四川峨眉山荣高生化制品限公司
氨基酸产品扩产技改工程
行性研究报告
四川峨眉山荣高生化制品限公司
二00四年八月
目 录
第章基信息 3
第二章总 3
简述项目容 3
二项目优势风险 3
三项目计划目标 4
1总体目标 4
2济目标： 4
3技术质量指标 4
4复合氨基酸粉剂 5
第三章企业情况 5
企业基情况 5
二企业员项目保证力述 6
1企业法定代表 6
2企业营者 6
3技术 6
4员结构开发力 7
三企业财务济状况 7
四企业理情况 7
第四章项目工艺技术方案 8
国外技术概况 8
二工艺流程 8
三原料路线确定原 8
四项目知识产权情况 9
第五章项目产品市场调查需求预测 9
市场基容量 9
二基 9
三认证出口 9
第六章项目实施方案 10
技术方案述 10
1产品生产规模选择 10
2工艺流程说明 10
3单位产品单耗定额 10
二生产方案述 10
1生产设备原辅助料供应 10
2项目单位基础条件 10
三环境保护劳动安全 11
1环境保护 11
2安全工业卫生 12
第七章投资估算资金筹措 13
投资估算 13
1项目总投资 13
2估算表 13
二资金筹措 13
三资金款计划 13
第八章济社会效益分析 14
生产成销售收入估算 14
二财务评价 14
三财务分析 15
四敏感性分析 15
1成 15
2价格 16
五社会效益分析 17
六项目风险性确定性分析 17
1未确定性分析 17
2市场风险 17
第九章项目融资方式途 18
融资方式 18
二融资额度 18
三资金方 18
第十章项目行性研究报告证结 18
第章基信息
项目单位：四川峨眉山荣高生化制品限公司
项目名称：氨基酸产品扩产技改工程
法代表：陈荣高
总理：杨玉明
电话：08335572242
传真：08335572299
Email：ronggao＠mailsccninfonetyutiane@vipsinacom
第二章总
简述项目容
项目四川峨眉山荣高生化制品限公司产品原设计生产力基础利公司产品现成熟生产技术扩产品产品种
氨基酸体动物体必需氨基酸医营养保健辅助添加剂等方面途广泛国外着广泛市场销售前景
该系列产品产提高企业提高济效益增强市场竞争力增加业带动相关产业发展扩出口创汇具深远社会效益济效益
四川西部着发展氨基酸生产丰富原料资源项目单位年探索发展具先进技术先进理工艺成熟市场营销网络健全理体制完善等优势该项目符合企业发展求市场济求
二项目优势风险
四川峨眉山荣高生化制品限公司四川较规模氨基酸生产企业乐山市重点民营企业四川省科委认定高新技术企业西部区氨基酸生产出口基西部区唯通GMP认证企业具产品品种丰富质量成低结构合理技术先进市场营销网络成熟等优势
七年创业发展原辅材料采购产品市场销售形成套独立完善网络特产品销售公司获营进出口权广交国际朋友产品远销英国美国德国法国日加西班牙等市场国际贸易商已成公司固定客户现新开发客户荷兰DSM药物化学公司世界500强公司生产药品需添加公司生产产品韩国SK公司德国威廉公司等直公司产品公司营忠诚朋友
公司产品符合国家产业政策出口高新技术产品目录中产品国家鼓励发展新兴产业
项目扩产生产出产品部分供应国制药氨基酸企业外余部份出口国外该项目基存风险
三项目计划目标
1总体目标
该项目总投资950万元技改固定资产建设投资500万元项目完工公司终产1520吨规模（含复合氨基酸粉剂氨性4296吨钠性3480吨）项目增加业员86实现年销售总收入7900万元利税2423万元
2济目标：
项目完成实现年新增工业产值5920万元工业增加值3071万元实现年销售收入7900万元年交税额1650万元年净利润1623万元出口创汇350万美元
3技术质量指标
技术指标国武汉学生命科学院推荐指标：
特 性
胱氨酸
亮氨酸
酪氨酸
精氨酸
复合粉剂
物理表现
白色结晶结晶性粉末
白色结晶结晶性粉末
白色针状结晶性粉末
白色结晶结晶性粉末
淡黄色色
收率
80g—90gL（毛发计）
18g—22gL（毛发计）
06g—08gL（毛发计）
20g—25gL（毛发计）
30g—33gL（母液）
旋光度
[α]20 215～225
[α]20 +149～+160
[α]20 113～121
[α]20 3740(C86N HCL)
澄明度
＞1000
＞1000
＞1000
＞1000
含量
985～1010
985～1005
985～1005
99～1010
种氨基酸
含氯量(CL)
≤0020
≤0020
≤0020
≤0020
铵盐
≤002
≤002
≤002
≤002
铁含量
≤10ppm
≤10ppm
≤10ppm
≤10ppm
重金属
≤10ppm
≤10ppm
≤10ppm
≤10ppm
砷含量
≤1ppm
≤1ppm
≤1ppm
≤1ppm
氨基酸
种
炽灼残渣
≤01
≤01
≤01
≤01
4复合氨基酸粉剂
（1）符合国家饲料机肥料添加剂标准
（2）氨基酸质量达Aji97版标准符合川卫药（1994）字第519号文质量标准
（3）目前四川峨眉山荣高生化制品限公司已通ISO9000国际质量体系认证2004年8月通药品企业GMP认证取胱氨酸亮氨酸酪氨酸精氨酸四种产品药品批文
第三章企业情况
企业基情况
四川峨眉山荣高生化制品限公司坐落风景画举世闻名佛教圣——峨眉山市九里镇境成昆铁路川滇公路成乐高速公路公司1996年3月四川成荣高实业集团限公司出资购买原峨眉山市第三钢厂组建限责公司公司占150余亩注册资金1000万元民币现员工115中中专学历员工49占43公司批量生产16种氨基酸产品品种：L胱氨酸L半胱氨酸L亮氨酸L酪氨酸L精氨酸L谷氨酸L焦谷氨酸等产品产品质量国际先进标准Ali97版标准执行符合川卫药（1994）字第519号文发质量标准关行业标准
二企业员项目保证力述
1企业法定代表
陈荣高先生男现年47岁籍贯系四川省绵竹市方副镇长镇长镇委书记四川省绵竹市建委1993年投身商海组建成高宝房产开发限公司成荣高实业限公司四川峨眉山荣高生化制品限公司重庆万州荣高实业限公司重庆东方制药股份限公司等10全资控股子公司四川成荣高实业集团限公司董事长（法代表）陈云高先生创办型民营企业集团初房产开始创业积累资金涉足高科技生化制品生物制药等产业身企业家敏锐市场洞察力雄浑胆识外重视科技尊重创新意识十分鲜明走出条创新发展路
陈荣高先生乐山市科技企业家理事会常务理事四川青年企业家协会副会长武汉学重庆学客座教授第七届全国优秀青年企业家中国青年企业家协会常务理事
2企业营者
杨玉明先生现年42岁籍贯系峨眉山市会计师工商理硕士高级职业理四川医药包装股份限公司财务部长副总理安瓿总理杨玉明先生事资运作企业理等工作年思维敏捷创新意识强具敏锐洞察力深远战略眼光丰富实践验
3技术
周永红先生男现年34岁四川峨眉山荣高生化制品限公司高级工程师事氨基酸生产研究十年国数年轻氨基酸行业专业骨干全面负责公司产品生产工艺技术新产品开发产品质量理等工作
4员结构开发力
公司目前员工115中理员16占14技术开发员18占16直接生产员63占55供销员16占14员2占1具专学历员35占30中科学历20分布企业部门均年龄仅268岁公司专门设立新产品开发机构—新技术开发中心12名科学历质检化工生化制药等专业员组成
三企业财务济状况
2004年度公司总资产达5861万元固定资产总额2693万元总负债3299万元负责率56实现产品销售收入4842万元净利润644万元
四企业理情况
四川峨眉山荣高生化制品限公司1996年3月组建十分重视企业现代化理明确提出创流理创流效益目标国家质量技术监督局提出企业标准化理体系行业部门全面质量理条例建立适合企业长远发展规章理制度生产工艺安全理等系列操作规程仅规范员工行保证企业理科学技术领先效益观优势特2003年始杨玉明总理首新理团队带领公司提出先进营理理念抓改革强理调结构求发展广员工充分发扬诚信开拓拼搏卓越企业精神精诚合作协调意识荣辱家庭氛围团队精神认板凳认竞争精神求更创新精神企业济效益理效率企业面貌新台阶企业健康快速序发展坚实基础
目前公司已通ISO90012000版质量理体系认证2004年8月通药品企业GMP认证通国外权威机构Kosher认证
公司民营济性质限责公司开始产权生产营权明晰标准公司成立发起股东成荣高实业限公司出资（资产）900万元占股90(现已转股东陈荣高先生)然股东陈文斌出资（资产）100万元占股10
公司七年发展原辅材料采购渠道产品市场销售渠道形成套独立完善市场化网络特产品销售公司获全国首批二十家享营进出口权民营企业努力开发国际市场广交国际朋友现产品远销英国美国德国法国韩国加荷兰等国家区赢批稳固客户群体
七年力发展公司赢良济效益社会荣誉公司获全国首批营进出口权民营企业四川省科委认定高新技术企业农行四川省分行评2004年AA级信企业乐山市二十家重点民营企业四川省乐山市工商行政理局评重合守信企业中国国际贸易促进委员会四川省分会中国国际商会四川商会会员单位
第四章项目工艺技术方案
国外技术概况
种氨基酸生产工艺动物毛发植物蛋白原料通水解分离出种氨基酸时种氨基酸环境条件溶解度产品分结晶提取出采工艺装配设备达较高提取率克服原工艺环境造成污染项创新技术产品质量均达规定标准
二工艺流程
见工艺流程图
三原料路线确定原
原料动物毛发植物蛋白存量分析项目单位满足工艺求原料满足生产需
综氨基酸产品产扩技改工程总结验基础胆创新调整工艺线路控制工艺参数改进工艺技术达收率高质量成低污染综合利目符合工业化规模开发
四项目知识产权情况
50T胱氨酸系列产品产扩技改工程需技术四川峨眉山荣高生化制品限公司高校联合开发引进基础结合生产实际进行项产扩技术创新（减少环境污染）技术应创新该技术属公司项目知识产权明晰存产权纠纷问题
第五章项目产品市场调查需求预测
市场基容量
氨基酸动物肌体组成物质生命源组成蛋白质氨基酸L型а氨基酸公司开发生产氨基酸中
产品广泛医药食品饲料化妆品工业化工部贸部关信息获知国际市场年需求国氨基酸600万吨年着相关产业发展特着年分子生物工程发展需求断扩类氨基酸属天然蛋白质化学方法易合成根代品
二基
四川峨眉山荣高生化制品限公司西南区较氨基酸生产企业实力雄厚品种产品科技含量高理科学市场网络成熟品牌硬深受户评国行氨基酸生化企业重点类生产技术产品市场环境保护方面公司相定差距
三认证出口
项目产品国外产品制造成低等条件市场竞争力更强
公司首批外贸部授予营进出口权民营企业通国际质量体系ISO9000认证美国FDA注册国致鼓励产品出口创汇国氨基酸特药氨基酸赖进口公司取药品GMP认证年开拓国际市场基础公司新增产品完全直接出口国制药企业提供报务市场份额会进步扩产品市场前景乐观
第六章项目实施方案
技术方案述
1产品生产规模选择
现生产规模基础氨性生产法钠性生产法半排生产产出精氨酸氨性液次钠性液喷成复合氨基酸粉剂公司达年产类氨基酸1520吨（含复合氨基酸粉剂氨性4296吨钠性3480吨）产品形成原料充分合理综合利成综合降低取较高济效益
2工艺流程说明
（见工艺流程项）
3单位产品单耗定额
（见单位成测算表）
二生产方案述
1生产设备原辅助料供应
生产需设备全部国产化会受特殊性影响
国资源国特四川动物毛发植物蛋白（玉米粉）资源省100满足厂生产需辅料中酸碱乐山市成等盐碱化工厂集散轻易快捷满足生产需完全保证正常生产
2项目单位基础条件
（1）厂区占150亩已具备三通条件
（2）水：峨眉山市水电局许取水150T水塔供水系统完全满足项目需
（3）电：引四川省乐山市电业局电网高水线专线电压10千伏总计325千伏安变压器两台符合项目求
（4）汽：供热公司已4Th1275MPa快装锅炉两台项目新购置8Th锅炉台
（5）交通：峨眉山国著名旅游胜里交通十分发达成昆铁路成乐乐峨成乐高速公路境出
（6）需新增加基建包括：新建2550m2㎡厂房
（7）购进全新生产装置设备国产化率100
三环境保护劳动安全
1环境保护
（1）建设区环境现状： 公司处九里镇西300米三周农田南面江河距工矿企业造成污染源较远环境良
（2）污染物情况：公司三废排放情况：
A废气：该厂废气锅炉房产生烟尘气
B废渣：厂区产生废渣锅炉废渣工艺废弃活性炭
C废水：产生废水生产车间产生洗废水清洗面水锅炉废水
（3）三废治理措施
A三废治理原求：保护环境造福类关方面求采先进生产工艺三废污染物进行效治理保证达排放标准年达排放标准通环保部门验收
B治理措施废气：锅炉房产生锅炉烟尘配旋风尘器（效率90）尘然30米烟道烟尘气中粉尘含量225mgNM3
C工艺废弃活性炭：成分碳会锅炉造成损害物质直接送锅炉烧掉利源
D锅炉废渣般处理方法做辅路材料送建筑材料厂着原料（制砖）
E锅炉废水排入排污降温池含害物质降温直接排放
F述处理三废排放达排放标准求
2安全工业卫生
（1）防护原求
A坚决贯彻实施安全第预防方针防护原确保项目建成投产符合职业安全卫生求保障劳动者劳动程中安全健康
B设计必须符合国家职业安全卫生方面关规定标准法律
C设安全保卫科全厂安全工业卫生进行教育监督理
（2）安全卫生防护措施
A生产程中安全素：液氨盐酸均操作员害物质
B针述安全素设置安全卫生设施：生产装置特点严格划分防爆防火等级遵建筑物防火规范电气防爆规范进行安全防范提出安全预案
设备齐全消防设施保证设备足够消防器材关员进行消防培训总体布置充分考虑安全距离消防通道消防队建立较先进报警联络系统
生产害物质岗位设置勇气尘设施工配劳保品卫生配急救设施装备等
合理调协建筑物高设备避雷防静电接充分考虑采光明
道设备等规定进行保温防护
提高机械化程度动控制水量减少劳动强度
全厂设沐浴卫生装置
第七章投资估算资金筹措
投资估算
1项目总投资
概算950万元
2估算表
新增固定资产投资流动资金占估算表
序号
投资项目
投资金额
备 注
固定资产投资估算分析
500
526
1
生产车间基建项目
95
100
2
生产设备项目
315
332
3
辅助安装项目
50
53
4
预见项目
40
41
二
流动资产投入估算分析
350
368
新增
1
原辅材料
250
263
20天储备量
2
产成品
100
105
10天储备量
三
市场网络
100
105
10天储备量
1
国外市场拓展
70
73
2
国市场拓展
30
32
总计
950万元
二资金筹措
项目总投资950万元资金源分二部分：外部融资800万元企业筹150万元
三资金款计划
项目技术创新性强科技含量高产品成低产量高实现年投产年见效加企业营规范业绩良作AA级信企业重合守信企业诚信诺言拟列计划款：
银行货款款：项目净利润折旧中提取
第八章济社会效益分析
生产成销售收入估算
1该项目总投资950万元中固定资产投资500万元流动资金350万元市场网络100万元
2全厂新增员工86全直接操作工增加理勤员均月工资800元左右
3该项目设计生产力满负荷生产时年新增种氨基酸1520吨（含复合氨基酸粉剂）
4项目建设期8月
二财务评价
1项目完工年销售收入7900万元年利税2423万元
2项目完工损益利润计算表
单位：万元
序号
项目名称
技改 合计
备 注
1
销售收入
7900
胱氨酸月20生产半胱氨酸亮氨酸全出口含粉剂收入
2
付现销售成
4829
付现部份（含锅炉耗电36万元生产辅助部门工工资机物料等54万元）
3
非付现销售成
196
公司全年折旧部份（新增100）
4
销售费
175
增100万元(运输包装费)
5
销售利润
2700
6
财务费
122
新增12万元
7
理费
155
含形资产摊销新增20万元
8
利润总额
2423
9
税
800
10
净利润
1623
3单位产品成
见附表成毛发成产值分计入产品中
4该项目固定资产残值1新增固定资产综合年限5年（综合）
三财务分析
1投资净利润率投资净利润÷总投资×100154
2投资利润率（利+税）÷总投资×100229
3投资收益率（利+折旧）÷总投资×100240
4静态投资回收期：总投资÷（年净利+折旧）+建设期124年
注：果半年时间作生产磨合期均发挥出半生产力收率造成成利润率水降半测算投资回收期134年
四敏感性分析
述利润胱氨酸含税售价8万元半胱氨酸含税售价72万元酪氨酸含税售价10万元精氨酸含税售价10万元亮氨酸全出口售价65万元氨性粉剂含税售价013万元钠性粉剂含税售价020万元测算外原料毛发3700元吨盐酸550元吨煤180元吨测算出
1成
单位：万元
序号
产品 品名
售价
单位制造成
销量
销售利润
固定费
备 注
现原料成
涨20
涨50
原成利润
涨20
涨50
1
胱氨酸
684
478
574
717
120
247
132
40
648
胱氨酸均单位制造成
产品原料成升中工成较视升
固定费折旧三费(费中半变动费视固定费)
2
半胱氨酸
615
393
472
590
672
1492
961
168
3
亮氨酸
650
409
491
614
120
289
191
43
4
酪氨酸
855
373
448
560
528
254
215
156
5
精氨酸
855
359
431
539
75
372
318
237
6
钠性粉剂
017
009
011
014
3480
278
209
104
7
氨性粉剂
011
007
008
011
4296
172
129
0
8
合计
8816
3104
2155
668
648
表中数出售价变情况成升20公司盈利销售利润固定费21556481507万元
公司盈亏衡点前售价成水销售收入1845万元果成前水升50保持盈亏衡
∑产量×（售价成）固定费0
2价格
序号
产品 品名
单位制造成
售 价
销量
销售利润
固定费
备 注
现售价
降20
降3067
现售价
降20
降3067
1
胱氨酸
478
684
547
474
120
247
83
5
648
胱氨酸均单位制造成
产品原料成升中工成较视升
固定费折旧三费(费中半变动费视固定费)未含90万元水电汽费
2
半胱氨酸
393
615
492
426
672
1492
665
222
3
亮氨酸
409
65
520
451
120
289
133
50
4
酪氨酸
373
855
684
593
528
254
164
116
5
精氨酸
359
855
684
593
75
372
244
176
6
钠性粉剂
009
017
014
012
3480
278
174
104
7
氨性粉剂
007
011
009
008
4296
172
42
43
8
合计
8816
3104
1509
706
648
出售价现水降3067公司处盈亏衡点销售利润706固定费64858万元
公司产品胱氨酸半胱氨酸价格波动较外产品价格相稳定产品售价产品产量变情况胱氨酸半胱氨酸价格降49分349万元吨314万元吨
通敏感性分析数出公司产品营风险非常强技术性高公司加投入取非常优厚济利益回报
五社会效益分析
项目农副产品等天然蛋白制备氨基酸工业化生产工艺属国首创国际先进技术农副产品深加工项目符合国家产业政策
国特四川国养猪粮食省素猪粮安天美喻具丰富动物毛发粮食资源四川峨眉山荣高生化制品限公司联合武汉学海第二军医学氨基酸新产品项目成功开发仅充分利然资源变废宝保护环境利生态衡促进养殖运输商贸等行业繁荣
六项目风险性确定性分析
1未确定性分析
项目生产营风险确定素表现原料价格稳定收率受季节性影响四川峨眉山荣高生化制品限公司已做调整市场售价根季节调整工艺种方案应变风险降低点
2市场风险
旦发生国际贸易战出口受阻国已加入WTO国际贸易战机会极氨基酸生产逐渐转入发展中国家量进口氨基酸发达国家挑起贸易战国力资源丰富改革开放社会义市场济正逐步建立行业国属鼓励类高科技出口产业员风险政策风险基存
第九章项目融资方式途
融资方式
1贷融资
2权益性融资
二融资额度
次项目融资额度民币800万元
三资金方
1流动资金：200万元
2固定资产投资：500万元
3市场网络：100万元
第十章项目行性研究报告证结
1氨基酸途广泛国外生产力满足社会需求项目产品着广阔市场前景四川峨眉山荣高生化制品限公司理位置优越交通便捷水电汽供应条件原材料资源等基础条件满足生产需
2四川峨眉山荣高生化制品限公司西南区较氨基酸生产企业全国首批二十家享营进出口权民营企业第家GMP药品认证企业四川省科委认定高新技术企业乐山市民政府评二十家重点民营企业优秀私营企业该公司领导班子年富力强具强市场开拓力较高营理水重视高新技术应创新意识高全公司员仅115专专业员35占3012名科专职技术开发员占10
3氨基酸广泛应医药化工食品饲料添加剂化妆品公司技术托专院校科研院技术引进消化应力强实践中技术进行创新公司产品品种质量档次高市场销售渠道符合国家产业政策农副产品深加工合理利社会限资源保护环境重社会意义
4该项目费预算合理产品市场前景十分乐观投资回收期短项目企业原引进消化产品生产技术时创新改进工艺技术产品成降低避免环境污染提高资源综合利利环境保护符合国家产业政策选生产工艺技术项目单位年实践发展技术含量高创新性强具良产业化市场化前景处国领先世界先进水济效益具投资少见效快效益高优势
综该企业拥团结拼搏积极理团队项目技术具创新性突破性先进性仅企业带观济效益保护环境综合利资源具十分明显社会济效益建议立实施该项目
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四川峨眉山荣高生化制品限公司
氨基酸产品扩产技改工程
行性研究报告
四川峨眉山荣高生化制品限公司
二00四年八月
目 录
第章基信息 3
第二章总 3
简述项目容 3
二项目优势风险 3
三项目计划目标 4
1总体目标 4
2济目标： 4
3技术质量指标 4
4复合氨基酸粉剂 5
第三章企业情况 5
企业基情况 5
二企业员项目保证力述 6
1企业法定代表 6
2企业营者 6
3技术 6
4员结构开发力 7
三企业财务济状况 7
四企业理情况 7
第四章项目工艺技术方案 8
国外技术概况 8
二工艺流程 8
三原料路线确定原 8
四项目知识产权情况 9
第五章项目产品市场调查需求预测 9
市场基容量 9
二基 9
三认证出口 9
第六章项目实施方案 10
技术方案述 10
1产品生产规模选择 10
2工艺流程说明 10
3单位产品单耗定额 10
二生产方案述 10
1生产设备原辅助料供应 10
2项目单位基础条件 10
三环境保护劳动安全 11
1环境保护 11
2安全工业卫生 12
第七章投资估算资金筹措 13
投资估算 13
1项目总投资 13
2估算表 13
二资金筹措 13
三资金款计划 13
第八章济社会效益分析 14
生产成销售收入估算 14
二财务评价 14
三财务分析 15
四敏感性分析 15
1成 15
2价格 16
五社会效益分析 17
六项目风险性确定性分析 17
1未确定性分析 17
2市场风险 17
第九章项目融资方式途 18
融资方式 18
二融资额度 18
三资金方 18
第十章项目行性研究报告证结 18
第章基信息
项目单位：四川峨眉山荣高生化制品限公司
项目名称：氨基酸产品扩产技改工程
法代表：陈荣高
总理：杨玉明
电话：08335572242
传真：08335572299
Email：ronggao＠mailsccninfonetyutiane@vipsinacom
第二章总
简述项目容
项目四川峨眉山荣高生化制品限公司产品原设计生产力基础利公司产品现成熟生产技术扩产品产品种
氨基酸体动物体必需氨基酸医营养保健辅助添加剂等方面途广泛国外着广泛市场销售前景
该系列产品产提高企业提高济效益增强市场竞争力增加业带动相关产业发展扩出口创汇具深远社会效益济效益
四川西部着发展氨基酸生产丰富原料资源项目单位年探索发展具先进技术先进理工艺成熟市场营销网络健全理体制完善等优势该项目符合企业发展求市场济求
二项目优势风险
四川峨眉山荣高生化制品限公司四川较规模氨基酸生产企业乐山市重点民营企业四川省科委认定高新技术企业西部区氨基酸生产出口基西部区唯通GMP认证企业具产品品种丰富质量成低结构合理技术先进市场营销网络成熟等优势
七年创业发展原辅材料采购产品市场销售形成套独立完善网络特产品销售公司获营进出口权广交国际朋友产品远销英国美国德国法国日加西班牙等市场国际贸易商已成公司固定客户现新开发客户荷兰DSM药物化学公司世界500强公司生产药品需添加公司生产产品韩国SK公司德国威廉公司等直公司产品公司营忠诚朋友
公司产品符合国家产业政策出口高新技术产品目录中产品国家鼓励发展新兴产业
项目扩产生产出产品部分供应国制药氨基酸企业外余部份出口国外该项目基存风险
三项目计划目标
1总体目标
该项目总投资950万元技改固定资产建设投资500万元项目完工公司终产1520吨规模（含复合氨基酸粉剂氨性4296吨钠性3480吨）项目增加业员86实现年销售总收入7900万元利税2423万元
2济目标：
项目完成实现年新增工业产值5920万元工业增加值3071万元实现年销售收入7900万元年交税额1650万元年净利润1623万元出口创汇350万美元
3技术质量指标
技术指标国武汉学生命科学院推荐指标：
特 性
胱氨酸
亮氨酸
酪氨酸
精氨酸
复合粉剂
物理表现
白色结晶结晶性粉末
白色结晶结晶性粉末
白色针状结晶性粉末
白色结晶结晶性粉末
淡黄色色
收率
80g—90gL（毛发计）
18g—22gL（毛发计）
06g—08gL（毛发计）
20g—25gL（毛发计）
30g—33gL（母液）
旋光度
[α]20 215～225
[α]20 +149～+160
[α]20 113～121
[α]20 3740(C86N HCL)
澄明度
＞1000
＞1000
＞1000
＞1000
含量
985～1010
985～1005
985～1005
99～1010
种氨基酸
含氯量(CL)
≤0020
≤0020
≤0020
≤0020
铵盐
≤002
≤002
≤002
≤002
铁含量
≤10ppm
≤10ppm
≤10ppm
≤10ppm
重金属
≤10ppm
≤10ppm
≤10ppm
≤10ppm
砷含量
≤1ppm
≤1ppm
≤1ppm
≤1ppm
氨基酸
种
炽灼残渣
≤01
≤01
≤01
≤01
4复合氨基酸粉剂
（1）符合国家饲料机肥料添加剂标准
（2）氨基酸质量达Aji97版标准符合川卫药（1994）字第519号文质量标准
（3）目前四川峨眉山荣高生化制品限公司已通ISO9000国际质量体系认证2004年8月通药品企业GMP认证取胱氨酸亮氨酸酪氨酸精氨酸四种产品药品批文
第三章企业情况
企业基情况
四川峨眉山荣高生化制品限公司坐落风景画举世闻名佛教圣——峨眉山市九里镇境成昆铁路川滇公路成乐高速公路公司1996年3月四川成荣高实业集团限公司出资购买原峨眉山市第三钢厂组建限责公司公司占150余亩注册资金1000万元民币现员工115中中专学历员工49占43公司批量生产16种氨基酸产品品种：L胱氨酸L半胱氨酸L亮氨酸L酪氨酸L精氨酸L谷氨酸L焦谷氨酸等产品产品质量国际先进标准Ali97版标准执行符合川卫药（1994）字第519号文发质量标准关行业标准
二企业员项目保证力述
1企业法定代表
陈荣高先生男现年47岁籍贯系四川省绵竹市方副镇长镇长镇委书记四川省绵竹市建委1993年投身商海组建成高宝房产开发限公司成荣高实业限公司四川峨眉山荣高生化制品限公司重庆万州荣高实业限公司重庆东方制药股份限公司等10全资控股子公司四川成荣高实业集团限公司董事长（法代表）陈云高先生创办型民营企业集团初房产开始创业积累资金涉足高科技生化制品生物制药等产业身企业家敏锐市场洞察力雄浑胆识外重视科技尊重创新意识十分鲜明走出条创新发展路
陈荣高先生乐山市科技企业家理事会常务理事四川青年企业家协会副会长武汉学重庆学客座教授第七届全国优秀青年企业家中国青年企业家协会常务理事
2企业营者
杨玉明先生现年42岁籍贯系峨眉山市会计师工商理硕士高级职业理四川医药包装股份限公司财务部长副总理安瓿总理杨玉明先生事资运作企业理等工作年思维敏捷创新意识强具敏锐洞察力深远战略眼光丰富实践验
3技术
周永红先生男现年34岁四川峨眉山荣高生化制品限公司高级工程师事氨基酸生产研究十年国数年轻氨基酸行业专业骨干全面负责公司产品生产工艺技术新产品开发产品质量理等工作
4员结构开发力
公司目前员工115中理员16占14技术开发员18占16直接生产员63占55供销员16占14员2占1具专学历员35占30中科学历20分布企业部门均年龄仅268岁公司专门设立新产品开发机构—新技术开发中心12名科学历质检化工生化制药等专业员组成
三企业财务济状况
2004年度公司总资产达5861万元固定资产总额2693万元总负债3299万元负责率56实现产品销售收入4842万元净利润644万元
四企业理情况
四川峨眉山荣高生化制品限公司1996年3月组建十分重视企业现代化理明确提出创流理创流效益目标国家质量技术监督局提出企业标准化理体系行业部门全面质量理条例建立适合企业长远发展规章理制度生产工艺安全理等系列操作规程仅规范员工行保证企业理科学技术领先效益观优势特2003年始杨玉明总理首新理团队带领公司提出先进营理理念抓改革强理调结构求发展广员工充分发扬诚信开拓拼搏卓越企业精神精诚合作协调意识荣辱家庭氛围团队精神认板凳认竞争精神求更创新精神企业济效益理效率企业面貌新台阶企业健康快速序发展坚实基础
目前公司已通ISO90012000版质量理体系认证2004年8月通药品企业GMP认证通国外权威机构Kosher认证
公司民营济性质限责公司开始产权生产营权明晰标准公司成立发起股东成荣高实业限公司出资（资产）900万元占股90(现已转股东陈荣高先生)然股东陈文斌出资（资产）100万元占股10
公司七年发展原辅材料采购渠道产品市场销售渠道形成套独立完善市场化网络特产品销售公司获全国首批二十家享营进出口权民营企业努力开发国际市场广交国际朋友现产品远销英国美国德国法国韩国加荷兰等国家区赢批稳固客户群体
七年力发展公司赢良济效益社会荣誉公司获全国首批营进出口权民营企业四川省科委认定高新技术企业农行四川省分行评2004年AA级信企业乐山市二十家重点民营企业四川省乐山市工商行政理局评重合守信企业中国国际贸易促进委员会四川省分会中国国际商会四川商会会员单位
第四章项目工艺技术方案
国外技术概况
种氨基酸生产工艺动物毛发植物蛋白原料通水解分离出种氨基酸时种氨基酸环境条件溶解度产品分结晶提取出采工艺装配设备达较高提取率克服原工艺环境造成污染项创新技术产品质量均达规定标准
二工艺流程
见工艺流程图
三原料路线确定原
原料动物毛发植物蛋白存量分析项目单位满足工艺求原料满足生产需
综氨基酸产品产扩技改工程总结验基础胆创新调整工艺线路控制工艺参数改进工艺技术达收率高质量成低污染综合利目符合工业化规模开发
四项目知识产权情况
50T胱氨酸系列产品产扩技改工程需技术四川峨眉山荣高生化制品限公司高校联合开发引进基础结合生产实际进行项产扩技术创新（减少环境污染）技术应创新该技术属公司项目知识产权明晰存产权纠纷问题
第五章项目产品市场调查需求预测
市场基容量
氨基酸动物肌体组成物质生命源组成蛋白质氨基酸L型а氨基酸公司开发生产氨基酸中
产品广泛医药食品饲料化妆品工业化工部贸部关信息获知国际市场年需求国氨基酸600万吨年着相关产业发展特着年分子生物工程发展需求断扩类氨基酸属天然蛋白质化学方法易合成根代品
二基
四川峨眉山荣高生化制品限公司西南区较氨基酸生产企业实力雄厚品种产品科技含量高理科学市场网络成熟品牌硬深受户评国行氨基酸生化企业重点类生产技术产品市场环境保护方面公司相定差距
三认证出口
项目产品国外产品制造成低等条件市场竞争力更强
公司首批外贸部授予营进出口权民营企业通国际质量体系ISO9000认证美国FDA注册国致鼓励产品出口创汇国氨基酸特药氨基酸赖进口公司取药品GMP认证年开拓国际市场基础公司新增产品完全直接出口国制药企业提供报务市场份额会进步扩产品市场前景乐观
第六章项目实施方案
技术方案述
1产品生产规模选择
现生产规模基础氨性生产法钠性生产法半排生产产出精氨酸氨性液次钠性液喷成复合氨基酸粉剂公司达年产类氨基酸1520吨（含复合氨基酸粉剂氨性4296吨钠性3480吨）产品形成原料充分合理综合利成综合降低取较高济效益
2工艺流程说明
（见工艺流程项）
3单位产品单耗定额
（见单位成测算表）
二生产方案述
1生产设备原辅助料供应
生产需设备全部国产化会受特殊性影响
国资源国特四川动物毛发植物蛋白（玉米粉）资源省100满足厂生产需辅料中酸碱乐山市成等盐碱化工厂集散轻易快捷满足生产需完全保证正常生产
2项目单位基础条件
（1）厂区占150亩已具备三通条件
（2）水：峨眉山市水电局许取水150T水塔供水系统完全满足项目需
（3）电：引四川省乐山市电业局电网高水线专线电压10千伏总计325千伏安变压器两台符合项目求
（4）汽：供热公司已4Th1275MPa快装锅炉两台项目新购置8Th锅炉台
（5）交通：峨眉山国著名旅游胜里交通十分发达成昆铁路成乐乐峨成乐高速公路境出
（6）需新增加基建包括：新建2550m2㎡厂房
（7）购进全新生产装置设备国产化率100
三环境保护劳动安全
1环境保护
（1）建设区环境现状： 公司处九里镇西300米三周农田南面江河距工矿企业造成污染源较远环境良
（2）污染物情况：公司三废排放情况：
A废气：该厂废气锅炉房产生烟尘气
B废渣：厂区产生废渣锅炉废渣工艺废弃活性炭
C废水：产生废水生产车间产生洗废水清洗面水锅炉废水
（3）三废治理措施
A三废治理原求：保护环境造福类关方面求采先进生产工艺三废污染物进行效治理保证达排放标准年达排放标准通环保部门验收
B治理措施废气：锅炉房产生锅炉烟尘配旋风尘器（效率90）尘然30米烟道烟尘气中粉尘含量225mgNM3
C工艺废弃活性炭：成分碳会锅炉造成损害物质直接送锅炉烧掉利源
D锅炉废渣般处理方法做辅路材料送建筑材料厂着原料（制砖）
E锅炉废水排入排污降温池含害物质降温直接排放
F述处理三废排放达排放标准求
2安全工业卫生
（1）防护原求
A坚决贯彻实施安全第预防方针防护原确保项目建成投产符合职业安全卫生求保障劳动者劳动程中安全健康
B设计必须符合国家职业安全卫生方面关规定标准法律
C设安全保卫科全厂安全工业卫生进行教育监督理
（2）安全卫生防护措施
A生产程中安全素：液氨盐酸均操作员害物质
B针述安全素设置安全卫生设施：生产装置特点严格划分防爆防火等级遵建筑物防火规范电气防爆规范进行安全防范提出安全预案
设备齐全消防设施保证设备足够消防器材关员进行消防培训总体布置充分考虑安全距离消防通道消防队建立较先进报警联络系统
生产害物质岗位设置勇气尘设施工配劳保品卫生配急救设施装备等
合理调协建筑物高设备避雷防静电接充分考虑采光明
道设备等规定进行保温防护
提高机械化程度动控制水量减少劳动强度
全厂设沐浴卫生装置
第七章投资估算资金筹措
投资估算
1项目总投资
概算950万元
2估算表
新增固定资产投资流动资金占估算表
序号
投资项目
投资金额
备 注
固定资产投资估算分析
500
526
1
生产车间基建项目
95
100
2
生产设备项目
315
332
3
辅助安装项目
50
53
4
预见项目
40
41
二
流动资产投入估算分析
350
368
新增
1
原辅材料
250
263
20天储备量
2
产成品
100
105
10天储备量
三
市场网络
100
105
10天储备量
1
国外市场拓展
70
73
2
国市场拓展
30
32
总计
950万元
二资金筹措
项目总投资950万元资金源分二部分：外部融资800万元企业筹150万元
三资金款计划
项目技术创新性强科技含量高产品成低产量高实现年投产年见效加企业营规范业绩良作AA级信企业重合守信企业诚信诺言拟列计划款：
银行货款款：项目净利润折旧中提取
第八章济社会效益分析
生产成销售收入估算
1该项目总投资950万元中固定资产投资500万元流动资金350万元市场网络100万元
2全厂新增员工86全直接操作工增加理勤员均月工资800元左右
3该项目设计生产力满负荷生产时年新增种氨基酸1520吨（含复合氨基酸粉剂）
4项目建设期8月
二财务评价
1项目完工年销售收入7900万元年利税2423万元
2项目完工损益利润计算表
单位：万元
序号
项目名称
技改 合计
备 注
1
销售收入
7900
胱氨酸月20生产半胱氨酸亮氨酸全出口含粉剂收入
2
付现销售成
4829
付现部份（含锅炉耗电36万元生产辅助部门工工资机物料等54万元）
3
非付现销售成
196
公司全年折旧部份（新增100）
4
销售费
175
增100万元(运输包装费)
5
销售利润
2700
6
财务费
122
新增12万元
7
理费
155
含形资产摊销新增20万元
8
利润总额
2423
9
税
800
10
净利润
1623
3单位产品成
见附表成毛发成产值分计入产品中
4该项目固定资产残值1新增固定资产综合年限5年（综合）
三财务分析
1投资净利润率投资净利润÷总投资×100154
2投资利润率（利+税）÷总投资×100229
3投资收益率（利+折旧）÷总投资×100240
4静态投资回收期：总投资÷（年净利+折旧）+建设期124年
注：果半年时间作生产磨合期均发挥出半生产力收率造成成利润率水降半测算投资回收期134年
四敏感性分析
述利润胱氨酸含税售价8万元半胱氨酸含税售价72万元酪氨酸含税售价10万元精氨酸含税售价10万元亮氨酸全出口售价65万元氨性粉剂含税售价013万元钠性粉剂含税售价020万元测算外原料毛发3700元吨盐酸550元吨煤180元吨测算出
1成
单位：万元
序号
产品 品名
售价
单位制造成
销量
销售利润
固定费
备 注
现原料成
涨20
涨50
原成利润
涨20
涨50
1
胱氨酸
684
478
574
717
120
247
132
40
648
胱氨酸均单位制造成
产品原料成升中工成较视升
固定费折旧三费(费中半变动费视固定费)
2
半胱氨酸
615
393
472
590
672
1492
961
168
3
亮氨酸
650
409
491
614
120
289
191
43
4
酪氨酸
855
373
448
560
528
254
215
156
5
精氨酸
855
359
431
539
75
372
318
237
6
钠性粉剂
017
009
011
014
3480
278
209
104
7
氨性粉剂
011
007
008
011
4296
172
129
0
8
合计
8816
3104
2155
668
648
表中数出售价变情况成升20公司盈利销售利润固定费21556481507万元
公司盈亏衡点前售价成水销售收入1845万元果成前水升50保持盈亏衡
∑产量×（售价成）固定费0
2价格
序号
产品 品名
单位制造成
售 价
销量
销售利润
固定费
备 注
现售价
降20
降3067
现售价
降20
降3067
1
胱氨酸
478
684
547
474
120
247
83
5
648
胱氨酸均单位制造成
产品原料成升中工成较视升
固定费折旧三费(费中半变动费视固定费)未含90万元水电汽费
2
半胱氨酸
393
615
492
426
672
1492
665
222
3
亮氨酸
409
65
520
451
120
289
133
50
4
酪氨酸
373
855
684
593
528
254
164
116
5
精氨酸
359
855
684
593
75
372
244
176
6
钠性粉剂
009
017
014
012
3480
278
174
104
7
氨性粉剂
007
011
009
008
4296
172
42
43
8
合计
8816
3104
1509
706
648
出售价现水降3067公司处盈亏衡点销售利润706固定费64858万元
公司产品胱氨酸半胱氨酸价格波动较外产品价格相稳定产品售价产品产量变情况胱氨酸半胱氨酸价格降49分349万元吨314万元吨
通敏感性分析数出公司产品营风险非常强技术性高公司加投入取非常优厚济利益回报
五社会效益分析
项目农副产品等天然蛋白制备氨基酸工业化生产工艺属国首创国际先进技术农副产品深加工项目符合国家产业政策
国特四川国养猪粮食省素猪粮安天美喻具丰富动物毛发粮食资源四川峨眉山荣高生化制品限公司联合武汉学海第二军医学氨基酸新产品项目成功开发仅充分利然资源变废宝保护环境利生态衡促进养殖运输商贸等行业繁荣
六项目风险性确定性分析
1未确定性分析
项目生产营风险确定素表现原料价格稳定收率受季节性影响四川峨眉山荣高生化制品限公司已做调整市场售价根季节调整工艺种方案应变风险降低点
2市场风险
旦发生国际贸易战出口受阻国已加入WTO国际贸易战机会极氨基酸生产逐渐转入发展中国家量进口氨基酸发达国家挑起贸易战国力资源丰富改革开放社会义市场济正逐步建立行业国属鼓励类高科技出口产业员风险政策风险基存
第九章项目融资方式途
融资方式
1贷融资
2权益性融资
二融资额度
次项目融资额度民币800万元
三资金方
1流动资金：200万元
2固定资产投资：500万元
3市场网络：100万元
第十章项目行性研究报告证结
1氨基酸途广泛国外生产力满足社会需求项目产品着广阔市场前景四川峨眉山荣高生化制品限公司理位置优越交通便捷水电汽供应条件原材料资源等基础条件满足生产需
2四川峨眉山荣高生化制品限公司西南区较氨基酸生产企业全国首批二十家享营进出口权民营企业第家GMP药品认证企业四川省科委认定高新技术企业乐山市民政府评二十家重点民营企业优秀私营企业该公司领导班子年富力强具强市场开拓力较高营理水重视高新技术应创新意识高全公司员仅115专专业员35占3012名科专职技术开发员占10
3氨基酸广泛应医药化工食品饲料添加剂化妆品公司技术托专院校科研院技术引进消化应力强实践中技术进行创新公司产品品种质量档次高市场销售渠道符合国家产业政策农副产品深加工合理利社会限资源保护环境重社会意义
4该项目费预算合理产品市场前景十分乐观投资回收期短项目企业原引进消化产品生产技术时创新改进工艺技术产品成降低避免环境污染提高资源综合利利环境保护符合国家产业政策选生产工艺技术项目单位年实践发展技术含量高创新性强具良产业化市场化前景处国领先世界先进水济效益具投资少见效快效益高优势
综该企业拥团结拼搏积极理团队项目技术具创新性突破性先进性仅企业带观济效益保护环境综合利资源具十分明显社会济效益建议立实施该项目
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