房产开发企业
工程理制度
**中南投资置业理限公司
目 录
1工程采购合理制度……………………………………………1
2工程签证理制度…………………………………………………8
工程采购合理制度
加强规范工程采购业务理明确供需双方权利义务确保合严肃性效履行保障公司权益特制定制度
．适范围
适公司工程材料设备采购合拟定审核签订履行保程
二．职责分工
1．工程技术部根工程施工进度关合规定负责编制材料设备采购申请书（采购计划）报分副总理批准递交企业理部
2．企业理部根采购标金额公司规定权限确定关招投标组组织采购招投标
3．中标单位确定企业理部理分副总理负责商谈合容条款拟定合文
4．总理负责合审核签署意见
5．行政事务部根总理意见签章分发（计划财务部企业
理部工程技术部）存档
6．重合须公司法律顾问审阅
7．工程技术部企业理部合履行情况结果进行踪检查参加决算提交报告
三．合签订
1．公司采购业务必须签订书面合
2．招投标组成员订立工程采购合前根技术求产品性进行市场询价查阅历史资料确定标底少三家投标单位报价等进行充分较充分证协商基础限度维护公司利益公合理原商定签约容拟定规范合文
3．招投标组成员应根签约容供方资质进行认证求投标意供应商提供关资质证书（营业执生产许证施工资格证产品合格证等）样品审查营范围生产供应力质量信誉等资审合格供应商通知参加投标
4．招投标组成员应实填写合报批单合草附相关证书招投标价资料理权限送审报批企业理部理工程技术部理等签证初审意见分副总理提出复审意见报总理审定
5．合报批单中特列明合标否已合中重复（钢材采购合工程施工合中施工方供材重复）便工程项目竣工决算时予扣
6．未公司书面授权准违背制度规定擅外签订合
7．提高工作效率公司推广统格式合
8．切实保障公司利益受侵害采购项目已合中重复宜采代购代付款方式签约
9．合签订时原应方先加盖公章然加盖公司公章加盖骑页章方效应十分注意防止合篡改
四．合履行
1．合签订工程技术部部门办执行合责单位责负全程踪报告执行情况（包括执行进度问题执行结果）直接责
2．合执行程中签约方提出修改原合相关条款求工程技术部部门办原合签订程序附原合拟修改意见送审报批部门权审批程序擅修改变更合原始条款
3．工程采购合标货时工程技术部组织货单位供货单位监理单位验收做货品种规格质量数量损耗交期验收衔接工作验收完毕货单位出具收条收货汇总表
4．合执行完周工程技术部办负责组织核合条款执行结果工程技术部企业理部委派1参验收根验收情况填写合履行情况反馈单时特注意验收情况：
（1）量少件物品电梯等货安装时验收货物品品质安装完毕时验收成品品质效果
（2）量件供货单位行安装物品铝合金窗等货时验收货物品品质安装完毕须实测量实际安装数量
（3）量件货工程施工方安装物品磁砖等饰材货时验收货物品品质转交数量安装完毕须实测量（算）实际安装数量超耗数
记录述验收情况合履行情况反馈单送企业理部计划财务部作付款结算
5．工程技术部建筑工程完工时应组织施工单位监理单位政府关部门申请竣工验收取合格证书配套工程完工时须组织关单位（施工单位企业理部策划营销部等）合关标准进行验收出具验收报告
6．工程技术部根合条款合履行情况填制付款申请单部门合办部门理审核签字现场监理签字确认报工程技术分副总理总理审批交计划财务部安排付款超合（实际供货）金额80付款须提供公司企理部工程技术部关员参验收决算报告文件杜绝超支现象
7计划财务部收述付款申请单根合履行情况反馈单（关竣工验收报告）发票货物收条等票关合条款供货（施工）单位办理结（决）算付款手续计划财务部须确保付款正税务票
8．企业理部须常合日常执行情况进行查询解督查进度办结反馈情况
五．合保
1．合文原件式少两份份签约方留存份附合报批单合履行情况反馈单附件交企业理部存档计划财务部工程理部复印件存查
2．类合批件文原件相关附件企业理部落实保责实行专专柜保查阅出合必须履行登记审批手续
3．合容属公司商业秘密办部门办等相关员均严守公司商业秘密
附：材料设备采购申请书合报批单合履行情况反馈单
材料设备采购申请书
年 月 日 编号NO
公司楼盘名称
公 司
品 名
规格型号
数 量
工时间
备 注
工程技术部理：
工程技术分副总：
合报批单
编号：
合名称
合编号
合单位
联系电话
合金额
总价单价
历史金额
单价
合否合重复
招投标
价结果
工程技术部
意见
合承办：
部门理：
年 月 日
企业理部
意见
部门理：
年 月 日
计划财务部
分副总意见
工程技术部
分副总意见
年 月 日
企业理部
分副总意见
年 月 日
董事长批示
（总理）
意见
年 月 日
合执行情况反馈单
合编号：
供货单位
高
标
数 量
单价
金额
合容执行情况（包括合执行进度验收结果存问题结算意见发票达等）：
办：
时 间：
工程签证理制度
规范工程理强化工程签证工作保证合工程零星工程序实施避免切损失浪费特制订制度
1总
1制度中工程签证理包括：技术核定设计变更零星（额外）工程签证施工工程量（价款）变更质量确认等签证
2涉工程签证应采规范表格签证（见附表）施工单位报签证单相关接收员（包括项目监理部）应求格式化标准化
3工程签证工程技术部理负责牵头组织
二． 技术核定设计变更现场签证
1．技术核定等涉工程价款变更项目总监理工程师公司现场工程师工程技术部理总工程师（工程技术部分副总理）签字公司盖章生效
2．技术核定设计变更现场签证涉工程价款变更该项签证原执行：
（1）设计变更等工作容工程量（价款）发生改变须事前公司工程技术部分副总理召集总监理工程师施工单位负责公司现场工程师工程技术部理总工程师企业理部专召开签证工作现场会议现场做基础数签证工作场确认签证原变更工作量需成费责等十日会签完毕报总理批准盖章生效执行（涉安全素应时办理）严禁先施工签证报批行否切费成责施工方行承担
（2）设计变更涉功变化容满足第（1）项求外必须取公司策划营销部确认
（3）公司工程技术部应安排专做现场踪执行工作企业理部提交验收报告[监理施工单位须会验（签）]作决（结）算
（4）施工单位提出合理签证求应予退回
三．额外工程零星工程签证
1．额外工程零星工程指没施工合合工程工程计日工涉成费超5000元民币超5000元民币额外工程零星工程须行签定合没书面合准施工
2．额外工程零星工程签证公司现场工程师工程技术部理工程技术部分副总理会企业理部专场审核会签确认报总理批准盖章生效执行
四．附
1．企业理部配备专（兼职）负责签证办理时工程签证报审表流转工作施工单位监理单位公司工程技术部分副总理企业理部分副总理总理五环节环节周转时间长超两天（节假日出差日延延误工程正常进行）环节周转时应办理收发登记记录收发时间明确部门办责
2．签证式叁份施工单位监理单位公司企业理部份时企业理部复印三份分送工程技术部策划营销部计划财务部
附：工程签证报审表
签 证 联 系 单
申报日期： 年 月 日
施工单位
属合
事项名称
签
证
容
签证原
签证范围
工 程 量
估 价
附件名称页数
施工单位
项目理
签名： 年 月 日
监理单位
审核意见
监理工程师(签名)： 年 月 日
总监理工程师(签名)： 年 月 日
建
设
单
工程技术部
现场工程师(签名)： 年 月 日
部门理(签名)： 年 月 日
位
审
核
意
见
工程总工
签名： 年 月 日
企业理部
定价提出计价：
办（签名）： 年 月 日 部门理(签名)： 年 月 日
工程副总
审 定
签名： 年 月 日
企副总
审 定
签名： 年 月 日
董事长
（总理）
审 批
签名： 年 月 日
签 证 确 认 单
编号：
施工单位
属合
事项名称
签证实施验收情况
（建设单位工程技术部填写）
核定签证
金 额
（建设单位企业理部填写）
施工单位项目理确 认
签名： 年 月 日
监理单位审核意见
监理工程师(签名)： 年 月 日
总监理工程师(签名)： 年 月 日
建
设
单
位
审
核
意
见
工程技术部
现场工程师(签名)： 年 月 日
部门理(签名)： 年 月 日
工程总工
签 名： 年 月 日
企业理部
办（签名）： 年 月 日 部门理（签名）： 年 月 日
工程副总
审 定
签 名： 年 月 日
企副总
审 定
签 名： 年 月 日
董事长
（总理）审 批
签 名： 年 月 日
注：1编号企部填写2企部负责签证单流转报批存档
3签证联系单工程指令单签证确认单组成完整效签证资料
4单式叁份建设单位盖章生效监理单位建设单位施工单位存份
收 条
收**中南投资置业理限公司工程采购合理制度工程签证理制度份单位意遵守该制度规定执行时承诺三天甲方呈报存手签证单期未报作放弃处理
签收单位（章）：
年 月 日
收 条
收**中南投资置业理限公司工程采购合理制度工程签证理制度份单位意遵守该制度规定执行
签收单位（章）：
年 月 日
1
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房产开发企业
工程理制度
**中南投资置业理限公司
目 录
1工程采购合理制度……………………………………………1
2工程签证理制度…………………………………………………8
工程采购合理制度
加强规范工程采购业务理明确供需双方权利义务确保合严肃性效履行保障公司权益特制定制度
．适范围
适公司工程材料设备采购合拟定审核签订履行保程
二．职责分工
1．工程技术部根工程施工进度关合规定负责编制材料设备采购申请书（采购计划）报分副总理批准递交企业理部
2．企业理部根采购标金额公司规定权限确定关招投标组组织采购招投标
3．中标单位确定企业理部理分副总理负责商谈合容条款拟定合文
4．总理负责合审核签署意见
5．行政事务部根总理意见签章分发（计划财务部企业
理部工程技术部）存档
6．重合须公司法律顾问审阅
7．工程技术部企业理部合履行情况结果进行踪检查参加决算提交报告
三．合签订
1．公司采购业务必须签订书面合
2．招投标组成员订立工程采购合前根技术求产品性进行市场询价查阅历史资料确定标底少三家投标单位报价等进行充分较充分证协商基础限度维护公司利益公合理原商定签约容拟定规范合文
3．招投标组成员应根签约容供方资质进行认证求投标意供应商提供关资质证书（营业执生产许证施工资格证产品合格证等）样品审查营范围生产供应力质量信誉等资审合格供应商通知参加投标
4．招投标组成员应实填写合报批单合草附相关证书招投标价资料理权限送审报批企业理部理工程技术部理等签证初审意见分副总理提出复审意见报总理审定
5．合报批单中特列明合标否已合中重复（钢材采购合工程施工合中施工方供材重复）便工程项目竣工决算时予扣
6．未公司书面授权准违背制度规定擅外签订合
7．提高工作效率公司推广统格式合
8．切实保障公司利益受侵害采购项目已合中重复宜采代购代付款方式签约
9．合签订时原应方先加盖公章然加盖公司公章加盖骑页章方效应十分注意防止合篡改
四．合履行
1．合签订工程技术部部门办执行合责单位责负全程踪报告执行情况（包括执行进度问题执行结果）直接责
2．合执行程中签约方提出修改原合相关条款求工程技术部部门办原合签订程序附原合拟修改意见送审报批部门权审批程序擅修改变更合原始条款
3．工程采购合标货时工程技术部组织货单位供货单位监理单位验收做货品种规格质量数量损耗交期验收衔接工作验收完毕货单位出具收条收货汇总表
4．合执行完周工程技术部办负责组织核合条款执行结果工程技术部企业理部委派1参验收根验收情况填写合履行情况反馈单时特注意验收情况：
（1）量少件物品电梯等货安装时验收货物品品质安装完毕时验收成品品质效果
（2）量件供货单位行安装物品铝合金窗等货时验收货物品品质安装完毕须实测量实际安装数量
（3）量件货工程施工方安装物品磁砖等饰材货时验收货物品品质转交数量安装完毕须实测量（算）实际安装数量超耗数
记录述验收情况合履行情况反馈单送企业理部计划财务部作付款结算
5．工程技术部建筑工程完工时应组织施工单位监理单位政府关部门申请竣工验收取合格证书配套工程完工时须组织关单位（施工单位企业理部策划营销部等）合关标准进行验收出具验收报告
6．工程技术部根合条款合履行情况填制付款申请单部门合办部门理审核签字现场监理签字确认报工程技术分副总理总理审批交计划财务部安排付款超合（实际供货）金额80付款须提供公司企理部工程技术部关员参验收决算报告文件杜绝超支现象
7计划财务部收述付款申请单根合履行情况反馈单（关竣工验收报告）发票货物收条等票关合条款供货（施工）单位办理结（决）算付款手续计划财务部须确保付款正税务票
8．企业理部须常合日常执行情况进行查询解督查进度办结反馈情况
五．合保
1．合文原件式少两份份签约方留存份附合报批单合履行情况反馈单附件交企业理部存档计划财务部工程理部复印件存查
2．类合批件文原件相关附件企业理部落实保责实行专专柜保查阅出合必须履行登记审批手续
3．合容属公司商业秘密办部门办等相关员均严守公司商业秘密
附：材料设备采购申请书合报批单合履行情况反馈单
材料设备采购申请书
年 月 日 编号NO
公司楼盘名称
公 司
品 名
规格型号
数 量
工时间
备 注
工程技术部理：
工程技术分副总：
合报批单
编号：
合名称
合编号
合单位
联系电话
合金额
总价单价
历史金额
单价
合否合重复
招投标
价结果
工程技术部
意见
合承办：
部门理：
年 月 日
企业理部
意见
部门理：
年 月 日
计划财务部
分副总意见
工程技术部
分副总意见
年 月 日
企业理部
分副总意见
年 月 日
董事长批示
（总理）
意见
年 月 日
合执行情况反馈单
合编号：
供货单位
高
标
数 量
单价
金额
合容执行情况（包括合执行进度验收结果存问题结算意见发票达等）：
办：
时 间：
工程签证理制度
规范工程理强化工程签证工作保证合工程零星工程序实施避免切损失浪费特制订制度
1总
1制度中工程签证理包括：技术核定设计变更零星（额外）工程签证施工工程量（价款）变更质量确认等签证
2涉工程签证应采规范表格签证（见附表）施工单位报签证单相关接收员（包括项目监理部）应求格式化标准化
3工程签证工程技术部理负责牵头组织
二． 技术核定设计变更现场签证
1．技术核定等涉工程价款变更项目总监理工程师公司现场工程师工程技术部理总工程师（工程技术部分副总理）签字公司盖章生效
2．技术核定设计变更现场签证涉工程价款变更该项签证原执行：
（1）设计变更等工作容工程量（价款）发生改变须事前公司工程技术部分副总理召集总监理工程师施工单位负责公司现场工程师工程技术部理总工程师企业理部专召开签证工作现场会议现场做基础数签证工作场确认签证原变更工作量需成费责等十日会签完毕报总理批准盖章生效执行（涉安全素应时办理）严禁先施工签证报批行否切费成责施工方行承担
（2）设计变更涉功变化容满足第（1）项求外必须取公司策划营销部确认
（3）公司工程技术部应安排专做现场踪执行工作企业理部提交验收报告[监理施工单位须会验（签）]作决（结）算
（4）施工单位提出合理签证求应予退回
三．额外工程零星工程签证
1．额外工程零星工程指没施工合合工程工程计日工涉成费超5000元民币超5000元民币额外工程零星工程须行签定合没书面合准施工
2．额外工程零星工程签证公司现场工程师工程技术部理工程技术部分副总理会企业理部专场审核会签确认报总理批准盖章生效执行
四．附
1．企业理部配备专（兼职）负责签证办理时工程签证报审表流转工作施工单位监理单位公司工程技术部分副总理企业理部分副总理总理五环节环节周转时间长超两天（节假日出差日延延误工程正常进行）环节周转时应办理收发登记记录收发时间明确部门办责
2．签证式叁份施工单位监理单位公司企业理部份时企业理部复印三份分送工程技术部策划营销部计划财务部
附：工程签证报审表
签 证 联 系 单
申报日期： 年 月 日
施工单位
属合
事项名称
签
证
容
签证原
签证范围
工 程 量
估 价
附件名称页数
施工单位
项目理
签名： 年 月 日
监理单位
审核意见
监理工程师(签名)： 年 月 日
总监理工程师(签名)： 年 月 日
建
设
单
工程技术部
现场工程师(签名)： 年 月 日
部门理(签名)： 年 月 日
位
审
核
意
见
工程总工
签名： 年 月 日
企业理部
定价提出计价：
办（签名）： 年 月 日 部门理(签名)： 年 月 日
工程副总
审 定
签名： 年 月 日
企副总
审 定
签名： 年 月 日
董事长
（总理）
审 批
签名： 年 月 日
签 证 确 认 单
编号：
施工单位
属合
事项名称
签证实施验收情况
（建设单位工程技术部填写）
核定签证
金 额
（建设单位企业理部填写）
施工单位项目理确 认
签名： 年 月 日
监理单位审核意见
监理工程师(签名)： 年 月 日
总监理工程师(签名)： 年 月 日
建
设
单
位
审
核
意
见
工程技术部
现场工程师(签名)： 年 月 日
部门理(签名)： 年 月 日
工程总工
签 名： 年 月 日
企业理部
办（签名）： 年 月 日 部门理（签名）： 年 月 日
工程副总
审 定
签 名： 年 月 日
企副总
审 定
签 名： 年 月 日
董事长
（总理）审 批
签 名： 年 月 日
注：1编号企部填写2企部负责签证单流转报批存档
3签证联系单工程指令单签证确认单组成完整效签证资料
4单式叁份建设单位盖章生效监理单位建设单位施工单位存份
收 条
收**中南投资置业理限公司工程采购合理制度工程签证理制度份单位意遵守该制度规定执行时承诺三天甲方呈报存手签证单期未报作放弃处理
签收单位（章）：
年 月 日
收 条
收**中南投资置业理限公司工程采购合理制度工程签证理制度份单位意遵守该制度规定执行
签收单位（章）：
年 月 日
1
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