程编号名称(适IATF169492016条款)： MOP1领导作 4143441125153
程绩效指标
营计划目标达成率
适质量理体系文件
质量手册
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
公司营战略营理念
顾客期
公司营计划
输出：适合公司运作质量方针目标
1否确定影响实现质量理体系外部素素进行监视评审
2否确定质量体系关相关方求进行监视评审
3组织质量体系范围否确定否顾客特殊求进行评价包含质量理体系范围
4组织否确保产品程符合客户法律法规求
5产品安全关产品制造程否形成文件
6组织否明确实施企业责方针宣传宣传方式什
7高理者否评审产品实现程支持程已评价改进程效性效率否程效性作理评审输入
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： MOP1领导作 4143441125153
程绩效指标
营计划目标达成率
适质量理体系文件
质量手册
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
公司营战略营理念
顾客期
公司营计划
输出：适合公司运作质量方针
8否制定实施保持质量方针质量方针否公司宗旨相适应？否包括满足求承诺持续改进？否形成文件沟通 沟通方式什？
9高理者否企业部传达满足顾客求法律法规求重性提供证
10高理者否规定部门岗位职责形成文件进行沟通
11高理者否指派员职责权限保证顾客求满足指派否形成文件
12部门岗位职责中否规定相关员负职责权限：
a符合规范求产品程迅速通知负纠正预防措施理者
b负责产品质量员纠正质量问题权停止生产
c班次生产操作制定负责员委派代表确保产品质量
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： MOP2策划 616263
程绩效指标
年度目标达成率
适质量理体系文件
风险机遇控制程序组织环境相关方需求
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
公司营战略营理念
顾客期
公司营计划
输出：适合公司运作质量目标
1 组织否风险机遇进行分析风险采取定预防措施应急计划风险分析预防措施应急计划否形成文件
2 质量目标否质量方针致沟通适时更新否进行质量理体系策划？策划结果？质量目标完成情况？
3 否发生质量理体系变更（机构调整等）变更时否考虑变更目潜果质量体系完整性资源获性职责权限分配分配
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： MOP3分析评价 10110214103
程绩效指标
分析数提交时率
适质量理体系文件
数分析控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
竞争手相关数适基准
良成效率数
产品质量数
供方业绩评定数
输出：
顾客满意程度评价分析报告
供方业绩评定分析报告
产品实物质量分析报告
顾客相关程业绩分析报告
1先期质量策划中否确定程适统计工具包括控制计划中？
2整组织否解基统计概念：变差控制（稳定性）程力度调整？
3整组织运作否基统计概念？
4否确定收集分析适数证实质量理系统适宜性效性评价处持续改进质量理系统效性？
5组织数分析否包括监视测量结果相关源产生数？
6组织数分析否反映关方面信息：a)顾客满意度？b)产品求符合性c)程产品特性趋势包括采取预防措施机会？d)供应商？
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： MOP4部审核 921922292239224
程绩效指标
审程审核达成率
适质量理体系文件
部审核控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
顾客求
体系标准求
法律法规求
输出：
审核报告
符合报告
改进建议
1组织否已计划时间间隔进行部体系审核？否审核方案进行计划？
2否定义审核准范围频率方法？
3确保审核客观性公正性审核否安排审核工作关员执行？
4否建立文件化程序规定审核计划实施报告结果保持记录职责求
5问题发生部门否确保时采取行动措施消发现合格原？
6部审核踪活动否包括采取措施验证验证结果报告？
7否审核质量理系统验证IATF 169492016附加质量理系统求符合性？
8组织部审核否涵盖质量理关程活动生产班次否年度计划进行安排？ 部外部符合顾客报怨发生时组织否适增加审核频率？
9部审核员否具审核技术规范求资格？
10体系审核执行否充足？（IATF16949求相关手册质量体系文件适法律法规求顾客特殊求等资料）审核实施记录否完整清晰？
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)：MOP5理评审 931932933
程绩效指标
理评审改善事项时完成率
适质量理体系文件
理评审控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
质量方针质量目标完成情况分析报告外部审核结评价程绩效产品符合性顾客抱怨
输出：
改进机会资源需求理评审报告
1否规定时间间隔进行理评审？
2理评审输入否包括：
1 理评审采取措施情况
2 质量理体系关外部素变化
3 关质量理体系绩效效性信息
4 资源充分性
5 应风险机遇采取措施效性
6 改进机会
7 良质量成（部外部符合成）
8 程效性效率衡量
9 产品符合性
10 现操作更改新设施新产品进行制造行性评估
11顾客满意
12维护目标绩效评审
13 通风险分析（ FMEA）识潜现场失效标识
评审输出否包括：a）改进机会b) 质量理体系需变更c) 资源需求形成文件未实现顾客绩效目标时高理者否形成文件化措施计划实施
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)：MOP6 改进 103
程绩效指标
年度持续改善项目数
适质量理体系文件
持续改进控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
理评审输出
合理化建议
审核结果
营情况
输出：
改进项目报告
效措施文件化
1组织否持续改进质量理体系适宜性充分性效性
理评审分析评价结果理评审输出确立否存持续改进需求机会
2持续改进程否包括
a 采方法目标测量效性形成文件信息识
b 制造程改进行动计划重点放减少程变差浪费
c 风险分析
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： COP1 顾客求确定评审 822823824
程绩效指标
产品期交付率
适质量理体系文件
顾客求评审控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
客户订单合约需求
产品求产品规范法律法规
市场状况生产现状生产力库存
交付力
产品资料相关信息
输出：
顾客合确认报价确认
订单评审记录
合协议签署
1确定顾客产品服务求时组织否确定产品服务求满足提供产品服务够满足组织声称
2组织承诺顾客提供产品服务前否项目进行评审：a) 顾客规定求包括交付交付活动求
b) 顾客然没明示规定途已知预期途必需求
c) 组织规定求d) 适产品服务法律法规求
e) 前表述致合订单求保留形成文件证
3组织否保留正式评审求放弃顾客授权形成文件证
4组织否符合顾客特殊特性指定批准文件控制求
5组织否采方证方法进行分析已确定组织制造程否行够始终生产出符合顾客规定全部工程产求产品
6评审结果否形成文件信息
7产品服务求发生变更组织否相关形成文件信息修改确保相关员知道已更改求
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)：COP2产品程设计开发 832833834835836
程绩效指标
新品试验合格率
适质量理体系文件
产品设计开发控制程序设计评审验证确认程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
客户订单合约需求
产品求产品规范法律法规
产品资料相关信息
输出：
规范图纸
DFMEA
PFMEA
作业指导书
项目进度计划
1否进行设计开发策划确定程阶段职责权限？否采方证方法进行产品实现准备工作包括顾客确定组织风险分析确定特殊特性？
2产品设计输入否进行识文件化？否包括顾客求前设计项目竞争手分析等信息产品质量寿命性成目标等？
否评审？
3产品设计输出否根产品输入求进行验证确认方式表示？包括：设计FMEA性结果防错产品特殊特性图样产品设计评审结果等？
4否确保设计开发输出满足输入求设计开发进行验证？
5否计划安排设计开发进行阶段评审？监视结果否提交理评审
6组织否识评审控制产品服务设计开发期间续作更改避免利影响审计开发变更变更评审结果变更授权防止利影响采取措施否形成文件
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： COP3产品制造 851852856862863
程绩效指标
产品次交检出货抽查合格率
适质量理体系文件
生产程控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
生产作业计划
产品特性信息
控制计划
作业指导书
员设备工装监视装置
质量信息反馈
顾客外部供方财产
顾客需求产品求
输出：
准时量生产合格产品
产品程记录
防护良产品
顾客财产维护保养记录
1 生产部门否清楚产品求？
生产安排否正确传递产品求？否生产计划信息系统支持准时生产？否定单驱动？生产计划否期完成？生产计划更改理？现场控制计划执行情况否作业指导书？现场环境？否清洁序？否关注员工潜风险？现场设备否适宜？否校准检定监视测量装置？否产品程进行监视测量？否程进行确认？否进行作业准备验证？现场产品标识？
2组织否制定控制计划控制计划否试生产控制计划量产控制计划控制
3组织否确保标准作业文件传达负责工作员理解读性责遵守文件员理解语言进行描述指定区域易
4作业初次运行材料更改者作业更改时否实施作业准备验证 否作业员保持形成文件信息 适时否
统计方法验证 时否实施首末件确认保留首末件较 否保留作业准备首件 末件确认程产品批准记录
5组织否生产服务提供更改进行必评审控制确保稳定符合求组织否保留形成文件信息包括
评审结果授权变更员根评审采取措施
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： COP3产品制造 851852856862863
程绩效指标
产品次交检出货抽查合格率
适质量理体系文件
生产程控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
生产作业计划
产品特性信息
控制计划
作业指导书
员设备工装监视装置
质量信息反馈
顾客外部供方财产
顾客需求产品求
输出：
准时量生产合格产品
产品程记录
防护良产品
顾客财产维护保养记录
6组织否形成文件程影响产品实现更改进行控制反应更改影响否进行评估组织否
a） 明确验证确认活动确保顾客求相致
b） 实施前更改予确认
c） 相关风险分析证形成文件
d） 保留验证确认记录
更改时否做验证目试生产便确认更改制造程带影响
7组织否识程控制手段包括检验测量试验防错装置 形成文件化清单予保持 清单包含程控制批准备代方法
8组织否控制计划中规定根顾客工程材料性标准种产品进行全尺寸检验功性验证结果供顾客评审
9否制造程进行监视测量？否采统计程控制方法特殊特性工序进行监控保持程力负荷生产件批准时求？否出现程力足受控情况？出现否启动反应计划？否制定纠正措施计划实施验证？
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： COP4产品交付 855
程绩效指标
产品期交付率
适质量理体系文件
产品交付控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
顾客订单
顾客安全库存求
生产力
运输包装求
输出：
顾客满意度调查表
产品交付确认（顾客签字货清单）
产品交付业绩统计表（含超额运费）
1程出现异常时否执行纠正纠正措施达产品符合求？
2否策划形成相关文件规范产品交付项作业？（查发货通知单发货清单装箱单等）
3交付方式否适宜安全？
4项交付否正确齐全？
5交付否外包？追问容：外包运输商否评价合格？ 外包运输商绩效？
6发生产品交付关问题时否顾客进行时沟通？
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： COP5服务顾客反馈 7238551 1026 1031
程绩效指标
客诉时关闭率
适质量理体系文件
服务理程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
服务请求产品服务信息
顾客抱怨市场退货
顾客信息符合客户求信息
输出：
服务提供
处理结果记录
效纠正预防措施持续改进项目
顾客满意
1针顾客反馈没采取相应措施相应记录？没顾客规定语言规定格式传递必信息资料？
2针顾客反馈处理没质量目标？结果？否进行数分析针分析结果进行持续改进采取纠正预防措施
3没规定监测评价顾客满意度方法？监测评价容否包括标准中规定容？ 没顾客满意质量目标？
否针顾客满意度调查评价结果进行分析？针分析结果目标完成情况否进行持续改进采取纠正预防措施？公司否监测制造程绩效
4 顾客达成服务协议否：
a） 验证相关服务中心满足适求
b） 验证特殊途工具测量设备效性
c） 确保服务员适求培训
5否建立实施保持制造材枓搬运物流工程设计活动间沟通服务问题信息程
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP1产品安全理 4412
程绩效指标
适质量理体系文件
产品安全理程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
产品安全法律法规求
客户求（产品图纸样品检查基准技术标准等）
生产安全方面法律法规
输出：
产品测试报告
产品特殊特性清单
材料安全性报告
PPAP提交数
1 产品安全关产品制造程否形成文件：
a) 产品安全法律法规求识
b) 顾客通知a)项中求
c) 设计FMEA特殊批准
d) 产品安全相关特性识
e) 产品制造时安全相关特性识控制
f) 控制计划程FMEA特殊批准
g）产品安全关产品相关制造程中涉员确定培训记录
2产品程更改实施前否获批准包括程产品更改带产品安全潜影响进行评价
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP2监视测量资源理 715171527153
程绩效指标
仪器设备周期检定校准率
适质量理体系文件
监视测量设备控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
新购程中测量仪器计量器具校准计划测量仪器外校申请报废申请单客户求控制计划中提测量系统法律法规求校准国家标准
输出：
仪校资格证书计量器具理台帐校记录外校证书MSA分析报告点检表校准标签报废单合格状态仪器
1否保留作监视测量资源适合途证形成文件信息
2否进行统计研究分析控制计划中识种检验测量实验设备结构中出现变差采取分析方法验收准否符合测量系统分析参考手册
3测量设备否溯源国际标国标测量标准规定时间间隔前进行校准检定存标准时否保留校准检定形成文件信息否标识确定校准状态否予保护防止校准状态测量结果失效调整损坏变化
4部实验室范围否包括质量体系范围实验室否规定实施方面求：
a 实验技术充分性 b 实验室员力c 产品试验 d 正确进行服务力溯源相关程标准没标准组织应明确实施验证实施测量系统力方法 e顾客求 f 相关记录评审
5否形成文件程理校准 验证记录提供符合部求法律法规求顾客规定求证明
量具测量试验设备校准
验证活动记录否保存
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP3力资源理 7273
程绩效指标
培训计划达成率员工满意度
适质量理体系文件
力资源理程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
力资源需求
法律法规相关求
岗位职责说明
输出：
符合岗位求员
培训相关记录
1组织否确定控制范围员(含审员第二方审核员)需具备力例岗位说明书知否指定培训计划培训否时完成员获需力培训结果没进行评价员力没文件信息证
2承担影响质量求部求法律法规求符合性新调整职责员组织否进行职培训否告知影响质量工作员符合顾客求果
3质量相关工作员否知晓质量方针质量目标质量理体系效性贡献包括改进质量绩效益处符合质量理体系果
4否形成文件信息证实员工认识产品质量影响事活动实现保持改进质量中重性包括顾客求合格品顾客带风险
5否保持形成文件程激励员工实现质量目标进行持续改进建立促进创新环境
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)：SOP4文件记录控制 752753
程绩效指标
文件记录效率
适质量理体系文件
文件控制程序质量记录控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
质量体系求
外文件—标准顾客求等
法律法规求
图纸技术协议
输出：
效受控文件
符合求记录表单
1创建更新成文信息时否确保适：
a) 标识说明（：标题日期作者索引编号）
b) 形式（语言软件版图表）载体（纸质电子）
c) 评审批准确保适宜性充分性
2否确保控制质量理体系标准需形成文件信息时处需信息均获保存妥
3形成文件信息分发访问检索存储保护更改控制保留处置否明确记录外文件否明确理方式文件更改时否相应记录适文件否明确记录处置
4否确定形成文件执行记录保存方针记录控制否满足法律法规组织顾客求相关文件保存期限否满足相关法律求
5工程标准 规范更改导致产品实现程更改时组织否保留项更改生产中实施日期记录实施否包括更新文件变更通知 10工作日否完成评审
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)：SOP4文件记录控制 752753
程绩效指标
文件记录效率
适质量理体系文件
文件控制程序质量记录控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
质量体系求
外文件—标准顾客求等
法律法规求
图纸技术协议
输出：
效受控文件
符合求记录表单
6否编制文件化程序规定记录标识储存保护存取保存期限处置需控制？
7否明确定义类记录保存期限？定义保存期限否符合顾客求适法律法规求？
8否记录控制程序建立保持记录提供符合求质量理系统效运行证？保持记录否：标识？ 清晰易识？ 易检索？适保护？定期备份（电子记录适）？满足保存期求？
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP5采购控制 841842
程绩效指标
进货检验合格率供方供货期交付率
适质量理体系文件
采购控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
顾客指定供货源
供方信息
采购信息
生产计划
新产品开发计划
关键设备工装备件采购信息
法律法规求
输出：
批准合格供方名单
供应商定期评审记录
符合法规采购物资规范求合格物资
1 供应商选择否包括：
a) 选供应商产品符合性组织顾客间断产品供应风险评估
b) 相关质量交付绩效
c) 供应商质量理体系评价
d) 方证决策
2供应商进行绩效指标考核考核
证否存
3否供应商进行二方审核否制定审核计划保留相关审核证
4定义合格供应商？合格供应商名录否定期更新
5抽查供应商准入淘汰实例否文件求执行
6供应商档案否时更新（营业执体系证书等）
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)：SOP6设备理SOP7工装理 713 851
程绩效指标
设备完率
适质量理体系文件
设备设施工装理程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
设备技术文件
保养计划
备品备件计划
工装更新计划
工装设计务
生产准备计划
工装设计资料
输出：
设备理台账
完设备
工装台账
合格工装
易损工装更换计划
1否确定提供维护达产品符合求需设备工装？
2否识关键程设备机器设备工装维护提供适资源建立效计划全面性预防性维护系统？
3预防性维护系统否少包括：a)计划维护活动？b)关键生产设备更换零件获性？b)维护目标文件化评估改进？
4否利预知性维护方法持续改进设备效率效性？
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP8产品防护 854
程绩效指标
账卡物位致性
适质量理体系文件
产品防护理程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
法律法规求
仓储作业指导书
物料保质期求
库存信息
产品贮存包装求
输出：
库存物资产品台账
防护完产品
库存物资产品标识卡
库存物资产品检查记录
1公司部加工交付预定点期间否针产品符合性提供防护？
2产品防护否包括防护性标识搬运包装储存保护？
3产品防护否应产品组成部分？
4否策划适时间间隔检查库存品状况便时发现变质情况？
5否执行先进先出原？
6否库存理系统优化库存周转期确保货物周转？
7期废旧产品否合格品类似方式进行控制？
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP9产品服务放行
程绩效指标
产品次交检合格率
适质量理体系文件
产品检验试验控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
国家行业标准
接收准
相关法律法规求
产品监视测量指导书
检验试验规范
控制计划
产品规范
输出：
检验试验记录
检验试验报告
合格报告
1公司否建立产品检验标准产品检验频次方法没具体规定求完成变更否做重新品质确认保证产品符合求
2没种产品进行全尺寸测量功性检验全尺寸测量功性检验频次否顾客求制定
3否确保外部提供程产品服务质量程
4放行外部提供产品进入生产流程前组织否确认够提供证证明外部提供程产品服务满足相关求
5外部提供产品服务程接受准否指定
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP10合格品控制 871872
程绩效指标
质量成率
适质量理体系文件
合格品控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
外部合格信息
类合格产品
输出：
料制程成品 品质异常单报废单退货单特采单
1否产生合格品方式进行纠正合格品进行隔离限制退货停止告知客户获步接收授权
2产品制造程前批准时进步加工前否获顾客步偏离认进步加工前否获顾客现状返工处置授权组织否保持步授权数量记录否阶段标识
3否保证状态产品标识未标示产品否合格品进行分类控制否确定制造员接受关疑品者合格品遏制培训
4否返工产品返工作业指导书？否进行重新验证？否保留返工品处置相关文件信息包括数量处置处置日期追溯性信息
5合格描述采取措施描述步描述处置合格授权标识否形成文件信息
6决定进行返修处理前否评估返修风险产品返修前否获顾客批准否返修作业指导书作业指导书否完整否获返修品步授权否保留返修品处置相关文件信息包括数量处置处置日期适追溯性信息
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP11顾客满意度测量 912
程绩效指标
顾客满意度
适质量理体系文件
生产设备控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
顾客信息
竞争手信息
交付产品绩效指标
产品信息
制造程绩效
产品市场份额变化趋势
输出：
客户满意度统计分析结果
满意度综合评价结果纠正措施报告
1否产品信息顾客询问客户抱怨等方面时顾客进行沟通？（顾客建议询问资料顾客拜访报告）
2否建立保持服务问题信息相关部门沟通程？
3否建立获取顾客感受关信息解否满足顾客求程？（查顾客满意度调查信息分析报告）
4否监视统计退货率顾客投诉退货特殊通知准时交付方面绩效？否努力提升制造程方面绩效证明符合顾客求？
5发现合格品发运时否立通知客户？
6否客户抱怨顾客调查满方面进行原分析采取相应措施进行改善？（纠正预防措施报告8D报告）
7否退货产品进行必测试分析保持记录？
8否定期测量？否进行统计分析？未达时否采取相应措施改善？
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP12变更理 856
程绩效指标
工程变更时完成率
适质量理体系文件
工程变更控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
设计变更申请单
工程更改通知单
输出：
工程变更记录
变更符合求产品
1生产程中产生工程更改否进行评审
2否保留形成文件信息包括关更改评审结果授权进行更改员根评审采取必措施
3否更改进行验证目试生产便确认更改制造程带影响
审核组长： 审核员： 审方：
— END —
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程编号名称(适IATF169492016条款)： MOP1领导作 4143441125153
程绩效指标
营计划目标达成率
适质量理体系文件
质量手册
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
公司营战略营理念
顾客期
公司营计划
输出：适合公司运作质量方针目标
1否确定影响实现质量理体系外部素素进行监视评审
2否确定质量体系关相关方求进行监视评审
3组织质量体系范围否确定否顾客特殊求进行评价包含质量理体系范围
4组织否确保产品程符合客户法律法规求
5产品安全关产品制造程否形成文件
6组织否明确实施企业责方针宣传宣传方式什
7高理者否评审产品实现程支持程已评价改进程效性效率否程效性作理评审输入
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： MOP1领导作 4143441125153
程绩效指标
营计划目标达成率
适质量理体系文件
质量手册
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
公司营战略营理念
顾客期
公司营计划
输出：适合公司运作质量方针
8否制定实施保持质量方针质量方针否公司宗旨相适应？否包括满足求承诺持续改进？否形成文件沟通 沟通方式什？
9高理者否企业部传达满足顾客求法律法规求重性提供证
10高理者否规定部门岗位职责形成文件进行沟通
11高理者否指派员职责权限保证顾客求满足指派否形成文件
12部门岗位职责中否规定相关员负职责权限：
a符合规范求产品程迅速通知负纠正预防措施理者
b负责产品质量员纠正质量问题权停止生产
c班次生产操作制定负责员委派代表确保产品质量
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： MOP2策划 616263
程绩效指标
年度目标达成率
适质量理体系文件
风险机遇控制程序组织环境相关方需求
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
公司营战略营理念
顾客期
公司营计划
输出：适合公司运作质量目标
1 组织否风险机遇进行分析风险采取定预防措施应急计划风险分析预防措施应急计划否形成文件
2 质量目标否质量方针致沟通适时更新否进行质量理体系策划？策划结果？质量目标完成情况？
3 否发生质量理体系变更（机构调整等）变更时否考虑变更目潜果质量体系完整性资源获性职责权限分配分配
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： MOP3分析评价 10110214103
程绩效指标
分析数提交时率
适质量理体系文件
数分析控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
竞争手相关数适基准
良成效率数
产品质量数
供方业绩评定数
输出：
顾客满意程度评价分析报告
供方业绩评定分析报告
产品实物质量分析报告
顾客相关程业绩分析报告
1先期质量策划中否确定程适统计工具包括控制计划中？
2整组织否解基统计概念：变差控制（稳定性）程力度调整？
3整组织运作否基统计概念？
4否确定收集分析适数证实质量理系统适宜性效性评价处持续改进质量理系统效性？
5组织数分析否包括监视测量结果相关源产生数？
6组织数分析否反映关方面信息：a)顾客满意度？b)产品求符合性c)程产品特性趋势包括采取预防措施机会？d)供应商？
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： MOP4部审核 921922292239224
程绩效指标
审程审核达成率
适质量理体系文件
部审核控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
顾客求
体系标准求
法律法规求
输出：
审核报告
符合报告
改进建议
1组织否已计划时间间隔进行部体系审核？否审核方案进行计划？
2否定义审核准范围频率方法？
3确保审核客观性公正性审核否安排审核工作关员执行？
4否建立文件化程序规定审核计划实施报告结果保持记录职责求
5问题发生部门否确保时采取行动措施消发现合格原？
6部审核踪活动否包括采取措施验证验证结果报告？
7否审核质量理系统验证IATF 169492016附加质量理系统求符合性？
8组织部审核否涵盖质量理关程活动生产班次否年度计划进行安排？ 部外部符合顾客报怨发生时组织否适增加审核频率？
9部审核员否具审核技术规范求资格？
10体系审核执行否充足？（IATF16949求相关手册质量体系文件适法律法规求顾客特殊求等资料）审核实施记录否完整清晰？
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)：MOP5理评审 931932933
程绩效指标
理评审改善事项时完成率
适质量理体系文件
理评审控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
质量方针质量目标完成情况分析报告外部审核结评价程绩效产品符合性顾客抱怨
输出：
改进机会资源需求理评审报告
1否规定时间间隔进行理评审？
2理评审输入否包括：
1 理评审采取措施情况
2 质量理体系关外部素变化
3 关质量理体系绩效效性信息
4 资源充分性
5 应风险机遇采取措施效性
6 改进机会
7 良质量成（部外部符合成）
8 程效性效率衡量
9 产品符合性
10 现操作更改新设施新产品进行制造行性评估
11顾客满意
12维护目标绩效评审
13 通风险分析（ FMEA）识潜现场失效标识
评审输出否包括：a）改进机会b) 质量理体系需变更c) 资源需求形成文件未实现顾客绩效目标时高理者否形成文件化措施计划实施
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)：MOP6 改进 103
程绩效指标
年度持续改善项目数
适质量理体系文件
持续改进控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
理评审输出
合理化建议
审核结果
营情况
输出：
改进项目报告
效措施文件化
1组织否持续改进质量理体系适宜性充分性效性
理评审分析评价结果理评审输出确立否存持续改进需求机会
2持续改进程否包括
a 采方法目标测量效性形成文件信息识
b 制造程改进行动计划重点放减少程变差浪费
c 风险分析
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： COP1 顾客求确定评审 822823824
程绩效指标
产品期交付率
适质量理体系文件
顾客求评审控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
客户订单合约需求
产品求产品规范法律法规
市场状况生产现状生产力库存
交付力
产品资料相关信息
输出：
顾客合确认报价确认
订单评审记录
合协议签署
1确定顾客产品服务求时组织否确定产品服务求满足提供产品服务够满足组织声称
2组织承诺顾客提供产品服务前否项目进行评审：a) 顾客规定求包括交付交付活动求
b) 顾客然没明示规定途已知预期途必需求
c) 组织规定求d) 适产品服务法律法规求
e) 前表述致合订单求保留形成文件证
3组织否保留正式评审求放弃顾客授权形成文件证
4组织否符合顾客特殊特性指定批准文件控制求
5组织否采方证方法进行分析已确定组织制造程否行够始终生产出符合顾客规定全部工程产求产品
6评审结果否形成文件信息
7产品服务求发生变更组织否相关形成文件信息修改确保相关员知道已更改求
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)：COP2产品程设计开发 832833834835836
程绩效指标
新品试验合格率
适质量理体系文件
产品设计开发控制程序设计评审验证确认程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
客户订单合约需求
产品求产品规范法律法规
产品资料相关信息
输出：
规范图纸
DFMEA
PFMEA
作业指导书
项目进度计划
1否进行设计开发策划确定程阶段职责权限？否采方证方法进行产品实现准备工作包括顾客确定组织风险分析确定特殊特性？
2产品设计输入否进行识文件化？否包括顾客求前设计项目竞争手分析等信息产品质量寿命性成目标等？
否评审？
3产品设计输出否根产品输入求进行验证确认方式表示？包括：设计FMEA性结果防错产品特殊特性图样产品设计评审结果等？
4否确保设计开发输出满足输入求设计开发进行验证？
5否计划安排设计开发进行阶段评审？监视结果否提交理评审
6组织否识评审控制产品服务设计开发期间续作更改避免利影响审计开发变更变更评审结果变更授权防止利影响采取措施否形成文件
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： COP3产品制造 851852856862863
程绩效指标
产品次交检出货抽查合格率
适质量理体系文件
生产程控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
生产作业计划
产品特性信息
控制计划
作业指导书
员设备工装监视装置
质量信息反馈
顾客外部供方财产
顾客需求产品求
输出：
准时量生产合格产品
产品程记录
防护良产品
顾客财产维护保养记录
1 生产部门否清楚产品求？
生产安排否正确传递产品求？否生产计划信息系统支持准时生产？否定单驱动？生产计划否期完成？生产计划更改理？现场控制计划执行情况否作业指导书？现场环境？否清洁序？否关注员工潜风险？现场设备否适宜？否校准检定监视测量装置？否产品程进行监视测量？否程进行确认？否进行作业准备验证？现场产品标识？
2组织否制定控制计划控制计划否试生产控制计划量产控制计划控制
3组织否确保标准作业文件传达负责工作员理解读性责遵守文件员理解语言进行描述指定区域易
4作业初次运行材料更改者作业更改时否实施作业准备验证 否作业员保持形成文件信息 适时否
统计方法验证 时否实施首末件确认保留首末件较 否保留作业准备首件 末件确认程产品批准记录
5组织否生产服务提供更改进行必评审控制确保稳定符合求组织否保留形成文件信息包括
评审结果授权变更员根评审采取措施
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： COP3产品制造 851852856862863
程绩效指标
产品次交检出货抽查合格率
适质量理体系文件
生产程控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
生产作业计划
产品特性信息
控制计划
作业指导书
员设备工装监视装置
质量信息反馈
顾客外部供方财产
顾客需求产品求
输出：
准时量生产合格产品
产品程记录
防护良产品
顾客财产维护保养记录
6组织否形成文件程影响产品实现更改进行控制反应更改影响否进行评估组织否
a） 明确验证确认活动确保顾客求相致
b） 实施前更改予确认
c） 相关风险分析证形成文件
d） 保留验证确认记录
更改时否做验证目试生产便确认更改制造程带影响
7组织否识程控制手段包括检验测量试验防错装置 形成文件化清单予保持 清单包含程控制批准备代方法
8组织否控制计划中规定根顾客工程材料性标准种产品进行全尺寸检验功性验证结果供顾客评审
9否制造程进行监视测量？否采统计程控制方法特殊特性工序进行监控保持程力负荷生产件批准时求？否出现程力足受控情况？出现否启动反应计划？否制定纠正措施计划实施验证？
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： COP4产品交付 855
程绩效指标
产品期交付率
适质量理体系文件
产品交付控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
顾客订单
顾客安全库存求
生产力
运输包装求
输出：
顾客满意度调查表
产品交付确认（顾客签字货清单）
产品交付业绩统计表（含超额运费）
1程出现异常时否执行纠正纠正措施达产品符合求？
2否策划形成相关文件规范产品交付项作业？（查发货通知单发货清单装箱单等）
3交付方式否适宜安全？
4项交付否正确齐全？
5交付否外包？追问容：外包运输商否评价合格？ 外包运输商绩效？
6发生产品交付关问题时否顾客进行时沟通？
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： COP5服务顾客反馈 7238551 1026 1031
程绩效指标
客诉时关闭率
适质量理体系文件
服务理程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
服务请求产品服务信息
顾客抱怨市场退货
顾客信息符合客户求信息
输出：
服务提供
处理结果记录
效纠正预防措施持续改进项目
顾客满意
1针顾客反馈没采取相应措施相应记录？没顾客规定语言规定格式传递必信息资料？
2针顾客反馈处理没质量目标？结果？否进行数分析针分析结果进行持续改进采取纠正预防措施
3没规定监测评价顾客满意度方法？监测评价容否包括标准中规定容？ 没顾客满意质量目标？
否针顾客满意度调查评价结果进行分析？针分析结果目标完成情况否进行持续改进采取纠正预防措施？公司否监测制造程绩效
4 顾客达成服务协议否：
a） 验证相关服务中心满足适求
b） 验证特殊途工具测量设备效性
c） 确保服务员适求培训
5否建立实施保持制造材枓搬运物流工程设计活动间沟通服务问题信息程
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP1产品安全理 4412
程绩效指标
适质量理体系文件
产品安全理程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
产品安全法律法规求
客户求（产品图纸样品检查基准技术标准等）
生产安全方面法律法规
输出：
产品测试报告
产品特殊特性清单
材料安全性报告
PPAP提交数
1 产品安全关产品制造程否形成文件：
a) 产品安全法律法规求识
b) 顾客通知a)项中求
c) 设计FMEA特殊批准
d) 产品安全相关特性识
e) 产品制造时安全相关特性识控制
f) 控制计划程FMEA特殊批准
g）产品安全关产品相关制造程中涉员确定培训记录
2产品程更改实施前否获批准包括程产品更改带产品安全潜影响进行评价
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP2监视测量资源理 715171527153
程绩效指标
仪器设备周期检定校准率
适质量理体系文件
监视测量设备控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
新购程中测量仪器计量器具校准计划测量仪器外校申请报废申请单客户求控制计划中提测量系统法律法规求校准国家标准
输出：
仪校资格证书计量器具理台帐校记录外校证书MSA分析报告点检表校准标签报废单合格状态仪器
1否保留作监视测量资源适合途证形成文件信息
2否进行统计研究分析控制计划中识种检验测量实验设备结构中出现变差采取分析方法验收准否符合测量系统分析参考手册
3测量设备否溯源国际标国标测量标准规定时间间隔前进行校准检定存标准时否保留校准检定形成文件信息否标识确定校准状态否予保护防止校准状态测量结果失效调整损坏变化
4部实验室范围否包括质量体系范围实验室否规定实施方面求：
a 实验技术充分性 b 实验室员力c 产品试验 d 正确进行服务力溯源相关程标准没标准组织应明确实施验证实施测量系统力方法 e顾客求 f 相关记录评审
5否形成文件程理校准 验证记录提供符合部求法律法规求顾客规定求证明
量具测量试验设备校准
验证活动记录否保存
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP3力资源理 7273
程绩效指标
培训计划达成率员工满意度
适质量理体系文件
力资源理程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
力资源需求
法律法规相关求
岗位职责说明
输出：
符合岗位求员
培训相关记录
1组织否确定控制范围员(含审员第二方审核员)需具备力例岗位说明书知否指定培训计划培训否时完成员获需力培训结果没进行评价员力没文件信息证
2承担影响质量求部求法律法规求符合性新调整职责员组织否进行职培训否告知影响质量工作员符合顾客求果
3质量相关工作员否知晓质量方针质量目标质量理体系效性贡献包括改进质量绩效益处符合质量理体系果
4否形成文件信息证实员工认识产品质量影响事活动实现保持改进质量中重性包括顾客求合格品顾客带风险
5否保持形成文件程激励员工实现质量目标进行持续改进建立促进创新环境
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)：SOP4文件记录控制 752753
程绩效指标
文件记录效率
适质量理体系文件
文件控制程序质量记录控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
质量体系求
外文件—标准顾客求等
法律法规求
图纸技术协议
输出：
效受控文件
符合求记录表单
1创建更新成文信息时否确保适：
a) 标识说明（：标题日期作者索引编号）
b) 形式（语言软件版图表）载体（纸质电子）
c) 评审批准确保适宜性充分性
2否确保控制质量理体系标准需形成文件信息时处需信息均获保存妥
3形成文件信息分发访问检索存储保护更改控制保留处置否明确记录外文件否明确理方式文件更改时否相应记录适文件否明确记录处置
4否确定形成文件执行记录保存方针记录控制否满足法律法规组织顾客求相关文件保存期限否满足相关法律求
5工程标准 规范更改导致产品实现程更改时组织否保留项更改生产中实施日期记录实施否包括更新文件变更通知 10工作日否完成评审
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)：SOP4文件记录控制 752753
程绩效指标
文件记录效率
适质量理体系文件
文件控制程序质量记录控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
质量体系求
外文件—标准顾客求等
法律法规求
图纸技术协议
输出：
效受控文件
符合求记录表单
6否编制文件化程序规定记录标识储存保护存取保存期限处置需控制？
7否明确定义类记录保存期限？定义保存期限否符合顾客求适法律法规求？
8否记录控制程序建立保持记录提供符合求质量理系统效运行证？保持记录否：标识？ 清晰易识？ 易检索？适保护？定期备份（电子记录适）？满足保存期求？
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP5采购控制 841842
程绩效指标
进货检验合格率供方供货期交付率
适质量理体系文件
采购控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
顾客指定供货源
供方信息
采购信息
生产计划
新产品开发计划
关键设备工装备件采购信息
法律法规求
输出：
批准合格供方名单
供应商定期评审记录
符合法规采购物资规范求合格物资
1 供应商选择否包括：
a) 选供应商产品符合性组织顾客间断产品供应风险评估
b) 相关质量交付绩效
c) 供应商质量理体系评价
d) 方证决策
2供应商进行绩效指标考核考核
证否存
3否供应商进行二方审核否制定审核计划保留相关审核证
4定义合格供应商？合格供应商名录否定期更新
5抽查供应商准入淘汰实例否文件求执行
6供应商档案否时更新（营业执体系证书等）
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)：SOP6设备理SOP7工装理 713 851
程绩效指标
设备完率
适质量理体系文件
设备设施工装理程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
设备技术文件
保养计划
备品备件计划
工装更新计划
工装设计务
生产准备计划
工装设计资料
输出：
设备理台账
完设备
工装台账
合格工装
易损工装更换计划
1否确定提供维护达产品符合求需设备工装？
2否识关键程设备机器设备工装维护提供适资源建立效计划全面性预防性维护系统？
3预防性维护系统否少包括：a)计划维护活动？b)关键生产设备更换零件获性？b)维护目标文件化评估改进？
4否利预知性维护方法持续改进设备效率效性？
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP8产品防护 854
程绩效指标
账卡物位致性
适质量理体系文件
产品防护理程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
法律法规求
仓储作业指导书
物料保质期求
库存信息
产品贮存包装求
输出：
库存物资产品台账
防护完产品
库存物资产品标识卡
库存物资产品检查记录
1公司部加工交付预定点期间否针产品符合性提供防护？
2产品防护否包括防护性标识搬运包装储存保护？
3产品防护否应产品组成部分？
4否策划适时间间隔检查库存品状况便时发现变质情况？
5否执行先进先出原？
6否库存理系统优化库存周转期确保货物周转？
7期废旧产品否合格品类似方式进行控制？
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP9产品服务放行
程绩效指标
产品次交检合格率
适质量理体系文件
产品检验试验控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
国家行业标准
接收准
相关法律法规求
产品监视测量指导书
检验试验规范
控制计划
产品规范
输出：
检验试验记录
检验试验报告
合格报告
1公司否建立产品检验标准产品检验频次方法没具体规定求完成变更否做重新品质确认保证产品符合求
2没种产品进行全尺寸测量功性检验全尺寸测量功性检验频次否顾客求制定
3否确保外部提供程产品服务质量程
4放行外部提供产品进入生产流程前组织否确认够提供证证明外部提供程产品服务满足相关求
5外部提供产品服务程接受准否指定
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP10合格品控制 871872
程绩效指标
质量成率
适质量理体系文件
合格品控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
外部合格信息
类合格产品
输出：
料制程成品 品质异常单报废单退货单特采单
1否产生合格品方式进行纠正合格品进行隔离限制退货停止告知客户获步接收授权
2产品制造程前批准时进步加工前否获顾客步偏离认进步加工前否获顾客现状返工处置授权组织否保持步授权数量记录否阶段标识
3否保证状态产品标识未标示产品否合格品进行分类控制否确定制造员接受关疑品者合格品遏制培训
4否返工产品返工作业指导书？否进行重新验证？否保留返工品处置相关文件信息包括数量处置处置日期追溯性信息
5合格描述采取措施描述步描述处置合格授权标识否形成文件信息
6决定进行返修处理前否评估返修风险产品返修前否获顾客批准否返修作业指导书作业指导书否完整否获返修品步授权否保留返修品处置相关文件信息包括数量处置处置日期适追溯性信息
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP11顾客满意度测量 912
程绩效指标
顾客满意度
适质量理体系文件
生产设备控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
顾客信息
竞争手信息
交付产品绩效指标
产品信息
制造程绩效
产品市场份额变化趋势
输出：
客户满意度统计分析结果
满意度综合评价结果纠正措施报告
1否产品信息顾客询问客户抱怨等方面时顾客进行沟通？（顾客建议询问资料顾客拜访报告）
2否建立保持服务问题信息相关部门沟通程？
3否建立获取顾客感受关信息解否满足顾客求程？（查顾客满意度调查信息分析报告）
4否监视统计退货率顾客投诉退货特殊通知准时交付方面绩效？否努力提升制造程方面绩效证明符合顾客求？
5发现合格品发运时否立通知客户？
6否客户抱怨顾客调查满方面进行原分析采取相应措施进行改善？（纠正预防措施报告8D报告）
7否退货产品进行必测试分析保持记录？
8否定期测量？否进行统计分析？未达时否采取相应措施改善？
审核组长： 审核员： 审方：
程编号名称(适IATF169492016条款)： SOP12变更理 856
程绩效指标
工程变更时完成率
适质量理体系文件
工程变更控制程序
程特性：
否
述关支持程（风险评价）问题否已明确？
否
否已明确执行者？
√
什？（材料设备）
√
否已定义程？
√
谁进行？（技培训）
√
程否已文件化？
√
标准？（测量评估）
√
否已明确程相关接口？
√
进行？（方法技术）
√
程否已监控？
√
否保持记录？
√
输入(I) 输出 (O)
审核关注点
检查记录包括客观证
审核结
NC
OFI
NR
输入：
设计变更申请单
工程更改通知单
输出：
工程变更记录
变更符合求产品
1生产程中产生工程更改否进行评审
2否保留形成文件信息包括关更改评审结果授权进行更改员根评审采取必措施
3否更改进行验证目试生产便确认更改制造程带影响
审核组长： 审核员： 审方：
— END —
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