IATF16949：2016部质量审核检查表
№：XXXXXX 质量记录编号D25
序号
审核素
检查容求
检查情况
简描述
检查结果
YN
处理情况
发合格报告
现场纠正
41
法成立够承担相应法律责法者组织
411
检验检测机构者组织应明确法律位出具检验检测数结果负责承担相应法律责具备独立法资格检验检测机构应法单位授权
1实验室建制文件2法证书
3承担法律责承诺
412
检验检测机构应明确组织结构质量理技术理行政理间关系
1组织结构图实际运作否致2三者关系否明确
413
检验检测机构员事检验检测活动应遵守国家相关法律法规规定遵循客观独立公公正诚实信原恪守职业道德承担社会责
1公正性诚实性声明2现场员交流违规现象
序号
审核素
检查容求
检查情况
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YN
处理情况
发合格报告
现场纠正
414
检验检测机构应建立保持维护公正诚信程序检验检测机构员应受外部正商业财务方面压力影响确保检验检测数结果真实客观准确追溯检验检测机构单位事检验检测外活动应识采取措施避免潜利益突检验检测机构时两检验检测机构业员
1否制定相关程序2否签订检验员承诺书相关容3现场员交流否收干涉否觉抵制方面正影响
415
检验检测机构应建立保持保护客户秘密权程序该程序应包括保护电子存储传输结果信息求检验检测机构员应检验检测活动中知悉国家秘密商业秘密技术秘密负保密义务制定实施相应保密措施
1否制定相关程序2保密教育记录
序号
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处理情况
发合格报告
现场纠正
42
具事检验检测活动相适应检验检测技术员理员
421
检验检测机构应建立保持员理程序员资格确认授权力保持等进行规范理检验检测机构应员建立劳动录关系明确技术员理员岗位职责职求工作关系满足岗位求具需权力资源履行建立实施保持持续改进理体系职责
1否建立相关程序2否规定职责录条件职资格等持续满足求措施（查质量手册程序文件）
422
检验检测机构高理者应履行理体系中领导作承诺：负责理体系建立效运行确保制定质量方针质量目标确保理体系求融入检验检测全程确保理体系需资源确保理体系实现预期结果满足相关法律法规求客户求提升客户满意度运程方法建立理体系分析风险机遇组织质量理体系理评审
1高理者否负责理体系整体运作发布授权发布质量方针质量目标输入理评审2高理者履行全面组织理体系运行持续满足求承诺包括理体系变更时理体系文件编制审核批准证
423
检验检测机构技术负责应具中级相关专业技术职称等力全面负责技术运作质量负责应确保质量理体系实施保持应指定关键理员代理
1技术质量负责档案2否制定关键理员代理
序号
审核素
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处理情况
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现场纠正
424
检验检测机构授权签字应具中级相关专业技术职称等力资质认定部门批准非授权签字签发检验检测报告证书
1授权签字档案2抽查检测报告
425
检验检测机构应抽样操作设备检验检测签发检验检测报告证书提出意见解释员相应教育培训技验进行力确认持证岗应熟悉检验检测目程序方法结果评价员检验检测员包括实员工进行监督
1否规定员岗位职责职资格条件等（查质量手册）2员岗证3监督计划记录
426
检验检测机构应建立保持员培训程序确定员教育培训目标明确培训需求实施员培训评价培训活动效性培训计划应适应检验检测机构前预期务
1否制定相关程序2员培训计划实施情况
427
检验检测机构应保留技术员相关资格力确认授权教育培训监督记录包含授权力确认日期
查员技术档案
序号
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43
具固定工作场工作环境满足检验检测求
431
检验检测机构应具满足相关法律法规标准者技术规范求场包括固定时移动点场
1否具符合求场2理体系否全覆盖
432
检验检测机构应确保工作环境满足检验检测求检验检测机构固定场外进行检验检测抽样时应提出相应控制求确保环境条件满足检验检测标准者技术规范求
1现工作环境否满足求2固定场外检测抽样记录否符合求
433
检验检测标准者技术规范环境条件求时环境条件影响检验检测结果时应监测控制记录环境条件环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动
1环境监测记录2果环境危检测结果处理
434
检验检测机构应建立保持检验检测场务理程序该程序应考虑安全环境素检验检测机构应相容活动相邻区域进行效隔离应采取措施防止干扰者交叉污染影响检验检测质量区域进入加控制根特定情况确定控制范围
1否建立相关程序2相邻区域否进行效隔离检验重否明确标识
序号
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发合格报告
现场纠正
44
具备事检验检测活动必需检验检测设备设施
441
检验检测机构应配备满足检验检测（包括抽样物品制备数处理分析）求设备设施检验检测设施应利检验检测工作正常开展检验检测机构非机构设备时应确保满足准求
1现设施设备否满足检验检测工作开展2非中心设备情况
442
检验检测机构应建立保持检验检测设备设施理程序确保设备设施配置维护满足检验检测工作求
否制定相关程序文件
443
检验检测机构应检验检测结果抽样结果准确性效性显著影响设备包括测量环境条件等辅助测量设备计划实施检定校准设备投入前应采检定校准等方式确认否满足检验检测求标识状态针校准结果产生修正信息检验检测机构应确保检测结果相关记录中加利备份更新检验检测设备包括硬件软件应保护避免出现致检验检测结果失效调整检验检测机构参考标准应满足溯源求法溯源国家国际测量标准时检验检测机构应保留检验检测结果相关性准确性证
1否建立相关程序文件2仪器设备检定校准计划实施情况3仪器设备状态标识4校准子情况
序号
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处理情况
发合格报告
现场纠正
443
需利期间核查保持设备检定校准状态信度时应建立保持相关程序
444
检验检测机构应保存检验检测具影响设备软件记录检验检测结果影响设备软件应加唯性标识检验检测设备应授权员操作进行正常维护设备脱离检验检测机构直接控制应确保该设备返回前功检定校准状态进行核查
1仪器操作员岗证2仪器设备唯性标识3仪器设备脱离中心直接控制处理
445
设备出现障者异常时检验检测机构应采取相应措施停止隔离加贴停标签标记直修复通检定校准核查表明设备正常工作止应核查缺陷超出规定限度前检验检测结果影响
1仪器出现障异常时处理处理记录2仪器设备标识情况
446
检验检测机构应建立保持标准物质理程序时标准物质应溯源SI单位证标准物质检验检测机构应根程序标准物质进行期间核查
1否建立相关程序文件2期间核查计划实施记录
序号
审核素
检查容求
检查情况
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处理情况
发合格报告
现场纠正
45
具效运行保证检验检测活动独立公正科学诚信理体系
451
检验检测机构应建立实施保持活动范围相适应理体系应政策制度计划程序指导书制订成文件理体系文件应传达关员获取理解执行
1体系文件否齐全否满足准求2文件发放培训记录3相关员交流沟通
452
检验检测机构应阐明质量方针应制定质量目标理评审时予评审
查质量手册
453
检验检测机构应建立保持控制理体系部外部文件程序明确文件批准发布标识变更废止防止效作废文件
查程序文件
454
检验检测机构应建立保持评审客户求标书合程序求标书合偏离变更应征客户意通知相关员
1否制定相关程序文件2合评审记录
455
检验检测机构需分包检验检测项目时应分包法取资质认定力完成分包项目检验检测机构具体分包检验检测项目应事先取委托书面意检验检测报告证书应体现分包项目予标注
1否制定相关程序文件2发生分包处理
序号
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检查容求
检查情况
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处理情况
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发合格报告
现场纠正
456
检验检测机构应建立保持选择购买检验检测质量影响服务供应品程序明确服务供应品试剂消耗材料购买验收存储求保存供应商评价记录合格供应商名单
1否制定相关程序文件2试剂耗材验收记录3合格供应商名单
457
检验检测机构应建立保持服务客户程序保持客户沟通踪客户需求满足允许客户代表合理进入检验检测相关区域观察
1否制定相关程序文件2客户满意度调查表
458
检验检测机构应建立保持处理投诉程序明确投诉接收确认调查处理职责采取回避措施
1否制定相关程序文件2申诉投诉处理情况
459
检验检测机构应建立保持出现符合处理程序明确符合评价决定符合否接受纠正符合批准恢复停止工作责权力必时通知客户取消工作该程序包含检验检测前中全程
1否制定相关程序文件2相关符合工作处理记录
4510
检验检测机构应建立保持识出符合时采取纠正措施程序发现潜符合时应采取预防措施检验检测机构应通实施质量方针质量目标应审核结果数分析纠正措施预防措施理评审持续改进理体系适宜性充分性效性
1否制定相关程序文件2预防措施记录
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检查容求
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处理情况
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发合格报告
现场纠正
4511
检验检测机构应建立保持记录理程序确保记录标识贮存保护检索保留处置符合求
查程序文件
4512
检验检测机构应建立保持理体系部审核程序便验证运作否符合理体系准求理体系否效实施保持部审核通常年次质量负责策划审制定审核方案审员须培训具备相应资格审员应独立审核活动检验检测机构应：a) 关程重性检验检测机构产生影响变化审核结果策划制定实施保持审核方案审核方案包括频次方法职责策划求报告b) 规定次审核审核准范围c) 选择审核员实施审核d) 确保审核结果报告相关理者e) 时采取适纠正纠正措施f) 保留形成文件信息作实施审核方案做出审核结果证
1否制定相关程序文件2否计划开展审3审否符合求4审记录
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发合格报告
现场纠正
4513
检验检测机构应建立保持理评审程序理评审通常12月次高理者负责高理者应确保理评审出相应变更改进措施予实施确保理体系适宜性充分性效性应保留理评审记录理评审输入应包括信息：a) 理评审采取措施情况b) 理体系相关外部素变化c) 客户满意度投诉相关方反馈d) 质量目标实现程度e) 政策程序适性f) 理监督员报告g) 外部审核结果h) 纠正措施预防措施i) 检验检测机构间力验证结果j) 工作量工作类型变化k) 资源充分性l) 应风险机遇采取措施效性m) 改进建议n) 相关素质量控制活动员工培训理评审输出应包括容：a) 改进措施b) 理体系需变更c) 资源需求
1否制定相关程序文件2理评审否计划实施3理评审输入输出信息否明确充分改进结果否验证4理评审记录
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发合格报告
现场纠正
4514
检验检测机构应建立保持检验检测方法控制程序检验检测方法包括标准方法非标准方法（含制方法）应优先标准方法确保标准效版标准方法前应进行证实非标准方法（含制方法）前应进行确认检验检测机构应踪方法变化重新进行证实确认必时检验检测机构应制定作业指导书确需方法偏离应文件规定技术判断批准征客户意客户建议方法适合已期时应通知客户
非标准方法（含制方法）应事先征客户意告知客户相关方法存风险需时检验检测机构应建立保持开发制方法控制程序制方法应确认
1否制定相关程序文件2标准否现行效3相关标准方法确认记录4发生偏离处理5否非标方法
4515
检验检测机构应根需建立保持应评定测量确定度程序
查程序文件
4516
检验检测机构应媒介数予保护应计算数转移进行系统适检查利计算机动化设备检验检测数进行采集处理记录报告存储检索时检验检测机构应建立保持保护数完整性安全性程序
1否制定相关程序文件2否行开发软件
序号
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处理情况
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发合格报告
现场纠正
4516
行开发计算机软件应形成文件前确认适性进行定期改变升级确认维护计算机动设备确保功正常
4517
检验检测机构应建立保持抽样控制程序抽样计划应根适统计方法制定抽样应确保检验检测结果效性客户抽样程序偏离求时应予详细记录时告知相关员
1否制定相关程序文件2抽样计划否否满足标准规范求3抽样发生偏离处理
4518
检验检测机构应建立保持样品理程序保护样品完整性客户保密检验检测机构应样品标识系统检验检测整期间保留该标识接收样品时应记录样品异常情况记录检验检测方法偏离样品运输接收制备处置存储程中应予控制记录样品需存放养护时应保持监控记录环境条件
1否制定相关程序文件2样品唯性标识3样品接受分样送检留样处理等记录
4519
检验检测机构应建立保持质量控制程序定期参加力验证机构间通分析质量控制数发现偏离预先判时应采取计划措施纠正出现问题防止出现错误结果质量控制应适方法计划加评价
1否制定相关程序文件2质量控制计划实施情况结果评价处置利记录3否输入理评审
序号
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发合格报告
现场纠正
4520
检验检测机构应准确清晰明确客观出具检验检测结果符合检验检测方法规定结果通常应检验检测报告证书形式发出检验检测报告证书应少包括列信息：a) 标题b) 标注资质认定标志加盖检验检测专章（适时）c) 检验检测机构名称址检验检测点（果检验检测机构址）d) 检验检测报告证书唯性标识（系列号）页标识确保够识该页属检验检测报告证书部分表明检验检测报告证书结束清晰标识e) 客户名称址（适时）f) 检验检测方法识g) 检验检测样品状态描述标识h) 检验检测结果效性应重影响时注明样品接收日期进行检验检测日期i) 检验检测结果效性应影响时提供检验检测机构机构抽样计划程序说明j) 检验检测检报告证书批准k) 检验检测结果测量单位（适时）l) 检验检测机构接受委托送检检验检测数结果仅证明检验检测样品符合性情况
1否制定相关程序文件2抽查报告否足够信息量3报告否受控4报告发放记录
序号
审核素
检查容求
检查情况
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检查结果
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处理情况
发合格报告
现场纠正
4521
需检验检测结果进行说明时检验检测报告证书中应包括列容：a) 检验检测方法偏离增加删减特定检验检测条件信息环境条件b) 适时出符合（符合）求规范声明c) 适时评定测量确定度声明确定度检测结果效性应关客户指令中求测量结果规范限制进行符合性判定时需提供关确定度信息d) 适需时提出意见解释e) 特定检验检测方法客户求附加信息
1查证检验检测报告求信息否齐全2否尤关注方法偏离增删测量确定度声明客户特殊求等
4522
检验检测机构事抽样检验检测时应完整充分信息支撑检验检测报告证书
查证检验检测报告求关抽样信息否齐全
4523
需报告证书做出意见解释时检验检测机构应意见解释形成文件意见解释应检验检测报告证书中清晰标注
1否作出意见解释制定成文件2检验检测报告中意见解释否清晰标注
4524
检验检测报告证书包含分包方出具检验检测结果时结果应予清晰标明
检验检测报告证书否分包方分包项目明确标示
序号
审核素
检查容求
检查情况
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检查结果
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处理情况
发合格报告
现场纠正
4525
电话传真电子电磁方式传送检验检测结果时应满足准数控制求检验检测报告证书格式应设计适进行种检验检测类型量减产生误解误性
1否保留客户求记录2否确认（验证）接收方真实身份传送结果采取保密措施记录
4526
检验检测报告证书签发更正增补应予记录修订检验检测报告证书应标明代报告证书注唯性标识
否报告更正增补情况处理
4527
检验检测机构应检验检测原始记录报告证书档留存保证具追溯性检验检测原始记录报告证书保存期限少6年
1检验检测原始记录报告证书档案材料原始记录报告证书结果否应档案材料否完整2报告保存期限否6年
46
符合关法律法规者标准技术规范规定特殊求
461
特定领域检验检测机构应符合国家认证认监督理委员会国家关法律法规者标准技术规范针行业领域特殊性制定发布评审补充求
否满足食品检测特殊求（查质量手册）
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№：XXXXXX 质量记录编号D25
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检查情况
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检查结果
YN
处理情况
发合格报告
现场纠正
41
法成立够承担相应法律责法者组织
411
检验检测机构者组织应明确法律位出具检验检测数结果负责承担相应法律责具备独立法资格检验检测机构应法单位授权
1实验室建制文件2法证书
3承担法律责承诺
412
检验检测机构应明确组织结构质量理技术理行政理间关系
1组织结构图实际运作否致2三者关系否明确
413
检验检测机构员事检验检测活动应遵守国家相关法律法规规定遵循客观独立公公正诚实信原恪守职业道德承担社会责
1公正性诚实性声明2现场员交流违规现象
序号
审核素
检查容求
检查情况
简描述
检查结果
YN
处理情况
发合格报告
现场纠正
414
检验检测机构应建立保持维护公正诚信程序检验检测机构员应受外部正商业财务方面压力影响确保检验检测数结果真实客观准确追溯检验检测机构单位事检验检测外活动应识采取措施避免潜利益突检验检测机构时两检验检测机构业员
1否制定相关程序2否签订检验员承诺书相关容3现场员交流否收干涉否觉抵制方面正影响
415
检验检测机构应建立保持保护客户秘密权程序该程序应包括保护电子存储传输结果信息求检验检测机构员应检验检测活动中知悉国家秘密商业秘密技术秘密负保密义务制定实施相应保密措施
1否制定相关程序2保密教育记录
序号
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检查容求
检查情况
简描述
检查结果
YN
处理情况
发合格报告
现场纠正
42
具事检验检测活动相适应检验检测技术员理员
421
检验检测机构应建立保持员理程序员资格确认授权力保持等进行规范理检验检测机构应员建立劳动录关系明确技术员理员岗位职责职求工作关系满足岗位求具需权力资源履行建立实施保持持续改进理体系职责
1否建立相关程序2否规定职责录条件职资格等持续满足求措施（查质量手册程序文件）
422
检验检测机构高理者应履行理体系中领导作承诺：负责理体系建立效运行确保制定质量方针质量目标确保理体系求融入检验检测全程确保理体系需资源确保理体系实现预期结果满足相关法律法规求客户求提升客户满意度运程方法建立理体系分析风险机遇组织质量理体系理评审
1高理者否负责理体系整体运作发布授权发布质量方针质量目标输入理评审2高理者履行全面组织理体系运行持续满足求承诺包括理体系变更时理体系文件编制审核批准证
423
检验检测机构技术负责应具中级相关专业技术职称等力全面负责技术运作质量负责应确保质量理体系实施保持应指定关键理员代理
1技术质量负责档案2否制定关键理员代理
序号
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检查情况
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检查结果
YN
处理情况
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现场纠正
424
检验检测机构授权签字应具中级相关专业技术职称等力资质认定部门批准非授权签字签发检验检测报告证书
1授权签字档案2抽查检测报告
425
检验检测机构应抽样操作设备检验检测签发检验检测报告证书提出意见解释员相应教育培训技验进行力确认持证岗应熟悉检验检测目程序方法结果评价员检验检测员包括实员工进行监督
1否规定员岗位职责职资格条件等（查质量手册）2员岗证3监督计划记录
426
检验检测机构应建立保持员培训程序确定员教育培训目标明确培训需求实施员培训评价培训活动效性培训计划应适应检验检测机构前预期务
1否制定相关程序2员培训计划实施情况
427
检验检测机构应保留技术员相关资格力确认授权教育培训监督记录包含授权力确认日期
查员技术档案
序号
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发合格报告
现场纠正
43
具固定工作场工作环境满足检验检测求
431
检验检测机构应具满足相关法律法规标准者技术规范求场包括固定时移动点场
1否具符合求场2理体系否全覆盖
432
检验检测机构应确保工作环境满足检验检测求检验检测机构固定场外进行检验检测抽样时应提出相应控制求确保环境条件满足检验检测标准者技术规范求
1现工作环境否满足求2固定场外检测抽样记录否符合求
433
检验检测标准者技术规范环境条件求时环境条件影响检验检测结果时应监测控制记录环境条件环境条件利检验检测开展时应停止检验检测活动
1环境监测记录2果环境危检测结果处理
434
检验检测机构应建立保持检验检测场务理程序该程序应考虑安全环境素检验检测机构应相容活动相邻区域进行效隔离应采取措施防止干扰者交叉污染影响检验检测质量区域进入加控制根特定情况确定控制范围
1否建立相关程序2相邻区域否进行效隔离检验重否明确标识
序号
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44
具备事检验检测活动必需检验检测设备设施
441
检验检测机构应配备满足检验检测（包括抽样物品制备数处理分析）求设备设施检验检测设施应利检验检测工作正常开展检验检测机构非机构设备时应确保满足准求
1现设施设备否满足检验检测工作开展2非中心设备情况
442
检验检测机构应建立保持检验检测设备设施理程序确保设备设施配置维护满足检验检测工作求
否制定相关程序文件
443
检验检测机构应检验检测结果抽样结果准确性效性显著影响设备包括测量环境条件等辅助测量设备计划实施检定校准设备投入前应采检定校准等方式确认否满足检验检测求标识状态针校准结果产生修正信息检验检测机构应确保检测结果相关记录中加利备份更新检验检测设备包括硬件软件应保护避免出现致检验检测结果失效调整检验检测机构参考标准应满足溯源求法溯源国家国际测量标准时检验检测机构应保留检验检测结果相关性准确性证
1否建立相关程序文件2仪器设备检定校准计划实施情况3仪器设备状态标识4校准子情况
序号
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检查情况
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检查结果
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443
需利期间核查保持设备检定校准状态信度时应建立保持相关程序
444
检验检测机构应保存检验检测具影响设备软件记录检验检测结果影响设备软件应加唯性标识检验检测设备应授权员操作进行正常维护设备脱离检验检测机构直接控制应确保该设备返回前功检定校准状态进行核查
1仪器操作员岗证2仪器设备唯性标识3仪器设备脱离中心直接控制处理
445
设备出现障者异常时检验检测机构应采取相应措施停止隔离加贴停标签标记直修复通检定校准核查表明设备正常工作止应核查缺陷超出规定限度前检验检测结果影响
1仪器出现障异常时处理处理记录2仪器设备标识情况
446
检验检测机构应建立保持标准物质理程序时标准物质应溯源SI单位证标准物质检验检测机构应根程序标准物质进行期间核查
1否建立相关程序文件2期间核查计划实施记录
序号
审核素
检查容求
检查情况
简描述
检查结果
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处理情况
发合格报告
现场纠正
45
具效运行保证检验检测活动独立公正科学诚信理体系
451
检验检测机构应建立实施保持活动范围相适应理体系应政策制度计划程序指导书制订成文件理体系文件应传达关员获取理解执行
1体系文件否齐全否满足准求2文件发放培训记录3相关员交流沟通
452
检验检测机构应阐明质量方针应制定质量目标理评审时予评审
查质量手册
453
检验检测机构应建立保持控制理体系部外部文件程序明确文件批准发布标识变更废止防止效作废文件
查程序文件
454
检验检测机构应建立保持评审客户求标书合程序求标书合偏离变更应征客户意通知相关员
1否制定相关程序文件2合评审记录
455
检验检测机构需分包检验检测项目时应分包法取资质认定力完成分包项目检验检测机构具体分包检验检测项目应事先取委托书面意检验检测报告证书应体现分包项目予标注
1否制定相关程序文件2发生分包处理
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456
检验检测机构应建立保持选择购买检验检测质量影响服务供应品程序明确服务供应品试剂消耗材料购买验收存储求保存供应商评价记录合格供应商名单
1否制定相关程序文件2试剂耗材验收记录3合格供应商名单
457
检验检测机构应建立保持服务客户程序保持客户沟通踪客户需求满足允许客户代表合理进入检验检测相关区域观察
1否制定相关程序文件2客户满意度调查表
458
检验检测机构应建立保持处理投诉程序明确投诉接收确认调查处理职责采取回避措施
1否制定相关程序文件2申诉投诉处理情况
459
检验检测机构应建立保持出现符合处理程序明确符合评价决定符合否接受纠正符合批准恢复停止工作责权力必时通知客户取消工作该程序包含检验检测前中全程
1否制定相关程序文件2相关符合工作处理记录
4510
检验检测机构应建立保持识出符合时采取纠正措施程序发现潜符合时应采取预防措施检验检测机构应通实施质量方针质量目标应审核结果数分析纠正措施预防措施理评审持续改进理体系适宜性充分性效性
1否制定相关程序文件2预防措施记录
序号
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检查容求
检查情况
检查结果
处理情况
简描述
YN
发合格报告
现场纠正
4511
检验检测机构应建立保持记录理程序确保记录标识贮存保护检索保留处置符合求
查程序文件
4512
检验检测机构应建立保持理体系部审核程序便验证运作否符合理体系准求理体系否效实施保持部审核通常年次质量负责策划审制定审核方案审员须培训具备相应资格审员应独立审核活动检验检测机构应：a) 关程重性检验检测机构产生影响变化审核结果策划制定实施保持审核方案审核方案包括频次方法职责策划求报告b) 规定次审核审核准范围c) 选择审核员实施审核d) 确保审核结果报告相关理者e) 时采取适纠正纠正措施f) 保留形成文件信息作实施审核方案做出审核结果证
1否制定相关程序文件2否计划开展审3审否符合求4审记录
序号
审核素
检查容求
检查情况
检查结果
处理情况
简描述
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发合格报告
现场纠正
4513
检验检测机构应建立保持理评审程序理评审通常12月次高理者负责高理者应确保理评审出相应变更改进措施予实施确保理体系适宜性充分性效性应保留理评审记录理评审输入应包括信息：a) 理评审采取措施情况b) 理体系相关外部素变化c) 客户满意度投诉相关方反馈d) 质量目标实现程度e) 政策程序适性f) 理监督员报告g) 外部审核结果h) 纠正措施预防措施i) 检验检测机构间力验证结果j) 工作量工作类型变化k) 资源充分性l) 应风险机遇采取措施效性m) 改进建议n) 相关素质量控制活动员工培训理评审输出应包括容：a) 改进措施b) 理体系需变更c) 资源需求
1否制定相关程序文件2理评审否计划实施3理评审输入输出信息否明确充分改进结果否验证4理评审记录
序号
审核素
检查容求
检查情况
检查结果
处理情况
简描述
YN
发合格报告
现场纠正
4514
检验检测机构应建立保持检验检测方法控制程序检验检测方法包括标准方法非标准方法（含制方法）应优先标准方法确保标准效版标准方法前应进行证实非标准方法（含制方法）前应进行确认检验检测机构应踪方法变化重新进行证实确认必时检验检测机构应制定作业指导书确需方法偏离应文件规定技术判断批准征客户意客户建议方法适合已期时应通知客户
非标准方法（含制方法）应事先征客户意告知客户相关方法存风险需时检验检测机构应建立保持开发制方法控制程序制方法应确认
1否制定相关程序文件2标准否现行效3相关标准方法确认记录4发生偏离处理5否非标方法
4515
检验检测机构应根需建立保持应评定测量确定度程序
查程序文件
4516
检验检测机构应媒介数予保护应计算数转移进行系统适检查利计算机动化设备检验检测数进行采集处理记录报告存储检索时检验检测机构应建立保持保护数完整性安全性程序
1否制定相关程序文件2否行开发软件
序号
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发合格报告
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4516
行开发计算机软件应形成文件前确认适性进行定期改变升级确认维护计算机动设备确保功正常
4517
检验检测机构应建立保持抽样控制程序抽样计划应根适统计方法制定抽样应确保检验检测结果效性客户抽样程序偏离求时应予详细记录时告知相关员
1否制定相关程序文件2抽样计划否否满足标准规范求3抽样发生偏离处理
4518
检验检测机构应建立保持样品理程序保护样品完整性客户保密检验检测机构应样品标识系统检验检测整期间保留该标识接收样品时应记录样品异常情况记录检验检测方法偏离样品运输接收制备处置存储程中应予控制记录样品需存放养护时应保持监控记录环境条件
1否制定相关程序文件2样品唯性标识3样品接受分样送检留样处理等记录
4519
检验检测机构应建立保持质量控制程序定期参加力验证机构间通分析质量控制数发现偏离预先判时应采取计划措施纠正出现问题防止出现错误结果质量控制应适方法计划加评价
1否制定相关程序文件2质量控制计划实施情况结果评价处置利记录3否输入理评审
序号
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检查情况
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发合格报告
现场纠正
4520
检验检测机构应准确清晰明确客观出具检验检测结果符合检验检测方法规定结果通常应检验检测报告证书形式发出检验检测报告证书应少包括列信息：a) 标题b) 标注资质认定标志加盖检验检测专章（适时）c) 检验检测机构名称址检验检测点（果检验检测机构址）d) 检验检测报告证书唯性标识（系列号）页标识确保够识该页属检验检测报告证书部分表明检验检测报告证书结束清晰标识e) 客户名称址（适时）f) 检验检测方法识g) 检验检测样品状态描述标识h) 检验检测结果效性应重影响时注明样品接收日期进行检验检测日期i) 检验检测结果效性应影响时提供检验检测机构机构抽样计划程序说明j) 检验检测检报告证书批准k) 检验检测结果测量单位（适时）l) 检验检测机构接受委托送检检验检测数结果仅证明检验检测样品符合性情况
1否制定相关程序文件2抽查报告否足够信息量3报告否受控4报告发放记录
序号
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检查情况
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处理情况
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4521
需检验检测结果进行说明时检验检测报告证书中应包括列容：a) 检验检测方法偏离增加删减特定检验检测条件信息环境条件b) 适时出符合（符合）求规范声明c) 适时评定测量确定度声明确定度检测结果效性应关客户指令中求测量结果规范限制进行符合性判定时需提供关确定度信息d) 适需时提出意见解释e) 特定检验检测方法客户求附加信息
1查证检验检测报告求信息否齐全2否尤关注方法偏离增删测量确定度声明客户特殊求等
4522
检验检测机构事抽样检验检测时应完整充分信息支撑检验检测报告证书
查证检验检测报告求关抽样信息否齐全
4523
需报告证书做出意见解释时检验检测机构应意见解释形成文件意见解释应检验检测报告证书中清晰标注
1否作出意见解释制定成文件2检验检测报告中意见解释否清晰标注
4524
检验检测报告证书包含分包方出具检验检测结果时结果应予清晰标明
检验检测报告证书否分包方分包项目明确标示
序号
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检查情况
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检查结果
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处理情况
发合格报告
现场纠正
4525
电话传真电子电磁方式传送检验检测结果时应满足准数控制求检验检测报告证书格式应设计适进行种检验检测类型量减产生误解误性
1否保留客户求记录2否确认（验证）接收方真实身份传送结果采取保密措施记录
4526
检验检测报告证书签发更正增补应予记录修订检验检测报告证书应标明代报告证书注唯性标识
否报告更正增补情况处理
4527
检验检测机构应检验检测原始记录报告证书档留存保证具追溯性检验检测原始记录报告证书保存期限少6年
1检验检测原始记录报告证书档案材料原始记录报告证书结果否应档案材料否完整2报告保存期限否6年
46
符合关法律法规者标准技术规范规定特殊求
461
特定领域检验检测机构应符合国家认证认监督理委员会国家关法律法规者标准技术规范针行业领域特殊性制定发布评审补充求
否满足食品检测特殊求（查质量手册）
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