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从事会计、审计工作五年以上，掌握国家审计法律、法规、会计、审计制度知识 身体健康 有良好的沟通能力6.关键业绩指标： 审计报告真实性 年度审计计划完成率Date亚商企业咨询股份有限公司 48. TCL股份有限公司法律事务部经理岗位描述1

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找差距，对未达标之战略必须作具体陈述 52. 经理人考核 业绩评价战略制定系统支援管理流程战略细化指标预算战略监测审计报告经理人考核系统批示系统集团与利润中心沟通工具6S体系制度战略体系业绩评价预算审计经理人考核 审计6S系统整体应用框架持续检讨、优化

各区域公司的大量规章制度和相关资料，并在此基础上结合访谈资料，进行内部诊断分析集团总部相关资料 审计报告 工程合同管理制度 工程结算管理制度 薪酬制度 公司档案管理制度 内部管理制度 员工手册 开发建设工程管理规定

。 案例 启示 2006年11月9日：毕马威会计师事务所为西门子做出了一份被媒体称为“爆炸性”的审计报告，西门子商业贿赂案彻底曝光，在2001年3月到2007年12月期间，西门子至少有4283个对政府

衡量方法 团队工作进展汇报率 共享服务中心的建立，合适的候选人，个人开发计划 个人可信度和绩效期望，内部审计报告 时间 7/98 7/98 6/98 56. 战略性人才规划战略驱动力支持战略目标实现所需要

股东权益的变化及股东权益是否受到 伤害？ 26. 报表阅读方法 一般性阅读财务报表 仔细阅读会计报表的各个项目 阅读审计报告了解注册会计师对报表的意见 要注意查账报告中注册会计师特别说明的内容部分 金额较大和变动幅度较大的项目，了解其影响

有变化:317人绩效管理主要指标统计 81. 员工支持绩效管理吗？ 82. 人力资源系统现状分析数据来源: 罗兰贝格文化审计报告 83. 绩效管理有助于提升工作状态吗？ 84. 员工愿意接受考核结果吗？ 85. 绩效管理是否与公司战略或部门规划相关联？

国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》 47. 三、建设管理十项制度8、项目审计制决算审计、跟踪审计 审计报告、审计决定9、工程验收制法人验收（分部、单位、单项合同）； 政府验收（阶段、专项、竣工技术预验收、竣工验收）；

指出有利和不利的趋势。 确定影响公司流动性、资本来源和经营成果的重大 事件和不确定因素。 揭示关于公司未来的信息。 审计报告 无保留意见；保留意见；否定意见；拒绝出具意见 补充信息 如：企业各分部信息；出口销售；有价证券；短期借款；季度财务数据等。

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选择有效的审计的方法 学会编制内部审计详细提纲 分析与判断审计发现问题 发现风险隐患，提出管理建议 撰写审计报告 64. 独立审计与内部审计比较独立审计内部审计目的核实公司披露资料数据准确完整保护股东利益确保

案例分析：泰康人寿保险公司内审体系定位：董事会CEO审计委员会内部审计部 （稽核总监）行政报告稽核总监直接对CEO负责 审计计划和审计报告呈报审计委员会核准39 40. 案例分析：泰康人寿保险公司内审体系团队：专业素质要求高 分析、解决问题的能力强

衡量方法 团队工作进展汇报率 共享服务中心的建立，合适的候选人，个人开发计划 个人可信度和绩效期望，内部审计报告 时间 7/98 7/98 6/98 56. 战略性人才规划战略驱动力支持战略目标实现所需要

股东权益的变化及股东权益是否受到 伤害？ 26. 报表阅读方法 一般性阅读财务报表 仔细阅读会计报表的各个项目 阅读审计报告了解注册会计师对报表的意见 要注意查账报告中注册会计师特别说明的内容部分 金额较大和变动幅度较大的项目，了解其影响

衡量方法 团队工作进展汇报率 共享服务中心的建立，合适的候选人，个人开发计划 个人可信度和绩效期望，内部审计报告 时间 7/98 7/98 6/98 56. 战略性人才规划战略驱动力支持战略目标实现所需要

，财务运作良好杜绝了违纪现象，并在监督中不断发现问题，提出创新性改良意见30%行政财务总监、外部审计报告应收帐款帐龄及周转率*应收帐款帐龄高于基本要求20%以上，周转率低于基本要求20%以上应收帐款帐

率招聘空缺职位所需的平均天数员工工资发放出错率财务报表出错率财务报表延误提交率固定资产完好率内部审计报告的质量评定级别提高职能服务的内部客户满意度做好安保消防工作，避免发生生产事故做好员工医疗工作，减

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