**煤业公司物资供应理制度
目 录
1总
2物资计划理责制度
3物资采购理责制度
4物资验收理责制度
5物资保养护理责制度
6物资发放领理责制度
7部门仓库理办法
8物资盘点责制度
9仓库安全理济责制度
10创建卫生库区理制度济 责制度
11政治学业务学制度
总
突出股份制企业优越性进步加强物资理降低材料成促进公司济效益提高物资计划采购验收保发放等环节入手强化部理减少损失浪费杜绝质次物资流入生产环节保证全公司安全生产利进行根矿2006年总体布置原项规章制度基础制定**煤业限公司物资供应理责制度关部门区队严格执行
物资计划理责制度
物资计划理做项物资理工作纲领物资供应理首职搞物资计划理保证物资供应材料成控制前提
1 全公司单位日常安全生产料执行月计划料单位月25号前月正常料计划编造完整交系统领导根实际生产营计划核实审签30日前交供应系统领导审签审签计划交营理部计划编制时影响生产编制单位罚款50元时间营理部没特殊原接收月计划否影响生产料单位负责
2 部门区队编制料计划时标准物资名称准确规格型号数量计量单位等意编造否供应部门造成切果计划编制单位负责发现次规范罚款50元
3 供应部门库计划员参考单位料计划库存情况编造月采购计划总计划员汇总式四份系统领导审批交总理审批审批计划营理部部长料缓急进行采购
4 公司安排时专题项目时项目负责部门根项目具体工作安排统编造料计划计划项目副理审批交供应副理审批审批交供应部门进行采购
5 计划编制执行坚持做生产计划供应财务等部门相结合原坚持原性灵活性相结合原维护安全生产需计划实施
6 保证公司材料合理储备加快资金周转部门区队编制时计划专项计划料必须时领材料计划认真造成材料超储积压会议定期通报计划编造单位罚款材料价值50超储积压资金3万元长期责调离工作岗位辞退情节严重追究行政责
7 编造虚假计划领材料造成公司材料浪费流失者责进行损失价值倍罚款视情节轻重予调离工作辞退
物资采购理责制度
市场济条件物资采购物资理重环节安全生产息息相关
1 采购员解种法规政策端正服务煤矿安全生产态度觉抵制种正风加强学提高身业务素质做熟懂业务知识
2 采购员接材料采购计划时首先核计划名称规格型号厂家数量等否清楚准确计划否总理系统领导等批准否应视效计划擅采购
3 金额较物资需外签订合时必须公司领导签字必时公证部门进行公证
4 采购员采购程中必须遵守国家税收物价等政策规定价格质量质量服务坚持四采购计划超计划采购规格型号清采购质次价高采购三证标志采购（三证标志生产许证质量合格证防爆合格证煤矿安全标志）出现次采购质次三产品事罚款
100元
5 等条件采购资金限情况应首先考虑煤炭物资供应理部门供货渠道条件允许直接厂家正规批发公司解决述渠道市场采购时必须分清次轻重缓急进行解决
6 采购程中严禁提高物价买空卖空捞取处旦发现公司关规定进行处罚情节严重调离岗位辞退
7 采购程中量减少现金结帐采种支票结算办法
8 采购员采购宗货物亲办理交接手续采购零星货物亲押送入库交点清楚次位罚款20元验收存质量数量价格等问题追究采购员责
9 采购员负责造成生产延误造成公司财产损失追究赔偿责采购程中违规违纪违法事件相关部门严肃处理调离工作岗位辞退情节严重造成重影响追究刑事责
物资验收理制度
加强物资验收理保证验收数量质量明确责特制定验收制度
1 物资验收供应生产机电财务等部门关员组成矿物资联合验收组组织进行必时关技术员参加验收
2 验收员高度责感认真履行手续合计划核供货单位发货点时间货物规格型号数量质量计量单位否相符价格否合理检查包装否完种证件否齐全做验收记录发现问题时报告做记录验收员验收结果需签字（盖章）认工作认真出现错误次事罚款
50元
3 验收工作时全面般12天验收完毕出验收单拖延物资验收前仓库员应核否计划否予验收生产急需物资领导安排货立组织验收影响生产验收时影响生产事罚款50元
4 计划合质次价高符合验收条件物资拒绝验收入帐否关规定处理
5 仓库库员做验收登记时处理货损货差发现次登记罚款10元
6 验收草率负责造成损失影响生产视情节轻重予责赔偿损失价值3050赔偿予罚款行政处分影响正常生产事调离工作岗位辞退
物资保养护理制度
保证仓库物资丢失损坏应遵守理制度
1 库员日常生活中觉学业务知识提高身素质端正安全生产服务态度培养良职业惯工作作风具备扎实基功
2 仓库卫生区保证卫生整洁做五净（面门窗墙壁货架货物干净）五（灰尘杂物杂草虫鼠害蛛网积水污垢）三条线（物资堆放条线料架摆放条线标签悬挂条线）发现次合格责罚款5元
3 仓库员库存物资常整理精心养护做四号定位五摆放盖垫做十（绣潮冻蛀霉腐变漏爆坏等）检查次合格责罚款10元
4 物资保中常清点做三（库物资盈亏原损坏报告调整）保证（保证帐卡物资金四相符）缺项责罚款10元
5 仓库种帐目报表做准确清晰装订保完种图牌板数字齐全准确时目然
6 库员私接收计划合明显符合入库条件物资入库保存库员私外物资特殊情况调度室办公室关员批准方出负责追补手续发现次私外罚款10元
7 库员必须密切配合关单位做日常四防工作保证四防设施完杜绝火灾盗事件发生出现次事事罚款50元
8 定期检查中发现违反劳动纪律者次罚20元月累计超五次者调离工作岗位发现负责造成财产损失影响生产者视情节轻重赔偿损失价值20外公司关规定予行政处分辞退开直移交司法机关追究刑事责
物资发放领理制度
降低成强化材料领理提高材料率节约材料费材料领发放应遵守制度
1 区队部门固定专职领料员区队领料员必须解队材料情况常深入井现场踪考察加强业务技学领物资规格型号达应知应会知道物资途
2 料单位杜绝乱开料单意送等良现象领料员事需时领料时必须领料部门通知供应部方发否乱领员供应部权发工作认真造成材料流失事罚款200元情节严重调离职工作辞退
3 领料单式四份保存完整关栏目（时间项目物资名称规格单位数量途等）填写清楚时队长部门负责领料单式四联签字盖章系统领导签字方领列矿额物资总理签字方领否律予发放
4 供应部计划员严格执行计划定额象发放范围审批材料严格审查领导审批项目填写否齐全否律批决允许计划批料审批程中营私舞弊串通领料发现调离工作岗位辞退
5 审发材料时坚决执行交旧领新丢失赔偿制度特关规定强调
（1）单位申领材料时必须白煤字（2006）年 号文件交旧领新目录中规定品种回收率旧物品交指定面办理交旧手续非特殊情况未办理交旧手续批发新材料
（2）特殊情况暂时交旧料价值1000元者料单位出具欠条部门供应部领导批准交200元押金方办理领料手续料价值1000元者出具欠条必须营系统理批准交押金400元方办理领料手续新领材料立旧品交指定点退回押金否领料价值50赔偿
（3）切观原造成交旧品者关部门认定确系生产损耗已申领材料时系统领导意方审批料
（4）规定期限物资（工具类劳动品等）未期限交旧者丢失赔偿处理根期限赔偿新物价值80予审批新物
（5）非常时物资（指工具类）批准供应部交原值50押金关领导批准办理领料手续交供应部统保公司统
部门仓库理办法
加强公司属部门仓库理提高物资利率特制定理办法：
1 公司属部门仓库纳入正规理仓库理结煤炭物资仓库理标准进行
2 仓库做帐卡物齐全准确收支物资摆放合理公司组织财务保卫供应等关部门仓库理情况进行定期定期检查检查结果进行通报达标单位进行通报批评罚款
3 仓库存放低值易耗物资(限额领部分)少量必机电配件存放余物资供应部意交公司仓库进行核销减该单位月消耗
4 部门领料员仓库理员领材料时切实负责坚持原决允许私存滥投机偷盗公行私发现违犯材料价值加倍罚款外事停工辞退情节严重追究行政法律责
5 批特殊材料供应部牵头组织财务保卫生产关部门组成材料踪组严格计划施工作业实际情况检查材料情况苻合求进行批评教育余材料追回造成流失者原价赔偿损失外调离原工作岗位辞退情节严重追究济纪律责
物资盘点责制度
1 库保员物资定期定期进行盘点便时准确掌握物资动态确保公司安全生产需避免供应物资流失
2 天动态物资进行次清点核动态抽查50
3 季半年年终逐件全面彻底清查盘点时做出盘点明细清册
4 坚持盘点制度基础做三（库存物资盈亏原损坏报告调整）保证（保证帐卡物资金四相符）
5 盘点程中出现物资减少盈余损坏变质等现象做记录时报级部门批准做处理
6 库保员坚持做盘点工作规定盘点予定纪律处分造成物资损失视情节轻重赔偿损失价值20予定行政处分
仓库安全理济责制度
仓库四防工作重阵特防火防盗应高度重视常抓懈严格执行项安全制度
1 仓库严禁烟火禁止吸烟外员门卫批准律进入库区进入仓库员必须火种留门卫室违者次罚款5元发现烟头罚值班员5元
2 仓库律准电炉电暖器确实需者必须武保部批准制定出相应防范措施指定专负责违者发现没收电炉电暖器外罚款50100元
3 消防设施保持完损专理常检查时权建立防火档案应放醒目易取方（包括灭火器水龙带灭火机水缸水箱消防锨水桶水泵钥匙等）消防设施全没时更换罚款5元
4 库场电器开关安装线路库负责理外应供应部门协调部门定期检查维修
5 木料场库区时清障碍垃圾等杂物保持环境卫生良道路畅通发现垃圾杂物罚款10元
6 定期定期进行检查发现隐患时消灭
7 违反安全制度造成良果者造成损失轻重情况进行罚款行政处分追究刑事责
创建卫生库区理制度
济责制度
1 仓库必须坚持班前30分钟搞卫生部门定期检查次
2 求货架货物面墙壁整洁窗明干净库外卫生区天天扫做垃圾杂物杂草等发现次达标者罚款5元
3 库区准喂养家畜准堆煤煤球违者次罚款50100元
4 果库区公司组织检查评中受批评次者罚责50100元二次二次者取消年终评先资格
政治学业务学制度
1 重视学通政治学营造出健康气氛稳定职工队伍提高职工思想觉悟增强职工凝聚力心力树立牢固矿安全生产服务意识通业务学岗位员断提高工作技工作质量工作效率
2 坚持周次例会制度次参加会议罚款5元
3 加强方针路线政策企业改革动态国家关法律企业关纪律政策决策廉政建设求物资供应理业务知识公司安全生产知识开展关业务问题讨学中端正学态度积极倡导批评批评作风
4 次学时参加做记录
5 学值班员外全部参加三次参加者取消年终评先资格
6 求参加学员关精神职工中宣传贯彻
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目 录
1总
2物资计划理责制度
3物资采购理责制度
4物资验收理责制度
5物资保养护理责制度
6物资发放领理责制度
7部门仓库理办法
8物资盘点责制度
9仓库安全理济责制度
10创建卫生库区理制度济 责制度
11政治学业务学制度
总
突出股份制企业优越性进步加强物资理降低材料成促进公司济效益提高物资计划采购验收保发放等环节入手强化部理减少损失浪费杜绝质次物资流入生产环节保证全公司安全生产利进行根矿2006年总体布置原项规章制度基础制定**煤业限公司物资供应理责制度关部门区队严格执行
物资计划理责制度
物资计划理做项物资理工作纲领物资供应理首职搞物资计划理保证物资供应材料成控制前提
1 全公司单位日常安全生产料执行月计划料单位月25号前月正常料计划编造完整交系统领导根实际生产营计划核实审签30日前交供应系统领导审签审签计划交营理部计划编制时影响生产编制单位罚款50元时间营理部没特殊原接收月计划否影响生产料单位负责
2 部门区队编制料计划时标准物资名称准确规格型号数量计量单位等意编造否供应部门造成切果计划编制单位负责发现次规范罚款50元
3 供应部门库计划员参考单位料计划库存情况编造月采购计划总计划员汇总式四份系统领导审批交总理审批审批计划营理部部长料缓急进行采购
4 公司安排时专题项目时项目负责部门根项目具体工作安排统编造料计划计划项目副理审批交供应副理审批审批交供应部门进行采购
5 计划编制执行坚持做生产计划供应财务等部门相结合原坚持原性灵活性相结合原维护安全生产需计划实施
6 保证公司材料合理储备加快资金周转部门区队编制时计划专项计划料必须时领材料计划认真造成材料超储积压会议定期通报计划编造单位罚款材料价值50超储积压资金3万元长期责调离工作岗位辞退情节严重追究行政责
7 编造虚假计划领材料造成公司材料浪费流失者责进行损失价值倍罚款视情节轻重予调离工作辞退
物资采购理责制度
市场济条件物资采购物资理重环节安全生产息息相关
1 采购员解种法规政策端正服务煤矿安全生产态度觉抵制种正风加强学提高身业务素质做熟懂业务知识
2 采购员接材料采购计划时首先核计划名称规格型号厂家数量等否清楚准确计划否总理系统领导等批准否应视效计划擅采购
3 金额较物资需外签订合时必须公司领导签字必时公证部门进行公证
4 采购员采购程中必须遵守国家税收物价等政策规定价格质量质量服务坚持四采购计划超计划采购规格型号清采购质次价高采购三证标志采购（三证标志生产许证质量合格证防爆合格证煤矿安全标志）出现次采购质次三产品事罚款
100元
5 等条件采购资金限情况应首先考虑煤炭物资供应理部门供货渠道条件允许直接厂家正规批发公司解决述渠道市场采购时必须分清次轻重缓急进行解决
6 采购程中严禁提高物价买空卖空捞取处旦发现公司关规定进行处罚情节严重调离岗位辞退
7 采购程中量减少现金结帐采种支票结算办法
8 采购员采购宗货物亲办理交接手续采购零星货物亲押送入库交点清楚次位罚款20元验收存质量数量价格等问题追究采购员责
9 采购员负责造成生产延误造成公司财产损失追究赔偿责采购程中违规违纪违法事件相关部门严肃处理调离工作岗位辞退情节严重造成重影响追究刑事责
物资验收理制度
加强物资验收理保证验收数量质量明确责特制定验收制度
1 物资验收供应生产机电财务等部门关员组成矿物资联合验收组组织进行必时关技术员参加验收
2 验收员高度责感认真履行手续合计划核供货单位发货点时间货物规格型号数量质量计量单位否相符价格否合理检查包装否完种证件否齐全做验收记录发现问题时报告做记录验收员验收结果需签字（盖章）认工作认真出现错误次事罚款
50元
3 验收工作时全面般12天验收完毕出验收单拖延物资验收前仓库员应核否计划否予验收生产急需物资领导安排货立组织验收影响生产验收时影响生产事罚款50元
4 计划合质次价高符合验收条件物资拒绝验收入帐否关规定处理
5 仓库库员做验收登记时处理货损货差发现次登记罚款10元
6 验收草率负责造成损失影响生产视情节轻重予责赔偿损失价值3050赔偿予罚款行政处分影响正常生产事调离工作岗位辞退
物资保养护理制度
保证仓库物资丢失损坏应遵守理制度
1 库员日常生活中觉学业务知识提高身素质端正安全生产服务态度培养良职业惯工作作风具备扎实基功
2 仓库卫生区保证卫生整洁做五净（面门窗墙壁货架货物干净）五（灰尘杂物杂草虫鼠害蛛网积水污垢）三条线（物资堆放条线料架摆放条线标签悬挂条线）发现次合格责罚款5元
3 仓库员库存物资常整理精心养护做四号定位五摆放盖垫做十（绣潮冻蛀霉腐变漏爆坏等）检查次合格责罚款10元
4 物资保中常清点做三（库物资盈亏原损坏报告调整）保证（保证帐卡物资金四相符）缺项责罚款10元
5 仓库种帐目报表做准确清晰装订保完种图牌板数字齐全准确时目然
6 库员私接收计划合明显符合入库条件物资入库保存库员私外物资特殊情况调度室办公室关员批准方出负责追补手续发现次私外罚款10元
7 库员必须密切配合关单位做日常四防工作保证四防设施完杜绝火灾盗事件发生出现次事事罚款50元
8 定期检查中发现违反劳动纪律者次罚20元月累计超五次者调离工作岗位发现负责造成财产损失影响生产者视情节轻重赔偿损失价值20外公司关规定予行政处分辞退开直移交司法机关追究刑事责
物资发放领理制度
降低成强化材料领理提高材料率节约材料费材料领发放应遵守制度
1 区队部门固定专职领料员区队领料员必须解队材料情况常深入井现场踪考察加强业务技学领物资规格型号达应知应会知道物资途
2 料单位杜绝乱开料单意送等良现象领料员事需时领料时必须领料部门通知供应部方发否乱领员供应部权发工作认真造成材料流失事罚款200元情节严重调离职工作辞退
3 领料单式四份保存完整关栏目（时间项目物资名称规格单位数量途等）填写清楚时队长部门负责领料单式四联签字盖章系统领导签字方领列矿额物资总理签字方领否律予发放
4 供应部计划员严格执行计划定额象发放范围审批材料严格审查领导审批项目填写否齐全否律批决允许计划批料审批程中营私舞弊串通领料发现调离工作岗位辞退
5 审发材料时坚决执行交旧领新丢失赔偿制度特关规定强调
（1）单位申领材料时必须白煤字（2006）年 号文件交旧领新目录中规定品种回收率旧物品交指定面办理交旧手续非特殊情况未办理交旧手续批发新材料
（2）特殊情况暂时交旧料价值1000元者料单位出具欠条部门供应部领导批准交200元押金方办理领料手续料价值1000元者出具欠条必须营系统理批准交押金400元方办理领料手续新领材料立旧品交指定点退回押金否领料价值50赔偿
（3）切观原造成交旧品者关部门认定确系生产损耗已申领材料时系统领导意方审批料
（4）规定期限物资（工具类劳动品等）未期限交旧者丢失赔偿处理根期限赔偿新物价值80予审批新物
（5）非常时物资（指工具类）批准供应部交原值50押金关领导批准办理领料手续交供应部统保公司统
部门仓库理办法
加强公司属部门仓库理提高物资利率特制定理办法：
1 公司属部门仓库纳入正规理仓库理结煤炭物资仓库理标准进行
2 仓库做帐卡物齐全准确收支物资摆放合理公司组织财务保卫供应等关部门仓库理情况进行定期定期检查检查结果进行通报达标单位进行通报批评罚款
3 仓库存放低值易耗物资(限额领部分)少量必机电配件存放余物资供应部意交公司仓库进行核销减该单位月消耗
4 部门领料员仓库理员领材料时切实负责坚持原决允许私存滥投机偷盗公行私发现违犯材料价值加倍罚款外事停工辞退情节严重追究行政法律责
5 批特殊材料供应部牵头组织财务保卫生产关部门组成材料踪组严格计划施工作业实际情况检查材料情况苻合求进行批评教育余材料追回造成流失者原价赔偿损失外调离原工作岗位辞退情节严重追究济纪律责
物资盘点责制度
1 库保员物资定期定期进行盘点便时准确掌握物资动态确保公司安全生产需避免供应物资流失
2 天动态物资进行次清点核动态抽查50
3 季半年年终逐件全面彻底清查盘点时做出盘点明细清册
4 坚持盘点制度基础做三（库存物资盈亏原损坏报告调整）保证（保证帐卡物资金四相符）
5 盘点程中出现物资减少盈余损坏变质等现象做记录时报级部门批准做处理
6 库保员坚持做盘点工作规定盘点予定纪律处分造成物资损失视情节轻重赔偿损失价值20予定行政处分
仓库安全理济责制度
仓库四防工作重阵特防火防盗应高度重视常抓懈严格执行项安全制度
1 仓库严禁烟火禁止吸烟外员门卫批准律进入库区进入仓库员必须火种留门卫室违者次罚款5元发现烟头罚值班员5元
2 仓库律准电炉电暖器确实需者必须武保部批准制定出相应防范措施指定专负责违者发现没收电炉电暖器外罚款50100元
3 消防设施保持完损专理常检查时权建立防火档案应放醒目易取方（包括灭火器水龙带灭火机水缸水箱消防锨水桶水泵钥匙等）消防设施全没时更换罚款5元
4 库场电器开关安装线路库负责理外应供应部门协调部门定期检查维修
5 木料场库区时清障碍垃圾等杂物保持环境卫生良道路畅通发现垃圾杂物罚款10元
6 定期定期进行检查发现隐患时消灭
7 违反安全制度造成良果者造成损失轻重情况进行罚款行政处分追究刑事责
创建卫生库区理制度
济责制度
1 仓库必须坚持班前30分钟搞卫生部门定期检查次
2 求货架货物面墙壁整洁窗明干净库外卫生区天天扫做垃圾杂物杂草等发现次达标者罚款5元
3 库区准喂养家畜准堆煤煤球违者次罚款50100元
4 果库区公司组织检查评中受批评次者罚责50100元二次二次者取消年终评先资格
政治学业务学制度
1 重视学通政治学营造出健康气氛稳定职工队伍提高职工思想觉悟增强职工凝聚力心力树立牢固矿安全生产服务意识通业务学岗位员断提高工作技工作质量工作效率
2 坚持周次例会制度次参加会议罚款5元
3 加强方针路线政策企业改革动态国家关法律企业关纪律政策决策廉政建设求物资供应理业务知识公司安全生产知识开展关业务问题讨学中端正学态度积极倡导批评批评作风
4 次学时参加做记录
5 学值班员外全部参加三次参加者取消年终评先资格
6 求参加学员关精神职工中宣传贯彻
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