企业费报销制度报销流程
(试行)
第章 总
加强公司部理规范公司日常费开支报销行严格控制费开支范围审批权限特制定制度
第条 制度根相关财制度公司实际情况费项目制定报销标准费开支范围授权审批规定
第二条 制度适XX公司分子公司全体员工
第二章 日常费报销制度流程
第三条 日常费包括差旅费通讯费交通费办公费业务招费培训费会议费福利费等
第四条 费报销般规定
报销必须取相应合法票发票背面办签名
二 填写报销单根费性质填写应单严格单求项目认真填写注明附件张数金额写须完全致(涂改)简述费容事
三 规定审批程序报批
四 报销5000元需提前天通知财务部便备款
五 需制定费报销标准费项目年月三十日前董事长审批费报销标准交财务部备案
第五条 费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→部门理审核签字→财务复核→总理审核→财务报销
第三章 授权审批规定
董事长做公司法代表公司切费拥报销审批权保障公司日常费开支合理性报销审批时性公司费报销审批权限做授权：
第六条 日常费审批权限表
费项目
授权范围
差旅费
授权财务部差旅费报销标准审批（部门负责应确认出差真实性）
通讯费
授权财务部通讯费报销标准审批
职工薪酬
授权行政事部直接扣缴社保
应交税金
授权日常税金申报总理审批
银行费
授权财务部银行单直接扣缴手续费利息支出等
第四章 费报销具体规定
第七条 差旅费报销制度流程
差旅费开支范围：
公司员工工作需外办理业务天返回外出期间需发生交通费伙食费住宿费属差旅费开支报销范围
二 差旅费报销理求
（） 差旅费报销实行实报销费包干相结合办法伴出差产生交通费住宿费正式发票报销程序审批实报销实际发生额未达报销标准金额实际发票金额报销实际发生额超出报销标准部分员工行承担
（二） 出差伙食补助实行定额包干实际出差天数计算实行节约超支补原
（三） 实际出差天数计算交通工具出发时间达成时间准12：00出发(12：00前达)半天计12：00前出发(12：00达)天计
（四） 部门负责出差需坐火车时间超18时董事长意坐软卧飞机
（五） 出差员外宴请客户业务招费理办法规定办理报销差旅费时应报销单注明例(早餐20午餐晚餐40)扣减出差天伙食补贴
（六）出差时方接单位提供餐饮住宿交通工具等报销应报销单注明公司予重复报销相关费
三．差旅费报销标准
出差分ABC三类
A类区：北京海深圳广州
B类区：重庆天津珠海厦门省会城市
C类区：省外般区
项目
等级
标准
职务
火车
轮船
飞机
交通工具（包括出租汽车）
市
交通
费
住宿标准
出差（餐）补助费
包干总额
A类
B类
C类
A类
B类
C类
A类
B类
C类
集团总理
软卧
二等仓
普通舱
实
报销
100
650
550
450
160
140
120
260
240
220
副总总监级
软卧
二等仓
普通舱
实
报销
80
400
350
240
120
90
60
200
170
140
部门理营公司负责
硬卧
二等仓
普通舱
实
报销
60
350
300
200
100
80
60
160
140
120
总部二级单位理
硬卧
三等仓
普通舱
实
报销
50
300
260
180
80
60
50
130
110
100
员工
硬卧
三等仓
普通舱
实
报销
40
250
220
160
80
60
50
120
100
90
四．差旅费报销流程
（） 出差申请：拟出差员首先填写出差申请表详细注明出差点目行程安排交通工具预计差旅费项目等般员出差申请单部门负责审核报分副总批准部门负责出差分副总审核报董事长批准公司副总出差报董事长批准
（二） 支差旅费：出差员备金理办法财务部办理款手续
(三) 购票 出差员持审批出差申请表行政部订票行订票订票费出差员支差旅费中支付行政部统办理公司总理董事长出差订票报销事宜行政部应做记录保证订票费支付报销正确
（四） 返回报销：出差员回应备金理办法规定时间办理报销事宜报销时出差员应根实际发生差旅费费报销流程填写差旅费报销单办理报销手续
第八条 通讯费报销制度流程
． 通讯费报销理求
1 移动通讯费：兼顾效率公原员工手机费报销采岗位确定原岗位员工工作性质职位设定报销标准具体标准行政部根岗位级性质年初发布通讯费报销标准
2固定电话费：公司员工提供工作必须固定电话公司统支付话费员工公司固定电话私电话固定电话费行政部指定专日常费审批程序报销流程办理报销手续遇电话费异常变动情况应电信局查明原特殊情况报分副总批示处理办法
二．报销流程
通讯费报销授权报销流程财务部审核报销
第九条 交通费报销制度流程
．交通费报销理求：
（）．外出办公车方式
１．外出办公需车原应坐公交铁等公交通车辆发生车费票报销
２．外出办公交通便搬运物品银行取现金事情紧急等情况部门负责意坐出租车
３．办事员驾驶证行驾车外出期间车辆安全身安全违法交规均行负责
4 特殊岗位工作性质外出办公频繁交通费采取票实报销办法外余员工外出办事交通费超公司核定标准部分予报销
（二）．私车公方式
公司车辆满足员外出办事求工作性质需常外出私车外出办事董事长批准公司车辆费报销标准执行外出期间车辆安全身安全违法交规均行负责
二．交通费报销流程
（） 定额报销需公交通发票出租车发票油费发票报销
（二）定额外实报销交通发票外需附外出交通费清单注明列明时间办事项金额等容部门负责签字审批
（三）定额交通费报销授权报销流程财务部审核报销定额外交通费报销费报销般流程办理
第十条 办公费低值易耗品等报销制度流程
办公费低值易耗品报销理求
合理控制费支出类费公司行政部统理集中购置指定专负责
办公品采取定点采购方式通价确定供应商月该供应商处采购需办公品月取发票采购物品清单统报销
二 报销流程
() 购置申请 定点采购办公品外发生办公费低值易耗品采购均需提出购置申请公司董事长意方进行采购
（二） 报销程序：报销先填写费报销单(附出入库单)日常费审批程序报批审批报销单原始单(包括结账票)交财务部日常费报销流程付款抵支
第十条 招费报销制度流程
招费报销理求
（）工作需求产生招费需事先填制业务招费申请单列明接数陪数餐标准等取董事长批准时间关系法先填单应电话请示意先行接补书面手续
（二）部员工聚餐产生费应取发票发票性质报销
二．报销流程：
（） 招费发生前应接范围标准取批准批准业务招费申请单应作报销附件
（二） 办日常费报销般规定般流程办理报销手续
第十二条 专项费报销流程理
() 费包括会议费培训费咨询费业务宣传费等等种费项目
(二) 费标准：类费部门理根实际需董事长请示费金额200元事情紧急等特殊情况口头请示意方发生
(三) 财务报销流程
办日常费报销般规定般流程办理报销手续
第五章 报销时间规定
第十三条 协调公司外业务工作安排方便员工费报销财务部报销时间具体安排：
1财务报销：公司财务部周周三财务报销日月25日停止财务报销
2支业务受时间限制时办理
3报销证报销行保报销流程办理报销签证手续报销手续齐备财务部出纳处领取现金
第六章 附
第十四条 制度解释权公司财务部
第十五条 制度发日起试行
二○三年X月X日
业务招费申请单
部门
日期
接数
陪数
接单位
餐点
餐标准
烟酒领
审批
备注
篇二
公司费报销制度报销流程
第部分 总
第条加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
第二条制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出业务相关支出专项支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
第三条制度适公司全体员工
第二部分 支理规定支流程
第四条款理规定
()出差款：出差员审批出差申请批准额度办理款出差返回5工作日办理报销款手续
(二)时款业务费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
(三)项款金额超5000元应提前天通知财务部备款
(四)款销账规定：
(1)款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须领导批准否财务员权拒绝销帐
(2)领支票者原应5工作日办理销帐手续
(五)款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回
第五条款流程
()款规定填写款单注明款事款金额（写须完全致涂改）支票现金
(二)审批流程：部门理审核签字→财务部门复核→总理审批（金额须董事长审批）
(三)财务付款：款审批款单财务部出纳里办理领款手续
第三部分 日常费报销制度流程
第六条日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费培训费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算
第七条费报销般规定
()报销必须取相应合法票(般发票相关规定见发票理制度)发票背面办签名票（含燃气公司电力局农副产品外收）予报销
(二)填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
(三)规定审批程序报批
(三)报销5000元需提前天通知财务部便备款
第八条费报销般流程报销整理报销单行填写应费报销单→须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务部门复核→总理审批→出纳处报销
第九条差旅费报销制度流程
费标准根相关部门具体规定进行限制费
报销标准：实报实销
(四)费标准补充说明：
1住宿费报销时必须提供住宿发票实际发生额未达住宿标准金额予补偿超出住宿标准部分员工行承担
2实际出差天数计算交通工具出发时间返时间准12：00出发（12：00前达）半天计12：00前出发（12：00达）天计
3伙食标准交通费标准实行包干制实际出差天数结算原采额度实报销形式特殊情况相关票时标准领取补贴
4宴请客户需总理批准方报销招费时总理求适扣减出差天伙食补贴
5出差时方接单位提供餐饮住宿交通工具等予报销相关费
(五)报销流程
1出差申请：拟出差员首先总理批准
2支差旅费：出差员审批行填写应款单交财务部款理规定办理款手续出纳规定支付款项
3购票出差员持审批行政部订票（机票需提供发票进行报销）
4返回报销：出差员应回公司五工作日办理报销事宜根差旅费标准填写差旅费报销单部门理审核签字财务部审核签字总理审批原前款未清者予办理新支
第十条电话费报销制度流程
()费标准
1移动通讯费：兼顾效率公原员工手机费报销采岗位相关制
岗位根员工工作性质职位设定报销标准具体标准见行政部相关理制度规定
2．固定电话费：公司员工提供工作必须固定电话公司统支付话费鼓励员工班期间私电话
(二)报销流程
1公司行政部月初（10日前）月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部未提供手机费报销情况须交付
2行政部通知员工月中旬（20日前）话费标准发票交财务部集中办理报销手续
3财务部指定专日常费审批程序集中办理员工手机费报批手续
4员工财务部出纳处签字领款（月25日前）
5固定电话费行政部指定专日常费审批程序报销流程办理报销手续遇电话费异常变动情况应电信局查明原特殊情况报总理批示处理办法
第十条交通费报销制度流程
()费标准：
(1)员工公需车根公司相关规定申请公司派车没车情况坐出租车回公司需行填写报销单总理审批方报销
(2)市公公交车费应保存相应车票报销
(二)报销流程
1员工整理交通车票（含公公交车票）报销单签办名字规定填交通费报销单
2审批日常费审批程序审批
3员工持报销单财务处办理报销手续
第十二条办公费低值易耗品等报销制度流程
（）理规定合理控制费支出类费公司行政部统理集中购置指定专负责
（二）报销流程
1．购置申请公司行政部根部门需求库存情况资产理办法规定报批
2．报销程序：报销先填写费报销单(附出入库单)日常费审批程序报批审批报销单原始单（包括结账发票）交财务部日常费报销流程付款抵支
3．费集：财务部月根行政部提供部门领金额统计表集核算部门相关费库存品作公费实际领时分摊
第十三条招费培训费资料费报销制度流程
（）费标准
1招费：规范招费支出额招费应事前征总理意
2培训费便公司根需统筹安排费公司力资源部门统理部门培训需求应时报送力资源力资源根实际需编制培训计划报总理审批
3资料费：保证满足需前提量节约成注意资源享部门购买资料前必须先填写资料申请表报销前必须行政部资料理员处进行登记(资料理员资料发票背面签字)
4费：根实际需实支付
(二)报销流程：
1招费办日常费报销般规定般流程办理报销手续
2培训费力资源部员根审批程序报销程序办理报销手续
3资料费报销前需办理资料登记手续审批程序审批报销单申请表财务处办理报销手续
4费报销参日常费报销制度流程办理
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第章 总
加强公司部理规范公司日常费开支报销行严格控制费开支范围审批权限特制定制度
第条 制度根相关财制度公司实际情况费项目制定报销标准费开支范围授权审批规定
第二条 制度适XX公司分子公司全体员工
第二章 日常费报销制度流程
第三条 日常费包括差旅费通讯费交通费办公费业务招费培训费会议费福利费等
第四条 费报销般规定
报销必须取相应合法票发票背面办签名
二 填写报销单根费性质填写应单严格单求项目认真填写注明附件张数金额写须完全致(涂改)简述费容事
三 规定审批程序报批
四 报销5000元需提前天通知财务部便备款
五 需制定费报销标准费项目年月三十日前董事长审批费报销标准交财务部备案
第五条 费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→部门理审核签字→财务复核→总理审核→财务报销
第三章 授权审批规定
董事长做公司法代表公司切费拥报销审批权保障公司日常费开支合理性报销审批时性公司费报销审批权限做授权：
第六条 日常费审批权限表
费项目
授权范围
差旅费
授权财务部差旅费报销标准审批（部门负责应确认出差真实性）
通讯费
授权财务部通讯费报销标准审批
职工薪酬
授权行政事部直接扣缴社保
应交税金
授权日常税金申报总理审批
银行费
授权财务部银行单直接扣缴手续费利息支出等
第四章 费报销具体规定
第七条 差旅费报销制度流程
差旅费开支范围：
公司员工工作需外办理业务天返回外出期间需发生交通费伙食费住宿费属差旅费开支报销范围
二 差旅费报销理求
（） 差旅费报销实行实报销费包干相结合办法伴出差产生交通费住宿费正式发票报销程序审批实报销实际发生额未达报销标准金额实际发票金额报销实际发生额超出报销标准部分员工行承担
（二） 出差伙食补助实行定额包干实际出差天数计算实行节约超支补原
（三） 实际出差天数计算交通工具出发时间达成时间准12：00出发(12：00前达)半天计12：00前出发(12：00达)天计
（四） 部门负责出差需坐火车时间超18时董事长意坐软卧飞机
（五） 出差员外宴请客户业务招费理办法规定办理报销差旅费时应报销单注明例(早餐20午餐晚餐40)扣减出差天伙食补贴
（六）出差时方接单位提供餐饮住宿交通工具等报销应报销单注明公司予重复报销相关费
三．差旅费报销标准
出差分ABC三类
A类区：北京海深圳广州
B类区：重庆天津珠海厦门省会城市
C类区：省外般区
项目
等级
标准
职务
火车
轮船
飞机
交通工具（包括出租汽车）
市
交通
费
住宿标准
出差（餐）补助费
包干总额
A类
B类
C类
A类
B类
C类
A类
B类
C类
集团总理
软卧
二等仓
普通舱
实
报销
100
650
550
450
160
140
120
260
240
220
副总总监级
软卧
二等仓
普通舱
实
报销
80
400
350
240
120
90
60
200
170
140
部门理营公司负责
硬卧
二等仓
普通舱
实
报销
60
350
300
200
100
80
60
160
140
120
总部二级单位理
硬卧
三等仓
普通舱
实
报销
50
300
260
180
80
60
50
130
110
100
员工
硬卧
三等仓
普通舱
实
报销
40
250
220
160
80
60
50
120
100
90
四．差旅费报销流程
（） 出差申请：拟出差员首先填写出差申请表详细注明出差点目行程安排交通工具预计差旅费项目等般员出差申请单部门负责审核报分副总批准部门负责出差分副总审核报董事长批准公司副总出差报董事长批准
（二） 支差旅费：出差员备金理办法财务部办理款手续
(三) 购票 出差员持审批出差申请表行政部订票行订票订票费出差员支差旅费中支付行政部统办理公司总理董事长出差订票报销事宜行政部应做记录保证订票费支付报销正确
（四） 返回报销：出差员回应备金理办法规定时间办理报销事宜报销时出差员应根实际发生差旅费费报销流程填写差旅费报销单办理报销手续
第八条 通讯费报销制度流程
． 通讯费报销理求
1 移动通讯费：兼顾效率公原员工手机费报销采岗位确定原岗位员工工作性质职位设定报销标准具体标准行政部根岗位级性质年初发布通讯费报销标准
2固定电话费：公司员工提供工作必须固定电话公司统支付话费员工公司固定电话私电话固定电话费行政部指定专日常费审批程序报销流程办理报销手续遇电话费异常变动情况应电信局查明原特殊情况报分副总批示处理办法
二．报销流程
通讯费报销授权报销流程财务部审核报销
第九条 交通费报销制度流程
．交通费报销理求：
（）．外出办公车方式
１．外出办公需车原应坐公交铁等公交通车辆发生车费票报销
２．外出办公交通便搬运物品银行取现金事情紧急等情况部门负责意坐出租车
３．办事员驾驶证行驾车外出期间车辆安全身安全违法交规均行负责
4 特殊岗位工作性质外出办公频繁交通费采取票实报销办法外余员工外出办事交通费超公司核定标准部分予报销
（二）．私车公方式
公司车辆满足员外出办事求工作性质需常外出私车外出办事董事长批准公司车辆费报销标准执行外出期间车辆安全身安全违法交规均行负责
二．交通费报销流程
（） 定额报销需公交通发票出租车发票油费发票报销
（二）定额外实报销交通发票外需附外出交通费清单注明列明时间办事项金额等容部门负责签字审批
（三）定额交通费报销授权报销流程财务部审核报销定额外交通费报销费报销般流程办理
第十条 办公费低值易耗品等报销制度流程
办公费低值易耗品报销理求
合理控制费支出类费公司行政部统理集中购置指定专负责
办公品采取定点采购方式通价确定供应商月该供应商处采购需办公品月取发票采购物品清单统报销
二 报销流程
() 购置申请 定点采购办公品外发生办公费低值易耗品采购均需提出购置申请公司董事长意方进行采购
（二） 报销程序：报销先填写费报销单(附出入库单)日常费审批程序报批审批报销单原始单(包括结账票)交财务部日常费报销流程付款抵支
第十条 招费报销制度流程
招费报销理求
（）工作需求产生招费需事先填制业务招费申请单列明接数陪数餐标准等取董事长批准时间关系法先填单应电话请示意先行接补书面手续
（二）部员工聚餐产生费应取发票发票性质报销
二．报销流程：
（） 招费发生前应接范围标准取批准批准业务招费申请单应作报销附件
（二） 办日常费报销般规定般流程办理报销手续
第十二条 专项费报销流程理
() 费包括会议费培训费咨询费业务宣传费等等种费项目
(二) 费标准：类费部门理根实际需董事长请示费金额200元事情紧急等特殊情况口头请示意方发生
(三) 财务报销流程
办日常费报销般规定般流程办理报销手续
第五章 报销时间规定
第十三条 协调公司外业务工作安排方便员工费报销财务部报销时间具体安排：
1财务报销：公司财务部周周三财务报销日月25日停止财务报销
2支业务受时间限制时办理
3报销证报销行保报销流程办理报销签证手续报销手续齐备财务部出纳处领取现金
第六章 附
第十四条 制度解释权公司财务部
第十五条 制度发日起试行
二○三年X月X日
业务招费申请单
部门
日期
接数
陪数
接单位
餐点
餐标准
烟酒领
审批
备注
篇二
公司费报销制度报销流程
第部分 总
第条加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
第二条制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出业务相关支出专项支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
第三条制度适公司全体员工
第二部分 支理规定支流程
第四条款理规定
()出差款：出差员审批出差申请批准额度办理款出差返回5工作日办理报销款手续
(二)时款业务费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
(三)项款金额超5000元应提前天通知财务部备款
(四)款销账规定：
(1)款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须领导批准否财务员权拒绝销帐
(2)领支票者原应5工作日办理销帐手续
(五)款未者原次款逾期未支者转款工资中扣回
第五条款流程
()款规定填写款单注明款事款金额（写须完全致涂改）支票现金
(二)审批流程：部门理审核签字→财务部门复核→总理审批（金额须董事长审批）
(三)财务付款：款审批款单财务部出纳里办理领款手续
第三部分 日常费报销制度流程
第六条日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费培训费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算
第七条费报销般规定
()报销必须取相应合法票(般发票相关规定见发票理制度)发票背面办签名票（含燃气公司电力局农副产品外收）予报销
(二)填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
(三)规定审批程序报批
(三)报销5000元需提前天通知财务部便备款
第八条费报销般流程报销整理报销单行填写应费报销单→须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务部门复核→总理审批→出纳处报销
第九条差旅费报销制度流程
费标准根相关部门具体规定进行限制费
报销标准：实报实销
(四)费标准补充说明：
1住宿费报销时必须提供住宿发票实际发生额未达住宿标准金额予补偿超出住宿标准部分员工行承担
2实际出差天数计算交通工具出发时间返时间准12：00出发（12：00前达）半天计12：00前出发（12：00达）天计
3伙食标准交通费标准实行包干制实际出差天数结算原采额度实报销形式特殊情况相关票时标准领取补贴
4宴请客户需总理批准方报销招费时总理求适扣减出差天伙食补贴
5出差时方接单位提供餐饮住宿交通工具等予报销相关费
(五)报销流程
1出差申请：拟出差员首先总理批准
2支差旅费：出差员审批行填写应款单交财务部款理规定办理款手续出纳规定支付款项
3购票出差员持审批行政部订票（机票需提供发票进行报销）
4返回报销：出差员应回公司五工作日办理报销事宜根差旅费标准填写差旅费报销单部门理审核签字财务部审核签字总理审批原前款未清者予办理新支
第十条电话费报销制度流程
()费标准
1移动通讯费：兼顾效率公原员工手机费报销采岗位相关制
岗位根员工工作性质职位设定报销标准具体标准见行政部相关理制度规定
2．固定电话费：公司员工提供工作必须固定电话公司统支付话费鼓励员工班期间私电话
(二)报销流程
1公司行政部月初（10日前）月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部未提供手机费报销情况须交付
2行政部通知员工月中旬（20日前）话费标准发票交财务部集中办理报销手续
3财务部指定专日常费审批程序集中办理员工手机费报批手续
4员工财务部出纳处签字领款（月25日前）
5固定电话费行政部指定专日常费审批程序报销流程办理报销手续遇电话费异常变动情况应电信局查明原特殊情况报总理批示处理办法
第十条交通费报销制度流程
()费标准：
(1)员工公需车根公司相关规定申请公司派车没车情况坐出租车回公司需行填写报销单总理审批方报销
(2)市公公交车费应保存相应车票报销
(二)报销流程
1员工整理交通车票（含公公交车票）报销单签办名字规定填交通费报销单
2审批日常费审批程序审批
3员工持报销单财务处办理报销手续
第十二条办公费低值易耗品等报销制度流程
（）理规定合理控制费支出类费公司行政部统理集中购置指定专负责
（二）报销流程
1．购置申请公司行政部根部门需求库存情况资产理办法规定报批
2．报销程序：报销先填写费报销单(附出入库单)日常费审批程序报批审批报销单原始单（包括结账发票）交财务部日常费报销流程付款抵支
3．费集：财务部月根行政部提供部门领金额统计表集核算部门相关费库存品作公费实际领时分摊
第十三条招费培训费资料费报销制度流程
（）费标准
1招费：规范招费支出额招费应事前征总理意
2培训费便公司根需统筹安排费公司力资源部门统理部门培训需求应时报送力资源力资源根实际需编制培训计划报总理审批
3资料费：保证满足需前提量节约成注意资源享部门购买资料前必须先填写资料申请表报销前必须行政部资料理员处进行登记(资料理员资料发票背面签字)
4费：根实际需实支付
(二)报销流程：
1招费办日常费报销般规定般流程办理报销手续
2培训费力资源部员根审批程序报销程序办理报销手续
3资料费报销前需办理资料登记手续审批程序审批报销单申请表财务处办理报销手续
4费报销参日常费报销制度流程办理
仅供参考
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