山西煤炭运销集团鸿泰煤业限公司供应科理制度
健全完善矿物资供应理工作规范物资供应理行提高物资供应理工作效率确保全矿工作利进行效控制采购物资质量降低生产成费现结合矿实际特制订制度
组织机构成员职责
（）供应负责职责
1负责市场信息调研工作解掌握市场价格动态行业新产品发展趋势
2加强计划理严格生产营消耗定额指标基建设项目预算编制物资采购计划
3负责物资储备定额制定监控理
4负责物资供应全程理
5负责矿范围物资采购工作组织
6负责全部进库物资验收组织验收
7时领导汇报反映物资计划供应理情况
8服矿综合服务办公室物资供应工作理指导
9服矿生产技术部物资计划工作领导指导
10相关业务单位保持密切联系相互合作关系
（二）计划员岗位职责
1深入生产线调查研究熟悉掌握产品生产物资实际需求状况
2深入仓库调查解类物资动态静态情况汇编计划收集第手资料
3负责编制物资采购计划报审
（三）采购员岗位职责
1负责计划求采购物资
2负责市场调研询价选择供应商
3负责供应负责报告采购工作前期调研情况
4许负责采购工作
5负责会保员相关员验收办采购物资
6负责供应商核范围业务帐目
7负责供应商索发票
（四）保员岗位职责
1坚守工作岗位端正服务态度生产建设服务
2保持库清洁卫生物资摆放整齐
3规范办公搞仓库标准化工作账务处理准确种手续填写完整
4验收员密切配合搞验收单传递坚持入库时时反映库存动态
5物资发放坚持先入先出易损先发原
6发料单时记账坚持日清月结
7保员班班前查库房门窗确保企业财产受损失
8保员离岗五天必须领导批准离岗前做交接手续方离岗
9时完成领导交办务
二物资采购计划
（）矿需种型设备材料矿需科室提出申请计划员申请做计划月2025日报矿生产技术部矿副理审核报总理批准报矿供应部门集中采购
（二）矿日常易损材料零配件科室月定时需材料名称规格型号数量书面形式报供应科然计划员统汇总填写计划严格报材料名称规格型号数量厂家货时间汇总成册副理审批交矿专职采购员集中采购
三购置原合格供应商选择
（）购置原
1建立供应商信息库矿领导班子会议研究决定诚信资质单位
2采购员根前年供应商进行综合考评供应商生产力质量保证付款求售服务产品特点等进行较报告形式报矿领导矿领导班子会议研究决定纳入供应商信息库方物资进行采购
3采购计划般总理审批型采购计划矿领导班子会议研究决定
4采购方式：标准件低值易耗品议定价年直接供货商签订合（长期合作伙伴）宗设备配件采取询价原供应商少三家必采轮洽商次谈判等方式进行便降低矿投资成程中采购员必须做记录报矿领导审批审批供应商签订采购合量特材料采购员行采购
5采购员必须坚持五购三算原：
⑴没书面提供采购计划未领导审批准采购
⑵材料设备规格符质量合格价格合适购
⑶煤安标志产品合格证购
⑷考评合格产品购
⑸仓库中够代材料购
三算：质量价格售服务算成
四采购合理
（） 矿求超1000元设备（材料）采购采现金支付形式必须签订正式采购合
（二）材料负责编制总理审定批准材料购置计划表采购设备（材料）唯
（三）消耗性材料采购般采定点采购形式进行采购点确定必须矿领导确认意方签定长期定点采购合（消耗性材料购置计划表材料负责汇总编制副理审定）
（四）合签订必须包含容：
合签订前必须完成供货商资格审查工作
1产品规格型号
2产品数量
3产品质量标准
4产品价格支付方式
5产品供货日期
6双方违约责
（五）合必须项目编号进行理
编号理原：
XXX（采购计划员姓名汉字拼音第字母）—XXXXX（单位名称汉语拼音第字母）—001
1合签订正必须采购员统档
2交保员复印件份
3项目结束采购员行整理成卷报矿档案室存档
（六）供应负责采购合执行监督合履约负完全责负责监督执行发现问题时矿领导汇报时做换货退货终止合工作
五设备材料验收
（）矿总理批准采购计划合详细核实计划合物资未领导批准验收入库
（二）保员供应货通知单逐项验收检查关证件否齐全属机电设备机电部门技术员验收合格方入库
（三）验收中发现差错限期三天供应负责交涉处理
（四）坚持验收入库单式三份采购保供货商份
（五）督促保员办理入库手续单传递限期三天建立单传递台帐
（六）货物资材料供应保员必须合首先清点件数分采取抽样称斤检尺求积点数理换算等方式进行数量验收应规格型号质量等进行验收性划分应仓库委托技术部门进行鉴定全面验收误方入库
六设备材料出入库理
（）入库理
新购材料入库必须批准购置计划名称数量规格型号厂家相吻合关证件必须齐全供应部门配合相关部室负责验收合格保员清点数量送货单致方入库时类架编码时根送货单发货票（增值税专发票）登记台帐
（二）出库理
1部室需种材料时开具出库单部门负责审查签字副理批准方出库
2保员发料时登记台帐日必须确保帐物致
3未领导批准私外
4月末保员进行账物核保员部室负责副理签字确认
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健全完善矿物资供应理工作规范物资供应理行提高物资供应理工作效率确保全矿工作利进行效控制采购物资质量降低生产成费现结合矿实际特制订制度
组织机构成员职责
（）供应负责职责
1负责市场信息调研工作解掌握市场价格动态行业新产品发展趋势
2加强计划理严格生产营消耗定额指标基建设项目预算编制物资采购计划
3负责物资储备定额制定监控理
4负责物资供应全程理
5负责矿范围物资采购工作组织
6负责全部进库物资验收组织验收
7时领导汇报反映物资计划供应理情况
8服矿综合服务办公室物资供应工作理指导
9服矿生产技术部物资计划工作领导指导
10相关业务单位保持密切联系相互合作关系
（二）计划员岗位职责
1深入生产线调查研究熟悉掌握产品生产物资实际需求状况
2深入仓库调查解类物资动态静态情况汇编计划收集第手资料
3负责编制物资采购计划报审
（三）采购员岗位职责
1负责计划求采购物资
2负责市场调研询价选择供应商
3负责供应负责报告采购工作前期调研情况
4许负责采购工作
5负责会保员相关员验收办采购物资
6负责供应商核范围业务帐目
7负责供应商索发票
（四）保员岗位职责
1坚守工作岗位端正服务态度生产建设服务
2保持库清洁卫生物资摆放整齐
3规范办公搞仓库标准化工作账务处理准确种手续填写完整
4验收员密切配合搞验收单传递坚持入库时时反映库存动态
5物资发放坚持先入先出易损先发原
6发料单时记账坚持日清月结
7保员班班前查库房门窗确保企业财产受损失
8保员离岗五天必须领导批准离岗前做交接手续方离岗
9时完成领导交办务
二物资采购计划
（）矿需种型设备材料矿需科室提出申请计划员申请做计划月2025日报矿生产技术部矿副理审核报总理批准报矿供应部门集中采购
（二）矿日常易损材料零配件科室月定时需材料名称规格型号数量书面形式报供应科然计划员统汇总填写计划严格报材料名称规格型号数量厂家货时间汇总成册副理审批交矿专职采购员集中采购
三购置原合格供应商选择
（）购置原
1建立供应商信息库矿领导班子会议研究决定诚信资质单位
2采购员根前年供应商进行综合考评供应商生产力质量保证付款求售服务产品特点等进行较报告形式报矿领导矿领导班子会议研究决定纳入供应商信息库方物资进行采购
3采购计划般总理审批型采购计划矿领导班子会议研究决定
4采购方式：标准件低值易耗品议定价年直接供货商签订合（长期合作伙伴）宗设备配件采取询价原供应商少三家必采轮洽商次谈判等方式进行便降低矿投资成程中采购员必须做记录报矿领导审批审批供应商签订采购合量特材料采购员行采购
5采购员必须坚持五购三算原：
⑴没书面提供采购计划未领导审批准采购
⑵材料设备规格符质量合格价格合适购
⑶煤安标志产品合格证购
⑷考评合格产品购
⑸仓库中够代材料购
三算：质量价格售服务算成
四采购合理
（） 矿求超1000元设备（材料）采购采现金支付形式必须签订正式采购合
（二）材料负责编制总理审定批准材料购置计划表采购设备（材料）唯
（三）消耗性材料采购般采定点采购形式进行采购点确定必须矿领导确认意方签定长期定点采购合（消耗性材料购置计划表材料负责汇总编制副理审定）
（四）合签订必须包含容：
合签订前必须完成供货商资格审查工作
1产品规格型号
2产品数量
3产品质量标准
4产品价格支付方式
5产品供货日期
6双方违约责
（五）合必须项目编号进行理
编号理原：
XXX（采购计划员姓名汉字拼音第字母）—XXXXX（单位名称汉语拼音第字母）—001
1合签订正必须采购员统档
2交保员复印件份
3项目结束采购员行整理成卷报矿档案室存档
（六）供应负责采购合执行监督合履约负完全责负责监督执行发现问题时矿领导汇报时做换货退货终止合工作
五设备材料验收
（）矿总理批准采购计划合详细核实计划合物资未领导批准验收入库
（二）保员供应货通知单逐项验收检查关证件否齐全属机电设备机电部门技术员验收合格方入库
（三）验收中发现差错限期三天供应负责交涉处理
（四）坚持验收入库单式三份采购保供货商份
（五）督促保员办理入库手续单传递限期三天建立单传递台帐
（六）货物资材料供应保员必须合首先清点件数分采取抽样称斤检尺求积点数理换算等方式进行数量验收应规格型号质量等进行验收性划分应仓库委托技术部门进行鉴定全面验收误方入库
六设备材料出入库理
（）入库理
新购材料入库必须批准购置计划名称数量规格型号厂家相吻合关证件必须齐全供应部门配合相关部室负责验收合格保员清点数量送货单致方入库时类架编码时根送货单发货票（增值税专发票）登记台帐
（二）出库理
1部室需种材料时开具出库单部门负责审查签字副理批准方出库
2保员发料时登记台帐日必须确保帐物致
3未领导批准私外
4月末保员进行账物核保员部室负责副理签字确认
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