理体系审核结果
b 公司业绩顾客满意程度测量结果
c 纠正预防措施方面情况产品符合性分析
d 年评审确定措施实施情况改良活动结果
e 法律法规求变化受影响应变措施
f 方针目标指标方案完成情况重环境素重危险源控制情况
g 体化理体系文件运行否符合法律法规求提出改良建议
h 顾客职工外部相关方投诉抱怨关心问题
g 合规性评价结果
h 改良建议
述信息数应获证实找出身改良方输入转化输出
483 评审输出
理评审报告作输出形式目理体系断改良提高理者理体系营方针等方面做出决策评审报告包括容：
a 体化理体系程改良措施形成文件
b顾客职工相关方工程质量功求环境职业健康理改良措施
c根部外部变化考虑身资源适宜性未资源需求
d 体系运作符合相关法律法规求
e 监控述容作次理评审输入
f 理评审结果应予记录
484 理评审报告理者代表负责组织编写总理批准发
485 理评审提出改良措施效果总理负责果达预期效果时应责部门重新制定改良措施踪验证直达预期效果止
[相关文件]
理评审控制程序
5 力资源工作环境理
51 公司应建立实施力资源理制度力资源应满足体化理体系求需
资源公司体化理体系程缺少组成局部实现理方针目标必条件总理针公司现实情况确定提供需资源力资源设施硬件软件工作环境等应根理长远目标制定力资源开展规划
52 力资源配置
521公司事质量环境职业健康安理影响产品求符合性员应具相应力力评价教育培训专业技岗位资格力工作历验等方面进行判断公司年组织次员工质量环境职业健康安力考核考核记录考核部门进行保存
522公司应岗位职条件配置相应员工程理施工质量检查员特种作业员〔电工焊工等〕等应国家法律法规求持证岗
523公司应建立员工绩效考核制度规定考核容标准方式频度考核结果作力资源理评价改良
53 培训
531 综合部根培训需求拟定年度培训工作方案培训象容方式时间作出安排理者代表审批执行培训方案包括：级作业员理员质量环境职业健康安意识专业技理技术等求员力达规定标准
a 识事影响质量活动关员力求
b适时事质量环境职业健康安活动员进行培训达必力
c 评价培训效性
d 公司全体职工意识事质量环境职业健康安活动采取措施相关性重性实现理目标献计献策
e 参加培训职工学培训岗位(工种)资质证明均予记录综合部部负责保存培训资料档案
532 施工企业员工培训应包括：方针目标质量环境职业健康安意识相关法律法规标准标准理制度专业技继续教育
533公司培训效果进行评价保存相应记录评价结果应提高培训效性
力资源理控制程序
54 工作环境
质量安部负责工作环境理
公司应识实现产品符合性需工作环境中重素物质社会心理环境职业健康安等素方面员作业创造条件质量安部负责工作环境理
[相关文件]
工作环境控制程序
6 根底设施施工机具理
61公司应建立根底设施施工机具理制度根底设施施工机具配备验收安装调试维护等作出规定明确理层次关岗位根底实施施工机具理中职责
62根底实施施工机具配备
621公司应识提供维护实现施工适宜性需设施施工机具配备方案应规定审批实施包括
a 办公施工场相应建筑物等相关设施
b 机械工具设备测量仪器硬件软件没备
c 必交通运输工具通汛设备信息系统
d 环保劳保设施
622公司应明确根底设施施工机具供方评价方法采购租赁前进行评价收集相应证明资料保存评价记录评价容包括：营资格信誉产品效劳质量供货力风险素等
623公司应法根底设施施工机具供方订立合明确根底实施施工机具质量效劳求
624公司应根底实施施工机具进行验收保存验收记录根规定设施施工机具需确定安装拆卸方案时编制方案方案应批准实施安装设施施工机具验收前方
63设施施工机具
公司设施施工机具技术安理维修保养等应符合相关规定求
根底设施生产营部口理相关部门时评价理体系程否具备必备设施时传递关信息关根底设施采购配置筹划者提出申请授权进行审批
[相关文件]
根底设施控制程序
7 投标合理
71般求：公司解顾客相关方求期制定执行施工工程投标工程承包合理制度顾客关程控制程序生产营部负责该程序监督理公司应法进行工程工程投标签约活动合履行情况进行监控
72投标签约合理
顾客相关方求识
公司应确定顾客相关方求包括：
a 顾客规定工程求(合)包括关性性质量等级交付(工期求)交付效劳方面求
b 顾客未做规定预期规定途必产品求
c 工程关义务包括法律法规求
d 环保劳保求
e 组织认必附加求
产品求评审
公司已识顾客相关方求连企业确定附加求实施产品求评审评审应投标接受合前进行接招标文件(信息)生产营部组织关部门员造价交货期质量求技术特点等进行行性评审评审确定生产营部负责组织编制技术文件施工组织设计领导批准参加投标
a 产品求规定包括顾客相关方口头表达求合文件组成容：招标文件投标书中标通知书协议条款合文明确双方权利义务纪协议电报电传图纸标准标准关技术资料技术求
b 顾客相关方没文件形式提出求情况顾客相关方求接受前应确认
c 前表述致合订单求情况顾客相关方求接受前应确认
d 公司部确信通初步筹划力满足顾客条款
通常评审顾客求形式：
般求：承包范围承包形式价款工期技术条件等
特殊求：新材料新技术新工艺开发应环保劳保求
质量求：合格率优良率等
承包结算方式：付款结算方法
效劳求：顾客特殊求
评审结果踪措施应予记录
产品发生变更时应确保相关文件修改通知相关员变更求假设变更执行困难时工程部应立顾客设计部门研究处理
顾客相关方提出求时关部门应时进行识评审求合理应顾客满意
顾客相关方沟通
公司应针条款述规定识实施顾客相关方沟通安排
a 关工程信息：生产营部组织关部室重点工程招标文件进行评审顾客相关方咨询招标文件中清楚条款顾客相关方负责答疑
b 协议合处理包括修改相关评审确定招标文件满足顾客求报领导批准综合部顾客签订合合实施阶段发生合修改公司顾客协商致生产营部负责识顾客求产品求容运作完成合修改通报相关部门
c 顾客反响包括顾客投诉
公司职部门工程部负责收集顾客相关方反响包括顾客投诉收集顾客相关方反响报生产营部生产营部组织关部门员完成顾客相关方求识相关事宜快予解决时进行质量环境职业健康安改良
73合理
731公司应相关部门员掌握合求保存相关记录
732公司施工程中发生变更应书面形式签认作合组成局部合变更信息接收确认处理职责流程方法应符合相关规定合变更关文件应时进行调整实施
733公司应时合履约情况进行分析记录质量改良
734合履约阶段应发包方代表进行效沟通
[相关文件]
顾客关程控制程序
8 建筑材料构配件设备理
81公司建筑材料构配件设备采购进行控制建立理制度采购控制公司生产营部负责协调相关部门制定实施采购控制程序生产营部采购部门劳务供方生产营部负责理监督试验室采购生产营部具体实施
82建筑材料构配件设备采购
821 公司根施工需确定配备工程需建筑材料构配件设备理制度规定审批类采购方案方案未批准采购采购方案中应明确采购产品种类规格型号数量交付期质量求采购验证具体安排采购程进行控制确保采购产品质量环境职业健康安交付效劳等方面符合规定求
822 公司供方进行评价合理选择建筑材料构配件设备供方供方评价容应包括：营资格信誉质量环境职业健康安求供货力价格售效劳
823公司应必时供方进行评价
824供方评价选择评价标准方法职责应符合理制度规定保存相应记录
825施工企业应根采购方案订立采购合
826 采购产品包括产品采购设备(租赁)采购劳务采购试验室采购〔外包〕
827 相关部门根采购产品设备劳务试验室类型工程质量环境职业健康安影响程度供方进行评价选择中包括：
a 相关部门供方进行综合调查填写供方评价记录表〞
b 结合供方评价记录表〞相关部门程序文件规定选择适方法供方实施效控制
c 生产营部负责产品设备供方相关资料评价收集记录存档生产营部负责劳务供方相关资料评价收集记录存档生产营部门负责试验供方相关资料评价收集记录存档
d 生产营部根相关供方资料评价记录编制合格供方名册报副总理批准实施
828 供方实施定期评价评价提供产品持续保证力制定踪措施保证采购产品持续符合求
829相关部门应年定期评价容方式踪措施选择供方评价结果踪措施实施情况予记录
8210 采购信息
保证采购物资质量必须明确规定资源采购求应确保采购文件发放前符合规定求
8211 采购文件包括物资申请方案物资采购方案文件中应包括具体恰信息：
采购产品类规格型号采购数量进场日期供方资质关供方资源组织程设备员资格否符合质量理体系求产品效劳求产品环保安求
8212 采购前供方签订物资采购合合中应明确执行标准验收条件质量保证环保安求等物资采购合质量安部批准
8213 采购文件编制时必须相关员核实领导审批确保文件准确性
8214 材料供方采购需签订合时授权负责办理
8215 工程部需工程分包劳务分包时应总理批准合格分包方名册中选择相应分包方签订工程劳务分包合工程理审批合中应明确分包方质量理施工标准检验评定标准收方式环保安等方面求
83建筑材料构配件设备验收
831 公司应建筑材料构配件设备进行验收必时应供方现场进行验证验收程记录标识应符合关规定未验收建筑材料构配件设备工程施工采购产品验证方式包括供方现场检验进货检验验证供方提供质量环境职业健康安影响证明文件试验报告工作业绩供方活动进行监控等
832 公司应规定职责权限方式验收合格建筑材料构配件设备进行处理记录处理结果工程部产品设备劳务运输试验室供方根具体产品检验标准严格规定执行验证活动
833 公司应确保采购建筑材料构配件设备符合环境职业健康安求顾客相关方求供方实施验证时工程部负责顾客相关方商定验证方式方法
采购文件中加明确
84建筑材料构配件设备现场理
841公司理制度中明确建筑材料构配件工程设备现场理作出理求
842公司建筑材料构配件工程设备进行贮存保标识规定进行检查发现问题时处理
843公司建筑材料构配件工程设备搬运防护作出规定
844公司建筑材料构配件工程设备发放作出规定建立发放记录追溯性
85公司发包方提供建筑材料构配件工程设备进行验收发现问题做记录发包方报告求处理
[相关文件]
采购控制程序
9分包理
91公司建立实施工程劳务分包理方法明确理层次分包理活动中职责权限分包方实施理公司分包方承相关责
92分包方选择分包合
921公司理制度中规定标准评价方法根需分包容求评价法选择适宜分包方保存选择分包方记录分包方评价容应包括：
a营许资质证明
b专业力
c员结构素质
d机具装备
e技术质量安施工理保证力
f工程业绩信誉
922施工企业应总包合约定法订立分包合
93分包工程实施程控制
931公司分包工程实施前事分包关员进行分包工程施工效劳求交底审核批准分包方编制施工效劳方案分包方施工效劳条件进行确认验证包括：
a确认分包方业员资格力
b验证分包方材料设备设施
932公司工程分包理活动监督指导应符合分包理制度规定分包合约定公司分包方施工效劳程进行控制包括：
a分包方施工效劳活动进行监督检查发现问题时提出整改求踪复查
b规定步骤标准分包工程进行验收
933公司分包方履约情况进行评价保存记录作重新评价选择分包方改良分包理工作
94 外包程供方验证监视均工程部负责验证容包括：质量意识环境意识职业健康安意识质量水员素质工期效劳效果等编制合格分包方名册报总理批准实施
[相关文件]
采购控制程序
10 工程工程施工质量环境职业健康安理
1011公司应建立实施工程工程施工质量环境职业健康安理制度工程工程施工质量环境职业健康安理筹划施工设计施工准备施工质量效劳予控制
1012公司应工程理部施工质量环境职业健康安理进行监督指导检查考核
102 筹划
1021 根求
公司根GBT 190012021idtISO900l：2021GBT 240012004idtIS014001：2004GBT 280012021 标准GBT504302007标准建立保持体化理体系编制体化手册关理体系程序文件手册理体系程序文件中确定求具体施工运作中具体实现效运行公司针工程顾客相关方求手册规定进行筹划形成文件文件形式包括：质量方案〔施工组织设计〕施工方案体化理方案技术交底等工程理部应负责工程工程施工质量环境职业健康安理工程理部机构设置员配备应满足质量环境职业健康安理需
1022 施工程应根需筹划编制相应技术文件包括：技术交底作业指导书施工方案等类质量筹划书面结果均须审批评审具体执行文件控制程序工程理部应规定接收设计文件参加图纸会审设计交底结果进行确认
1023公司应规定职责实施工程工程质量环境职业健康安理筹划筹划程中公司应确定方面容：
a 工程质量环境职业健康安目标求
b质量环境职业健康安理组织职责
c施工理文件
d员技术施工机具等资源需求配置
e场道路水电消防时设施规划
f影响施工质量环境职业健康安素分析控制措施
g进度控制措施产品实现程：施工准备程〔包括现场勘探图纸会审施工组织设计编制开工报告〕工程施工理程保修期理等
确定相应程程中环境素危险源建立工程施工需文件需提供资源设施
h明确工程施工求验证确认监督检查检验试验活动验收准
i突发事件应急措施
j违规事件报告处理
k应收集信息传递求
l工程建设关方沟通方式
m工程施工理符合性提供证做记录
n质量环境职业健康安理技术措施
o公司质量环境职业健康安理求
1024公司应工程工程质量环境职业健康安理筹划结果形成文件筹划结果应规定发包方监理方认
1025公司应根施工求工程工程质量环境职业健康安理筹划结果实行动态理时调整相关文件监督实施
1026 工程部针工程重环境素重危险源制定理方案工程理审批实施方案报公司质量安部备案
1027工程招投标程合理
具体容见72顾客关程控制程序
1028 施工准备程
现场勘察：开工前工程工程应施工现场进行勘察勘察工作工程理部组织技术负责工长业代表等参加勘察容包括形貌交通状况等情况现场作设搭建工作
图纸会审：会审前工程关员应熟悉图纸列出清楚疑问方：参加会审员工程理技术负责业工长公司相关部门关员会审工程业员编写图纸会审记录相关员确认盖章生效
施工组织设计 开工前工程技术负责组织编写施工组织设计施工组织设计应工程产品质量实现筹划应包含工程产品质量实现程筹划容施工组织设计审核公司质量安部门负责公司总工程师审批
开工报告：工程具备开工条件应根合求业时联系递交开工报告规定报关部门批准盖章生效
资源配备：工程理部成员应具备相应资质力公司授权作业班组工程部根工程情况选择适宜员中特殊工种员必须持证岗工程部应负责招聘队伍培训工作施工机械设备公司质量安部会工程部进行购置租赁确保机械设备力监视测量设备工程部进行选择控制必须保证校准状态产品符合确定求提供证开工前工程理部业应施工预算提出种材料需方案采购方案保证工程需材料
1029 工程施工理程
详见105施工程质量环境职业健康安控制
10210 保修期理：保修期间根工程质量理条例公司关规定生产营部负责编制年度回访方案方案安排实施
[相关文件]
产品实现筹划控制程序
103施工设计开发〔删减〕
104施工准备
1041公司工程工程质量环境职业健康安理筹划结果实施施工准备包括：技术济资料准备施工现场准备通信交通消防办公生活〔含住宿食堂〕根底设施准备员机具材料设备等生产素准备冬雨期施工准备等
1042公司规定监理方发包方进行报审报验应确认工程施工已具备开工条件规定提出开工申请批准前方施工
1043公司规定质量环境职业健康安理筹划结果工程理部进行交底保存记录公司应根工程理需确定交底层次阶段相应职责容方式
105施工程质量环境职业健康安控制
1051 施工提供控制
10511 公司根产品效劳运作程特点予恰充分控制确保施工程中影响质量环节处受控状态保证工程产品质量符合标准合求
1） 施工准备
104中关施工准备控制关容进行控制
2） 施工程控制
a 房屋建筑工程般根底工程体工程屋面工程装饰装修工程设备安
装工程等工程组成市政工程般包括市政道路等工程公路工程般包括路基工程路面工程等水利水电工程般包括水利工程水电工程等
b 施工程应严格合求施工组织设计关标准标准技术交底作业指导书进行
c 技术环保安交底工程进行施工前公司总工生产营部理工程技术负责进行交底交底容：质量目标施工组织设计顾客特殊求环保求安求等工程技术负责理员进行交底工长操作工进行交底交底容应包括：作业容安技术操作规程操作程序检验标准技术求三检制〞环保求安求等交底应留记录
d 施工程中应根工程情况工程部组织召开定期定期协调会解决施工中疑难问题达顾客沟通目
e 施工机械监测设备等施工组织设计中求进行控制
f 施工程产品质量控制工程部工长质检员负责公司质量安部工程产品质量进行季度检查分部评定达施工程进行监视目
3〕产品完工交付前工程部应做工程防护保护成品质量参加质量安部组织工程初验交付质量保修回访工作生产营部牵头进行应工程质量理条例中关容合求进行
10512 环境职业健康安运行控制
分类建立保持运行控制程序公司重环境素重危险源关活动产品效劳效控制逐步加相关方环境职业健康安行影响力度条款质量安部负责口理
a 重环境素重危险源关活动产品效劳进行效控制确保规定条件运行偏离体化方针目标指标
b提高环境职业健康安绩效减少环境污染减少伤亡事针重环境素重危险源建立保持控制程序部门负责贯彻执行
c 针重环境素重危险源工程部必时制定理方案作程序文件补充般环境风险素通法律法规求日常检查进行控制
d 理方案容求
1)明确实现目标指标
2)制定具体措施具操作性
3)明确责单位员
4)明确完成时间进度落实资金
e 理方案编写负责交底监督执行
f 工程部专业工长负责相关施工程环境素危险源控制负责执行相关理方案求安环保负责程环境职业健康安行监督重问题工程部理负责协调
g 运行程序相关求签订合协议等形式时通报供方运行程中工程部进行监视测量
h 重岗位员严格执行程序求作业指导书规定严格执行操作规程
i 设备关环保劳保项技术参数进行确认施工中做环保劳保设施施工设备日常维护保养保证设备正常运转
j 运行结果记录
10513 应急准备响应
条款质量安部负责口理建立保持环境职业健康安潜事紧急情况控制程序预防减少伴环境影响风险质量安部负责编制应急准备响应控制程序易燃易爆品防火理制度组织实施
a 公司根识出潜重环境素重危险源确定物质场应急准备响应重点：
1)易燃易爆(气)体：汽油柴油油漆氧气乙炔气天然气液化气等 ’
2)(易)燃物：建筑垃圾保温材料等
3)化学品：硫酸硝酸盐酸磷酸氢氧化钠氯氧化钾等
4)作业点场：现场电焊作业点木工棚根底开挖作业点装饰作业点防水作业点油库加工现场配电室食堂试验室等
b 相应部门针潜事紧急情况制定针性预防措施应急措施
c 应急场工作员应进行岗位教育防火灭火知识教育
d 义务消防队年应进行次消防演紧急事件应急准备响应力应时进行相应确实认
e 责单位应潜事紧急情况发生时迅速做出效反响遇事性质严重难处理应立联络紧急求援报告
f 事紧急情况处理应形成记录
g 事紧急情况处理完毕应应急准备响应程序进行次评审修订
1052 生产效劳提供程确实认
公司常见需确认程：
a 工程结构焊接
b 桩基作业
c 防水施工
d 体积砼施工深基坑施工软土路基施工预应力施工喷锚支护等
具体需确认程生产营部根工程具体情况确定口理工程部实施
工程部负责特殊程质量控制程确实认手段确保程输出够持续满足求工作容包括工艺标准技术文件进行评审操作员岗资格进行鉴定程鉴定施工机具进行认设备力鉴定员资格考核定期员材料工艺参数设备发生变化时重新进行确认确认时应正确方法程序保存确认记录
1053 标识追溯性
10531防止实现程中产品混淆误实现必产品追溯必须利适宜标识方法予控制施工程进度进行标识施工程应具追溯性
10532 生产营部标识追溯性口理部门工程部具体实施部门
10533 产品标识范围
a 产品标识范围包括外购原材料半成品工程设备施工半成品工程品
b 追溯性求产品：现浇砼结构隐蔽工程等终产品质量影响产品
10534 标识方式
a 原材料标牌标签进货台帐入库单材质证明抽检报告等
b 施工半成品工程成品采技术交底检验记录施工日志工程技术档案竣工报告等
c 顾客提供产品应标明顾客提供〞
10535 种检验记录程控制记录竣工验收资料等应符合关法规求
10536 工程部针测量监视求产品状态进行标识
10537 油库配电室等应急准备响应重点场应作警示标识
10538 追溯性求时应控制记录产品惟性标识
10539 质量安部季工程标识情况标识转移情况进行检查
1054 公司应保持工程建设关方沟通规定职责方式相关信息进行理
1055公司建立施工程中质量环境职业健康安理记录应符合相关规定求质量记录包括：
a施工日志专项施工记录
b交底记录
c岗培训记录岗位资格证明
d施工机具检验测量实验设备理记录
e图纸接收发放设计变更关记录
f监督检查整改复查记录
g质量环境职业健康安理相关文件
h工程工程质量环境职业健康安理筹划结果中规定记录
106效劳产品防护顾客财产
1061 公司应规定进行施工程工程移交移交期间防护生产营部产品防护口理部门工程部负责产品防护具体措施
10611重材料设备搬运前进行交底搬运时应根搬运象特点搬运求进行搬运采购产品早破坏包装保护产品完率工程部超长超重设备构件吊装现场水垂直运输时应配备必备工具设备必时工程部技术负责进行技术交底编制吊装方案
10612采购材料根特点求分类贮存进出库材料应规定办理相应手续做检验试验时间求材料做先进先出确保材料效期
10613 油漆油料化学品搬运储存包装执行化学品理规定易燃易爆品搬运储存包装执行易燃易爆品防火理制度
10614规定进行工程移交移交期间防护
1062 公司应规定职责工程工程效劳进行筹划组织实施效劳应包括：保修非保修范围维修合约定效劳
1063公司规定期限效劳需求信息作出响应效劳质量应相关规定进行控制检查验收
1064公司应时收集效劳关信息质量分析改良
1065 顾客财产
应妥善保公司控制公司顾客财产公司应纳入产品顾客财产进行标识保护维护具环保劳保求财产关规定处理顾客财产发生丧失损坏发现适情况时应予记录顾客报告
生产营部负责顾客财产口理
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产品实现筹划控制程序公路工程房屋建筑工程市政公工程水利水电工程程控制程序标识追溯性控制程序应急准备相应控制程序
11施工质量环境职业健康安理检查验收
1111公司应建立实施施工质量环境职业健康安检查制度规定理层次施工质量环境职业健康安检查验收活动进行监督理职责权限检查验收活动具备相应资格员实施规定分包工程质量环境职业健康安检查验收工作
1112公司配备理施工质量环境职业健康安检查需类检测设备
112施工质量环境职业健康安检查
1121公司施工质量环境职业健康安理检查进行筹划包括检查容员时机方法记录筹划结果应规定批准实施
1122公司施工质量环境职业健康安理检查记录理应符合相关规定
1123根筹划安排验收标准进行检查实施
11231施工质量检查
a质量安部程监视测量口理部门质量安部综合部综合部工程部具体实施
b施工程测量监视应确认保持程持续满足预期目力
c工程部通程检查验收监视测量职班组制定专业目标完成情况公司职部门通工程部日常检查工程部体化目标完成情况进行监视测量
d通测量结果适统计方法评价程满足求力
e程未达筹划结果时公司工程部应适时采取纠正措施确保程适宜性
11232 环境职业健康安监测测量
具具重环境影响风险活动关键特性进行监测测量通监测测量结果体化方针目标指标关法律．法规标准符合性程度进行评价条款质量安部负责口理
a 公司相关职部门工程部负责实施单位职责范围监控监测监督活动
b 监测指环境职业健康安产生影响活动易量化关键特性进行测量程监测象场界噪声现场废水排放工程部应现场场界噪声进行定期监测假设设备增加相关方抱怨适增加监测频次月通实际量方案量监测现场情况监测范围包括工程生产区生活区测工程年委托环保劳保部门进行监测监测测量结果超标时应重新测量次假设然超标准执行符合纠正预防措施控制程序必时进行专门改良分析结果报相关部门
c 监控指环境职业健康安产生影响具潜影响活动易量化关键特性采取定性检查程目标指标完成情况法律法规遵守情况综合部季度监控公司体化目标指标落实情况质量安部半年监测测量结果进行评价验证环境职业健康安行相关法律法规标准符合性
d 监督指运行控制执行情况进行检查催促固体废弃物油类化学品等操作员否程序工作工程部月组织运行控制执行程检查监督季度监测测量结果进行监督检查公司部室采取日常检查机抽查形式负责运行控制程序执行程进行检查监督
e 坏境职业健康安监测测量结果进行评价分析评价分析结果作理评审
f 履行合规性承诺公司建立合规性评价程序定期评价适环境法律法规遵循情况保存述定期评价结果记录
g质量安部建立职业健康安事件事台帐记录事事件处理情况收集接整改通知单罚款单新闻媒体报导通报批评文件相关整改记录作动监测证
1124公司工程理部质量环境职业健康安理检查活动进行监控
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程监视测量控制程序
113 施工质量验收〔产品监视测量〕
1131公司应规定筹划实施施工质量验收建立实验检测理制度
11311产品特性进行测量监视验证交付产品否满足规定求检验试验建筑安装工程质量检验评定统标准土建排水建筑电气安装工程系列检验评定标准进行
11312 进货检验试验：工程部材料员进场物资进行货验收需抽样试验材料工程业技术员提出试验方案交试验工试验工取样送工程部委托试验室试验合格前方
11313公司施工工程物资允许紧急放行
11314程检验试验：施工程中严格执行工序检互检专检制度隐蔽工程分局部项工程完工工程工长组织检验评定专职质检员进行核定施工程中需进行试验试验工取样关工程部委托试验室试验需现场进行检验试验工程技术负责组织施工现场进行
11315终检验试验：终检验试验应单位工程竣工前程检验试验合格进行单位工程质量应总工程师组织企业关部门进行检验评定关评定资料提交质监站核定
11316测量监视结果说明产品满足现阶段项求方交付顾客交付时发生满足求需步接收情况必须满足关法律法规求顾客批准
11317检验试验记录
工程部资料员应时收集整理保检验试验记录备竣工档质检员应培训取岗证检验记录签字
1132公司应竣工验收前进行部验收规定参加工程竣工验收
1133公司工程资料理进行筹划规定加实施工程资料形成应工程进度步公司规定时关方移交相应资料档工程资料应符合档案理规定
公司制定产品监视测量控制程序具体指导产品监视测量程
1134合规性评价
质量安部负责合规性评价合规性评价控制程序定期评价项适法律法规遵循情况保存评价结果记录评价应说明组织遵守法律法规求承诺
114施工质量环境职业健康安问题处理合格控制
1141公司应建立实施质量环境职业健康安问题处理制度规定发现问题进行效控制职责权限活动流程
11411合格品控制
公司质量安部负责制定合格品控制程序监督指导部门工程部该程序实施
114111合格品控制必须严格执行程序规定予详细记录
114112合格品控制程序容应包括合格品识标识记录评审处置等规定
114113评价合格品性质严重程度提出处置建议方案必时采取隔离措施
114114根处置决定合格品转移贮存续工作进行控制
114115 发现合格品员应执行合格品评审处置程序
114116 采购物资顾客提供物资中进货检验顾客发现合格工程部材料员应负责做详细记录提供客观证报告工程部理进行审批通知顾客供方便协商处理方法采取措施
114117程检验顾客发现合格项门部质检员负责详细记录提供客观证报告工程部技术负责进行评审必时应令暂停施工会设计顾客代表级技术部门确定处理方式方法
114118工程交付开始发现合格工程部负责采取合格影响潜影响程度相适应措施进行修理做记录
114119步放行接收合格时必须关授权批准顾客批准
1141110应保持合格性质采取措施记录包括批准步记录
1141111应纠正产品次进行验证保存相应记录证实符合求
11412符合控制
纠正预防违章发生减少违章产生环境影响伤亡事符合进行调查处理采取必措施防止产生新符合公司质量安部负责制定事事件符合控制程序组织实施
114121日常工作检查中发现符合项质量安部应监督催促产生符合责部门制定实施纠正预防措施验证实施效果
114122综合部审核组负责体系运行中符合发出通知求产生符合责部门采取纠正措施实施效果进行验证
114123体系外审中发生符合项责单位应分析产生符合原制定实施纠正措施
114124单位日常运行中负责分析潜符合原制定预防措施发现符合分析原制定纠正措施确保纠正预防措施实施效果
114125 纠正预防措施涉体系文件修改时执行文件控制程序
114126采取纠正预防措施应问题严重性面环境影响职业健康安风险相适应
1142公司应问题分类分级报告流程作出规定求分报告工程建设关方
1143公司应问题处理制定相应措施批准实施应问题处理结果进行检查验收
1144公司应问题处理验收记录建立事责追究制度
115检测设备理
1151公司应求配备检测设备检测设备理应符合规定：
a根需采购租赁检测设备检测设备供方进行评价
b前检测设备进行验收
c规定周期校准检测设备标识校准状态保持清晰确保效检定周期方施工质量环境职业健康安检测校准记录应予保存
d国家方没校准标准检测设备制定相应校准标准
e设备进行必维护保养保持完状态设备理员应培训
f发现检测设备失准时评价已测结果效性采取相应措施
h检测设备软件前确实认确认予规定
1152 监视测量质量环境职业健康安设备应根国家关规定定期前进行校准调整说明校准状态标识校设备质量安部编制校规程组织实施
1153 防止发生校准失效调整
1154 搬运维护贮存期间防止损坏失效
1155 校准结果应证记录
1156 发现偏离校准状态时评价结果效性采取纠正措施
条款质量安部负责口理制定监视测量设备控制程序工程部负责监视测量设备控制
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监视测量设备控制程序
12 质量环境职业健康安理查评价
121公司应建立质量环境职业健康安理查评价制度理活动进行监督检查监督检查职责权限频度方法作出明确规定
122 监督检查评价
1221公司应理活动实施监督检查明确监督检查职责频度方法检查中发现问题应时提出书面整改求监督实施验证整改效果监督检查容包括：法律法规标准标准执行理制度支持性文件实施岗位职责落实目标实现整改求落实
1222公司应工程理部理活动进行监督检查容包括：工程理筹划结果实施公司发包方监理方提出意见整改求落实合履行情况目标实现
1223公司应理体系实施年度审核评价应审核中发现问题原提出书面整改求踪整改结果审核员资格应符合相应求
1224公司应筹划理活动监督检查审核实施筹划包括：部门岗位职责理中薄弱环节关意见建议检查结果
1225公司应建立保存监督检查审核记录发现问题整改结果作理改良重信息
综合部负责制定部审核控制程序公司年进行次部审核采取体审核方式确定理体系否符合GBT190012021idtISO9001：2021GBT240012004idtISO14001：2004GBT 280012001标准GBT504302007标准求效实施保持理者代表审批审核方案具体审核方案命审核组长审核组成员应审培训员担审核程审核方案进行审核员审核工作审核员应求作审核记录交体办档保存审核结束审核方审核中发现符合项采取纠正纠正措施质量安部应纠正措施进行验证
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部审核控制程序
1226公司应收集工程建设关方满意情况信息明确信息收集职责渠道方式利信息方法
12261顾客相关方满意生产营部组织部门时识解顾客相关方施工程交付效劳工程质量环境职业健康安满意程度予记录分析发现评审确认顾客相关方满意程度存需改良求时应时采取措施进行改良满足顾客相关方求具体执行顾客满意度控制程序
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顾客满意度监视测量程序
12262数分析
公司质量安部负责制定口理统计技术应指导书
122621评价体化理体系适宜性效性识改良时机公司应收集分析关数
a 工程部门负责收集：施工程中产生技术性数
b 生产营部门负责收集：材料物资机械设备数
c 综合部负责收集：培训考核等关数
d 质量安部负责收集：环境绩效职业健康安绩效数
e 生产营部负责收集合顾客满意度关数
122622 数源包括：
a 工程质量关数
b 运行力关数
c 工程运行力相关环境风险素数
d 环境绩效数
e 职业健康安绩效数
122623 数做出分析评价提供信息：
a 顾客相关方满意程度现状趋势
b 工程效劳顾客相关方求符合性包括理目标实现情况
c 程产品特性趋势包括采取预防措施时机
d 供方产品程体系相关信息
e 供方产品质量环境职业健康安行合作状况
f 质量环境职业健康安改良具体成效
122624 部门应分析结果时进行传递重数分析结果应时报送理者代表般数分析结果相关部门传递
122625 数分析方法
部门工程部确定控制验证程力产品特性数分析活动中应努力采统计技术砼砂浆试块强度评定数理统计方法原材料检验抽样检验砼质量果分析图排列图等
122626 数分析结果均应评审识否需改良
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环境职业健康安控制程序环境职业健康安绩效监测控制程序数分析控制程序
13 质量环境职业健康安信息理改良
131般规定
1311公司采取信息理技术通信息资源开发利提高理水
1312公司应建立实施质量环境职业健康安信息理改良制度通收集分析确定改良目标制定实施改良措施
1313公司明确层次岗位质量环境职业健康安信息理质量环境职业健康安理改良职责
公司质量环境职业健康安理改良活动应包括：方针目标理信息分析监督检查理体系评价纠正预防措施等
132 信息收集传递分析利
1321公司应明确正确评价理水需收集信息源渠道方法职责确保公司部部门间外部相关单位间时互通信息公司综合部编制协商沟通信息交流控制程序组织实施收集信息应包括：
a法律法规标准标准规章制度等
b工程建设关方施工企业工程质量质量环境职业健康安理水评价
c理层工程质量环境职业健康安理情况工程质量检查结果
d公司质量环境职业健康安理监督检查结果
e行业施工企业验教训
f市场需求
h质量回访效劳信息
1综合部公司信息综合部门负责外部信息交流理汇总理者代表汇报
2部室负责相应业务范围信息交流配合综合部做信息交流工作
3部信息交流
(1)公司理方针理体系关求质量环境职业健康安知识综合部应通简报画册电子网络板报等种形式传达全体员工增强员工质量环保劳保意识
(2)关质量环境职业健康安理方面法律法规求信息应时通报相关单位
(3)单位收关法律法规标准时应时传递质量安部质量安部整理登记传递相关单位
(4)理体系运行中产生信息产生单位时传递关单位员记录容处理结果监测结果出现异常情况审理评审结果应时传递重质量环境工伤事应天报总理
4外部信息交流
(1)公司理方针关求应时传达相关方
(2)单位国家关行政部门报刊网络等方面获取新法律法规求变更信息信息通报综合部
(3)收相关方信息单位认真做记录传递关单位关单位制定措施进行处理处理结果时通报相关方
(4)相关方求提供质量环境职业健康安信息时公司应时提供
(5)理者代表应决定否公司重环境素外界进行信息交流决定形成文件决定进行外部交流应规定交流方式遵执行
1322公司应总结工程质量环境职业健康安理筹划结果实施情况作分析改良信息予保存利
1323公司理层规定信息进行分析判断理状况目标实现程度识需改良领域时机采取改良措施分析程中应效分析方法分析结果应包括：
(1)工程建设关方公司工程质量质量环境职业健康安理水满意程度
(2)施工效劳质量达求程度
(3)工程质量水质量环境职业健康安理水开展趋势改良时机
(4)供方分包方合作评价
1324 公司总理规定周期分析评价质量环境职业健康安理体系运行状况提出改良目标满足求理体系评价包括：
(1)理体系适宜性充分性效性
(2)施工效劳质量满足求程度
(3)工程质量水质量环境职业健康安理活动状况开展趋势
(4)潜问题预测
(5)工程质量水质量环境职业健康安理水提高时机
(6)资源需求满足求程度
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协商沟通信息交流控制程序
理评审控制程序
133质量环境职业健康安理改良创新
1331公司根质量环境职业健康安理体系分析评价提出改良目标制定实施改良措施踪改良效果分析工程质量质量环境职业健康安理活动中存潜问题原采取适措施验证措施效性条款质量安部负责口理
13311 持续改良
公司通体化目标方针审核结果数分析纠正预防措施理评审时识体系运作中改良目标述工作纳入公司层次日常理工作促进体化理体系持续改良
a 通制定体化目标明确改良方
b 通体化方针建立实施营造鼓励改良气氛环境
c 通顾客相关方满意程度测量持续改良
d 实施纠正预防措施适措施实现改良
e 理评审中评审改良效果确定新改良目标
13312 纠正措施
133121 纠正措施实施应采取步骤：
a 通体系运作质量环境危险源监控顾客相关方投诉发现合格符合
b 通合格符合原调查分析制定采取相应措施措施进行评价(包括采取纠正措施客观需求)
c 确定误实施措施
d 纠正措施结果进行记录
e 评价纠正措施效性富成效改良进行相应文件更改效果明确采取进步分析改良
133122 制定纠正措施时应考虑相关素影响问题
13313 预防措施
133131公司通理评审部审核质量环境危险源风险测量监视程序顾客相关方意见活动监视等识潜合格分析原
133132 评价采取预防措施客观需求
133133 潜合格符合特性通体化理方案专项技术措施技术交底等形式制定预防措施予实施
133134 踪记录预防措施效果
133135 评价预防措施效性做出议价更改进步采取措施决定
133136 制定预防措施时应考虑风险利益钱问题
1332公司根质量环境职业健康安理分析评价结果确定理创新目标措施踪反响实施结果
1333公司规定保存质量环境职业健康安理改良创新记录
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合格品控制程序事事件符合控制程序改良控制程序
附录1：
程 序 文 件 清 单
序号 名称 编号
1 文件控制程序 QBSCHD0201
2 记录控制程序 QBSCHD0202
3 环境素识评价控制程序 QBSCHD0203
4 危险源辩识风险评价风险控制程序 QBSCHD0204
5 法律法规求控制程序 QBSCHD0205
6 协商沟通控制程序 QBSCHD0206
7 理评审控制程序 QBSCHD0207
8 力资源培训理控制程序 QBSCHD0208
9 工作环境控制程序 QBSCHD0209
10 产品实现筹划控制程序 QBSCHD0210
11 合评审控制程序 QBSCHD0211
12 采购控制程序 QBSCHD0212
13 施工程控制程序 QBSCHD0213
14 关键特殊程控制程序 QBSCHD0214
15 标识追溯性控制程序 QBSCHD0215
16 环境职业健康安运行控制程序 QBSCHD0216
17 相关方施加影响控制程序 QBSCHD0217
18 应急准备响应控制程序 QBSCHD0218
19 标识理控制程序 QBSCHD0219
20 监视测量设备控制程序 QBSCHD0220
21 顾客满意度控制程序 QBSCHD0221
22 部审核控制程序 QBSCHD0222
23 程监视测量控制程序 QBSCHD0223
24 产品监视测量控制程序 QBSCHD0224
25 合规性评价控制程序 QBSCHD0225
26 符合纠正预防措施控制程序 QBSCHD0226
附录2：
理 制 度 目 录
1 合理方法 QBSCHD03101
2 档案理方法 QBSCHD03102
3 文件编号方法 QBSCHD03103
4 物资理方法 QBSCHD03104
5 工程／劳务分包理方法 QBSCHD03105
6 施工理方法 QBSCHD03106
7 机械设备理方法 QBSCHD03107
8 技术理制度 QBSCHD03108
9 周转材料理方法 QBSCHD03109
10 检验试验理规定 QBSCHD03110
11 工程质量检验制度 QBSCHD03111
12 关键工序质量控制点建立方法 QBSCHD03112
13 检测设备理方法 QBSCHD03113
14 计量检测设备校标准 QBSCHD03114
15 检测设备操作规程 QBSCHD03115
16 库房理制度 QBSCHD03116
17 成品保护理方法 QBSCHD03117
18 工程竣工资料编制方法 QBSCHD03118
19 培训理方法 QBSCHD03119
20 统计技术应指导书 QBSCHD03120
21 安生产教育制度 QBSCHD03121
22 安环保检查制度 QBSCHD03122
23 节降耗理方法 QBSCHD03123
24 公司相关方告知书 QBSCHD03124
25 易燃易爆品防火理制度 QBSCHD03125
26 建筑施工噪声理方法 QBSCHD03126
27 建筑工文明施工理规定 QBSCHD03127
28 建筑垃圾工程渣土理规定 QBSCHD03128
29 化学品理规定 QBSCHD03129
30 废弃物理规定 QBSCHD03130
31 预防坍塌事假设干规定 QBSCHD03131
32 预防高处坠落事假设干规定 QBSCHD03132
33 安电理制度 QBSCHD03133
34 劳动保护品理规定 QBSCHD03134
35 工程部体化理机构员职责 QBSCHD03135
36 汽车安理制度 QBSCHD03136
37 公司建设工程质量责制质量事责追究制度 QBSCHD031037
38 公司员工绩效考核理方法 QBSCHD031038
39 质量目标理制度 QBSCHD031039
40 质量信息理质量理改良制度 QBSCHD03140
附录3：
GBT190012021GBT504302007条款表
GBT190012021质量理体系 求工程建设施工企业质量理标准GBT504302007条款表
GBT190012021标准条款
GBT504302007标准条款
1 范围
11 总
1 总
12 应
1 总
2 引标准
2 引标准
3 术语定义
3 术语定义
2 术语
4 质量理根求
41 总求
313334
42 文件求
3335
5 理职责
51 理承诺
43
52 顾客关注焦点
71132
53 质量方针
32
54 筹划
3233
55 职责权限沟通
414243131
56 理评审
34132
6 资源理
61 资源提供
34
62 力资源
515253
63 根底设施
616263
64 工作环境
84105
7 产品实现
71 产品实现筹划
101102
72 顾客关程
717273102
73 设计开发
103
74 采购
6162818283919293
75 生产效劳提供
8485102104105106
76 监视测量设备控制
115
8 测量分析改良
81 总
111121131
82 监视测量
8393106112113122132
83 合格控制
83114
84 数分析
106132
85 改良
133
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QBSCHD01
版次号：A0
质量环境职业健康安
体化理手册
〔GBT190012021标准〕
〔GBT240012004标准〕
〔GBT280012021标准〕
〔GBT504302007标准〕
编 制 ：杨岱霖 李久林 段涓
审 核 ：余 盾
批 准 ：袁 华
受控状态：受 控
发放编号：
发布日期： 生效日期：
手 册 目 录
章 节
页 码
手册公布令
5
理者代表命书
6
职业健康安终责命书
6
职业健康安事务代表命书
7
01 公司概况
8
02 体化理体系手册理求
8
1总范围
9
2术语定义标准性引文件
9
3质量环境职业健康安理根求
10
31般规定
10
32质量环境职业健康安方针目标
10
33质量环境职业健康安理体系筹划建立
11
331质量环境职业健康安理体系筹划建立
11
332环境素危险源辨识风险评价风险控制筹划
11
333法律法规求获取更新
12
34质量环境职业健康安理体系实施改良
13
35文件理
14
4组织机构职责
15
41般规定
15
42组织机构
15
43职责权限
16
5力资源工作环境理
23
51般规定
24
52力资源配置
24
53培训
24
6根底设施施工机具理
24
61 般规定
24
62根底设施施工机具配备
24
63根底设施施工机具
25
7投标合理
25
71 般规定
25
72投标签约
25
73 合理
26
8建筑材料构配件设备理
26
81 般规定
26
82建筑材料构配件设备采购
26
83建筑材料构配件设备验收
27
84建筑材料构配件设备现场理
28
85发包方提供建筑材料构配件设备
28
9分包理
28
91 般规定
28
92 分包方选择分包合
28
93 分包工程实施程控制
28
10工程工程施工质量环境职业健康安理
28
101 般规定
28
102筹划
29
103施工设计开发
30
104施工准备
30
105施工质量环境职业健康安控制
31
1051施工提供控制
31
10511施工控制
31
10512环境职业健康安运行控制
31
应急准备相应
32
106效劳
33
11施工质量环境职业健康安检查验收
33
111 般规定
33
112 施工质量环境职业健康安检查
33
113 施工质量验收
34
1134合规性评价
35
114 施工质量环境职业健康安问题处理
35
115检测设备理
36
12质量环境职业健康安理查评价
37
121 般规定
37
122质量环境职业健康安理活动监督检查评价
37
13质量环境职业健康安信息理改良
38
131 般规定
38
132 信息收集传递分析利
38
133改良创新
40
附录1程序文件清单
41
附录2理制度目录
42
附录3GBT190012021GBT504302007条款表
43
体化理体系手册
公布令
公司质量环境职业健康安体化理体系手册〔A版〕2021年11月28日定稿公司质量环境职业健康安理体系理者代表审核公司总理批准现发布运行
质量环境职业健康安体化理体系手册〔A版〕GBT190012021 idt ISO9001：2021标准GBT240012004标准GBT 280012021标准GBT504302007标准编制手册说明公司体化方针目标描述公司体化理体系范围体系文件构成体系程相互关系公司质量环境职业健康安理纲领性文件公司全体员工具约束性
手册发布运行公司全体员工应认真贯彻遵执行
总理承诺采取措施保证手册效实施
手册2021年11月28日起执行
公司总理〔签字〕：袁华
2021年11月28日
理者代表命书
公司职部门工程部：
认真贯彻实施GBT190012021 idt ISO9001：2021标准GBT240012004标准GBT 280012021标准GBT504302007标准确保公司标准求建立质量环境职业健康安理体系效运行根标准规定特委余盾志公司体化理体系理者代表职责权限：
1代表公司全权处理理体系建立实施保持改良关事宜确保符合选定质量环境职业健康安保证模式标准求
2协助总理持质量环境职业健康安理领导组会议
3协助总理实施质量环境职业健康安保证提出组织机构调整资源配置建议
4公司总理报告理体系运行情况存问题改良建议
5组织公司部理体系审核协助总理组织理评审组织纠正预防措施效
果验证
6代表公司理体系关事宜外部方联络工作
7抓质量＼环境＼职业健康安理行政综合部等分部门工作
令
批准〔总理〕：袁华
日期：2021年11月01日
职业健康安终责命书
GBT280012021职业健康安理体系 求标准求兹命袁华志职业健康安职业健康安理体系终责承者职责：
a)确保GBT280012021职业健康安理体系 求标准求建立实施保持职业健康安理体系
b)定期职业健康安理体系运行情况业绩等进行监督考核
c)定期职业健康安理体系进行审核
d)促进提高公司全体员工职业健康安意识
e)公司理体系关事宜外部方进行联络
批准〔总理〕：袁华
日期：2021年11月01日
职业健康安事务代表通知书
公司职部门工程部：
认真贯彻实施GBT 280012021标准确保公司标准求建立职业健康安理体系效运行根标准规定求通选举特命公司温娜李力志〔联系 ：〕公司职业健康安事务代表职责权限：
1代表职工参公司职业健康安重事宜研究协商维护职工安健康权益
2负责建立健全级劳动保护检查工作根国家关法律法规求认真行岗位职业健康安保护工作检查权利
3负责监督公司劳动保护职业病防治工作定期检查劳动保护现状参工伤事严重职业危害调查处理
4搞公司女职工工作关心女职工困难职工家属监督女工劳动保护落实情况切实抓方案生育工作确保完成方政府级部门达务指标
5配合职部门工作履行质量环境职业健康安理体系中规定相应职责
令
批准〔总理〕：袁华
日期：2021年11月01日
0 前 言
01 公司概况
四川省华盾建筑工程成立2021年7月家集公路工程房屋建筑工程水利水电工程市政公工程体综合型建筑企业公司济技术设备实力雄厚理专业聚集公司注册资金3088万元实收资金3088万元现职工60余中类中高级职称工程理员专业技术员50余公司引进批先进生产设备实现生产现代化
公司设综合部生产营部质量安部财务部等部门负责公司总体规划运营公司重质量求信誉谋开展提高企业知名度通员工技术教育知识考核断强化员工质量生存意识公司重理讲效率严格纪律明确责提高工作效率引进先进理机制完善项规章制度责明确员工企业开展关键公司谋求长远开展做做强建立完善资源库努力做
公司坚持厚德包容诚善〞企业理念恪守携手客户谐赢〞效劳宗旨发扬诚信敬业求真务实〞企业精神实现标准高效流〞企业目标懈努力
02 体化理体系手册理求
公司编制相应体化手册体化理体系范围具适应性合理性
a 手册公司综合部根GBT190012021 idtISO9001：2021GBT240012004GBT280012021标准GBT504302007标准求组织编制理者代表审核总理审批发布体化理体系文件
b手册发放范围印刷数量理者代表确定
c手册应受控标识发放登记办理签字登记手续
d 手册限定公司范围未理者代表批准部门擅外交流外外送
e 手册持者调离公司时应时回收登记
f 手册期间发现问题时职部门情况书面形式时反响综合部理者代表组织关部门进行修改修改文件报总理审批发布实施
g 手册更改发放文件控制程序求实施
1 总范围
11 总
手册公司体化理方针做阐述体化体系结构运作进行描述公司体化理纲领性文件充分证实公司力满足顾客相关方求
工程施工质量环境职业健康安行符合法律法规求
12 适范围
手册描述体化理体系适公司承建公路工程房屋建筑工程市政公工程水利水电工程通体化理体系效实施包括持续改良体系效性达顾客相关方满意保护环境职业健康安符合法律法规求
13 允许删减
公司公路工程房屋建筑工程市政公工程水利水电工程事产品设计开发承设计责顾客求施工图纸验收标准进行施工删减影响顾客提供满足顾客法律法规求产品力GBT19001－2021标准中73〞GBT504302007103条款予删减工程施工中工具吊具辅助设施等结构设计质量方案〔施工组织设计〕工程施工方案设计中完成删减理体系影响公司提供满足顾客适法律法规求产品〔效劳〕力免公司相应责
2术语定义标准性引文件
21引标准标准
GBT190002021 idt ISO 9000：2005质量理体系 根底术语
GBT190002021 idt ISO 9001：2021质量理体系 求
GBT240012004 idt ISO140012004环境理体系 标准指南
GBT280012021职业健康安理体系 求
GBT504302007标准工程建设施工企业质量理标准
22术语定义
221手册采GBT190012021GBT240012004GBT280012021标准GBT504302007标准中术语定义建筑施工企业常术语
222 体化理体系
企业理身总体系质量环境职业健康安财务社会责等理体系均总理体系局部质量环境职业健康安三理体系标准时企业贯彻建立包括质量环境职业健康三理体系整合性理体系减少分割三体系素简单叠加称体化理体系
223 体化手册
体化理体系建立理手册
相应体化方针目标指标理方案等
3 质量环境职业健康安理根求
31 总求
311公司产品公路工程房屋建筑工程市政公工程水利水电工程特点产品固定性产品样性单件性等公司围绕述产品特点通确定程素建立体化理体系
312 公司稳定提供顾客求产品首先利种方法建立体化理体系需全程加识包括理程资源提供产品实现监视测量分析改良等程识程需输入输出需开展活动应投入资源程产生相应环境素职业健康安风险素程产生重环境素重危险源
313 公司通识程确定程间相互作时程中环境素风
险素进行识评价确定重素合理安排程序便容易达程筹划结果达预期目求
314 公司通程输入输出开展活动投入资源做出明确规定出控制体化理准方法包括程序规定工艺方法质量验收标准环境职业健康安理方案作业指导书等
315公司通获充分必信息通信息判定实现施工程监控
316 公司通程信息测量(包括输入输出测量)结果分析针分析结果程实施必措施终实现程筹划结果程持续改良
317 公司体化理体系求严格理程时环境素危险源进行控制
318 根公司体化理力加工求公司需外包程包括：专业承包工程施工〔特种设备安装拆卸劳务分包防水施工 桩基处理 电梯安装 幕墙工程等〕识需外包程
公司外包程手册9章规定进行控制保证终产品质量外包程中产生环境风险素提出控制求
319保存体化理体系运行中产生记录
32方针目标
321方针
科学理质量顾客满意
关注环境持续开展造福社会
呵护生命健康安
3211体化方针含义
科学理：建立体化理体系公司全体员工提出求强化污染预防
质量：质量高效率保持企业生命力
顾客满意：顾客关注焦点实现顾客承诺
关注环境：教育鼓励员工环境负责态度方法工作逐步提高全体员工环境保护意识力
持续开展：断检测定期评审采取改良措施实现产品质量环境绩效职业健康安绩效持续改善
造福社会：节约源控制污染物排放断改善环境贯穿施工全程努力实现资源充分利消耗低化
：员工外员提供健康安保障
呵护生命：通职业健康安风险评价控制重风险素减少事提高职业健康安绩效
健康安：工作中觉遵守国家方关现行法律法规求
3212 体化方针承诺象满意目标满足遵规守法持续改良求质量承诺象顾客环境承诺象相关方职业健康安承诺象员工
3213 理方针需公司总理批准公司应年度适宜进行评审
3214 理方针应形成文件传达全体员工全体员工正确理解坚决执行
3215 理方针应通种途径顾客相关方进行传递便社会解监督公司质量环境职业健康安行
322目标
3221 理目标指标
工程验收次合格率100％
顾客满意率90％
施工废水100沉淀组织排放
噪声扰民投诉0
固废排放达害排放
重质量环境职业健康安事零
职业病
3222公司关职层次应述目标根建立单位理目标指标
3223公司关部室负责单位目标指标完成情况进行监督检查单位季度书面形式目标指标完成情况报综合部综合部负责汇总报理者代表审阅公司活动产品效劳发生变化时综合部应时组织部室更新调整目标指标正常情况年结合理评审目标指标评审次
相关文件
目标指标理方案控制程序
33理体系筹划建立
331确保实现目标总理保证实现目标需资源进行识筹划形成文件筹划容：
a 体化理体系程公司施工全程效控制GBT19001－2021标准中73条款〞GBT504302007103条款外未删减
b 体化理体系需资源根生产理需进行合理行筹划〔财物信息等〕
c体化理体系顾客相关方市场等原导致变更时公司种变更进行筹划规定变更关运行程相关资源确保公司实施种理体系变更时会出现理体系完整情况组织机构调整应职责作出相应变更确保体系正常运行
332 公司范围施工程中环境风险素进行识评价公司部理施工程中重环境素重危险源效控制
a 理者代表负责审批重环境素重危险源
b公司质量安部负责组织环境素危险源识登记评价工作确认重环境素重危险源
c 识环境素危险源范围应覆盖公司活动产品效劳方面
d 识环境素危险源应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
e 识环境素考虑类型
(1)气排放污染物
(2)水体排放污染物
(3)固体废物
(4)噪声等周围社区居民生活影响
(5)水电煤气原材料然资源消耗
(6)土污染
(7)需识环境素
f 识危险源应考虑类型
(1)物体击
(2)车辆伤害
(3)机械伤害
(4)触电
(5)烫伤
(6)火灾
(7)高处坠落
(8)化学爆炸
(9)物理爆炸
(10)中毒窒息
(11)常规非常规活动
(12)进入工场活动行力素〔包括合方员访问者活动〕
(13)工作场设施〔组织外界提供〕
(14)〔中暑等〕
g 评价环境素危险源时应考虑环境风险影响规模范围发生频次社会关注程度法律法规符合性资源消耗等
h 评价出重环境素重危险源风险素质量安部负责编制重环境素清单〞重危险源清单〞报理者代表审批
i施工程中活动效劳发生较变化法律求更新时应时环境素危险源进行补充识评价确定重环境素重危险源质量安部组织年定期识环境素危险源评价重环境素重危险源时更新
[相关文件]
环境素识评价控制程序
危险源辩识风险评价控制程序
333 法律法规求获取更新
确保公司时获取新法律法规求便公司施工程中活动产品效劳行符合法律法规求公司质量安部负责编制法律法规求获取更新控制程序组织实施
a 质量安部负责识获取确认法律法规求必时级部门环境保护安生产理部门咨询充分识法律法规求
b 公司单位负责收集单位业务关国家方立法机构国家综合部门法律法规时传递质量安部
c 质量安部根公司特点结合施工现场情况建立适环境职业健康安法律法规求清单〞
d 质量安部负责关注国家区立法机构新动态时踪法律法规求变化环境职业健康安法律法规求清单〞进行动态理
e 法律法规求控制程序应规定适法规应公司环境素方法公司建立实施保持环境理体系时适法律法规求环境求加考虑
[相关文件]
法律法规求获取更新控制程序
334 理方案
保证公司体化目标指标实现针重环境素重危险源制定相应理方案
a 理方案制定实施
(1) 重环境素重危险源段时间需采取专门措施进行控制实现相关目标指标时编制相应理方案般情况通程序作业指导书重环境素重危险源予控制
(2) 公司理方案质量安部组织制定理者代表审核报总理批准实施
(3) 部门公司理方案制定部门理方案部门理审批实施方案报公司质量安部备案
b 理方案检查修订
(1)单位责部门理方案实施情况进行检查
(2)相关目标指标发生变化制定措施适应新重环境素重危险源出现等情况需更改理方案时质量安部时组织单位理方案进行修订
(3)修订理方案原审批审批特殊情况原审批授权员进行审批
c理方案应包括规定职层次实现环境目标指标职责实现目标指标方法时间表等容
[相关文件]
目标指标理方案控制程序
34 理体系实施改良
341公司产品公路工程房屋建筑工程市政公工程水利水电工程特点产品固定性产品样性单件性等公司围绕述产品特点通确定程素建立体化理体系
342 公司稳定提供顾客求产品首先利种方法建立体化理体系需全程加识包括理程资源提供产品实现监视测量分析改良等程识程需输入输出需开展活动应投入资源程产生相应环境素职业健康安风险素程产生重环境素重危险源
343 公司通识程确定程间相互作时程中环境素风险素进行识评价确定重素合理安排程序便容易达程筹划结果达预期目求
344 公司通程输入输出开展活动投入资源做出明确规定出控制体化理准方法包括程序规定加工工艺方法质量验收标准环境职业健康安理方案作业指导书等
345公司通获充分必信息通信息判定实现加工 程监控
346 公司通程信息测量(包括输入输出测量)结果分析针分析结果程实施必措施终实现程筹划结果程持续改良
347 公司体化理体系求严格理程时环境素危险源进行控制
348 根公司体化理力加工求公司需外包程包括：专业承包工程施工〔特种设备安装拆卸劳务分包防水施工 桩基处理 电梯安装 幕墙工程等〕识需外包程
公司外包程手册9章条款规定进行控制保证终产品质量外包程中产生环境风险素提出控制求
349保存体化理体系运行中产生记录
3410公司综合部受总理委托制定理评审控制程序总理应方案规定时间间隔持召开理评审会理体系运作情况进行评审确保体系持续适宜性充分性效性验证理方针目标否满足般情况理评审会年少召开次相邻两次理评审间隔期长超12月必时增加理评审次数评审会够提出符合评审容求评审记录评审结果实施记录
3411 满足体化理体系求资源提供资源公司体化理体系程缺少组成局部实现理方针目标必条件总理针公司现实情况确定提供需资源力资源设施硬件软件工作环境等
3412公司应规定筹划实施确保体化体系符合性实现改良需测量监视活动
35文件理
351 文件求
3511总求
体化理体系文件理体系运行起沟通意图统行动作公司体化理体系文件包括：
a公司部外部提供关公司体化理体系整体信息文件体理体系手册(简称手册)
b公司针体化理体系应某具体产品工程合文件质量方案(包括施工组织设计相关技术性理性文件)环境职业健康安理方案
c 公司提供完成活动致信息文件程序文件
d 完成活动达结果提供客观证文件记录包括体化理体系运行需证资料施工竣工求资料
公司规定文件性质范围应满足合法律法规求顾客相关方需求期公司运作相适应
便效沟通公司文件制定控制进行严格规定
352文件控制
3521文件批准发布
a手册综合部组织编制理者代表审核总理批准发布
b程序文件综合部组织部门分编制部门负责会审理者代表批准发布实施
c体化理关文件关职部室组织编写部室负责审核报理者代表签发
3522文件发放回收综合部部门应指定专办理登记手续保证做点：
a．体化理体系效运行起重作场相应文件效版
b时发放场撤消作废文件
c份受控文件应编号便追溯
3523 文件更改
a文件评审进行修改必须文件控制程序关规定执行未授权允许做更改应识现行修定状态确保版效性适宜性
b 文件更改审批该文件原审批部门进行假设指定部门审批时该部门应获原审批关资料
c 理体系文件修改公司总理理者代表审批修改记录记录文件修改日期容等事项
d 体化理关文件修改时应该文件相应附件修改记录标明修改日期容等事宜
e 文件屡次更改(版面更改超30)应重新换版
f 文件应条理通清晰易识检索
g 磁带光盘等媒体文件效性均需书面受控文件
[相关文件]
文件控制程序
353 记录控制
记录包括体化理体系关记录记录应加控制保持证明产品程环境职业健康安行符合求体化理体系效运行采取纠正预防措施保持改良体化理体系提供信息
综合部组织编写记录控制程序口理记录控制程序应汇录标识档检索编号贮存保存制定控制方法
a 记录形成文件应清晰详细明确影响工程安性记录均应具备追溯性
b 记录整理应时应工程进度步补造
c 记录保存期处置方法应严格规定执行
d 理体系运行记录公司部门负责保存档
e 施工程中关记录：
般工程记录工程理部组卷档
重工程记录工程理部组卷技术负责校核报公司总工审核档
环境职业健康安记录公司档案理关规定进行整理报相关部室审核合格交部室档存档
部室环境职业健康安记录年年底公司档案理关规定整理报综合部审核合格交公司档案室存档
[相关文件]
记录控制程序
4 组织机构职责
41 般求
公司应明确理体系组织机构配备相应理员规定相应职责权限形成文件
42组织机构
公司根理体系需明确理层次设置相应部门岗位图：
公司体化理体系网络图
总 理
理 者 代 表
总工副总理
质量安部
生产营部
行政理部
财
务
部
项 目 部
43职责权限：431体化理体系程职责分配表
岗
位
部
门
体
系
求
总
理
理者
代表
综合部
生产营部
质量安部
财务部
工程部
1总范围
★
△
△
△
△
△
△
2术语定义标准性引文件
★
△
△
△
△
△
△
3质量环境职业健康安理根求
★
△
△
△
△
△
△
31般规定
★
△
△
△
△
△
△
32质量环境职业健康安方针目标
★
△
△
△
△
△
△
33质量环境职业健康安理体系筹划建立
★
△
△
△
△
△
△
332环境素危险源辨识风险评价风险控制筹划
△
★
△
△
▲
△
△
333法律法规求获取更新
△
★
△
△
▲
△
△
334理方案
△
★
△
△
▲
△
△
34质量环境职业健康安理体系实施改良
★
△
△
△
△
△
△
35文件理
△
★
▲
△
△
△
△
4组织机构职责
41般规定
★
△
△
△
△
△
△
42组织机构
★
△
△
△
△
△
△
43职责权限
★
△
△
△
△
△
△
5力资源工作环境理
51般规定
★
△
▲
△
△
△
△
52力资源配置
★
△
▲
△
△
△
△
53培训
△
△
▲
△
△
△
△
6根底设施施工机具理
61 般规定
△
★
△
▲
△
△
△
62根底设施施工机具配备
△
★
△
▲
△
△
△
63根底设施施工机具
△
★
△
▲
△
△
△
7投标合理
71 般规定
△
★
△
▲
△
△
△
体化理体系程职责分配表(续表)
岗
位
部
门
体
系
求
总
理
理者
代表
综合部
生产营部
质量安部
财务部
工程部
72投标签约
△
△
△
▲
△
△
△
73 合理
△
★
△
▲
△
△
△
8建筑材料构配件设备理
81 般规定
△
★
△
▲
△
△
△
82建筑材料构配件设备采购
△
★
△
▲
△
△
△
83建筑材料构配件设备验收
△
★
△
▲
△
△
△
84建筑材料构配件设备现场理
△
★
△
▲
△
△
△
85发包方提供建筑材料构配件设备
△
★
△
▲
△
△
△
9分包理
91 般规定
△
★
△
▲
△
△
△
92 分包方选择分包合
△
★
△
▲
△
△
△
93 分包工程实施程控制
★
△
△
▲
△
△
△
10工程工程施工质量环境职业健康安理
101 般规定
△
★
△
▲
△
△
△
102筹划
△
★
△
▲
△
△
△
103施工设计开发
删 减
104施工准备
△
★
△
▲
△
△
△
105施工质量环境职业健康安控制
△
★
△
▲
△
△
△
10513应急准备相应
△
△
△
△
▲
△
△
106效劳
△
△
△
▲
△
△
△
11施工质量环境职业健康安检查验收
111 般规定
△
★
△
△
▲
△
△
112 施工质量环境职业健康安检查
△
★
△
△
▲
△
△
体化理体系程职责分配表(续表)
岗
位
部
门
体
系
求
总
理
理者
代表
综合部
生产营部
质量安部
财务部
工程部
113 施工质量验收
△
★
△
△
▲
△
△
114 施工质量环境职业健康安问题处理
△
★
△
△
▲
△
△
115检测设备理
△
★
△
△
▲
△
△
12质量环境职业健康安理查评价
121 般规定
△
★
△
△
▲
△
△
122质量环境职业健康安理活动监督检查评价
△
★
△
△
▲
△
△
13质量环境职业健康安信息理改良
131 般规定
△
★
△
△
▲
△
△
132 信息收集传递分析利
△
★
△
▲
▲
△
△
133改良创新
△
★
△
△
▲
△
△
1134合规性评价
△
★
△
△
▲
△
△
注：★领导▲口部门△参部门
4323公司规定部室相关部门职相互关系(职责权限)形成文件传递理层次保证体化理体系效运行
a 总理
(1)持体化理体系筹划工作制定公布公司理方针目标实现理方针目标负责
(2)确定岗位职部门职责权限顾客全体员工相关方提供理承诺提供相应资源
(3)命理者代表公司职业健康安事务代表
(4)审批体化理手册
(5)定期组织理评审保证理体系持续效运行持续改良工程质量效劳质量负全面领导责
(6)持重质量环境职业健康安事调查分析处理
(7)配备适财物资源确保体化理体系持续效运行
b 副总理
(1) 参制订公司体化方针目标
(2)负责公司营理工作时负责顾客满意进行指导
(3)根底设施工作环境需求负责
(4)负责采购程生产效劳提供程控制
(5)批准辖部门程序文件
c 总工程师
(1)公司工程质量环境职业健康安理负全面技术责
(2)负责组织贯彻关技术标准标准文件施工技术资料理工作
(3)审定万元合格品纠正措施组织重点工程质量综合评定交工验收
(4)负责公司试验室技术工作进行监督指导
(5)负责重点工程设计审核
(6)指导质量安部质量安部技术理工作
(7)监测设备重合格品〔符合〕处置数分析工作
d 工程理工程部
(1)认真执行体化理手册程序文件建立健全体第理体系保证工程质量生产程中满足顾客相关方求
(2)组织贯彻执行工程部目标指标开展效理活动断推进理改良工作
(3)贯彻执行关技术规程标准质量环境标准职业健康安标准负责组织施工工艺作业指导书
(4)结工程质量安生产员工健康负责
(5)负责组织质量环境职业健康安改良活动推进体化理体系改良工作
(6)负责组织施工现场环境素危险源识组织编制实施理方案
(7)合理组织资源配置确保文明生产预防污染减少疾病事应急准备响应必须资源
(8)确保应急准备响应需资源
(9)负责体化理体系执行情况进行监督检查
(10)负责易燃易爆品库房等重方消防安防范工作
(11)接受公司部体化理审核外部审核
e 综合部
(1)负责组织开展GBT19000idtISO9000族标准GBT240012004idtISO14001：2004标准GB／T280012001标准GBT504302007标准宣传体化体系运行活动
(2)协助理者代表贯彻公司方针目标负责理体系文件记录控制工作
(3) 根理者代表部署制定部审核方案组织实施部审核监督检查纠正措施落实
(4)负责筹备理评审工作
(5)负责组织体化理手册程序文件编写修订换版工作
(6〕控制公司机关生活污水生活垃圾环境影响
(7)时收集处理公司机关范围印机复印机废旧墨盒硒鼓废纸
(8)负责编制公司年度培训汁划落实培训实施情况
(9)会关部门组织业务技术质员环境职业健康安等理员培训考核工作
(10)负责事特种作业员培训取证验证工作
(11)负责持证岗理员培训年审工作
(12)负责板报简报电教等形式—体化方针目标指标宣传
(13)收集体化信息时反响理者代表
(14)负责环境职业健康安法律法规宣传工作
(15)负责信息交流协商沟通程理工作
(16)确保公司职业健康安代表职工利益时负责部门范围环境素危险源识控制
f 生产营部
(1)负责市场信息调研顾客沟通工作
(2)负责组织关部门员进行合评审工作
(3)负责组织编制生产概结算
(4)负责般合评审审核
(5)监督指导分包合程理工作
(6)负责确认顾客相关方明示期环保劳保求
(7)获取市场环保劳保开展动态信息关部门反响
(8)负责部门范围环境素危险源识控制
(9)负责公司技术文件编制组织贯彻实施
(10)组织贯彻技术规程施工标准质量标准环境标准职业健康安标准监督指导技术工作
(11)负责施工程理工作
(12)组织推广指导新材料新技术新工艺应相应技术改良工作
(13)负责采购控制理工作
(14)负责检查施工技术资料参加重点工程质量综合评定
(15)负责汇总落实公司创优工程方案
(16)掌握重点工程施工进度情况做施工指标完成情况统汁
(17)参加公司理方案制定协监督检查理方案实施
(18)负责监督检查户回访保修效劳工作
(19)通监督检查顾客相关方回访等方面获信息时反响生产营部
(20)负责监督指导材料采购机具设备理工作
(21)负责体化理体系运行中影响潜影响环境职业健康安材料供方机械设备运行状态进行监督理
(22)负责分包方理
g 质量安部
(1)负责指导施工现场取样试验工作
(2)负责关试验数进行分析施工程力改良提供
(3)负责试验材料环保劳保指标超标信息传递
(4)负责工程质量环境职业健康安进行监督检查指导
(5)负责宣传监督执行关工程质量环境职业健康安理法令法规公司关理制度
(6)参加联合检查负责日常质量抽查正作行质量否决权
(7)施工检验试验质量记录进行检查指导
(8)负责公司质量环境职业健康安状况进行分析
(9)组织制定公司理方案审核施工方案中质量环境职业健康安关控制求
(10)理者代表领导负责组织单位公司体化理体系运行中施工现场检查监督
(11)负责公司环境素危险源识登记更新评价工作
(12)组织公司环境素危险源进行识评价确定重环境奉重危险源建立公司环境职业健康安法律法规求清单〞
(13)负责公司工作环境消防安生产理工作
(14)指导监督劳务供方考核审批合格劳务供方
(15)参加公司理方案制定检查工作
(16)负责施工程中施工质量创优情况理者代表汇报
(17)食品卫生法食堂规章制度做公司机关食堂食品采购储存加工工作防止食物中毒监督现场资源消耗程中违章浪费现象
(18)负责液化燃气罐存储理严防火灾爆炸
(19)负责环境职业健康安目标指标中环保劳保设施建立改造工作监督检查
(20)负责数分析统计技术指导应时负责公司相关改良工作
(21)负责合规性评价工作
(22)负责应急准备响应控制工作
(23)负责监视测量试验设备控制理工作
(24)组织制定合格品纠正措施报总工程师审批负责踪检查
(25)负责安检查隐患整改情况记录案工作
h 财务部
体化理体系正常效运行提供必资金保证时负责部门范围环境素危险源识控制
i 理者代表
(1)组织建立体化理体系负责程序文件关部室制定体系性文件审批确保理体系效运行负责理评审组织实施理评审会提出体系运行审核情况报告
(2)协助总理贯彻实施理方针目标领导全体员工质量环境职业健康安意识力培训工作
(3)持质量事分析会
(4)负责部体化理体系审核方案审批组织部体化理体系审核体化理体系持续效运行负责
(5)负责顾客相关方认证机构等单位体化理体系关事宜进行协调
(6)负责体化理体系目标指标审核理方案审批
(7)审批重环境素重危险源
(8)协助总理组织理评审
434公司应文件形式公布组织机构变化职责调整相关文件进行更改
44 理承诺
总理应通活动体化理体系建立实施改良作出承诺提供证
441 公司全体员工传达国家法律法规行业理标准规程求科学理精心施工交付合格产品争创优良产品满足顾客相关方求重性
442 制定出符合公司实施运行体化理方针理目标适应公司开展顾客求全体员工认理解理方针目标努力实施
443 理评审：正常情况年少进行次理评审遇特殊情况总理决定增加评审次数
444 确保理体系运作持续改良公司应确保获必资源财物信息等
45 顾客相关方关注焦点
公司高理者应实现顾客相关方满意目标运理手段公司全体员工确保顾客期确定转化求予满足
451 完整识顾客相关方明确潜需求时传递公司部相关层次
452 符合法律法规求满足顾客相关方求确保实现公司体化理方针理日标
453 符合环境法规职业健康安法规达标准工艺标准求产品规定求效劳求满足顾客相关方求
454 建立保持程序确定公司活动产品效劳中环境素危险源辨识风险评价风险控制确保环境素确认程危险源风险素风险评价程处受控状态
455 确认重环境素重危险源体化理体系目标中加控制
456 危险源辨识风险评价实施必控制措施包括：常规非常规活动进入工作场员活动工作场设施等
46 理者代表
(1)组织建立体化理体系负责程序文件关部室制定体系性文件审批确保理体系效运行负责理评审组织实施理评审会提出体系运行审核情况报告
(2)协助总理贯彻实施理方针目标领导全体员工质量环境职业健康安意识力培训工作
(3)持质量事分析会
(4)负责部体化理体系审核方案审批组织部体化理体系审核体化理体系持续效运行负责
(5)负责顾客相关方认证机构等单位体化理体系关事宜进行协调
(6)负责体化理体系目标指标审核理方案审批
(7)审批重环境素重危险源
(8)协助总理组织理评审
47 信息沟通
确保公司部单位间外部相关单位间时互通信息公司综合部编制协商沟通信息交流理程序组织实施
471综合部公司信息综合部门负责外部信息交流理汇总理者代表汇报
472部室负责相应业务范围信息交流配合综合部做信息交流工作
473 部信息交流
(1)公司理方针理体系关求质量环境职业健康安知识综合部应通简报画册电子网络板报等种形式传达全体员工增强员工质量环保劳保意识
(2)关质量环境职业健康安理方面法律法规求信息应时通报相关单位
(3)单位收关法律法规标准时应时传递质量安部质量安部整理登记传递相关单位
(4)理体系运行中产生信息产生单位时传递关单位员记录容处理结果监测结果出现异常情况审理评审结果应时传递重质量环境工伤事应天报总理
474外部信息交流
(1)公司理方针关求应时传达相关方
(2)单位国家关行政部门报刊网络等方面获取新法律法规求变更信息信息通报综合部
(3)收相关方信息单位认真做记录传递关单位关单位制定措施进行处理处理结果时通报相关方
(4)相关方求提供质量环境职业健康安信息时公司应时提供
〔5〕理者代表应决定否公司重环境素外界进行信息交流决定形成文件决定进行外部交流应规定交流方式遵执行
475工作员
工作员应参事件调查影响职业健康安变更进行协商职业健康安事务发表意见承包方影响职业健康安变更进行协商等
[相关文件]
协商沟通信息交流控制程序
48 理评审
481总
公司综合部受总理委托制定理评审控制程序总理应方案规定时间间隔持召开理评审会理体系运作情况进行评审确保体系持续适宜性充分性效性验证理方针目标否满足般情况理评审会年少召开次相邻两次理评审间隔期长超12月必时增加理评审次数评审会够提出符合评审容求评审记录评审结果实施记录
482评审输入
a理体系审核结果
b 公司业绩顾客满意程度测量结果
c 纠正预防措施方面情况产品符合性分析
d 年评审确定措施实施情况改良活动结果
e 法律法规求变化受影响应变措施
f 方针目标指标方案完成情况重环境素重危险源控制情况
g 体化理体系文件运行否符合法律法规求提出改良建议
h 顾客职工外部相关方投诉抱怨关心问题
g 合规性评价结果
h 改良建议
述信息数应获证实找出身改良方输入转化输出
483 评审输出
理评审报告作输出形式目理体系断改良提高理者理体系营方针等方面做出决策评审报告包括容：
a 体化理体系程改良措施形成文件
b顾客职工相关方工程质量功求环境职业健康理改良措施
c根部外部变化考虑身资源适宜性未资源需求
d 体系运作符合相关法律法规求
e 监控述容作次理评审输入
f 理评审结果应予记录
484 理评审报告理者代表负责组织编写总理批准发
485 理评审提出改良措施效果总理负责果达预期效果时应责部门重新制定改良措施踪验证直达预期效果止
[相关文件]
理评审控制程序
5 力资源工作环境理
51 公司应建立实施力资源理制度力资源应满足体化理体系求需
资源公司体化理体系程缺少组成局部实现理方针目标必条件总理针公司现实情况确定提供需资源力资源设施硬件软件工作环境等应根理长远目标制定力资源开展规划
52 力资源配置
521公司事质量环境职业健康安理影响产品求符合性员应具相应力力评价教育培训专业技岗位资格力工作历验等方面进行判断公司年组织次员工质量环境职业健康安力考核考核记录考核部门进行保存
522公司应岗位职条件配置相应员工程理施工质量检查员特种作业员〔电工焊工等〕等应国家法律法规求持证岗
523公司应建立员工绩效考核制度规定考核容标准方式频度考核结果作力资源理评价改良
53 培训
531 综合部根培训需求拟定年度培训工作方案培训象容方式时间作出安排理者代表审批执行培训方案包括：级作业员理员质量环境职业健康安意识专业技理技术等求员力达规定标准
a 识事影响质量活动关员力求
b适时事质量环境职业健康安活动员进行培训达必力
c 评价培训效性
d 公司全体职工意识事质量环境职业健康安活动采取措施相关性重性实现理目标献计献策
e 参加培训职工学培训岗位(工种)资质证明均予记录综合部部负责保存培训资料档案
532 施工企业员工培训应包括：方针目标质量环境职业健康安意识相关法律法规标准标准理制度专业技继续教育
533公司培训效果进行评价保存相应记录评价结果应提高培训效性
力资源理控制程序
54 工作环境
质量安部负责工作环境理
公司应识实现产品符合性需工作环境中重素物质社会心理环境职业健康安等素方面员作业创造条件质量安部负责工作环境理
[相关文件]
工作环境控制程序
6 根底设施施工机具理
61公司应建立根底设施施工机具理制度根底设施施工机具配备验收安装调试维护等作出规定明确理层次关岗位根底实施施工机具理中职责
62根底实施施工机具配备
621公司应识提供维护实现施工适宜性需设施施工机具配备方案应规定审批实施包括
a 办公施工场相应建筑物等相关设施
b 机械工具设备测量仪器硬件软件没备
c 必交通运输工具通汛设备信息系统
d 环保劳保设施
622公司应明确根底设施施工机具供方评价方法采购租赁前进行评价收集相应证明资料保存评价记录评价容包括：营资格信誉产品效劳质量供货力风险素等
623公司应法根底设施施工机具供方订立合明确根底实施施工机具质量效劳求
624公司应根底实施施工机具进行验收保存验收记录根规定设施施工机具需确定安装拆卸方案时编制方案方案应批准实施安装设施施工机具验收前方
63设施施工机具
公司设施施工机具技术安理维修保养等应符合相关规定求
根底设施生产营部口理相关部门时评价理体系程否具备必备设施时传递关信息关根底设施采购配置筹划者提出申请授权进行审批
[相关文件]
根底设施控制程序
7 投标合理
71般求：公司解顾客相关方求期制定执行施工工程投标工程承包合理制度顾客关程控制程序生产营部负责该程序监督理公司应法进行工程工程投标签约活动合履行情况进行监控
72投标签约合理
顾客相关方求识
公司应确定顾客相关方求包括：
a 顾客规定工程求(合)包括关性性质量等级交付(工期求)交付效劳方面求
b 顾客未做规定预期规定途必产品求
c 工程关义务包括法律法规求
d 环保劳保求
e 组织认必附加求
产品求评审
公司已识顾客相关方求连企业确定附加求实施产品求评审评审应投标接受合前进行接招标文件(信息)生产营部组织关部门员造价交货期质量求技术特点等进行行性评审评审确定生产营部负责组织编制技术文件施工组织设计领导批准参加投标
a 产品求规定包括顾客相关方口头表达求合文件组成容：招标文件投标书中标通知书协议条款合文明确双方权利义务纪协议电报电传图纸标准标准关技术资料技术求
b 顾客相关方没文件形式提出求情况顾客相关方求接受前应确认
c 前表述致合订单求情况顾客相关方求接受前应确认
d 公司部确信通初步筹划力满足顾客条款
通常评审顾客求形式：
般求：承包范围承包形式价款工期技术条件等
特殊求：新材料新技术新工艺开发应环保劳保求
质量求：合格率优良率等
承包结算方式：付款结算方法
效劳求：顾客特殊求
评审结果踪措施应予记录
产品发生变更时应确保相关文件修改通知相关员变更求假设变更执行困难时工程部应立顾客设计部门研究处理
顾客相关方提出求时关部门应时进行识评审求合理应顾客满意
顾客相关方沟通
公司应针条款述规定识实施顾客相关方沟通安排
a 关工程信息：生产营部组织关部室重点工程招标文件进行评审顾客相关方咨询招标文件中清楚条款顾客相关方负责答疑
b 协议合处理包括修改相关评审确定招标文件满足顾客求报领导批准综合部顾客签订合合实施阶段发生合修改公司顾客协商致生产营部负责识顾客求产品求容运作完成合修改通报相关部门
c 顾客反响包括顾客投诉
公司职部门工程部负责收集顾客相关方反响包括顾客投诉收集顾客相关方反响报生产营部生产营部组织关部门员完成顾客相关方求识相关事宜快予解决时进行质量环境职业健康安改良
73合理
731公司应相关部门员掌握合求保存相关记录
732公司施工程中发生变更应书面形式签认作合组成局部合变更信息接收确认处理职责流程方法应符合相关规定合变更关文件应时进行调整实施
733公司应时合履约情况进行分析记录质量改良
734合履约阶段应发包方代表进行效沟通
[相关文件]
顾客关程控制程序
8 建筑材料构配件设备理
81公司建筑材料构配件设备采购进行控制建立理制度采购控制公司生产营部负责协调相关部门制定实施采购控制程序生产营部采购部门劳务供方生产营部负责理监督试验室采购生产营部具体实施
82建筑材料构配件设备采购
821 公司根施工需确定配备工程需建筑材料构配件设备理制度规定审批类采购方案方案未批准采购采购方案中应明确采购产品种类规格型号数量交付期质量求采购验证具体安排采购程进行控制确保采购产品质量环境职业健康安交付效劳等方面符合规定求
822 公司供方进行评价合理选择建筑材料构配件设备供方供方评价容应包括：营资格信誉质量环境职业健康安求供货力价格售效劳
823公司应必时供方进行评价
824供方评价选择评价标准方法职责应符合理制度规定保存相应记录
825施工企业应根采购方案订立采购合
826 采购产品包括产品采购设备(租赁)采购劳务采购试验室采购〔外包〕
827 相关部门根采购产品设备劳务试验室类型工程质量环境职业健康安影响程度供方进行评价选择中包括：
a 相关部门供方进行综合调查填写供方评价记录表〞
b 结合供方评价记录表〞相关部门程序文件规定选择适方法供方实施效控制
c 生产营部负责产品设备供方相关资料评价收集记录存档生产营部负责劳务供方相关资料评价收集记录存档生产营部门负责试验供方相关资料评价收集记录存档
d 生产营部根相关供方资料评价记录编制合格供方名册报副总理批准实施
828 供方实施定期评价评价提供产品持续保证力制定踪措施保证采购产品持续符合求
829相关部门应年定期评价容方式踪措施选择供方评价结果踪措施实施情况予记录
8210 采购信息
保证采购物资质量必须明确规定资源采购求应确保采购文件发放前符合规定求
8211 采购文件包括物资申请方案物资采购方案文件中应包括具体恰信息：
采购产品类规格型号采购数量进场日期供方资质关供方资源组织程设备员资格否符合质量理体系求产品效劳求产品环保安求
8212 采购前供方签订物资采购合合中应明确执行标准验收条件质量保证环保安求等物资采购合质量安部批准
8213 采购文件编制时必须相关员核实领导审批确保文件准确性
8214 材料供方采购需签订合时授权负责办理
8215 工程部需工程分包劳务分包时应总理批准合格分包方名册中选择相应分包方签订工程劳务分包合工程理审批合中应明确分包方质量理施工标准检验评定标准收方式环保安等方面求
83建筑材料构配件设备验收
831 公司应建筑材料构配件设备进行验收必时应供方现场进行验证验收程记录标识应符合关规定未验收建筑材料构配件设备工程施工采购产品验证方式包括供方现场检验进货检验验证供方提供质量环境职业健康安影响证明文件试验报告工作业绩供方活动进行监控等
832 公司应规定职责权限方式验收合格建筑材料构配件设备进行处理记录处理结果工程部产品设备劳务运输试验室供方根具体产品检验标准严格规定执行验证活动
833 公司应确保采购建筑材料构配件设备符合环境职业健康安求顾客相关方求供方实施验证时工程部负责顾客相关方商定验证方式方法
采购文件中加明确
84建筑材料构配件设备现场理
841公司理制度中明确建筑材料构配件工程设备现场理作出理求
842公司建筑材料构配件工程设备进行贮存保标识规定进行检查发现问题时处理
843公司建筑材料构配件工程设备搬运防护作出规定
844公司建筑材料构配件工程设备发放作出规定建立发放记录追溯性
85公司发包方提供建筑材料构配件工程设备进行验收发现问题做记录发包方报告求处理
[相关文件]
采购控制程序
9分包理
91公司建立实施工程劳务分包理方法明确理层次分包理活动中职责权限分包方实施理公司分包方承相关责
92分包方选择分包合
921公司理制度中规定标准评价方法根需分包容求评价法选择适宜分包方保存选择分包方记录分包方评价容应包括：
a营许资质证明
b专业力
c员结构素质
d机具装备
e技术质量安施工理保证力
f工程业绩信誉
922施工企业应总包合约定法订立分包合
93分包工程实施程控制
931公司分包工程实施前事分包关员进行分包工程施工效劳求交底审核批准分包方编制施工效劳方案分包方施工效劳条件进行确认验证包括：
a确认分包方业员资格力
b验证分包方材料设备设施
932公司工程分包理活动监督指导应符合分包理制度规定分包合约定公司分包方施工效劳程进行控制包括：
a分包方施工效劳活动进行监督检查发现问题时提出整改求踪复查
b规定步骤标准分包工程进行验收
933公司分包方履约情况进行评价保存记录作重新评价选择分包方改良分包理工作
94 外包程供方验证监视均工程部负责验证容包括：质量意识环境意识职业健康安意识质量水员素质工期效劳效果等编制合格分包方名册报总理批准实施
[相关文件]
采购控制程序
10 工程工程施工质量环境职业健康安理
1011公司应建立实施工程工程施工质量环境职业健康安理制度工程工程施工质量环境职业健康安理筹划施工设计施工准备施工质量效劳予控制
1012公司应工程理部施工质量环境职业健康安理进行监督指导检查考核
102 筹划
1021 根求
公司根GBT 190012021idtISO900l：2021GBT 240012004idtIS014001：2004GBT 280012021 标准GBT504302007标准建立保持体化理体系编制体化手册关理体系程序文件手册理体系程序文件中确定求具体施工运作中具体实现效运行公司针工程顾客相关方求手册规定进行筹划形成文件文件形式包括：质量方案〔施工组织设计〕施工方案体化理方案技术交底等工程理部应负责工程工程施工质量环境职业健康安理工程理部机构设置员配备应满足质量环境职业健康安理需
1022 施工程应根需筹划编制相应技术文件包括：技术交底作业指导书施工方案等类质量筹划书面结果均须审批评审具体执行文件控制程序工程理部应规定接收设计文件参加图纸会审设计交底结果进行确认
1023公司应规定职责实施工程工程质量环境职业健康安理筹划筹划程中公司应确定方面容：
a 工程质量环境职业健康安目标求
b质量环境职业健康安理组织职责
c施工理文件
d员技术施工机具等资源需求配置
e场道路水电消防时设施规划
f影响施工质量环境职业健康安素分析控制措施
g进度控制措施产品实现程：施工准备程〔包括现场勘探图纸会审施工组织设计编制开工报告〕工程施工理程保修期理等
确定相应程程中环境素危险源建立工程施工需文件需提供资源设施
h明确工程施工求验证确认监督检查检验试验活动验收准
i突发事件应急措施
j违规事件报告处理
k应收集信息传递求
l工程建设关方沟通方式
m工程施工理符合性提供证做记录
n质量环境职业健康安理技术措施
o公司质量环境职业健康安理求
1024公司应工程工程质量环境职业健康安理筹划结果形成文件筹划结果应规定发包方监理方认
1025公司应根施工求工程工程质量环境职业健康安理筹划结果实行动态理时调整相关文件监督实施
1026 工程部针工程重环境素重危险源制定理方案工程理审批实施方案报公司质量安部备案
1027工程招投标程合理
具体容见72顾客关程控制程序
1028 施工准备程
现场勘察：开工前工程工程应施工现场进行勘察勘察工作工程理部组织技术负责工长业代表等参加勘察容包括形貌交通状况等情况现场作设搭建工作
图纸会审：会审前工程关员应熟悉图纸列出清楚疑问方：参加会审员工程理技术负责业工长公司相关部门关员会审工程业员编写图纸会审记录相关员确认盖章生效
施工组织设计 开工前工程技术负责组织编写施工组织设计施工组织设计应工程产品质量实现筹划应包含工程产品质量实现程筹划容施工组织设计审核公司质量安部门负责公司总工程师审批
开工报告：工程具备开工条件应根合求业时联系递交开工报告规定报关部门批准盖章生效
资源配备：工程理部成员应具备相应资质力公司授权作业班组工程部根工程情况选择适宜员中特殊工种员必须持证岗工程部应负责招聘队伍培训工作施工机械设备公司质量安部会工程部进行购置租赁确保机械设备力监视测量设备工程部进行选择控制必须保证校准状态产品符合确定求提供证开工前工程理部业应施工预算提出种材料需方案采购方案保证工程需材料
1029 工程施工理程
详见105施工程质量环境职业健康安控制
10210 保修期理：保修期间根工程质量理条例公司关规定生产营部负责编制年度回访方案方案安排实施
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产品实现筹划控制程序
103施工设计开发〔删减〕
104施工准备
1041公司工程工程质量环境职业健康安理筹划结果实施施工准备包括：技术济资料准备施工现场准备通信交通消防办公生活〔含住宿食堂〕根底设施准备员机具材料设备等生产素准备冬雨期施工准备等
1042公司规定监理方发包方进行报审报验应确认工程施工已具备开工条件规定提出开工申请批准前方施工
1043公司规定质量环境职业健康安理筹划结果工程理部进行交底保存记录公司应根工程理需确定交底层次阶段相应职责容方式
105施工程质量环境职业健康安控制
1051 施工提供控制
10511 公司根产品效劳运作程特点予恰充分控制确保施工程中影响质量环节处受控状态保证工程产品质量符合标准合求
1） 施工准备
104中关施工准备控制关容进行控制
2） 施工程控制
a 房屋建筑工程般根底工程体工程屋面工程装饰装修工程设备安
装工程等工程组成市政工程般包括市政道路等工程公路工程般包括路基工程路面工程等水利水电工程般包括水利工程水电工程等
b 施工程应严格合求施工组织设计关标准标准技术交底作业指导书进行
c 技术环保安交底工程进行施工前公司总工生产营部理工程技术负责进行交底交底容：质量目标施工组织设计顾客特殊求环保求安求等工程技术负责理员进行交底工长操作工进行交底交底容应包括：作业容安技术操作规程操作程序检验标准技术求三检制〞环保求安求等交底应留记录
d 施工程中应根工程情况工程部组织召开定期定期协调会解决施工中疑难问题达顾客沟通目
e 施工机械监测设备等施工组织设计中求进行控制
f 施工程产品质量控制工程部工长质检员负责公司质量安部工程产品质量进行季度检查分部评定达施工程进行监视目
3〕产品完工交付前工程部应做工程防护保护成品质量参加质量安部组织工程初验交付质量保修回访工作生产营部牵头进行应工程质量理条例中关容合求进行
10512 环境职业健康安运行控制
分类建立保持运行控制程序公司重环境素重危险源关活动产品效劳效控制逐步加相关方环境职业健康安行影响力度条款质量安部负责口理
a 重环境素重危险源关活动产品效劳进行效控制确保规定条件运行偏离体化方针目标指标
b提高环境职业健康安绩效减少环境污染减少伤亡事针重环境素重危险源建立保持控制程序部门负责贯彻执行
c 针重环境素重危险源工程部必时制定理方案作程序文件补充般环境风险素通法律法规求日常检查进行控制
d 理方案容求
1)明确实现目标指标
2)制定具体措施具操作性
3)明确责单位员
4)明确完成时间进度落实资金
e 理方案编写负责交底监督执行
f 工程部专业工长负责相关施工程环境素危险源控制负责执行相关理方案求安环保负责程环境职业健康安行监督重问题工程部理负责协调
g 运行程序相关求签订合协议等形式时通报供方运行程中工程部进行监视测量
h 重岗位员严格执行程序求作业指导书规定严格执行操作规程
i 设备关环保劳保项技术参数进行确认施工中做环保劳保设施施工设备日常维护保养保证设备正常运转
j 运行结果记录
10513 应急准备响应
条款质量安部负责口理建立保持环境职业健康安潜事紧急情况控制程序预防减少伴环境影响风险质量安部负责编制应急准备响应控制程序易燃易爆品防火理制度组织实施
a 公司根识出潜重环境素重危险源确定物质场应急准备响应重点：
1)易燃易爆(气)体：汽油柴油油漆氧气乙炔气天然气液化气等 ’
2)(易)燃物：建筑垃圾保温材料等
3)化学品：硫酸硝酸盐酸磷酸氢氧化钠氯氧化钾等
4)作业点场：现场电焊作业点木工棚根底开挖作业点装饰作业点防水作业点油库加工现场配电室食堂试验室等
b 相应部门针潜事紧急情况制定针性预防措施应急措施
c 应急场工作员应进行岗位教育防火灭火知识教育
d 义务消防队年应进行次消防演紧急事件应急准备响应力应时进行相应确实认
e 责单位应潜事紧急情况发生时迅速做出效反响遇事性质严重难处理应立联络紧急求援报告
f 事紧急情况处理应形成记录
g 事紧急情况处理完毕应应急准备响应程序进行次评审修订
1052 生产效劳提供程确实认
公司常见需确认程：
a 工程结构焊接
b 桩基作业
c 防水施工
d 体积砼施工深基坑施工软土路基施工预应力施工喷锚支护等
具体需确认程生产营部根工程具体情况确定口理工程部实施
工程部负责特殊程质量控制程确实认手段确保程输出够持续满足求工作容包括工艺标准技术文件进行评审操作员岗资格进行鉴定程鉴定施工机具进行认设备力鉴定员资格考核定期员材料工艺参数设备发生变化时重新进行确认确认时应正确方法程序保存确认记录
1053 标识追溯性
10531防止实现程中产品混淆误实现必产品追溯必须利适宜标识方法予控制施工程进度进行标识施工程应具追溯性
10532 生产营部标识追溯性口理部门工程部具体实施部门
10533 产品标识范围
a 产品标识范围包括外购原材料半成品工程设备施工半成品工程品
b 追溯性求产品：现浇砼结构隐蔽工程等终产品质量影响产品
10534 标识方式
a 原材料标牌标签进货台帐入库单材质证明抽检报告等
b 施工半成品工程成品采技术交底检验记录施工日志工程技术档案竣工报告等
c 顾客提供产品应标明顾客提供〞
10535 种检验记录程控制记录竣工验收资料等应符合关法规求
10536 工程部针测量监视求产品状态进行标识
10537 油库配电室等应急准备响应重点场应作警示标识
10538 追溯性求时应控制记录产品惟性标识
10539 质量安部季工程标识情况标识转移情况进行检查
1054 公司应保持工程建设关方沟通规定职责方式相关信息进行理
1055公司建立施工程中质量环境职业健康安理记录应符合相关规定求质量记录包括：
a施工日志专项施工记录
b交底记录
c岗培训记录岗位资格证明
d施工机具检验测量实验设备理记录
e图纸接收发放设计变更关记录
f监督检查整改复查记录
g质量环境职业健康安理相关文件
h工程工程质量环境职业健康安理筹划结果中规定记录
106效劳产品防护顾客财产
1061 公司应规定进行施工程工程移交移交期间防护生产营部产品防护口理部门工程部负责产品防护具体措施
10611重材料设备搬运前进行交底搬运时应根搬运象特点搬运求进行搬运采购产品早破坏包装保护产品完率工程部超长超重设备构件吊装现场水垂直运输时应配备必备工具设备必时工程部技术负责进行技术交底编制吊装方案
10612采购材料根特点求分类贮存进出库材料应规定办理相应手续做检验试验时间求材料做先进先出确保材料效期
10613 油漆油料化学品搬运储存包装执行化学品理规定易燃易爆品搬运储存包装执行易燃易爆品防火理制度
10614规定进行工程移交移交期间防护
1062 公司应规定职责工程工程效劳进行筹划组织实施效劳应包括：保修非保修范围维修合约定效劳
1063公司规定期限效劳需求信息作出响应效劳质量应相关规定进行控制检查验收
1064公司应时收集效劳关信息质量分析改良
1065 顾客财产
应妥善保公司控制公司顾客财产公司应纳入产品顾客财产进行标识保护维护具环保劳保求财产关规定处理顾客财产发生丧失损坏发现适情况时应予记录顾客报告
生产营部负责顾客财产口理
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产品实现筹划控制程序公路工程房屋建筑工程市政公工程水利水电工程程控制程序标识追溯性控制程序应急准备相应控制程序
11施工质量环境职业健康安理检查验收
1111公司应建立实施施工质量环境职业健康安检查制度规定理层次施工质量环境职业健康安检查验收活动进行监督理职责权限检查验收活动具备相应资格员实施规定分包工程质量环境职业健康安检查验收工作
1112公司配备理施工质量环境职业健康安检查需类检测设备
112施工质量环境职业健康安检查
1121公司施工质量环境职业健康安理检查进行筹划包括检查容员时机方法记录筹划结果应规定批准实施
1122公司施工质量环境职业健康安理检查记录理应符合相关规定
1123根筹划安排验收标准进行检查实施
11231施工质量检查
a质量安部程监视测量口理部门质量安部综合部综合部工程部具体实施
b施工程测量监视应确认保持程持续满足预期目力
c工程部通程检查验收监视测量职班组制定专业目标完成情况公司职部门通工程部日常检查工程部体化目标完成情况进行监视测量
d通测量结果适统计方法评价程满足求力
e程未达筹划结果时公司工程部应适时采取纠正措施确保程适宜性
11232 环境职业健康安监测测量
具具重环境影响风险活动关键特性进行监测测量通监测测量结果体化方针目标指标关法律．法规标准符合性程度进行评价条款质量安部负责口理
a 公司相关职部门工程部负责实施单位职责范围监控监测监督活动
b 监测指环境职业健康安产生影响活动易量化关键特性进行测量程监测象场界噪声现场废水排放工程部应现场场界噪声进行定期监测假设设备增加相关方抱怨适增加监测频次月通实际量方案量监测现场情况监测范围包括工程生产区生活区测工程年委托环保劳保部门进行监测监测测量结果超标时应重新测量次假设然超标准执行符合纠正预防措施控制程序必时进行专门改良分析结果报相关部门
c 监控指环境职业健康安产生影响具潜影响活动易量化关键特性采取定性检查程目标指标完成情况法律法规遵守情况综合部季度监控公司体化目标指标落实情况质量安部半年监测测量结果进行评价验证环境职业健康安行相关法律法规标准符合性
d 监督指运行控制执行情况进行检查催促固体废弃物油类化学品等操作员否程序工作工程部月组织运行控制执行程检查监督季度监测测量结果进行监督检查公司部室采取日常检查机抽查形式负责运行控制程序执行程进行检查监督
e 坏境职业健康安监测测量结果进行评价分析评价分析结果作理评审
f 履行合规性承诺公司建立合规性评价程序定期评价适环境法律法规遵循情况保存述定期评价结果记录
g质量安部建立职业健康安事件事台帐记录事事件处理情况收集接整改通知单罚款单新闻媒体报导通报批评文件相关整改记录作动监测证
1124公司工程理部质量环境职业健康安理检查活动进行监控
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程监视测量控制程序
113 施工质量验收〔产品监视测量〕
1131公司应规定筹划实施施工质量验收建立实验检测理制度
11311产品特性进行测量监视验证交付产品否满足规定求检验试验建筑安装工程质量检验评定统标准土建排水建筑电气安装工程系列检验评定标准进行
11312 进货检验试验：工程部材料员进场物资进行货验收需抽样试验材料工程业技术员提出试验方案交试验工试验工取样送工程部委托试验室试验合格前方
11313公司施工工程物资允许紧急放行
11314程检验试验：施工程中严格执行工序检互检专检制度隐蔽工程分局部项工程完工工程工长组织检验评定专职质检员进行核定施工程中需进行试验试验工取样关工程部委托试验室试验需现场进行检验试验工程技术负责组织施工现场进行
11315终检验试验：终检验试验应单位工程竣工前程检验试验合格进行单位工程质量应总工程师组织企业关部门进行检验评定关评定资料提交质监站核定
11316测量监视结果说明产品满足现阶段项求方交付顾客交付时发生满足求需步接收情况必须满足关法律法规求顾客批准
11317检验试验记录
工程部资料员应时收集整理保检验试验记录备竣工档质检员应培训取岗证检验记录签字
1132公司应竣工验收前进行部验收规定参加工程竣工验收
1133公司工程资料理进行筹划规定加实施工程资料形成应工程进度步公司规定时关方移交相应资料档工程资料应符合档案理规定
公司制定产品监视测量控制程序具体指导产品监视测量程
1134合规性评价
质量安部负责合规性评价合规性评价控制程序定期评价项适法律法规遵循情况保存评价结果记录评价应说明组织遵守法律法规求承诺
114施工质量环境职业健康安问题处理合格控制
1141公司应建立实施质量环境职业健康安问题处理制度规定发现问题进行效控制职责权限活动流程
11411合格品控制
公司质量安部负责制定合格品控制程序监督指导部门工程部该程序实施
114111合格品控制必须严格执行程序规定予详细记录
114112合格品控制程序容应包括合格品识标识记录评审处置等规定
114113评价合格品性质严重程度提出处置建议方案必时采取隔离措施
114114根处置决定合格品转移贮存续工作进行控制
114115 发现合格品员应执行合格品评审处置程序
114116 采购物资顾客提供物资中进货检验顾客发现合格工程部材料员应负责做详细记录提供客观证报告工程部理进行审批通知顾客供方便协商处理方法采取措施
114117程检验顾客发现合格项门部质检员负责详细记录提供客观证报告工程部技术负责进行评审必时应令暂停施工会设计顾客代表级技术部门确定处理方式方法
114118工程交付开始发现合格工程部负责采取合格影响潜影响程度相适应措施进行修理做记录
114119步放行接收合格时必须关授权批准顾客批准
1141110应保持合格性质采取措施记录包括批准步记录
1141111应纠正产品次进行验证保存相应记录证实符合求
11412符合控制
纠正预防违章发生减少违章产生环境影响伤亡事符合进行调查处理采取必措施防止产生新符合公司质量安部负责制定事事件符合控制程序组织实施
114121日常工作检查中发现符合项质量安部应监督催促产生符合责部门制定实施纠正预防措施验证实施效果
114122综合部审核组负责体系运行中符合发出通知求产生符合责部门采取纠正措施实施效果进行验证
114123体系外审中发生符合项责单位应分析产生符合原制定实施纠正措施
114124单位日常运行中负责分析潜符合原制定预防措施发现符合分析原制定纠正措施确保纠正预防措施实施效果
114125 纠正预防措施涉体系文件修改时执行文件控制程序
114126采取纠正预防措施应问题严重性面环境影响职业健康安风险相适应
1142公司应问题分类分级报告流程作出规定求分报告工程建设关方
1143公司应问题处理制定相应措施批准实施应问题处理结果进行检查验收
1144公司应问题处理验收记录建立事责追究制度
115检测设备理
1151公司应求配备检测设备检测设备理应符合规定：
a根需采购租赁检测设备检测设备供方进行评价
b前检测设备进行验收
c规定周期校准检测设备标识校准状态保持清晰确保效检定周期方施工质量环境职业健康安检测校准记录应予保存
d国家方没校准标准检测设备制定相应校准标准
e设备进行必维护保养保持完状态设备理员应培训
f发现检测设备失准时评价已测结果效性采取相应措施
h检测设备软件前确实认确认予规定
1152 监视测量质量环境职业健康安设备应根国家关规定定期前进行校准调整说明校准状态标识校设备质量安部编制校规程组织实施
1153 防止发生校准失效调整
1154 搬运维护贮存期间防止损坏失效
1155 校准结果应证记录
1156 发现偏离校准状态时评价结果效性采取纠正措施
条款质量安部负责口理制定监视测量设备控制程序工程部负责监视测量设备控制
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监视测量设备控制程序
12 质量环境职业健康安理查评价
121公司应建立质量环境职业健康安理查评价制度理活动进行监督检查监督检查职责权限频度方法作出明确规定
122 监督检查评价
1221公司应理活动实施监督检查明确监督检查职责频度方法检查中发现问题应时提出书面整改求监督实施验证整改效果监督检查容包括：法律法规标准标准执行理制度支持性文件实施岗位职责落实目标实现整改求落实
1222公司应工程理部理活动进行监督检查容包括：工程理筹划结果实施公司发包方监理方提出意见整改求落实合履行情况目标实现
1223公司应理体系实施年度审核评价应审核中发现问题原提出书面整改求踪整改结果审核员资格应符合相应求
1224公司应筹划理活动监督检查审核实施筹划包括：部门岗位职责理中薄弱环节关意见建议检查结果
1225公司应建立保存监督检查审核记录发现问题整改结果作理改良重信息
综合部负责制定部审核控制程序公司年进行次部审核采取体审核方式确定理体系否符合GBT190012021idtISO9001：2021GBT240012004idtISO14001：2004GBT 280012001标准GBT504302007标准求效实施保持理者代表审批审核方案具体审核方案命审核组长审核组成员应审培训员担审核程审核方案进行审核员审核工作审核员应求作审核记录交体办档保存审核结束审核方审核中发现符合项采取纠正纠正措施质量安部应纠正措施进行验证
[相关文件]
部审核控制程序
1226公司应收集工程建设关方满意情况信息明确信息收集职责渠道方式利信息方法
12261顾客相关方满意生产营部组织部门时识解顾客相关方施工程交付效劳工程质量环境职业健康安满意程度予记录分析发现评审确认顾客相关方满意程度存需改良求时应时采取措施进行改良满足顾客相关方求具体执行顾客满意度控制程序
[相关文件]
顾客满意度监视测量程序
12262数分析
公司质量安部负责制定口理统计技术应指导书
122621评价体化理体系适宜性效性识改良时机公司应收集分析关数
a 工程部门负责收集：施工程中产生技术性数
b 生产营部门负责收集：材料物资机械设备数
c 综合部负责收集：培训考核等关数
d 质量安部负责收集：环境绩效职业健康安绩效数
e 生产营部负责收集合顾客满意度关数
122622 数源包括：
a 工程质量关数
b 运行力关数
c 工程运行力相关环境风险素数
d 环境绩效数
e 职业健康安绩效数
122623 数做出分析评价提供信息：
a 顾客相关方满意程度现状趋势
b 工程效劳顾客相关方求符合性包括理目标实现情况
c 程产品特性趋势包括采取预防措施时机
d 供方产品程体系相关信息
e 供方产品质量环境职业健康安行合作状况
f 质量环境职业健康安改良具体成效
122624 部门应分析结果时进行传递重数分析结果应时报送理者代表般数分析结果相关部门传递
122625 数分析方法
部门工程部确定控制验证程力产品特性数分析活动中应努力采统计技术砼砂浆试块强度评定数理统计方法原材料检验抽样检验砼质量果分析图排列图等
122626 数分析结果均应评审识否需改良
[相关文件]
环境职业健康安控制程序环境职业健康安绩效监测控制程序数分析控制程序
13 质量环境职业健康安信息理改良
131般规定
1311公司采取信息理技术通信息资源开发利提高理水
1312公司应建立实施质量环境职业健康安信息理改良制度通收集分析确定改良目标制定实施改良措施
1313公司明确层次岗位质量环境职业健康安信息理质量环境职业健康安理改良职责
公司质量环境职业健康安理改良活动应包括：方针目标理信息分析监督检查理体系评价纠正预防措施等
132 信息收集传递分析利
1321公司应明确正确评价理水需收集信息源渠道方法职责确保公司部部门间外部相关单位间时互通信息公司综合部编制协商沟通信息交流控制程序组织实施收集信息应包括：
a法律法规标准标准规章制度等
b工程建设关方施工企业工程质量质量环境职业健康安理水评价
c理层工程质量环境职业健康安理情况工程质量检查结果
d公司质量环境职业健康安理监督检查结果
e行业施工企业验教训
f市场需求
h质量回访效劳信息
1综合部公司信息综合部门负责外部信息交流理汇总理者代表汇报
2部室负责相应业务范围信息交流配合综合部做信息交流工作
3部信息交流
(1)公司理方针理体系关求质量环境职业健康安知识综合部应通简报画册电子网络板报等种形式传达全体员工增强员工质量环保劳保意识
(2)关质量环境职业健康安理方面法律法规求信息应时通报相关单位
(3)单位收关法律法规标准时应时传递质量安部质量安部整理登记传递相关单位
(4)理体系运行中产生信息产生单位时传递关单位员记录容处理结果监测结果出现异常情况审理评审结果应时传递重质量环境工伤事应天报总理
4外部信息交流
(1)公司理方针关求应时传达相关方
(2)单位国家关行政部门报刊网络等方面获取新法律法规求变更信息信息通报综合部
(3)收相关方信息单位认真做记录传递关单位关单位制定措施进行处理处理结果时通报相关方
(4)相关方求提供质量环境职业健康安信息时公司应时提供
(5)理者代表应决定否公司重环境素外界进行信息交流决定形成文件决定进行外部交流应规定交流方式遵执行
1322公司应总结工程质量环境职业健康安理筹划结果实施情况作分析改良信息予保存利
1323公司理层规定信息进行分析判断理状况目标实现程度识需改良领域时机采取改良措施分析程中应效分析方法分析结果应包括：
(1)工程建设关方公司工程质量质量环境职业健康安理水满意程度
(2)施工效劳质量达求程度
(3)工程质量水质量环境职业健康安理水开展趋势改良时机
(4)供方分包方合作评价
1324 公司总理规定周期分析评价质量环境职业健康安理体系运行状况提出改良目标满足求理体系评价包括：
(1)理体系适宜性充分性效性
(2)施工效劳质量满足求程度
(3)工程质量水质量环境职业健康安理活动状况开展趋势
(4)潜问题预测
(5)工程质量水质量环境职业健康安理水提高时机
(6)资源需求满足求程度
[相关文件]
协商沟通信息交流控制程序
理评审控制程序
133质量环境职业健康安理改良创新
1331公司根质量环境职业健康安理体系分析评价提出改良目标制定实施改良措施踪改良效果分析工程质量质量环境职业健康安理活动中存潜问题原采取适措施验证措施效性条款质量安部负责口理
13311 持续改良
公司通体化目标方针审核结果数分析纠正预防措施理评审时识体系运作中改良目标述工作纳入公司层次日常理工作促进体化理体系持续改良
a 通制定体化目标明确改良方
b 通体化方针建立实施营造鼓励改良气氛环境
c 通顾客相关方满意程度测量持续改良
d 实施纠正预防措施适措施实现改良
e 理评审中评审改良效果确定新改良目标
13312 纠正措施
133121 纠正措施实施应采取步骤：
a 通体系运作质量环境危险源监控顾客相关方投诉发现合格符合
b 通合格符合原调查分析制定采取相应措施措施进行评价(包括采取纠正措施客观需求)
c 确定误实施措施
d 纠正措施结果进行记录
e 评价纠正措施效性富成效改良进行相应文件更改效果明确采取进步分析改良
133122 制定纠正措施时应考虑相关素影响问题
13313 预防措施
133131公司通理评审部审核质量环境危险源风险测量监视程序顾客相关方意见活动监视等识潜合格分析原
133132 评价采取预防措施客观需求
133133 潜合格符合特性通体化理方案专项技术措施技术交底等形式制定预防措施予实施
133134 踪记录预防措施效果
133135 评价预防措施效性做出议价更改进步采取措施决定
133136 制定预防措施时应考虑风险利益钱问题
1332公司根质量环境职业健康安理分析评价结果确定理创新目标措施踪反响实施结果
1333公司规定保存质量环境职业健康安理改良创新记录
[相关文件]
合格品控制程序事事件符合控制程序改良控制程序
附录1：
程 序 文 件 清 单
序号 名称 编号
1 文件控制程序 QBSCHD0201
2 记录控制程序 QBSCHD0202
3 环境素识评价控制程序 QBSCHD0203
4 危险源辩识风险评价风险控制程序 QBSCHD0204
5 法律法规求控制程序 QBSCHD0205
6 协商沟通控制程序 QBSCHD0206
7 理评审控制程序 QBSCHD0207
8 力资源培训理控制程序 QBSCHD0208
9 工作环境控制程序 QBSCHD0209
10 产品实现筹划控制程序 QBSCHD0210
11 合评审控制程序 QBSCHD0211
12 采购控制程序 QBSCHD0212
13 施工程控制程序 QBSCHD0213
14 关键特殊程控制程序 QBSCHD0214
15 标识追溯性控制程序 QBSCHD0215
16 环境职业健康安运行控制程序 QBSCHD0216
17 相关方施加影响控制程序 QBSCHD0217
18 应急准备响应控制程序 QBSCHD0218
19 标识理控制程序 QBSCHD0219
20 监视测量设备控制程序 QBSCHD0220
21 顾客满意度控制程序 QBSCHD0221
22 部审核控制程序 QBSCHD0222
23 程监视测量控制程序 QBSCHD0223
24 产品监视测量控制程序 QBSCHD0224
25 合规性评价控制程序 QBSCHD0225
26 符合纠正预防措施控制程序 QBSCHD0226
附录2：
理 制 度 目 录
1 合理方法 QBSCHD03101
2 档案理方法 QBSCHD03102
3 文件编号方法 QBSCHD03103
4 物资理方法 QBSCHD03104
5 工程／劳务分包理方法 QBSCHD03105
6 施工理方法 QBSCHD03106
7 机械设备理方法 QBSCHD03107
8 技术理制度 QBSCHD03108
9 周转材料理方法 QBSCHD03109
10 检验试验理规定 QBSCHD03110
11 工程质量检验制度 QBSCHD03111
12 关键工序质量控制点建立方法 QBSCHD03112
13 检测设备理方法 QBSCHD03113
14 计量检测设备校标准 QBSCHD03114
15 检测设备操作规程 QBSCHD03115
16 库房理制度 QBSCHD03116
17 成品保护理方法 QBSCHD03117
18 工程竣工资料编制方法 QBSCHD03118
19 培训理方法 QBSCHD03119
20 统计技术应指导书 QBSCHD03120
21 安生产教育制度 QBSCHD03121
22 安环保检查制度 QBSCHD03122
23 节降耗理方法 QBSCHD03123
24 公司相关方告知书 QBSCHD03124
25 易燃易爆品防火理制度 QBSCHD03125
26 建筑施工噪声理方法 QBSCHD03126
27 建筑工文明施工理规定 QBSCHD03127
28 建筑垃圾工程渣土理规定 QBSCHD03128
29 化学品理规定 QBSCHD03129
30 废弃物理规定 QBSCHD03130
31 预防坍塌事假设干规定 QBSCHD03131
32 预防高处坠落事假设干规定 QBSCHD03132
33 安电理制度 QBSCHD03133
34 劳动保护品理规定 QBSCHD03134
35 工程部体化理机构员职责 QBSCHD03135
36 汽车安理制度 QBSCHD03136
37 公司建设工程质量责制质量事责追究制度 QBSCHD031037
38 公司员工绩效考核理方法 QBSCHD031038
39 质量目标理制度 QBSCHD031039
40 质量信息理质量理改良制度 QBSCHD03140
附录3：
GBT190012021GBT504302007条款表
GBT190012021质量理体系 求工程建设施工企业质量理标准GBT504302007条款表
GBT190012021标准条款
GBT504302007标准条款
1 范围
11 总
1 总
12 应
1 总
2 引标准
2 引标准
3 术语定义
3 术语定义
2 术语
4 质量理根求
41 总求
313334
42 文件求
3335
5 理职责
51 理承诺
43
52 顾客关注焦点
71132
53 质量方针
32
54 筹划
3233
55 职责权限沟通
414243131
56 理评审
34132
6 资源理
61 资源提供
34
62 力资源
515253
63 根底设施
616263
64 工作环境
84105
7 产品实现
71 产品实现筹划
101102
72 顾客关程
717273102
73 设计开发
103
74 采购
6162818283919293
75 生产效劳提供
8485102104105106
76 监视测量设备控制
115
8 测量分析改良
81 总
111121131
82 监视测量
8393106112113122132
83 合格控制
83114
84 数分析
106132
85 改良
133
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