滨河味道品牌7月经营分析会ppt
- 1. 滨河味道品牌 7月经营分析数据
- 2. 滨河味道品牌2017年预算与实际对比 1、收入：下半年预算调整后全年目标总收入24193.5万，日均66.3万；下半年调整预算总收13064万元，日均71万。7月应完成预算收入2201万，实际完成2043.9万，完成率92.9%，差异额157.1万；年度预算完成率为15.6%（应占比16.8%），差异1.2%；与去年同期相比增加426.8万； 2、利润：下半年预算调整后全年目标预算利润6543.6万; 7月应完成预算利润560万，实际完成537.9万，完成率96.1%，差目标22.1万；年度预算完成率为16%（应占比16.7%），差预算0.7%；与去年同期相比增加182.7万； 明 细调整全年预算下半年预算7月应完成7月实际完成完成率下半年应完成率下半年年实际完成率去年同期同比差异收入24193.5 13064.0 2,201.0 2043.9 92.9%16.8%15.6% 1,617.1 426.8 日均66.3 71.0 71.0 65.9 52.2 13.8 考核利润6543.6 3360.1 560.0 537.9 96.1%16.7%16.0%355.2182.7折前利润5461.6 2674.4 445.7 427.8 96.0%16.7%16.0%251.6 176.2
- 3. 滨河味道品牌7月收入、利润累计完成情况收入排名利润排名店名指标调整后全年预算后半年预算月均预算7月实际7月实际与预算比7月完成率去年同月同比差异第三名第四名南宫店收入4934.1 2576.0 434.0 420.6 -13.4 96.9%338.1 82.5 利润1522.8 742.3 123.7 119.5 -4.2 96.6%97.0 22.5 第六名第五名滨河壹号店收入4718.3 2576.0 434.0 375.4 -58.6 86.5%349.1 26.3 利润1112.8 607.3 101.2 81.5 -19.7 80.5%66.4 15.1 第四名第三名南内环店收入4945.2 2760.0 465.0 422.3 -42.7 90.8%264.8 157.5 利润1555.8 830.5 138.4 137.6 -0.8 99.4%67.0 70.5 第二名第二名华康店收入2665.7 1472.0 248.0 246.9 -1.1 99.6%230.0 16.9 利润530.4 260.5 43.4 51.9 8.5 119.6%45.9 6.0 第七名第六名北大街店收入2149.4 1104.0 186.0 151.8 -34.2 81.6%171.3 -19.5 利润641.3 304.3 50.7 39.4 -11.3 77.8%53.9 -14.4 第五名第七名和平路店收入2217.3 1104.0 186.0 162.9 -23.1 87.6%183.6 -20.7 利润489.5 224.4 37.4 26.5 -10.9 71.0%39.0 -12.4 第一名第一名东路店收入2563.5 1472.0 248.0 264.0 16.0 106.5%0.0 264.0 利润758.7 421.2 70.2 94.1 23.9 134.0%0.0 94.1 婚庆公司费用 -5.7 -5.7 -7.2 1.5 品牌管理部费用-67.6 -30.5 -5.1 -7.0 -1.9 -4.9 -2.1 品牌合计收入24193.5 13064.0 2201.0 2043.9 -157.1 92.9%1617.1 426.8 利润6543.6 3360.1 560.0 537.9 -22.1 96.1%355.2 182.6
- 4. 滨河味道品牌1-7月收入、利润与去年对比店名指标1-7月实际完成去年同期同比差异同比增长率南宫店收入 2,778.7 2,251.1 527.6 23%利润 900.0 593.0 306.9 52%滨河壹号收入 2,517.7 2,232.3 285.5 13%利润 587.0 402.1 184.9 46%南内环店收入 2,607.4 1,922.5 684.9 36%利润 862.9 495.2 367.6 74%华康店收入 1,532.6 1,608.8 -76.1 -5%利润 321.8 294.5 27.3 9%北大街店收入 1,197.2 1,206.9 -9.7 -1%利润 376.4 404.5 -28.1 -7%和平路店收入 1,239.3 1,194.5 44.8 3.7%利润 291.6 240.3 51.4 21%东路店收入 1,392.3 - 1,392.3 -利润 431.6 - 431.6 -婚庆公司费用 -35.0 -34.8 -0.2 0.7%品牌管理部费用 -44.1 -36.3 -7.8 21.4%品牌合计收入 13,265.4 11,095.9 2,169.5 20%利润 3,692.1 2,363.7 1,328.4 56%
- 5. 南宫店7月收入完成情况店面月份1月2月3月4月5月6月7月合计南宫店2017年450.1 359.2 358.3 355.6 436.4 398.5 420.6 2778.7 2016年321.8 378.4 297.8 279.8 339.2 296.1 338.1 2251.1 同比差异128.3 -19.1 60.5 75.8 97.2 102.4 82.5 527.6 预算收入372.0 336.0 372.0 360.0 372.0 360.0 434.0 2606.0 与预算比78.1 23.2 -13.7 -4.4 64.4 38.5 -13.4 172.7
- 6. 南宫店7月收入完成情况收入分析： 7月总收与目标预算收入差22.7万，包间日均超出目标0.9万，主要为包间出租率的提升，达到86%，包间人均差目标11元，有待提升，占比57.3%；散台、宵夜完成与目标基本持平，散台占比5%，宵夜占比14.6%；宴会收入完成较差，与目标差44.3万，占比20.4%；7月宴会承接率54%，1-7月70%。 与去年同期相比，主要为包间、宵夜增长幅度较大，散台、宴会与去年基本持平；
- 7. 南宫店7月利润完成情况分析： 7月收入差目标13.4万，影响利润3.4万；变动费用超标影响利润1.1万，主要为成本超标0.5%，物耗超标0.4%，固定费用节约0.3万。以上因素影响共差目标利润4.2万； 结合实际收入应实现利润120.3万，实际实现119.5万，少实现利润0.8万问题项目月预算标准7月分析实际完成差异问题分析总收434420.6 -13.4 影响利润3.4万日均收入14 13.6 -0.4 成本率%32.0%32.5%0.5%影响利润2.2万工资 75.1 67.5 -7.6 工资%17.5%16.1%-1.5%增加利润6.1万提成1.3%1.2%-0.03% 能源费用率%4.2%4.5%0.3%影响利润1.3万工程费用率%0.41%0.54%0.1% 物耗1.5%1.9%0.4%影响利润1.85万财务费用0.4%0.4%0.0% 税金%3.2%3.5%0.35%影响利润1.5万变动费用率60.4%60.7%0.3%影响利润1.1万固定费用 46.2 45.8 -0.3 增加利润0.3万其他收入 - - 0.0 其他支出 - - 0.0 考核利润 123.7 119.5 -4.2 考核利润%28.5%28.4%-0.1%
- 8. 滨河壹号7月收入完成情况店面月份1月2月3月4月5月6月7月合计滨河一号2017年428.5 290.7 302.3 343.9 415.8 361.1 375.4 2517.7 2016年336.6 332.9 296.7 277.0 387.7 252.1 349.1 2232.3 同比差异91.9 -42.2 5.6 66.9 28.1 109.0 26.3 285.5 预算收入403.0 364.0 403.0 390.0 403.0 390.0 434.0 2787.0 与预算比25.5 -73.3 -100.7 -46.1 12.8 -28.9 -58.6 -269.3
- 9. 滨河壹号7月收入完成情况分析： 7月总收与目标收入差43.1万，包间日均差目标0.6万，主要为包间出租率差目标12%，需大力提升，占比47%，散台收入完成目标收入，接待人数超目标8人/天，散台占比5%；宴会收入完成较差，与目标差异24.2万，占比44.2%；7月宴会承接率48%，1-7月39%。 与去年同期相比，包间、散台、宴会均有增长，其中散台增长幅度最大，较去年同期增长46.6%；
- 10. 滨河壹号店7月利润完成情况分析： 7月收入差目标预算58.6万，影响利润21.8万；变动费用超标影响利润1.5万，主要为物耗超标0.5%，能源费超标1.1%，固定费用节约3.1万，煤运员工餐增加利润0.5万，以上因素影响共差目标利润19.7万； 结合实际收入应实现利润79.6万，实际实现81.5万，多实现利润2.1万问题项目月预算标准7月分析实际完成差异问题分析总收434375.4 -58.6 影响利润21.8万日均收入14 12.1 -1.9 成本率%31.5%31.8%0.3%影响利润1.1万工资 72.1 62.5 -9.7 工资%16.8%16.6%-0.2% 提成1.1%1.4%0.3% 能源费用率%5.0%6.1%1.1%影响利润4万工程费用率%0.37%0.5%0.1% 物耗1.35%1.8%0.5%影响利润1.8万财务费用0.36%0.38%0.0% 税金%3.2%1.5%-1.7%增加利润6.5万变动费用率59.6%60.0%0.4%影响利润1.5万固定费用 73.5 70.5 -3.1 增加利润3.1万其他收入 3.2 4.1 0.9 利润增加0.5万其他支出 1.8 2.2 0.4 考核利润 101.2 81.5 -19.7 考核利润%23.3%21.7%-1.6%
- 11. 南内环店7月收入完成情况店面月份1月2月3月4月5月6月7月合计南内环2017年363.4 262.8 268.8 322.2 531.6 436.4 422.3 2607.4 2016年264.1 334.4 226.1 245.8 316.8 270.6 264.8 1922.5 同比差异99.3 -71.6 42.7 76.3 214.8 165.9 157.5 684.9 预算收入418.5 305.2 288.3 315.0 489.8 375.0 465.0 2656.8 与预算比-55.1 -42.4 -19.5 7.2 41.8 61.4 -42.7 -49.4
- 12. 南内环店7月收入完成情况收入分析： 7月总收与目标收入差52万，包间整体差目标4万,基本持平,包间出租率差目标7%，包间占比32%，散台收入整体超目标收入1.2万，接待人数超目标25人/天，散台占比5.4%；宴会收入完成253.9万,与目标差异46.1万，占比60%；7月宴会承接率65%，1-7月42%。 与去年同期相比，包间、散台、宴会均有增长，其中宴会贡献率最大,较去年同期增长101%;
- 13. 南内环店7月利润完成情况 分析: 7月收入差目标预算42.7万，影响利润16.5万；变动费用节约增加利润11.8万，关键费用管控都在合理范围内，固定费用节约3.9万，由于以上差异,实际利润差目标利润0.8万； 结合实际收入应实现利润121.9万，实际实现137.6万，多实现利润15.7万;问题项目月预算标准7月分析实际完成差异问题分析总收465422.3 -42.7 影响利润16.5万日均收入15 13.6 -1.4 成本率%31.0%30.6%-0.4%增加利润1.6万工资 67.2 53.9 -13.3 工资%14.6%12.7%-1.9%增加利润7.8万提成1.26%0.93%-0.3%增加利润1.4万能源费用率%3.9%3.4%-0.5%增加利润1.9万工程费用率%0.23%0.29%0.06% 物耗1.2%1.28%0.08% 财务费用0.41%0.38%-0.03% 税金%3.6%3.69%0.10% 变动费用率合计56.2%53.4%-2.8%增加利润11.8万固定费用 63.2 59.3 -3.9 增加利润3.9万其他收入 - - 0.0 其他支出 - - 0.0 考核利润 138.4 137.6 -0.8 考核利润%32.8%32.6%-0.2%
- 14. 华康店7月收入完成情况店面月份1月2月3月4月5月6月7月合计华康2017年234.5 209.5 201.3 194.1 233.1 213.3 246.9 1532.6 2016年253.9 239.7 212.7 206.4 257.0 209.2 230.0 1608.8 同比差异-19.4 -30.2 -11.4 -12.3 -23.9 4.1 16.9 -76.1 预算收入232.5 210.0 232.5 225.0 232.5 225.0 248.0 1605.5 与预算比2.0 -0.5 -31.2 -30.9 0.6 -11.7 -1.1 -72.9
- 15. 华康店7月收入完成情况收入分析： 7月总收超目标收入5.1万，包间整体超目标17万,日均0.5万,完成情况较好,包间出租率超目标8%，达到79%,包间占比64.6%，散台收入整体超目标收入7.8万，接待人数超目标14人/天，散台占比10.7%；宴会收入完成49.2万,与目标差异15.8万，占比20%；7月宴会承接率53%，1-7月44%。 与去年同期相比，包间、散台、宴会均有增长，其中包间增长率最大,,较去年同期增长16%,宴会较去年同期增长14.7%;
- 16. 华康店7月利润完成情况分析： 7月收入差目标预算1.1万，影响利润0.5万；变动费用节约增加利润6万，成本率超标0.5%,其余关键费用管控都在合理范围内，固定费用节约2.5万，由于以上差异,实际利润超目标利润8万； 结合实际收入应实现利润43.4万，实际实现51.9万，多实现利润8.5万;问题项目月预算标准7月分析实际完成差异问题分析总收248246.9 -1.1 影响利润0.5万日均收入8 8.0 -0.04 成本率%31.5%32.0%0.5%影响利润1.2万工资 42.9 39.7 -3.2 工资%17.5%16.1%-1.4%增加利润3.4万提成1.2%1.2%0.0% 能源费用率%6.5%5.5%-1.0%增加利润2.5万工程费用率%0.37%0.3%-0.1% 物耗1.35%1.0%-0.4%增加利润0.9万财务费用0.4%0.5%0.1% 税金%2.8%2.7%-0.1% 变动费用率61.5%59.1%-2.4%增加利润6万固定费用 51.5 49.0 -2.5 增加利润2.5万其他收入 - 0.0 0.0 其他支出 - 0.0 0.0 考核利润 43.9 51.9 8.0 考核利润%17.7%21.0%3.3%
- 17. 北大街店7月收入完成情况店面月份1月2月3月4月5月6月7月合计北大街2017年217.3 159.5 144.7 166.5 205.3 152.1 151.8 1197.2 2016年178.0 199.9 145.7 152.4 229.5 130.1 171.3 1206.9 同比差异39.3 -40.4 -1.0 14.0 -24.1 22.1 -19.5 -9.7 预算收入201.5 182.0 201.5 195.0 201.5 195.0 186.0 1362.5 与预算比15.8 -22.5 -56.8 -28.5 3.8 -42.9 -34.2 -165.3
- 18. 北大街店7月收入完成情况收入分析： 7月总收差目标收入49.7万，包间整体超目标8万,日均0.2万,主要为包间接待人数超目标13人/天,包间占比41.8%，散台收入整体差目标收入2.5万，接待人数差目标7人/天，散台占比7%；宴会收入完成情况差,与目标差异51.3万,占比46%；7月宴会承接率30%，1-7月34%。 与去年同期相比，包间、散台有所增长但增长率较低,宴会收入差去年同期29.6万,导致总收差去年19.5万,日均差0.6万;
- 19. 北大街店7月利润完成情况分析： 7月收入差目标预算34.2万，影响利润12.8万；变动费用超支影响利润2.5万，主要为工资超标2.3%,能源费超标0.9%;固定费用节约4.1万，由于以上差异,实际利润差目标利润11.3万； 结合实际收入应实现利润37.9万，实际实现39.4万，多实现利润1.5万问题项目月预算标准7月分析实际完成差异问题分析总收186151.8 -34.2 影响利润12.8万日均收入6 4.9 -1.1 成本率%31.5%30.3%-1.2%增加利润1.8万工资 32.2 30.0 -2.2 工资%17.5%19.8%2.3%影响利润3.4万提成1.4%1.1%-0.3%增加利润0.4万能源费用率%4.5%5.4%0.9%影响利润1.4万工程费用率%0.3%0.6%0.3%影响利润0.5万物耗1.4%1.6%0.2% 财务费用0.39%0.31%-0.1% 税金%3.3%2.8%-0.5%增加利润0.8万变动费用率合计60.2%61.9%1.7%影响利润2.5万固定费用 22.5 18.4 -4.1 增加利润4.1万其他收入 - - 0.0 其他支出 - - 0.0 考核利润 50.7 39.4 -11.3 考核利润%27.3%26.0%-1.3%
- 20. 和平路店7月收入完成情况店面月份1月2月3月4月5月6月7月合计和平路2017年204.3 171.8 156.0 161.7 209.1 173.6 162.9 1239.3 2016年162.8 218.2 155.3 150.2 196.4 128.1 183.6 1194.5 同比差异41.4 -46.4 0.7 11.5 12.7 45.6 -20.7 44.8 预算收入217.0 196.0 217.0 210.0 217.0 210.0 186.0 1453.0 与预算比-12.7 -24.2 -61.0 -48.3 -7.9 -36.4 -23.1 -213.7
- 21. 和平路店7月收入完成情况收入分析： 7月总收差目标收入54.1万，包间整体超目标4万,日均0.1万,主要为包间接待人数超目标10人/天,包间占比44%，散台收入整体差目标收入6.7万，接待人数差目标18人/天，散台占比7.3%；宴会收入完成情况差,与目标差异50万,占比43%；7月宴会承接率58%，1-7月52%。 与去年同期相比，除包间基本与去年持平外,散台下降6.4万,宴会下降24.8万,总收与去年差20.7万,日均0.7万;
- 22. 和平路店7月利润完成情况分析： 7月收入差目标预算23.1万，影响利润8.6万；变动费用超支影响利润3.2万，主要为工资超标0.4%,能源费超标0.8%,工资超标0.4%;固定费用节约0.9万，由于以上差异,实际利润差目标利润10.9万； 结合实际收入应实现利润28.8万，实际实现26.5万，少实现利润2.3万 问题项目预算标准7月分析实际完成差异问题分析总收186162.9 -23.1 影响利润8.6万日均收入6 5.3 -0.7 成本率%31.5%31.9%0.4%影响利润0.7万工资 32.2 29.1 -3.1 工资%17.5%17.9%0.4%影响利润0.6万提成1.1%0.6%-0.5%增加利润0.8万能源费用率%5.5%6.4%0.8%影响利润1.3万工程费用率%0.5%0.4%-0.04% 物耗1.0%0.9%-0.1% 财务费用0.38%0.24%-0.1% 税金%2.1%3.2%1.0%影响利润1.7万变动费用率59.6%61.5%1.9%影响利润3.2万固定费用 37.0 36.1 -0.9 增加利润0.9万其他收入 - - 0.0 其他支出 - - 0.0 考核利润 37.4 26.5 -10.9 考核利润%20.1%16.3%-3.8%
- 23. 东路店7月收入完成情况店面月份1月2月3月4月5月6月7月合计东路2017年171.3 163.3 156.9 193.3 231.2 212.3 264.0 1392.3 预算收入186.0 168.0 186.0 180.0 186.0 180.0 248.0 1334.0 与预算比-14.7 -4.7 -29.1 13.3 45.2 32.3 16.0 58.3
- 24. 东路店7月收入完成情况收入分析： 7月总收超目标收入54.1万，包间整体超目标19万,日均0.6万,主要为包间人均超目标25元,包间出租率超目标12%,达到86%,包间占比57.6%，散台收入较差,整体差目标收入2.2万，接待人数差目标16人/天，散台占比8.6%；宴会收入完成情况好,超目标27.6万,占比33.2%； 与上月相比，包间增长26万,散台增长2.1万,宴会增长23.2万,总体增长51.7万,日均1.4万;
- 25. 东路店7月利润完成情况分析： 7月收入超目标预算16万，增加利润7.3万；变动费用节约增加利润13.8万;固定费用节约2.8万，由于以上差异,实际利润超目标利润23.9万； 结合实际收入应实现利润77.5万，实际实现94.1万，多实现利润16.6万 问题项目月预算标准7月分析实际完成差异问题分析总收248264.0 16.0 增加利润7.3万日均收入8 8.5 0.5 成本率%31.0%29.8%-1.3%增加利润3.3万工资 42.9 36.6 -6.4 工资%17.5%13.9%-3.7%增加利润9.6万提成1.5%1.3%-0.1% 能源费用率%4.4%3.7%-0.8%增加利润2万工程费用率%0.4%0.2%-0.2% 物耗1.2%1.9%0.7%影响利润1.8万财务费用0.4%0.4%0.0% 税金%5.0%5.0%0.1% 变动费用率61.4%56.1%-5.2%增加利润13.8万固定费用 24.6 21.7 -2.8 增加利润2.8万其他收入 - - 0.0 其他支出 - - 0.0 考核利润 70.2 94.1 23.9 考核利润%28.3%35.6%7.3%
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