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2015街办财务报销监管制度 　　一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。 　　二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开

财务借款报销制度 　　为认真执行上级的财务报销规定，合理使用经费，特制定以下报销制度： 　　一、各科室的包干经费支出贯彻“一支笔”审批原则，由分管领导批准报销，借款或一次报销达5000元以上者，须经校长审批签字后，方可报销。

经费支出财务报销制度 　　为了加强所机关的财务管理，严格经费支出的审批程序，根据国家财政、财务工作的有关规定以及市局的要求，制定本制度。 　　一、经费支出的审批原则 　　各项经费支出，必须依照有关的

公司财务报销制度及流程 　　为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 　　一、报销审批监控程序

 2021财务专用表格-活动支出报销清单 项目代码： 联系方式： 所属部门： 活动名称： 主办地： 活动召开时间： 活动参加对象： 活动参加人数： 支出类目 合计金额 备注 场地或设备租金： 　 　

招待费用、其它费用报销流程 销售总监审批 相关人员于发生费用前向销售总监报批 财务部报销 招待费 元以下 一步 其它费用 元以下 销售总监审核 董事总经理审批 声匿迹 招持费 元以上 财务部报销 其它费用 元以上

报销管理规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公

关于费用报销的有关规定 为了严格执行责任中心费用标准，有效控制公司费用开支，发挥财会部事中监控职能，现根据《总经理日常业务授权一览表》和《内部控制管理制度》对费用报销的有关规定说明如下： 一、报帐流程：

公司报销费用分类 一、公司运营成本费用：    1、固定资产：房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等与生产经营相关的，单价超过2000元以上且使用年限超过2年的物资作为公司固定资产管理。

费用报销制度及报销流程 ==本文档为word版，下载后可任意编辑修改== 第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

企业费用报销制度及报销流程 (试行) 第一章 总则 为了加强公司内部管理，规范公司日常费用的开支与报销行为，严格控制费用开支范围与审批权限，特制定本制度。 第一条 本制度根据相关的财经制度及公司的实

2021年公司费用报销制度及报销流程 第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度 第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负

公司费用报销管理办法及报销流程 ==本文档为word版，下载后可任意编辑修改== 第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

神州数码财务报销电子化解决方案-财务管理解决方案 　　采用财务报销电子化解决方案，通过实施财务报销系统，将财务报销的流程进行电子化流转。可以达到的效果是：员工可以在任何时间、从任何地点提交财务报销申请，

2021财务专用表格-个人报销申请与承诺书 申请人 项目负责人 项目名称 经费本号 经费来源 教学□ 科研（□纵向 □横向） 行政□ 学生活动□ 其他□ 报销事由 报销金额 个人承诺 1. 申请支出栏目与报销金额均在本项目预算范围之内；

2021财务专用表格-外埠差旅费报销单 报销日期 年 月 日 出差人姓名 职称/职别 人数 经费代码 有无借款 有 无 借款金额 出差日期 出差路线 交通费 住宿费 补贴费 其他费用 月 日 起 迄

　工程项目财务报销制度范本3篇1 　　第一部分总则 　　第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 　　第二条本制度根据相关的财

 零用金报销清单 编 号： 科目： 月 日至 年 月 日 填表日期 支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数 报销金额 明细账页次 合 计 上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额 主管： 填表：

员工费用报销流程说明 一、 流程名称：员工费用报销流程 二、 流程说明：用于员工每月报销差旅、办公等费用 三、 表单规格： 费用报销单（**公司） 单据号 报销部门：（报销人） 年 月 日（自动填 ）

报销审核制度      一、原则 　　 1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核、总经理签字后，出纳方可付款。