冶金等工贸企业安生产标准化根标准评分细
考 评 说 明
冶金色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业企业〔统称冶金等工贸企业〕根企业安生产标准化根标准(AQT90062021)开展安生产标准化评申请外部评审级安监部门监督审核等相关工作冶金等工贸企业已专业评定标准优先适专业评定标准
级素42项二级素194条企业达标标准
3评分细中评评审描述列中企业评审单位应根评分细关求针企业实际情况实进行分扣分点说明描述评扣分点原说明汇总表〔见附表〕中逐条列出
4评定标准中累计扣分均直该考评容分数扣完止出现负分特说明扣分〔考评方式中加粗容〕该类目进行扣分
5评定标准计1000分终标准化分换算成百分制换算公式：
标准化分〔百分制〕标准化工作评定分÷〔1000－参考评容分数〕×100分采四舍五入取数点位数
6标准化等级分级二级三级中级高评定应等级须时满足标准化分安绩效等求取低等级确定标准化等级〔见表〕
评定等级
标准化分
安绩效
级
≥90
应型企业集团市公司行业领先企业申请评审日前年型企业集团市集团公司未发生较生产安事集团属成员企业90死亡生产安事市公司行业领先企业死亡生产安事
二级
≥75
申请评审日前年型企业集团市集团公司未发生较生产安事集团属成员企业80死亡生产安事企业死亡员未超1
三级
≥60
申请评审日前年生产安事累计死亡员未超2
7冶金等工贸企业安生产标准化考评程序效期等级证书牌匾等全国冶金等工贸企业安生产标准化考评方法〔安监总四〔2021〕84号〕关求执行
冶金等工贸企业安生产标准化根标准评分表
评单位： 吴江华东工程玻璃
评时间： 2021 年 10 月 12 日 2021 年 10 月 14 日
评组组长： 评组成员：
级素
二级
素
根标准求
企业达标标准
标准分值
评分方式
评评审
描 述
实际分
目标
企业根身安生产实际制定总体年度安生产目标
建立安生产目标理制度明确目标指标制定分解实施考核等环节容
4
该项制度分未文件形式发布生效分安生产目标理制度缺少制定分解实施绩效考核等环节容扣2分未明确相应环节责部门责相应责扣2分
4
安生产目标理制度规定制定文件化总体年度安生产目标
6
总体年度安生产目标分未文件印发分安生产目标容完善〔目标中伤亡指标〕扣3分目标合理明确处扣1分
5
属基层单位部门生产营中职制定安生产指标考核方法
根属基层单位部门安生产中职分解年度安生产目标制定实施方案考核方法
4
年度安生产目标分解分实施方案考核方法分实施方案针性扣2分缺基层单位职部门目标实施方案考核方法扣2分
4
制度规定安生产目标指标实施方案执行情况进行监测保存关监测记录资料
3
安目标实施情况检查监测记录分检查监测符合制度规定扣2分检查监测资料齐全扣1分
2
定期安生产目标完成效果进行评估考核评估考核结果时调整安生产目标指标实施方案评估报告实施方案调整修改记录应形成文件加保存
3
未定期进行效果评估考核〔含评估报告〕分未根评估结果时调整实施方案分调整目标指标实施方案未文件形式印发扣2分记录资料保存齐全扣1分
2
计
20
分计
二组织机构职责
组织机构
企业应规定设置安生产理机构配备安生产理员
建立设置安理机构配备安理员理制度
2
该项制度分未文件形式发布生效分国家方等关规定符扣1分
2
相关规定设置安理机构配备安理员
3
未设置配备分未文件形式进行设置命分配备员符合规定扣2分项分时追加扣6分
3
根关规定企业实际设立安生产委员会安生产领导机构
2
未设立分未文件形式命扣1分成员未包括负责部门负责等相关员扣1分
2
安委会安生产领导机构季度应少召开次安专题会协调解决安生产问题会议纪中应工作求保存
3
未定期召开安专题会分未踪次会议工作求落实情况未制订新工作求分会议记录扣2分未完成项整改措施项扣1分
2
企业负责应安生产法律法规赋予职责全面负责安生产工作履行安生产义务
负责全面负责安生产工作履行职责：
〔1〕组织建立健全单位安生产责制保证效执行
〔2〕组织制定安生产规章制度操作规程保证效实施
〔3〕保证单位安生产投入效实施
〔4〕催促检查单位安生产工作时消生产安事隐患
〔5〕组织制定实施单位生产安事应急救援预案
〔6〕时实报告生产安事
10
负责安生产职责明确分没履行职责缺项扣3分项分时追加扣20分
7
企业应建立安生产责制明确级单位部门员安生产职责
建立针安生产责制制定沟通培训评审修订考核等环节容理制度
2
该项制度分未文件形式发布生效分制度中缺环节容扣1分
建立健全安生产责制落实情况进行考核
3
未建立安生产责制分未文件形式发布生效分缺横安生产责制扣2分责制容岗位工作实际相符扣1分没安生产责制落实情况进行考核分项分时追加扣6分
2
级理层进行安生产责制权限培训
2
该培训分培训记录分缺少培训扣1分抽查员责制清楚扣1分
2
定期安生产责制进行适宜性评审更新
3
未定期进行适宜性评审分评审记录分评审更新频次符合制度规定缺次扣1分更新未文件形式发布扣1分
1
计
30
分计
三安生产投入
企业应建立安生产投入保障制度完善改良安生产条件规定提取安费专项安生产建立安费台账
建立安生产费提取理制度
4
该项制度分未文件形式发布生效分制度中职责流程范围检查等容缺项扣1分
2
保证安生产费投入专款专建立安生产费台账
12
未规定提取安生产费分安生产投入缺乏分财务专项科目报表中安生产费类统计分安费台账扣8分台账完整齐全扣６分
6
制定包含方面安生产费方案：
〔1〕完善改造维护安防护设备设施
〔2〕安生产教育培训配备劳动防护品
〔3〕安评价重危险源监控事隐患评估整改
〔4〕设备设施安性检测检验
〔5〕应急救援器材装备配备应急救援演练
〔6〕安标志标识
〔7〕安生产直接相关
物品者活动
制定职业危害防治职业危害素检测监测职业健康体检费方案
12
该方案分方案容缺失缺方面扣2分未方案实施项扣2分超规定范围次扣4分
7
建立员工工伤保险安生产责保险理制度
4
该项制度分未文件形式发布生效扣2分
4
足额缴纳工伤保险费安生产责保险费
4
未缴纳分缴费相关资料分
4
保障死亡受伤员工获取相应保险赔付
4
关保险评估年费返回资料赔偿等资料全项扣2分未进行伤残等级鉴定分伤残等级鉴定少扣2分赔偿位分
4
计
40
分计
四法律法规安理制度
41法律法规标准标准
企业应建立识获取适安生产法律法规标准标准制度明确部门确定获取渠道方式时识获取适安生产法律法规标准标准
建立识获取评审更新安生产法律法规求理制度
4
该项制度分缺少识获取评审更新等环节求部门员职责等容扣2分未明确部门扣2分未文件发布生效扣2分
3
企业职部门应时识获取部门适安生产法律法规标准标准踪掌握关法律法规标准标准修订情况时提供企业负责识获取适安生产法律法规部门汇总
职部门应定期识获取部门适安生产法律法规求口部门汇总
4
少部门定期识获取扣2分未时汇总扣2分未分类汇总扣2分
2
企业应适安生产法律法规标准标准求时传达业员
定期识获取安生产法律法规求发布清单
4
未定期识获取分工作程序结果符合规定次扣2分安生产法律法规求清单分缺安生产法律法规求文电子版扣2分
时适安生产法律法规求传达业员进行相关培训考核
6
未培训考核分培训考核记录分缺少项培训考核扣2分
4
企业应遵守安生产法律法规标准标准相关求时转化单位规章制度贯彻项工作中
遵守安生产法律法规求相关求时转化单位规章制度贯彻项工作中
8
未时融入转化成规章制度项扣2分制度安生产法律法规求符项扣2分未落实实际工作中项扣2分项分时追加扣16分
5
企业应建立健全安生产规章制度发放相关工作岗位标准业员生产作业行安生产规章制度少应包含容：安生产职责安生产投入文件档案理隐患排查治理安教育培训特种作业员理设备设施安理建设工程安设施三时〞理生产设备设施验收理生产设备设施报废理施工检维修安理危险物品重危险源理作业安理相关方外工理职业健康理防护品理应急理事理等
建立规章制度理制度确保安生产规章制度操作规程编制发布评审修订等效力
3
该项制度分未文件形式发布分缺少环节容扣2分
2
相关规定建立发布健全安生产规章制度少包含容：安目标理安生产责制理法律法规标准标准理领导现场带班班组岗位达标安生产投入理文件档案理风险评估控制理安教育培训理特种作业员理设备设施安理建设工程安设施三时〞理生产设备设施验收理生产设备设施报废理施工检〔维〕修安理危险物品重危险源理作业安理相关方外工〔单位〕理职业健康理劳动防护品〔具〕保健品理安检查隐患治理应急理事理安绩效评定理消防安理等
8
制度未文件形式发布分缺项制度扣2分制度容符合规定实际符项制度扣2分制度执行记录项制度扣2分
5
安生产规章制度发放相关工作岗位员工进行培训考核
3
未发放扣2分培训考核记录分缺少项培训考核扣1分
企业应根生产特点编制岗位安操作规程发放相关岗位
基岗位生产特点中特定风险辨识编制齐全适岗位安操作规程
12
岗位安操作规程分岗位操作规程齐全适缺扣2分容没基特定风险分析评估控制扣2分
8
员工发岗位安操作规程员工进行培训考核
8
未发放分少发岗位扣2分培训考核记录等资料分缺培训考核扣2分
6
企业应年少次安生产法律法规标准标准规章制度操作规程执行情况进行检查评估
年少次安生产法律法规标准标准规章制度操作规程执行情况适情况进行检查评估
12
未进行分评估报告分评估报告缺少方面容扣3分评估结果实际符扣6分评估周期超年次扣6分
8
企业应根评估情况安检查反应问题生产安事案例绩效评定结果等安生产理规章制度操作规程进行修订确保效适保证岗位新效版
根评估情况安检查反应问题生产安事案例绩效评定结果等安生产理规章制度操作规程进行修订确保效适
12
未时组织进行分应修订未修订项扣3分修订方案记录资料分
10
46 文件档案理
企业应严格执行文件档案理制度确保安规章制度操作规程编制评审修订效力
建立文件档案理制度明确责部门员流程形式权限类安生产档案保存求等
4
该项制度分未文件形式发布分未明确安规章制度操作规程编制评审修订等责部门员流程形式权限等扣2分未明确具体档案资料保存周期保存形式等扣2分
2
确保安规章制度操作规程编制评审修订效力
2
未文件理制度执行分缺少环节记录资料扣1分
1
企业应建立安生产程事件活动检查安记录档案加强安记录效理
安生产资料进行档案理：安生产会议记录〔含纪〕安费提取记录员工安教育培训记录劳动防护品采购发放记录危险源理台帐安生产检查记录授权作业指令单事调查处理报告事隐患整改记录安生产奖惩记录特种作业员登记记录特种设备理记录外施工队伍安理记录安设备设施理台账〔包括安装运行维护等〕关强制性检测检验报告记录新改扩建工程三时〞风险评价信息职业健康检查监护记录应急演信息技术图纸等
10
未实行档案理分档案理标准扣6分缺少类档案扣2分
7
计
100
分计
五教育培训
企业应确定安教育培训部门规定岗位需定期识安教育培训需求制定实施安教育培训方案提供相应资源保证
建立安教育培训理制度
3
该项制度分未文件形式发布生效分制度中缺少类培训规定扣2分国家关规定致分
2
确定安教育培训部门定期识安教育培训需求制定类员培训方案
5
未明确部门分未定期识需求扣2分识充分扣1分培训方案分培训方案中缺类培训扣1分
4
应做安教育培训记录建立安教育培训档案实施分级理培训效果进行评估改良
方案进行安教育培训安培训效果进行评估改良做培训记录建立档案
10
未方案进行培训次扣2分记录完整齐全缺项扣2分未进行效果评估次扣2分未根评估作出改良次扣2分未进行档案理分档案资料完整齐全次扣2分
6
企业负责安生产理员必须具备单位事生产营活动相适应安生产知识理力法律法规求必须安生产知识理力进行考核须考核合格前方职
负责安生产理员应具备单位事生产营活动相适应安生产知识理力培训考核合格前方职
8
负责未考核合格岗分安理员未培训考核合格未关规定进行培训扣2分培训求符合生产营单位安培训规定〔国家安监总局令第3号〕求次扣2分
6
企业应操作岗位员进行安教育生产技培训熟悉关安生产规章制度安操作规程确认力符合岗位求未安教育培训培训考核合格业员岗作业
岗位操作员进行安教育生产技培训考核考核合格员岗进行岗前职业健康培训岗期间定期职位健康培训
12
未培训培训考核合格岗作业次扣2分
3
新入厂员岗前必须厂车间〔工段区队〕班组三级安教育培训
新员工进行三级〞安教育
三级安教育培训针性流形式分新入厂员岗前未三级安教育培训次扣2分
4
新工艺新技术新材料新设备设施投入前应关操作岗位员进行专门安教育培训
新工艺新技术新材料新设备设施投入前应关岗位操作员进行专门安教育培训
新工艺新技术新材料新设备设施投入前未岗位操作员进行专门安教育培训次扣1分
0
操作岗位员转岗离岗年重新岗者应进行车间(工段)班组安教育培训考核合格方岗工作
岗位操作员转岗离岗年重新岗者应进行车间(工段)班组安教育培训考核合格方岗工作
未规定转岗离岗者进行培训考核合格岗次扣1分
1
事特种作业员应取特种作业操作资格证书方岗作业
事特种作业员特种设备作业员应取特种作业操作资格证书方岗作业
特种作业员特种设备作业员配备合理次扣2分特种作业特种设备作业岗位未配备相应作业员次扣2分特种作业特种设备作业资格证书岗作业次扣2分证书期未时审核次扣2分缺少特种作业特种设备作业员档案资料次扣1分
1
企业应相关方作业员进行安教育培训作业员进入作业现场前应作业现场单位进行进入现场前安教育培训
相关方进行安教育培训培训合格取入厂证前方入厂工作作业员进入作业现场前应作业现场单位进行进入针性现场前安教育培训
4
未进行培训分相关方作业员未安教育培训进入作业现场次扣2分教育培训容未根具体作业活动特点针性处扣1分
3
企业应外参观学等员进行关安规定接触危害应急知识教育告知
外参观学等员进行关安规定接触危害应急知识等容安教育告知专带着
2
未进行安教育危害告知分容实际符扣1分未提供相应劳保品分专带着分
2
企业应通安文化建设促进安生产工作企业应采取种形式安文化活动引导全体业员安态度安行逐步形成全体员工认遵守带单位特点安价值观实现法律政府监求安约束保障企业安生产水持续提高
采取种形式活动促进企业安文化建设促进安生产工作
6
未开展企业安文化建设分安文化建设企业安文化建设导〔AQT9004〕符项扣2分
4
计
50
六生产设备设施
企业建设工程设备设施应符合关法律法规标准标准求安设备设施应建设工程体工程时设计时施工时投入生产
建立新改扩建工程三时〞理制度
4
该项制度分未文件形式发布生效分制度符合关规定扣2分
2
新改扩建工程安设施职业病防护措施应建设工程体工程时设计时施工时投入生产
12
未进行三时〞理分没建设产权单位三时〞进行评估审核认手续投分工程立项审批手续全分设计评价施工单位资质符合规定分安投资没纳入工程概算扣6分工程未规定进行安预评价安验收评价扣6分初步设计安专篇安专篇未审查通扣6分变更安设备设施未设计单位书面意处扣4分隐蔽工程未验收投处扣4分安设备设施未时投处扣4分安预评价报告安专篇安验收评价报告未报安生产监督理部门备案分项分时追加扣24分
5
厂址选择应遵循工业企业总面设计标准〔GB50187〕规定
4
厂址选择易受然灾害影响严重影响周边环境分处符合规定扣2分
3
面布置应合理安排车流流物流保证安行
4
未合理安排处扣1分
4
厂房明应符合建筑采光设计标准〔GBT50033〕建筑明设计标准〔GB50034〕规定 明电气选型作业场相适应：般作业场选开启式明电气潮湿场应选密闭式防水明电气腐蚀性场应选耐酸碱型明电气易燃物品存放场聚光灯碘钨灯等灯具限空间高温导电灰尘离缺乏25米固定式明电源36伏潮湿场易触明电源24伏室外220伏灯具距离面低3米室低25米普通灯具易燃物品距离300毫米灯头绝缘外壳破损漏电现象
5
未进行度测量分天然采光工明符合求处扣2分
4
生产场火灾危险性分类建构筑物防火安间距应遵循建筑设计防火标准〔GB50016〕
5
处符合规定扣1分构成重火灾隐患项分外追加扣15分
4
厂区建构筑物应建筑物防雷设计标准〔GB50057〕规定设置防雷设施定期检查确保防雷设施完
4
未建筑物防雷设计标准〔GB50057〕规定设置防雷设施分未定期检查分防雷设施完处扣2分
厂休息室浴室更衣室应设安区域种操作室值班室应设泄漏毒害气体危险区域
4
休息室浴室更衣室未设安区域分种操作室值班室设泄漏毒害气体危险区域分泄漏毒害气体危险区域附种操作室值班室未安装相应气体报警仪处扣2分项分时追加扣8分
安出入口〔疏散门〕应采侧拉门〔库房外〕严禁采转门厂房梯子出入口行道宜正车辆设备运行频繁点否应设防护装置悬挂醒目警告标志
4
处符合求扣2分
直梯斜梯防护栏杆工作台应符合固定式钢梯台安求 〔GB405313〕规定
4
处符合求扣2分
移动梯台应符合：操作台护栏完符合规定斜撑变形铰接防滑措施齐全完轮子限位防移动装置完效结构件松脱裂纹扭曲腐蚀等严重变形裂纹
4
处符合求扣2分
电气室〔包括计算机房〕电缆夹层应设火灾动报警器烟雾火警信号装置监视装置灭火装置防止动物进入措施电缆穿线孔等应防火材料进行封堵
4
未设火灾动报警器烟雾火警信号装置监视装置灭火装置分电缆穿线孔未防火材料封堵损坏处扣2分
设置发电机房备发电机应供电网联接接柴油发电机环境温度柴油机运行温度定子超75℃〔E级〕转子超80℃〔B级〕
3
未设置发电机房分未进行验收合格扣1分接温度符合求项扣2分
胶〔皮〕带运输机应安防护装置确保效：
〔1〕防滑防跑偏防撕裂
〔2〕拉线事开关
〔3〕防压料动停车装置
〔4〕头轮尾轮增面轮拉紧装置应防护罩防护栏杆
4
符合求项扣2分
产生量蒸汽腐蚀性气体粉尘等场应采封闭式电气设备爆炸危险气体粉尘作业场应采防爆型电气设备
4
产生量蒸汽腐蚀性气体粉尘等场未采封闭式电气设备处扣2分爆炸危险气体粉尘作业场未采防爆型电气设备分防爆型电气设备符合求处扣2分
表压超01MPa油水煤气蒸汽空气气体设备道系统应安装压力表安阀等安装置应定期检定
6
应安装未安装压力表安阀处扣2分未定期进行检定处扣2分未张贴检定标签标牌处扣2分
介质线应工业道根识色识符号安标识〔GB7231〕规定注明介质名称流
3
未进行介质名称流标识分条线符合求扣2分未注明介质名称流处扣1分
起重机应标明起重吨位应设安装置：
〔1〕限位器
〔2〕缓器
〔3〕防碰撞装置
〔4〕超载限制器
〔5〕连锁保护装置
〔6〕轨道端部止挡
〔7〕定位装置
〔8〕：零位保护安钩扫轨板电气安装置等
〔9〕走台栏杆防护罩滑线防护板防雨罩〔露天〕等防护装置
〔10〕型起重机械安监控理系统安信息提示报警装置
〔11〕滑线指示灯通电指示灯桥驾驶室明灯等
8
未标明起重吨位处扣2分缺少项安装置正常工作扣2分
车间电气室油库液压站润滑站加压站等害部门出入口应少两〔室面积6m2值班设〕门应外开
4
出口少两处扣2分门开处扣2分
设集中监视显示火警信号
6
集中监视显示火警信号分未进行验收合格扣2分正常工作分
设备设施建设应符合关法律法规标准标准求
10
处符合规定扣5分存重风险隐患关规定明令禁止工艺设备设施项分外处加扣30分
企业应规定工程建议书行性研究初步设计总体开工方案开工前安条件确认竣工验收等阶段进行标准理
规定工程建议书行性研究初步设计总体开工方案开工前安条件确认竣工验收等阶段进行标准理
6
处符合项分两处符合时项分外加扣18分
生产设备设施变更应执行变更理制度履行变更程序变更全程进行隐患控制
建立生产设备设施变更理制度履行变更程序变更全程进行隐患控制
4
未建立变更理制度扣2分发生变更时未严格履行变更程序扣2分未实行隐患控制分
62 设备设施运行理
企业应生产设备设施进行标准化理保证安运行企业应专负责理种安设备设施建立台账定期检维修安设备设施应制定检维修方案
建立设备设施检修维护保养理制度
2
该项制度分缺少容操作性差扣1分
建立设备设施运行台账制定检〔维〕修方案
4
台账检〔维〕修方案分资料齐全次〔项〕扣2分
规定关设备设施仪器仪表工具等进行检测检验检定档保存关资料
8
未规定进行检测检验检定分超期现象台(套)扣2分检测检验检定资料分检测检验检定资料全项扣2分
吊车滑线应布置吊车司机室侧假设布置侧应采取安防护措施
2
滑线未布置吊车司机室侧布置侧未采取安防护措施处扣1分
吊具应专理安系数允许范围钢丝绳链条安系数钢丝绳报废标准应符合起重机械安规程〔GB6067〕关规定
3
未安系数允许范围吊具分未规定报废分相关理员作业员清楚吊具安系数钢丝绳报废标准分吊具符合求扣2分
吊运物行走安路线应跨越操作固定岗位常停留场应意越体设备
3
安路线符合求处扣2分意越体设备处扣2分
设置CO等毒害气体物质报警仪应定期检验确保处安状态
4
未进行定期检测分台未检验未张贴标签扣2分
压力容器应满足：压力容器体安附件检验效期体完连接元件异常振动磨擦松动安附件显示装置报警装置联锁装置完调试更换记录齐全运行符合相关规定超压超温等现象
6
体缺陷分连接元件符合求处扣2分安附件显示装置报警装置联锁装置缺失正常工作处扣2分调试更换记录全扣2分超压超温等现象处扣2分项分时追加扣12分
锅炉辅机锅炉应满足：三证〞齐全安附件完安阀水位表压力表齐全灵敏排污装置泄漏规定合理设置报警连锁保护装置水设备完匹配合理炉墙严重漏风漏烟油气煤粉炉防爆式装置水质处理应达指标求炉水垢15mm类道泄漏保温层完损道构架牢固辅机设备应符合机械安求
4
锅炉三证〞〔产品合格证登记证定期检验合格证〕分安附件完安阀水位表压力表齐全灵敏处扣2分排污装置泄漏扣2分未合理设置报警连锁保护装置扣2分水设备完完匹配合理扣2分炉墙严重漏风漏烟油气煤粉炉防爆式装置处扣2分水质处理未达指标求炉水垢超15mm处扣2分道泄漏保温层破损道构架牢固处扣2分辅机设备符合机械安求处扣2分
工业气瓶应满足：储存仓库状态良安标志完善气瓶存放位置间距标志存放量符合求种护具消防器材齐全气瓶检验期外观缺陷腐蚀漆色标志正确明显安附件齐全完气瓶时防倾倒措施工作场存放量符合规定明火间距符合规定
4
储存仓库设置安设施符合求分气瓶存放位置间距标志存放量符合求项扣2分种护具消防器材缺失正常项扣2分气瓶超期扣1分漆色标志明显扣1分安附件全损坏扣1分符合求次扣2分
厂机动车辆应满足：检验效期动力系统运转稳漏电漏水漏油灯光电气完仪表明信号附属安装置性良轮胎损伤制动距离符合求
4
全部未定期检验分台未定期检验扣2分程中项符合求扣1分
低压时线路应满足：完备时接线装置审批手续超期绝缘良负荷匹配护套软敷设符合安求装总开关控制漏电保护装置分路应装设负荷匹配熔断器时电设备PE连接严禁爆炸火灾危险场设时线路
4
时接线装置审批手续分超期次扣2分敷设符合安求处扣2分未装总开关控制漏电保护装置分分路熔断器负荷匹配处扣2分时电设备PE连接处扣2分爆炸火灾危险场设时线路分
低压电气线路〔固定线路〕应满足：定期进行电缆线路预防性实验记录线路安距离符合求线路导电性机械强度符合求线路保护装置齐全线路绝缘屏护良发热渗漏油现象电杆直立拉线横担瓷瓶金属构架等符合安求线路相序相色正确标志齐全清晰线路排列整齐影响线路安障碍物
4
定期进行电缆线路预防性实验记录分线路安距离符合求处扣2分线路导电性机械强度符合求处扣1分线路保护装置齐全处扣1分线路绝缘屏护良发热渗漏油现象处扣1分电杆直立拉线横担瓷瓶金属构架等符合安求处扣1分线路相序相色正确标志齐全清晰处扣1分线路排列整齐影响线路安障碍物处扣1分
电网接系统应满足：电源系统接制式运行应满足结构整体性独立性安求接装置电阻检测合格TN系统重复接布设合理接装置连接必须保证电气接触足够机械强度防腐蚀防损伤者附加保护措施接装置编号标识明晰定期检测报告效资料完整
4
符合安求分电阻检测合格扣2分TN系统重复接布设合理扣2分接装置连接扣2分效防腐蚀损伤保护措施扣2分接装置编号标识明晰未定期检测扣2分
金属切削机床应满足：防护罩盖栏应完备防止夹具卡具松动脱落装置完种限位联锁操作手柄求灵敏机床PE连接标准机床明符合求机床电器箱柜线路符合求未加罩旋转部位楔销键原许突出备切屑专工具
4
处符合求扣1分
剪压机械应满足：离合器动作灵敏连制动器工作紧急停止钮灵敏醒目规定位置安装效传动外露局部防护装置齐全脚踏开关应完备防护罩防滑机床PE电气控制效安防护装置效专工具符合安求剪板机等压料脚应整危险部位防护
4
处符合求扣1分
砂轮机应满足安装点应保证员设备安砂轮机防护罩应符合国家标准档屑板应足够强度调砂轮裂纹破损托架安装牢固调法兰盘软垫应符合安求砂轮机运行必须稳砂轮磨损量超标效期PE连接控制电器符合规定
4
处符合求扣1分
工业机器应满足：装限位装置额定负荷高速度伸长量时机器停止采手动操作时运动时速应设定250毫米秒进行运送工作时紧急开关启动立停止运行作业区域隔离安护罩覆盖全部危险区域防护罩锐边凸出局部护罩应足够强度抵抗机器突击量防护罩应永久固定助工具方拆卸防护罩舱门应机械式安锁门禁装置钥匙专工具应专业员保危险区域装紧急停止开关符合相关标准
4
处符合求扣1分
移动电气设备应满足：定期绝缘电阻进行检测绝缘电阻应1兆欧电源线应采三芯四芯股橡胶电缆接头跨越通道绝缘层破损长度超5米PE线连接防护罩等完松动开关灵敏负载匹配
2
处符合求扣1分
电气设备(特手持式电开工具)金属外壳电线金属保护应良保护接零(接)装置
4
处符合求扣1分
传动部位应情况设置防护罩盖栏：
〔1〕操员站立面基准高度2米外露传动部位
〔2〕旋转键销楔等突出3毫米部位
〔3〕产生切屑磨屑冷液等飞溅触体造成设备环境污染部位
〔4〕产生射线弧光部位
〔5〕伸入通道超长工件
〔6〕超长设备端300毫米工件
〔7〕容易伤设备复运动部位
〔8〕悬挂输送装置跨越通道部
〔9〕高面07米操作台
4
处符合求扣1分
危险化学品库应满足：库房符合安标准求库应急预案危险化学品危险性进行分类分区分库储存库隔热降温通风等措施消防设施齐全消防通道畅通采相应等级防爆电器效处理废弃物品包装容器
8
库房符合安标准求分库应急预案扣5分危险化学品存放符合求处扣5分库隔热降温通风等措施完善处扣2分消防设施全处扣2分消防通道畅通扣5分未采相应等级防爆电器处扣5分未规定处理废弃物品包装容器次扣2分
油库油罐应满足：油槽车需持专许证进入库区必须装设专排气阻火器油罐腐蚀泄漏油罐液位计呼吸阀齐全动作灵敏罐体胶质输油等应防雷接防静电接罐体罐体间建筑物网干道应留足够间距库房电气设施均应防爆油库应贮存物品种类数量配置足够消防器材灭火设施相应报警装置库工具应产生火花防爆工具库外应醒目安警示标志油品名称特性数量灭火方法等
4
符合标准分应急预案扣2分油槽车许证进入库区专排气阻火器扣2分油罐腐蚀泄漏扣1分液位计呼吸阀全扣1分防雷接防静电接扣2分罐体罐体间建筑物网干道间距缺乏扣1分库房电气设施防爆扣1分油库消防器材灭火设施缺乏报警装置扣1分工具产生火花扣1分安警示标志油品名称特性数量灭火方法扣1分
专设备应符合关法律法规标准标准求：防护罩盖栏应完整联锁紧停控制装置灵敏局部明应安电压PE等电器完梯台符合求
16
处符合规定扣8分存重风险隐患关规定明令禁止工艺设备设施项分外追加扣48分
设备设施检维修前应制定方案检维修方案应包含作业行分析控制措施检维修程中应执行隐患控制措施进行监督检查
设备设施检维修前应制定方案检维修方案应包含作业行分析控制措施
4
设备设施检维修前未制定检维修方案次扣2分检维修方案未包含作业行危险性分析控制措施分析控制措施针性处扣2分检维修程中未执行隐患控制措施扣2分未进行监督检查扣1分项分时追加扣8分
检〔维〕修方案定期设备设施包括安设备设施进行检〔维〕修
6
未方案检〔维〕修项扣2分未进行安验收项扣2分检〔维〕修方案未包含作业危险分析控制措施项扣2分未检〔维〕修员进行安教育施工现场安交底次扣2分失修处扣2分检〔维〕修完毕未时恢复安装置处扣2分未安生产理机构意撤安设备设施处扣2分安设备设施检〔维〕修记录档标准时处扣2分检〔维〕修完毕未程序试车项扣2分
安设备设施意撤挪弃置确检维修撤应采取时安措施检维修完毕立复原
安设备设施意撤挪弃置确检维修撤应采取时安措施检维修完毕立复原
4
安设备设施撤挪弃置分检修撤未采取切实行时措施扣2分检修未立复原扣2分项分时追加扣8分
63 设备设施货验收报废撤
设备设计制造安装检测维修改造撤报废应符合关法律法规标准标准求
设备全生命周期应符合相关法律法规标准标准求确保安
6
设备设施全生命周期理处符合求扣2分
企业应执行生产设备设施货验收报废理制度应质量合格设计符合求生产设备设施
建立设备设施验收设备设施撤报废理制度
4
该项制度分缺少容操作性差扣2分
规定设备设施进行验收确保质量合格设计符合求设备设施
6
未进行验收〔含安设备设施〕项扣2分符合求项扣1分
撤生产设备设施应规定进行处置撤生产设备设施涉危险物品须制定危险物品处置方案应急措施严格规定组织实施
规定符合求设备设施进行报废撤
4
未规定进行分涉危险物品生产设备设施撤危险物品处置方案分未执行作业许扣2分未进行作业前安技术交底扣2分资料保存完整齐全项扣2分
计
260
七作业安
71 生产现场理生产程控制
企业应加强生产现场安理生产程控制生产程物料设备设施器材通道作业环境等存隐患应进行分析控制
生产现场生产程环境存风险隐患进行辨识评估分级制定相应控制措施
20
企业未生产作业程物料设备设施器材通道作业环境等存隐患进行分析控制分析控制针性处扣5分
分计
严禁架空电线跨越爆炸火灾危险场
4
架空电线跨越爆炸火灾危险场分
非允许禁止生产关员进入生产操作现场应划出非岗位操作员行走安路线
4
生产关员进入生产操作现场分未划出非岗位操作员行走安路线分安路线设置合理处扣2分
行灯电压应36V金属容器潮湿场电压应12V
2
处符合求扣1分
设应急明正常明中断时应急明应动启动
4
处符合求扣1分
易燃燃毒介质导应直接进入仪表操作室值守休息房间应通变送器信号引进仪表操作室
4
处符合求分项分时追加扣8分
建立三违〞行理制度明确监控责方法记录考核等事项
4
该制度分容全缺环节扣1分
动火作业受限空间作业时电作业高处作业等危险性较高作业活动实施作业许理严格履行审批手续作业许证应包含危害素分析安措施等容企业进行爆破吊装等危险作业时应安专进行现场安理确保安规程遵守安措施落实
建立少包括危险作业安理制度明确责部门员许范围审批程序许签发员等：
〔1〕危险区域动火作业
〔2〕进入受限空间作业
〔3〕源介质作业
〔4〕高处作业
〔5〕型吊装作业
〔6〕交叉作业
〔7〕危险作业
2
缺少项危险作业安理规定扣1分容全操作性差扣1分
危险作业安理工作实施作业许作业许证应包含危害素分析安措施等容
6
危险性较高作业没实施作业许次扣3分许手续完备次扣2分作业许没包含危害素分析处扣2分危险性作业没采取安措施次扣2分作业许证中危害素分析位安措施针性处扣2分未作业许证中求进行作业次扣2分爆破吊装等危险作业专负责次扣3分项分时追加扣12分
72 作业行理
企业应加强生产作业行安理作业行隐患设备设施隐患工艺技术隐患等进行分析采取控制措施
生产作业程中安行进行辨识制定相应控制措施
20
缺类风险隐患辨识扣10分缺少控制措施针性强类扣5分作业员清楚风险控制措施次扣5分
危险性作业实行许制工作票制
20
未执行分工作票中危险分析控制措施全类扣10分授权程序清签字全扣10分工作票未效保存扣10分
害岗位电气机械等设备应实行操作牌制度
20
未执行分未挂操作牌作业处扣10分操作牌污损扣5分少操作牌扣5分
应业员配备工作岗位相适应符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
8
发放标准分未时发放分购置合格劳动防护品分发放标准符关规定项扣4分员工未正确佩戴次扣4分
易燃易爆区宜动火设备需动火检修时应量移动火区进行
10
易燃易爆区动火设备需动火检修时未移动火区进行分动火作业监护安措施全次扣5分
毒物质设备道容器检修时应符合规定：
〔1〕应切断物料进出口毒物质浓度应允许值时含氧量应18～22〔体积百分浓度〕范围
〔2〕监护应少2应备防毒面具防护品检修员应熟悉防毒面具性方法
〔3〕设备明电压应等36V潮湿容器狭容器作业应等12V
6
未切断物料进出口者毒物质浓度未允许值时含氧量18～22〔体积百分浓度〕范围项符合求扣1分监护少2者未备防毒面具防护品者检修员熟悉防毒面具性方法项符合求扣1分设备明电压36V潮湿容器狭容器作业12V扣1分
易燃易爆易中毒物质设备动火进入部工作时监护应少2安分析取样时间应早工作前半时工作中应两时重新分析次工作中断半时应重新分析
6
项符合求扣2分
全部停电局部停电电气设备作业应遵守规定：
〔1〕拉闸断电采取开关箱加锁等措施
〔2〕验电放电
〔3〕相短路接
〔4〕悬挂禁止合闸工作〞标示牌装设遮拦
6
处符合求扣1分
建立警示标志安防护理制度
4
该项制度分
73 警示标志
企业应根作业场实际情况GB2894企业部规定较危险素作业场设备设施设置明显安警示标志进行危险提示警示告知危险种类果应急措施等
较危险素作业场关设备设置符合安标志〔GB2894〕安色〔GB2893〕规定安警示标志安色
6
处符合规定扣1分
企业应设备设施检维修施工吊装等作业现场设置警戒区域警示标志检维修现场坑井洼沟陡坡等场设置围栏警示标志
危险化学品专仓库特种设备产生严重职业危害作业岗位应关规定设置标识警示标志
4
未规定设置标识警示标志处扣2分
设备设施检维修施工吊装等作业现场设置警戒区域警示标志检维修现场坑井洼沟陡坡等场设置围栏警示标志
4
未规定作业现场设置围栏警戒区域警示标志处扣2分设置标准处扣1分
设备裸露运转局部应设防护罩防护栏杆防护挡板
4
处符合求扣2分
吊装孔应设置防护盖板栏杆应设警示标志
4
处符合求扣2分
煤气容易泄露积聚场应设醒目警示标志
4
处符合求扣2分
建立关承包商供商等相关方理制度
4
该项制度分未明确双方权责符合关规定分
74 相关方理
企业应执行承包商供商等相关方理制度资格预审选择效劳前准备作业程提供产品技术效劳表现评估续等进行理
承包商供商等相关方资格预审选择效劳前准备作业程监督提供产品技术效劳表现评估续等进行理建立相关方名录档案
6
包代分未纳入甲方统安理分未安绩效续挂钩分名录档案资料全扣1分
企业应建立合格相关方名录档案根效劳作业行定期识效劳行风险采取行效控制措施
根相关方提供效劳作业性质行定期识效劳行风险采取行效风险控制措施安绩效进行监测
12
未定期进行风险评估扣2分风险控制措施缺乏针性操作性扣2分未进行安绩效监测次扣2分甲方未进行效统协调理交叉作业分相关方甲方场发生工亡事条分外加扣36分
企业应进入作业区相关方进行统安理
甲方应统协调理作业区域相关方交叉作业
6
甲方未进入作业区相关方进行统安理分未求相关方作业前进行危险害素辨识采取效措施次扣3分项分时追加扣12分
工程委托具备相应资质条件相关方企业相关方工程协议应明确规定双方安生产责义务
应工程工程发包具备相应资质单位工程工程承包协议应明确规定双方安生产责义务
8
发包相应资质相关方分承包协议中未明确双方安生产责义务项扣4分未执行协议项扣4分项分时追加扣16分
企业应执行变更理制度机构员工艺技术设备设施作业程环境等永久性暂时性变化进行方案控制变更实施应履行审批验收程序变更程变更产生隐患进行分析控制
建立关员机构工艺技术设施作业程环境变更理制度制定实施方案
6
理制度扣2分制度实际符扣1分实施方案分未方案实施项扣1分变更中风险识控制措施项扣1分
变更实施进行审批验收理变更程变更产生风险隐患进行辨识评估控制
6
审批验收报告分未变更导致新风险隐患进行辨识评估控制项扣1分
变更安设施建设阶段应设计单位书面意投应安理部门书面意重变更应报安生产监督理部门备案
6
未书面意变更处扣2分未时备案次扣2分
计
230
八 隐患排查治理
81 隐患排查
企业应组织事隐患排查工作隐患进行分析评估确定隐患等级登记建档时采取效治理措施
建立隐患排查治理理制度明确责部门员方法
2
该项制度分制度安生产事隐患排查治理暂行规定等关规定符扣2分
分计
隐患进行分析评估确定隐患等级登记建档
4
隐患汇总登记台账分隐患评估分级分隐患登记档案资料全处扣2分
法律法规标准标准发生变更新公布企业操作条件工艺改变新建改建扩建工程建设相关方进入撤出改变事事件信息新认识组织机构发生调整应时组织隐患排查
法律法规标准标准发生变更新公布企业操作条件工艺改变新建改建扩建工程建设相关方进入撤出改变事事件信息新认识组织机构发生调整应时组织隐患排查
4
发生变化未时组织隐患排查次扣2分漏查隐患扣1分
隐患排查前应制定排查方案明确排查目范围选择适宜排查方法排查方案应：
——关安生产法律法规求
——设计标准理标准技术标准
——企业安生产目标等
制定隐患排查工作方案明确排查目范围方法求等
6
该方案分方案缺少正确项扣2分方案容缺项项扣2分
方案进行隐患排查工作
8
未方案排查分未排查出隐患处扣2分排查员胜次扣2分未进行汇总总结扣2分
82 排查范围方法
企业隐患排查范围应包括生产营相关场环境员设备设施活动
隐患排查范围应包括生产营场环境员设备设施活动
8
隐患排查范围缺少类扣3分
企业应根安生产需特点采综合检查专业检查季节性检查节假日检查日常检查等方式进行隐患排查
采综合检查专业检查季节性检查节假日检查日常检查等方式进行隐患排查工作
10
类检查缺少次扣2分缺少类检查表扣2分检查表针性强扣4分检查表签字签字全次扣4分
83 隐患治理
企业应根隐患排查结果制定隐患治理方案隐患时进行治理隐患治理方案应包括目标务方法措施费物资机构员时限求重事隐患治理前应采取时控制措施制定应急预案隐患治理措施包括：工程技术措施理措施教育措施防护措施应急措施
根隐患排查结果制定隐患治理方案隐患进行治理方案容应包括目标务方法措施费物资机构员时限求重事隐患治理前应采取时控制措施制定应急预案隐患治理措施应包括工程技术措施理措施教育措施防护措施应急措施等
20
该方案分方案容全缺项扣3分项隐患整改措施针性强扣3分隐患治理工作未形成闭路循环项扣3分
治理完成应治理情况进行验证效果评估
重事隐患治理完成治理情况进行验证效果评估
6
未进行验证评估项扣2分
规定隐患排查治理情况进行统计分析安监部门关部门报送书面统计分析表
4
统计分析表分未时报送分
企业应根生产营状况隐患排查治理情况运定量安生产预测预警技术建立表达企业安生产状况开展趋势预警指数系统
企业应根生产营状况隐患排查治理情况采技术手段仪器仪表理方法等建立安预警指数系统月进行次安生产风险分析
8
安预警指数系统分未相关数进行分析测算实现安生产状况开展趋势进行预报扣2分未隐患排查治理情况纳入安预警系统扣2分未预警系统反映问题时采取针性措施扣2分未月进行风险分析扣2分
计
80
九重危险源监控
企业应关标准单位危险设施场进行重危险源辨识安评估
建立危险源理制度明确辨识评估职责方法范围流程控制原回忆持续改良等
4
该项制度分制度中缺少项容求扣2分
分计
相关规定单位生产设施场进行危险源辨识分类风险评价分级确定危险源重危险源〔包括企业确定重危险源〕
10
未进行辨识评价分类分级分未制度规定严格进行分辨识评估充分准确处扣2分
企业应确认重危险源时登记建档规定备案
确认危险源时登记建档
6
危险源档案资料分档案资料全处扣2分
相关规定重危险源安监部门相关部门备案
4
未备案分备案资料全扣1分
计量检测放射源应关规定取放射物品许证
4
未办理许证分少许证扣2分
93 监控理
企业应建立健全重危险源安理制度制定重危险源安理技术措施
危险源〔包括企业确定重危险源〕采取措施进行监控包括技术措施〔设计建设运行维护检查检验等〕组织措施〔职责明确员培训防护器具配置作业求等〕
20
未实施监控分监控技术措施组织措施全项扣2分重隐患带病运行严重危安生产项分外加扣60分
危险源现场设置明显安警示标志危险源点警示牌〔容包含名称点责员事模式控制措施等〕
6
安警示标志处扣2分容全处扣2分警示标志污损明显处扣2分
相关员应规定危险源进行检查检查记录签字
6
未规定进行检查分检查未签字次扣2分检查结果实际状态符分
计
60
十职业健康
企业应法律法规标准标准求业员提供符合职业健康求工作环境条件配备职业健康保护相适应设施工具
建立职业健康理制度
4
该项制度分制度关法规规定致扣1分
分计
关求员工提供符合职业健康求工作环境条件：
〔1〕生产布局合理害作业害作业分开
〔2〕作业场生活场分开作业场住
〔3〕职业危害防治工作相适应效防护设施
〔4〕职业危害强度浓度符合国家标准行业标准
4
处符合求扣2分年新增职业病患者二级素分
产尘设备尘源点应严格密闭设尘系统作业场粉尘害物质浓度应符合工业企业设计卫生标准〔GBZ1〕工业场害素职业接触限值 化学害素〔GBZ21〕工业场害素职业接触限值 物理素〔GBZ22〕规定
6
产尘设备尘源点未封闭处扣4分没设尘系统扣4分作业场粉尘害物质浓度符合工业企业设计卫生标准工业场害素职业接触限值 化学害素工业场害素职业接触限值 物理素规定处扣4分分时追加扣12分
建立健全职业卫生档案员工健康监护档案 接触职业危害作业员1～2年应进行次职业危害体检体检结果记入职业健康监护档案〞
3
未进行员工健康检查分未进行入厂退休健康检查分健康检查少次扣2分档案分缺少档案扣1分档案容全缺项资料扣1分
职业病患者规定予时治疗疗养患职业禁忌症应时调整适宜岗位
3
未时予治疗疗养分治疗疗养少扣1分没时调整职业禁忌症患者扣1分
企业应定期作业场职业危害进行检测检测点设置标识牌予告知检测结果存入职业健康档案
定期识作业场职业危害素进行检测检测结果公布存入档案
2
未定期进行作业场职业危害素识分未定期检测分检测周期点毒害素等符合求项扣1分结果未公开公布分结果未存档次扣1分
发生急性职业危害毒害工作场应设置报警装置制定应急预案配置现场急救品设备设置应急撤离通道必泄险区
发生急性职业危害毒害工作场应设置报警装置制定应急预案配置现场急救品必泄险区
4
报警装置缺少报警装置正常工作扣1分应急预案扣1分急救品洗设备应急撤离通道必泄险区扣1分
产生粉尘毒物生产程设备应量考虑机械化动化加强密闭防止直接操作应结合生产工艺采取通风措施产生粉尘毒物等害物质工作场应洗面墙壁设施
6
未考虑机械化动化加强密闭防止直接操作扣2分未结合生产工艺采取通风措施扣1分产生粉尘毒物等害物质工作场没洗面墙壁设施扣1分
尘散发毒气体厂房甲乙类生产厂房空气应循环
4
尘散发毒气体厂房甲乙类生产厂房空气存循环现象处扣2分
封闭性放射源应根剂量强度射时间射源距离采取效防护措施具辐射作业场生产程应根危害性质配置必监测仪表维护检修放射线放射性位素仪器设备员应配备专防护器具
4
未采取效防护措施扣2分未根危害性质配置必监测仪表扣1分维护检修放射线放射性位素仪器设备员未配备专防护器具扣1分
利放射性位素进行检测计量时应遵守规定：〔1〕确保放射源致丧失措施 〔2〕受射线危害关员应配带检测仪表时检测统计建档控制接受剂量超标
3
确保放射源致丧失措施扣2分受射线危害关员未配带检测仪表扣1分未检测统计建档扣1分
种防护器具应定点存放安便取方专负责保定期校验维护
种防护器具应定点存放安便取方专负责保定期校验维护
2
未定点存放存放点安便取扣1分专负责定期检验维护扣1分
企业应现场急救品设备防护品进行常性检维修定期检测性确保处正常状态
现场急救物品设备防护品等进行常性检维修定期校验性确保发生事时效
4
未进行常性检维修扣2分未进行定期校验结果适宜规定未时更换分
102 职业危害告知警示
企业业员订立劳动合时应工作程中产生职业危害果防护措施实告知业员劳动合中写明
业员订立劳动合〔含聘合〕时应保障业员劳动安工作程中产生职业危害果职业危害防护措施遇等实书面形式告知业员劳动合中写明
2
未书面告知分告知容全缺项容扣1分未劳动合中写明〔含未签合〕分劳动合中写明容全缺项容扣1分
企业应采效方式业员相关方进行宣传解生产程中职业危害预防应急处理措施降低消危害果
员工相关方宣传培训生产程中职业危害预防应急处理措施
2
培训宣传分培训宣传针性缺失容次扣1分员工相关方清楚次扣1分
存严重职业危害作业岗位应GBZ158求设置警示标识警示说明警示说明应载明职业危害种类果预防应急救治措施
存严重职业危害作业岗位工业场职业病危害警示标识〔GBZ158〕求醒目位置设置警示标志警示说明
2
未设置标志分缺少标志处扣1分标志容〔含职业危害种类果预防应急救治措施等〕全处扣1分
企业应规定时实部门申报生产程存职业危害素法接受监督
规定时实部门申报生产程存职业危害素
3
未申报材料分申报容全缺少类扣1分
事项发生重变化时应原申报部门申请变更：
〔1〕新改扩建工程
〔2〕技术工艺材料等发生变化导致原申报职业危害素相关容发生重变化
〔3〕企业名称法定代表负责发生变化
2
未申报分缺少类变更申请扣1分
计
60
十应急救援
企业应规定建立安生产应急理机构指定专负责安生产应急理工作
建立事应急救援制度
2
该项制度分制度容全针性强扣2分
分计
相关规定建立安生产应急理机构指定专负责安生产应急理工作
2
没建立机构指定专负责分专力满足求扣1分
企业应建立单位安生产特点相适应专兼职应急救援队伍指定专兼职应急救援员组织训练需建立应急救援队伍附具备专业资质应急救援队伍签订效劳协议
建立单位生产安特点相适应专兼职应急救援队伍指定专兼职应急救援员
2
未建立队伍指定专兼职员分队伍员满足求分
定期组织专兼职应急救援队伍员进行训练
2
训练方案记录分未定期训练分未方案训练次扣1分训练科目全项扣1分救援员清楚职熟悉救援装备次扣1分
企业应规定制定生产安事应急预案针重点作业岗位制定应急处置方案措施形成安生产应急预案体系
应急预案编制导结合企业实际制定生产安事应急预案包括综合预案专项应急预案处置方案
2
完整预案分应急预案格式容符合关规定分重点作业岗位应急处置方案措施分未重点作业岗位公布应急处置方案措施处扣2分关员熟悉应急预案应急处置方案措施次扣2分项分时追加扣4分
建立火灾爆炸毒物逸散等重事专项应急预案
2
未制定专项应急预案分针性强扣1分
应急预案应根关规定报部门备案通报关应急协作单位
根关规定应急预案报部门备案通报关应急协作单位
2
未进行备案分未通报关应急协作单位扣1分
应急预案应定期评审根评审结果实际情况变化进行修订完善
生产安事应急预案评审发布培训演练修订应符合生产安事应急预案理方法〔国家安监总局令第17号〕
2
未定期评审关记录分未时修订分未根评审结果实际情况变化修订缺项扣1分修订未正式发布培训扣1分
企业应规定建立应急设施配备应急装备储藏应急物资进行常性检查维护保养确保完
应急预案求建立应急设施配备应急装备储藏应急物资
2
缺少类扣1分
应急设施装备物资进行常性检查维护保养确保完
2
检查维护保养记录分缺少项记录扣1分处完扣1分
114 应急演练
企业应组织生产安事应急演练演练效果进行评估根评估结果修订完善应急预案改良应急理工作
制定应急预案演练方案年少组织次综合应急预案演练者专项应急预案演练半年少组织次现场处置方案演练
4
未进行演练分应急演练方案记录分演练方案简单缺乏执行性扣2分高层理员未参加演练次扣2分项分时追加扣8分
应急演练效果进行评估
2
评估报告分评估报告未认真总结问题未提出改良措施扣1分未根评估意见修订预案应急处置措施扣1分
115 事救援
企业发生事应立启动相关应急预案积极开展事救援
发生事应立启动相关应急预案积极开展事救援
2
未时启动分未达预案求项扣1分
应急结束应编制应急救援报告
2
应急救援报告分未全面总结分析应急救援工作缺项扣1分
计
30
十二事报告调查处理
企业发生事应规定时级单位政府关部门报告妥善保护事现场关证必时相关单位员通报
建立事理制度明确报告调查统计分析回忆书面报告样式表格等容
2
该项制度分制度关规定符扣1分制度中缺少项容扣1分
分计
发生事负责代理应立现场组织抢救采取效措施防止事扩
4
次未现场组织抢救分次未采取效措施导致事扩分
规定时级单位关政府部门报告保护事现场关证
3
未时报告分未效保护现场关证分报告事信息容形式规定相符扣1分
事进行登记建档理
2
登记记录分登记理标准次扣1分
企业发生事应规定成立事调查组明确职责权限进行事调查配合级部门事调查
事调查应查明事发生时间原员伤亡情况直接济损失等
事调查组应根关证资料分析事直接间接原事责提出整改措施处理建议编制事调查报告
相关法律法规理制度求组织事调查组配合关政府行政部门事事件进行调查
3
事发生调查报告分未四放〞原处理分调查报告容全次扣2分相关文件资料未整理档次扣2分
企业职工伤亡事分类标准〔GB6441〕企业职工伤亡事调查分析规〔GB6442〕定期事事件进行统计分析
3
事发生未统计分析分统计分析符合规定扣1分未领导层汇报结果扣1分
单位事单位关事进行回忆学
3
未进行回忆分关员原防范措施清楚次扣1分
计
20
十三绩效评定持续改良
企业应年少次单位安生产标准化实施情况进行评定验证项安生产制度措施适宜性充分性效性检查安生产工作目标指标完成情况
企业负责应绩效评定工作全面负责评定工作应形成正式文件结果部门属单位业员通报作年度考评重
企业发生死亡事应重新进行评定
建立安生产标准化绩效评定理制度明确安生产目标完成情况现场安状况标准化标准符合情况安理实施方案落实情况测量评估方法组织周期程报告分析等求测量评估应出量化绩效指标
2
该项制度分制度中缺少项求扣1分制度缺乏操作性针性扣1分
分计
通评估分析发现安理程中责履行系统运行检查监控隐患整改考评考核等方面存问题安生产委员会安生产领导机构讨提出纠正预防理方案纳入周期安工作实施方案中
2
未进行讨未形成会议纪分纠正预防理方案未纳入周期实施方案扣1分
安生产标准化工作评定报告部门属单位业员通报
2
未通报分抽查发现关部门员相关容清楚次扣1分
年少次安生产标准化实施情况进行评定形成正式评定报告发生死亡事生产工艺发生重变化应重新进行评定
4
评定周期少年次分评定报告分负责未组织参分评定报告未形成正式文件扣2分评定中缺少元素容支撑性材料全扣2分未前次评定中提出纠正措施落实效果进行评价扣2分
安生产标准化实施情况评定结果纳入部门属单位员工年度安绩效考评
2
未纳入年度考评分评定结果纳入年度考评少项扣1分年度考评少部门单位员扣1分年度考评结果未落实兑现部门单位员项扣1分
企业应根安生产标准化评定结果安生产预警指数系统反映趋势安生产目标指标规章制度操作规程等进行修改完善持续改良断提高安绩效
根安生产标准化评定结果安预警指数系统安生产目标指标规章制度操作规程等进行修改完善制定完善安生产标准化工作方案措施实施方案执行检查改良〔PDCA〕循环断提高安绩效
4
未进行安标准化系统持续改良分未制定完善安标准化工作方案措施扣2分修订完善记录安生产标准化系统评定结果致处扣2分
安生产标准化评定结果明确事项：
〔1〕系统运行效果
〔2〕系统运行中出现问题缺陷采取改良措施
〔3〕统计技术信息技术等系统中情况效果
〔4〕系统中种资源效果
〔5〕绩效监测系统适宜性结果准确性
〔6〕相关方关系
4
安生产标准化评定结果明确事项缺项评定结果实际符项扣2分
计
20
分计
总计
1000
分总计
附表
评扣分点原说明汇总表
序号
级素
二级素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
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冶金等工贸企业安生产标准化根标准评分细
考 评 说 明
冶金色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业企业〔统称冶金等工贸企业〕根企业安生产标准化根标准(AQT90062021)开展安生产标准化评申请外部评审级安监部门监督审核等相关工作冶金等工贸企业已专业评定标准优先适专业评定标准
级素42项二级素194条企业达标标准
3评分细中评评审描述列中企业评审单位应根评分细关求针企业实际情况实进行分扣分点说明描述评扣分点原说明汇总表〔见附表〕中逐条列出
4评定标准中累计扣分均直该考评容分数扣完止出现负分特说明扣分〔考评方式中加粗容〕该类目进行扣分
5评定标准计1000分终标准化分换算成百分制换算公式：
标准化分〔百分制〕标准化工作评定分÷〔1000－参考评容分数〕×100分采四舍五入取数点位数
6标准化等级分级二级三级中级高评定应等级须时满足标准化分安绩效等求取低等级确定标准化等级〔见表〕
评定等级
标准化分
安绩效
级
≥90
应型企业集团市公司行业领先企业申请评审日前年型企业集团市集团公司未发生较生产安事集团属成员企业90死亡生产安事市公司行业领先企业死亡生产安事
二级
≥75
申请评审日前年型企业集团市集团公司未发生较生产安事集团属成员企业80死亡生产安事企业死亡员未超1
三级
≥60
申请评审日前年生产安事累计死亡员未超2
7冶金等工贸企业安生产标准化考评程序效期等级证书牌匾等全国冶金等工贸企业安生产标准化考评方法〔安监总四〔2021〕84号〕关求执行
冶金等工贸企业安生产标准化根标准评分表
评单位： 吴江华东工程玻璃
评时间： 2021 年 10 月 12 日 2021 年 10 月 14 日
评组组长： 评组成员：
级素
二级
素
根标准求
企业达标标准
标准分值
评分方式
评评审
描 述
实际分
目标
企业根身安生产实际制定总体年度安生产目标
建立安生产目标理制度明确目标指标制定分解实施考核等环节容
4
该项制度分未文件形式发布生效分安生产目标理制度缺少制定分解实施绩效考核等环节容扣2分未明确相应环节责部门责相应责扣2分
4
安生产目标理制度规定制定文件化总体年度安生产目标
6
总体年度安生产目标分未文件印发分安生产目标容完善〔目标中伤亡指标〕扣3分目标合理明确处扣1分
5
属基层单位部门生产营中职制定安生产指标考核方法
根属基层单位部门安生产中职分解年度安生产目标制定实施方案考核方法
4
年度安生产目标分解分实施方案考核方法分实施方案针性扣2分缺基层单位职部门目标实施方案考核方法扣2分
4
制度规定安生产目标指标实施方案执行情况进行监测保存关监测记录资料
3
安目标实施情况检查监测记录分检查监测符合制度规定扣2分检查监测资料齐全扣1分
2
定期安生产目标完成效果进行评估考核评估考核结果时调整安生产目标指标实施方案评估报告实施方案调整修改记录应形成文件加保存
3
未定期进行效果评估考核〔含评估报告〕分未根评估结果时调整实施方案分调整目标指标实施方案未文件形式印发扣2分记录资料保存齐全扣1分
2
计
20
分计
二组织机构职责
组织机构
企业应规定设置安生产理机构配备安生产理员
建立设置安理机构配备安理员理制度
2
该项制度分未文件形式发布生效分国家方等关规定符扣1分
2
相关规定设置安理机构配备安理员
3
未设置配备分未文件形式进行设置命分配备员符合规定扣2分项分时追加扣6分
3
根关规定企业实际设立安生产委员会安生产领导机构
2
未设立分未文件形式命扣1分成员未包括负责部门负责等相关员扣1分
2
安委会安生产领导机构季度应少召开次安专题会协调解决安生产问题会议纪中应工作求保存
3
未定期召开安专题会分未踪次会议工作求落实情况未制订新工作求分会议记录扣2分未完成项整改措施项扣1分
2
企业负责应安生产法律法规赋予职责全面负责安生产工作履行安生产义务
负责全面负责安生产工作履行职责：
〔1〕组织建立健全单位安生产责制保证效执行
〔2〕组织制定安生产规章制度操作规程保证效实施
〔3〕保证单位安生产投入效实施
〔4〕催促检查单位安生产工作时消生产安事隐患
〔5〕组织制定实施单位生产安事应急救援预案
〔6〕时实报告生产安事
10
负责安生产职责明确分没履行职责缺项扣3分项分时追加扣20分
7
企业应建立安生产责制明确级单位部门员安生产职责
建立针安生产责制制定沟通培训评审修订考核等环节容理制度
2
该项制度分未文件形式发布生效分制度中缺环节容扣1分
建立健全安生产责制落实情况进行考核
3
未建立安生产责制分未文件形式发布生效分缺横安生产责制扣2分责制容岗位工作实际相符扣1分没安生产责制落实情况进行考核分项分时追加扣6分
2
级理层进行安生产责制权限培训
2
该培训分培训记录分缺少培训扣1分抽查员责制清楚扣1分
2
定期安生产责制进行适宜性评审更新
3
未定期进行适宜性评审分评审记录分评审更新频次符合制度规定缺次扣1分更新未文件形式发布扣1分
1
计
30
分计
三安生产投入
企业应建立安生产投入保障制度完善改良安生产条件规定提取安费专项安生产建立安费台账
建立安生产费提取理制度
4
该项制度分未文件形式发布生效分制度中职责流程范围检查等容缺项扣1分
2
保证安生产费投入专款专建立安生产费台账
12
未规定提取安生产费分安生产投入缺乏分财务专项科目报表中安生产费类统计分安费台账扣8分台账完整齐全扣６分
6
制定包含方面安生产费方案：
〔1〕完善改造维护安防护设备设施
〔2〕安生产教育培训配备劳动防护品
〔3〕安评价重危险源监控事隐患评估整改
〔4〕设备设施安性检测检验
〔5〕应急救援器材装备配备应急救援演练
〔6〕安标志标识
〔7〕安生产直接相关
物品者活动
制定职业危害防治职业危害素检测监测职业健康体检费方案
12
该方案分方案容缺失缺方面扣2分未方案实施项扣2分超规定范围次扣4分
7
建立员工工伤保险安生产责保险理制度
4
该项制度分未文件形式发布生效扣2分
4
足额缴纳工伤保险费安生产责保险费
4
未缴纳分缴费相关资料分
4
保障死亡受伤员工获取相应保险赔付
4
关保险评估年费返回资料赔偿等资料全项扣2分未进行伤残等级鉴定分伤残等级鉴定少扣2分赔偿位分
4
计
40
分计
四法律法规安理制度
41法律法规标准标准
企业应建立识获取适安生产法律法规标准标准制度明确部门确定获取渠道方式时识获取适安生产法律法规标准标准
建立识获取评审更新安生产法律法规求理制度
4
该项制度分缺少识获取评审更新等环节求部门员职责等容扣2分未明确部门扣2分未文件发布生效扣2分
3
企业职部门应时识获取部门适安生产法律法规标准标准踪掌握关法律法规标准标准修订情况时提供企业负责识获取适安生产法律法规部门汇总
职部门应定期识获取部门适安生产法律法规求口部门汇总
4
少部门定期识获取扣2分未时汇总扣2分未分类汇总扣2分
2
企业应适安生产法律法规标准标准求时传达业员
定期识获取安生产法律法规求发布清单
4
未定期识获取分工作程序结果符合规定次扣2分安生产法律法规求清单分缺安生产法律法规求文电子版扣2分
时适安生产法律法规求传达业员进行相关培训考核
6
未培训考核分培训考核记录分缺少项培训考核扣2分
4
企业应遵守安生产法律法规标准标准相关求时转化单位规章制度贯彻项工作中
遵守安生产法律法规求相关求时转化单位规章制度贯彻项工作中
8
未时融入转化成规章制度项扣2分制度安生产法律法规求符项扣2分未落实实际工作中项扣2分项分时追加扣16分
5
企业应建立健全安生产规章制度发放相关工作岗位标准业员生产作业行安生产规章制度少应包含容：安生产职责安生产投入文件档案理隐患排查治理安教育培训特种作业员理设备设施安理建设工程安设施三时〞理生产设备设施验收理生产设备设施报废理施工检维修安理危险物品重危险源理作业安理相关方外工理职业健康理防护品理应急理事理等
建立规章制度理制度确保安生产规章制度操作规程编制发布评审修订等效力
3
该项制度分未文件形式发布分缺少环节容扣2分
2
相关规定建立发布健全安生产规章制度少包含容：安目标理安生产责制理法律法规标准标准理领导现场带班班组岗位达标安生产投入理文件档案理风险评估控制理安教育培训理特种作业员理设备设施安理建设工程安设施三时〞理生产设备设施验收理生产设备设施报废理施工检〔维〕修安理危险物品重危险源理作业安理相关方外工〔单位〕理职业健康理劳动防护品〔具〕保健品理安检查隐患治理应急理事理安绩效评定理消防安理等
8
制度未文件形式发布分缺项制度扣2分制度容符合规定实际符项制度扣2分制度执行记录项制度扣2分
5
安生产规章制度发放相关工作岗位员工进行培训考核
3
未发放扣2分培训考核记录分缺少项培训考核扣1分
企业应根生产特点编制岗位安操作规程发放相关岗位
基岗位生产特点中特定风险辨识编制齐全适岗位安操作规程
12
岗位安操作规程分岗位操作规程齐全适缺扣2分容没基特定风险分析评估控制扣2分
8
员工发岗位安操作规程员工进行培训考核
8
未发放分少发岗位扣2分培训考核记录等资料分缺培训考核扣2分
6
企业应年少次安生产法律法规标准标准规章制度操作规程执行情况进行检查评估
年少次安生产法律法规标准标准规章制度操作规程执行情况适情况进行检查评估
12
未进行分评估报告分评估报告缺少方面容扣3分评估结果实际符扣6分评估周期超年次扣6分
8
企业应根评估情况安检查反应问题生产安事案例绩效评定结果等安生产理规章制度操作规程进行修订确保效适保证岗位新效版
根评估情况安检查反应问题生产安事案例绩效评定结果等安生产理规章制度操作规程进行修订确保效适
12
未时组织进行分应修订未修订项扣3分修订方案记录资料分
10
46 文件档案理
企业应严格执行文件档案理制度确保安规章制度操作规程编制评审修订效力
建立文件档案理制度明确责部门员流程形式权限类安生产档案保存求等
4
该项制度分未文件形式发布分未明确安规章制度操作规程编制评审修订等责部门员流程形式权限等扣2分未明确具体档案资料保存周期保存形式等扣2分
2
确保安规章制度操作规程编制评审修订效力
2
未文件理制度执行分缺少环节记录资料扣1分
1
企业应建立安生产程事件活动检查安记录档案加强安记录效理
安生产资料进行档案理：安生产会议记录〔含纪〕安费提取记录员工安教育培训记录劳动防护品采购发放记录危险源理台帐安生产检查记录授权作业指令单事调查处理报告事隐患整改记录安生产奖惩记录特种作业员登记记录特种设备理记录外施工队伍安理记录安设备设施理台账〔包括安装运行维护等〕关强制性检测检验报告记录新改扩建工程三时〞风险评价信息职业健康检查监护记录应急演信息技术图纸等
10
未实行档案理分档案理标准扣6分缺少类档案扣2分
7
计
100
分计
五教育培训
企业应确定安教育培训部门规定岗位需定期识安教育培训需求制定实施安教育培训方案提供相应资源保证
建立安教育培训理制度
3
该项制度分未文件形式发布生效分制度中缺少类培训规定扣2分国家关规定致分
2
确定安教育培训部门定期识安教育培训需求制定类员培训方案
5
未明确部门分未定期识需求扣2分识充分扣1分培训方案分培训方案中缺类培训扣1分
4
应做安教育培训记录建立安教育培训档案实施分级理培训效果进行评估改良
方案进行安教育培训安培训效果进行评估改良做培训记录建立档案
10
未方案进行培训次扣2分记录完整齐全缺项扣2分未进行效果评估次扣2分未根评估作出改良次扣2分未进行档案理分档案资料完整齐全次扣2分
6
企业负责安生产理员必须具备单位事生产营活动相适应安生产知识理力法律法规求必须安生产知识理力进行考核须考核合格前方职
负责安生产理员应具备单位事生产营活动相适应安生产知识理力培训考核合格前方职
8
负责未考核合格岗分安理员未培训考核合格未关规定进行培训扣2分培训求符合生产营单位安培训规定〔国家安监总局令第3号〕求次扣2分
6
企业应操作岗位员进行安教育生产技培训熟悉关安生产规章制度安操作规程确认力符合岗位求未安教育培训培训考核合格业员岗作业
岗位操作员进行安教育生产技培训考核考核合格员岗进行岗前职业健康培训岗期间定期职位健康培训
12
未培训培训考核合格岗作业次扣2分
3
新入厂员岗前必须厂车间〔工段区队〕班组三级安教育培训
新员工进行三级〞安教育
三级安教育培训针性流形式分新入厂员岗前未三级安教育培训次扣2分
4
新工艺新技术新材料新设备设施投入前应关操作岗位员进行专门安教育培训
新工艺新技术新材料新设备设施投入前应关岗位操作员进行专门安教育培训
新工艺新技术新材料新设备设施投入前未岗位操作员进行专门安教育培训次扣1分
0
操作岗位员转岗离岗年重新岗者应进行车间(工段)班组安教育培训考核合格方岗工作
岗位操作员转岗离岗年重新岗者应进行车间(工段)班组安教育培训考核合格方岗工作
未规定转岗离岗者进行培训考核合格岗次扣1分
1
事特种作业员应取特种作业操作资格证书方岗作业
事特种作业员特种设备作业员应取特种作业操作资格证书方岗作业
特种作业员特种设备作业员配备合理次扣2分特种作业特种设备作业岗位未配备相应作业员次扣2分特种作业特种设备作业资格证书岗作业次扣2分证书期未时审核次扣2分缺少特种作业特种设备作业员档案资料次扣1分
1
企业应相关方作业员进行安教育培训作业员进入作业现场前应作业现场单位进行进入现场前安教育培训
相关方进行安教育培训培训合格取入厂证前方入厂工作作业员进入作业现场前应作业现场单位进行进入针性现场前安教育培训
4
未进行培训分相关方作业员未安教育培训进入作业现场次扣2分教育培训容未根具体作业活动特点针性处扣1分
3
企业应外参观学等员进行关安规定接触危害应急知识教育告知
外参观学等员进行关安规定接触危害应急知识等容安教育告知专带着
2
未进行安教育危害告知分容实际符扣1分未提供相应劳保品分专带着分
2
企业应通安文化建设促进安生产工作企业应采取种形式安文化活动引导全体业员安态度安行逐步形成全体员工认遵守带单位特点安价值观实现法律政府监求安约束保障企业安生产水持续提高
采取种形式活动促进企业安文化建设促进安生产工作
6
未开展企业安文化建设分安文化建设企业安文化建设导〔AQT9004〕符项扣2分
4
计
50
六生产设备设施
企业建设工程设备设施应符合关法律法规标准标准求安设备设施应建设工程体工程时设计时施工时投入生产
建立新改扩建工程三时〞理制度
4
该项制度分未文件形式发布生效分制度符合关规定扣2分
2
新改扩建工程安设施职业病防护措施应建设工程体工程时设计时施工时投入生产
12
未进行三时〞理分没建设产权单位三时〞进行评估审核认手续投分工程立项审批手续全分设计评价施工单位资质符合规定分安投资没纳入工程概算扣6分工程未规定进行安预评价安验收评价扣6分初步设计安专篇安专篇未审查通扣6分变更安设备设施未设计单位书面意处扣4分隐蔽工程未验收投处扣4分安设备设施未时投处扣4分安预评价报告安专篇安验收评价报告未报安生产监督理部门备案分项分时追加扣24分
5
厂址选择应遵循工业企业总面设计标准〔GB50187〕规定
4
厂址选择易受然灾害影响严重影响周边环境分处符合规定扣2分
3
面布置应合理安排车流流物流保证安行
4
未合理安排处扣1分
4
厂房明应符合建筑采光设计标准〔GBT50033〕建筑明设计标准〔GB50034〕规定 明电气选型作业场相适应：般作业场选开启式明电气潮湿场应选密闭式防水明电气腐蚀性场应选耐酸碱型明电气易燃物品存放场聚光灯碘钨灯等灯具限空间高温导电灰尘离缺乏25米固定式明电源36伏潮湿场易触明电源24伏室外220伏灯具距离面低3米室低25米普通灯具易燃物品距离300毫米灯头绝缘外壳破损漏电现象
5
未进行度测量分天然采光工明符合求处扣2分
4
生产场火灾危险性分类建构筑物防火安间距应遵循建筑设计防火标准〔GB50016〕
5
处符合规定扣1分构成重火灾隐患项分外追加扣15分
4
厂区建构筑物应建筑物防雷设计标准〔GB50057〕规定设置防雷设施定期检查确保防雷设施完
4
未建筑物防雷设计标准〔GB50057〕规定设置防雷设施分未定期检查分防雷设施完处扣2分
厂休息室浴室更衣室应设安区域种操作室值班室应设泄漏毒害气体危险区域
4
休息室浴室更衣室未设安区域分种操作室值班室设泄漏毒害气体危险区域分泄漏毒害气体危险区域附种操作室值班室未安装相应气体报警仪处扣2分项分时追加扣8分
安出入口〔疏散门〕应采侧拉门〔库房外〕严禁采转门厂房梯子出入口行道宜正车辆设备运行频繁点否应设防护装置悬挂醒目警告标志
4
处符合求扣2分
直梯斜梯防护栏杆工作台应符合固定式钢梯台安求 〔GB405313〕规定
4
处符合求扣2分
移动梯台应符合：操作台护栏完符合规定斜撑变形铰接防滑措施齐全完轮子限位防移动装置完效结构件松脱裂纹扭曲腐蚀等严重变形裂纹
4
处符合求扣2分
电气室〔包括计算机房〕电缆夹层应设火灾动报警器烟雾火警信号装置监视装置灭火装置防止动物进入措施电缆穿线孔等应防火材料进行封堵
4
未设火灾动报警器烟雾火警信号装置监视装置灭火装置分电缆穿线孔未防火材料封堵损坏处扣2分
设置发电机房备发电机应供电网联接接柴油发电机环境温度柴油机运行温度定子超75℃〔E级〕转子超80℃〔B级〕
3
未设置发电机房分未进行验收合格扣1分接温度符合求项扣2分
胶〔皮〕带运输机应安防护装置确保效：
〔1〕防滑防跑偏防撕裂
〔2〕拉线事开关
〔3〕防压料动停车装置
〔4〕头轮尾轮增面轮拉紧装置应防护罩防护栏杆
4
符合求项扣2分
产生量蒸汽腐蚀性气体粉尘等场应采封闭式电气设备爆炸危险气体粉尘作业场应采防爆型电气设备
4
产生量蒸汽腐蚀性气体粉尘等场未采封闭式电气设备处扣2分爆炸危险气体粉尘作业场未采防爆型电气设备分防爆型电气设备符合求处扣2分
表压超01MPa油水煤气蒸汽空气气体设备道系统应安装压力表安阀等安装置应定期检定
6
应安装未安装压力表安阀处扣2分未定期进行检定处扣2分未张贴检定标签标牌处扣2分
介质线应工业道根识色识符号安标识〔GB7231〕规定注明介质名称流
3
未进行介质名称流标识分条线符合求扣2分未注明介质名称流处扣1分
起重机应标明起重吨位应设安装置：
〔1〕限位器
〔2〕缓器
〔3〕防碰撞装置
〔4〕超载限制器
〔5〕连锁保护装置
〔6〕轨道端部止挡
〔7〕定位装置
〔8〕：零位保护安钩扫轨板电气安装置等
〔9〕走台栏杆防护罩滑线防护板防雨罩〔露天〕等防护装置
〔10〕型起重机械安监控理系统安信息提示报警装置
〔11〕滑线指示灯通电指示灯桥驾驶室明灯等
8
未标明起重吨位处扣2分缺少项安装置正常工作扣2分
车间电气室油库液压站润滑站加压站等害部门出入口应少两〔室面积6m2值班设〕门应外开
4
出口少两处扣2分门开处扣2分
设集中监视显示火警信号
6
集中监视显示火警信号分未进行验收合格扣2分正常工作分
设备设施建设应符合关法律法规标准标准求
10
处符合规定扣5分存重风险隐患关规定明令禁止工艺设备设施项分外处加扣30分
企业应规定工程建议书行性研究初步设计总体开工方案开工前安条件确认竣工验收等阶段进行标准理
规定工程建议书行性研究初步设计总体开工方案开工前安条件确认竣工验收等阶段进行标准理
6
处符合项分两处符合时项分外加扣18分
生产设备设施变更应执行变更理制度履行变更程序变更全程进行隐患控制
建立生产设备设施变更理制度履行变更程序变更全程进行隐患控制
4
未建立变更理制度扣2分发生变更时未严格履行变更程序扣2分未实行隐患控制分
62 设备设施运行理
企业应生产设备设施进行标准化理保证安运行企业应专负责理种安设备设施建立台账定期检维修安设备设施应制定检维修方案
建立设备设施检修维护保养理制度
2
该项制度分缺少容操作性差扣1分
建立设备设施运行台账制定检〔维〕修方案
4
台账检〔维〕修方案分资料齐全次〔项〕扣2分
规定关设备设施仪器仪表工具等进行检测检验检定档保存关资料
8
未规定进行检测检验检定分超期现象台(套)扣2分检测检验检定资料分检测检验检定资料全项扣2分
吊车滑线应布置吊车司机室侧假设布置侧应采取安防护措施
2
滑线未布置吊车司机室侧布置侧未采取安防护措施处扣1分
吊具应专理安系数允许范围钢丝绳链条安系数钢丝绳报废标准应符合起重机械安规程〔GB6067〕关规定
3
未安系数允许范围吊具分未规定报废分相关理员作业员清楚吊具安系数钢丝绳报废标准分吊具符合求扣2分
吊运物行走安路线应跨越操作固定岗位常停留场应意越体设备
3
安路线符合求处扣2分意越体设备处扣2分
设置CO等毒害气体物质报警仪应定期检验确保处安状态
4
未进行定期检测分台未检验未张贴标签扣2分
压力容器应满足：压力容器体安附件检验效期体完连接元件异常振动磨擦松动安附件显示装置报警装置联锁装置完调试更换记录齐全运行符合相关规定超压超温等现象
6
体缺陷分连接元件符合求处扣2分安附件显示装置报警装置联锁装置缺失正常工作处扣2分调试更换记录全扣2分超压超温等现象处扣2分项分时追加扣12分
锅炉辅机锅炉应满足：三证〞齐全安附件完安阀水位表压力表齐全灵敏排污装置泄漏规定合理设置报警连锁保护装置水设备完匹配合理炉墙严重漏风漏烟油气煤粉炉防爆式装置水质处理应达指标求炉水垢15mm类道泄漏保温层完损道构架牢固辅机设备应符合机械安求
4
锅炉三证〞〔产品合格证登记证定期检验合格证〕分安附件完安阀水位表压力表齐全灵敏处扣2分排污装置泄漏扣2分未合理设置报警连锁保护装置扣2分水设备完完匹配合理扣2分炉墙严重漏风漏烟油气煤粉炉防爆式装置处扣2分水质处理未达指标求炉水垢超15mm处扣2分道泄漏保温层破损道构架牢固处扣2分辅机设备符合机械安求处扣2分
工业气瓶应满足：储存仓库状态良安标志完善气瓶存放位置间距标志存放量符合求种护具消防器材齐全气瓶检验期外观缺陷腐蚀漆色标志正确明显安附件齐全完气瓶时防倾倒措施工作场存放量符合规定明火间距符合规定
4
储存仓库设置安设施符合求分气瓶存放位置间距标志存放量符合求项扣2分种护具消防器材缺失正常项扣2分气瓶超期扣1分漆色标志明显扣1分安附件全损坏扣1分符合求次扣2分
厂机动车辆应满足：检验效期动力系统运转稳漏电漏水漏油灯光电气完仪表明信号附属安装置性良轮胎损伤制动距离符合求
4
全部未定期检验分台未定期检验扣2分程中项符合求扣1分
低压时线路应满足：完备时接线装置审批手续超期绝缘良负荷匹配护套软敷设符合安求装总开关控制漏电保护装置分路应装设负荷匹配熔断器时电设备PE连接严禁爆炸火灾危险场设时线路
4
时接线装置审批手续分超期次扣2分敷设符合安求处扣2分未装总开关控制漏电保护装置分分路熔断器负荷匹配处扣2分时电设备PE连接处扣2分爆炸火灾危险场设时线路分
低压电气线路〔固定线路〕应满足：定期进行电缆线路预防性实验记录线路安距离符合求线路导电性机械强度符合求线路保护装置齐全线路绝缘屏护良发热渗漏油现象电杆直立拉线横担瓷瓶金属构架等符合安求线路相序相色正确标志齐全清晰线路排列整齐影响线路安障碍物
4
定期进行电缆线路预防性实验记录分线路安距离符合求处扣2分线路导电性机械强度符合求处扣1分线路保护装置齐全处扣1分线路绝缘屏护良发热渗漏油现象处扣1分电杆直立拉线横担瓷瓶金属构架等符合安求处扣1分线路相序相色正确标志齐全清晰处扣1分线路排列整齐影响线路安障碍物处扣1分
电网接系统应满足：电源系统接制式运行应满足结构整体性独立性安求接装置电阻检测合格TN系统重复接布设合理接装置连接必须保证电气接触足够机械强度防腐蚀防损伤者附加保护措施接装置编号标识明晰定期检测报告效资料完整
4
符合安求分电阻检测合格扣2分TN系统重复接布设合理扣2分接装置连接扣2分效防腐蚀损伤保护措施扣2分接装置编号标识明晰未定期检测扣2分
金属切削机床应满足：防护罩盖栏应完备防止夹具卡具松动脱落装置完种限位联锁操作手柄求灵敏机床PE连接标准机床明符合求机床电器箱柜线路符合求未加罩旋转部位楔销键原许突出备切屑专工具
4
处符合求扣1分
剪压机械应满足：离合器动作灵敏连制动器工作紧急停止钮灵敏醒目规定位置安装效传动外露局部防护装置齐全脚踏开关应完备防护罩防滑机床PE电气控制效安防护装置效专工具符合安求剪板机等压料脚应整危险部位防护
4
处符合求扣1分
砂轮机应满足安装点应保证员设备安砂轮机防护罩应符合国家标准档屑板应足够强度调砂轮裂纹破损托架安装牢固调法兰盘软垫应符合安求砂轮机运行必须稳砂轮磨损量超标效期PE连接控制电器符合规定
4
处符合求扣1分
工业机器应满足：装限位装置额定负荷高速度伸长量时机器停止采手动操作时运动时速应设定250毫米秒进行运送工作时紧急开关启动立停止运行作业区域隔离安护罩覆盖全部危险区域防护罩锐边凸出局部护罩应足够强度抵抗机器突击量防护罩应永久固定助工具方拆卸防护罩舱门应机械式安锁门禁装置钥匙专工具应专业员保危险区域装紧急停止开关符合相关标准
4
处符合求扣1分
移动电气设备应满足：定期绝缘电阻进行检测绝缘电阻应1兆欧电源线应采三芯四芯股橡胶电缆接头跨越通道绝缘层破损长度超5米PE线连接防护罩等完松动开关灵敏负载匹配
2
处符合求扣1分
电气设备(特手持式电开工具)金属外壳电线金属保护应良保护接零(接)装置
4
处符合求扣1分
传动部位应情况设置防护罩盖栏：
〔1〕操员站立面基准高度2米外露传动部位
〔2〕旋转键销楔等突出3毫米部位
〔3〕产生切屑磨屑冷液等飞溅触体造成设备环境污染部位
〔4〕产生射线弧光部位
〔5〕伸入通道超长工件
〔6〕超长设备端300毫米工件
〔7〕容易伤设备复运动部位
〔8〕悬挂输送装置跨越通道部
〔9〕高面07米操作台
4
处符合求扣1分
危险化学品库应满足：库房符合安标准求库应急预案危险化学品危险性进行分类分区分库储存库隔热降温通风等措施消防设施齐全消防通道畅通采相应等级防爆电器效处理废弃物品包装容器
8
库房符合安标准求分库应急预案扣5分危险化学品存放符合求处扣5分库隔热降温通风等措施完善处扣2分消防设施全处扣2分消防通道畅通扣5分未采相应等级防爆电器处扣5分未规定处理废弃物品包装容器次扣2分
油库油罐应满足：油槽车需持专许证进入库区必须装设专排气阻火器油罐腐蚀泄漏油罐液位计呼吸阀齐全动作灵敏罐体胶质输油等应防雷接防静电接罐体罐体间建筑物网干道应留足够间距库房电气设施均应防爆油库应贮存物品种类数量配置足够消防器材灭火设施相应报警装置库工具应产生火花防爆工具库外应醒目安警示标志油品名称特性数量灭火方法等
4
符合标准分应急预案扣2分油槽车许证进入库区专排气阻火器扣2分油罐腐蚀泄漏扣1分液位计呼吸阀全扣1分防雷接防静电接扣2分罐体罐体间建筑物网干道间距缺乏扣1分库房电气设施防爆扣1分油库消防器材灭火设施缺乏报警装置扣1分工具产生火花扣1分安警示标志油品名称特性数量灭火方法扣1分
专设备应符合关法律法规标准标准求：防护罩盖栏应完整联锁紧停控制装置灵敏局部明应安电压PE等电器完梯台符合求
16
处符合规定扣8分存重风险隐患关规定明令禁止工艺设备设施项分外追加扣48分
设备设施检维修前应制定方案检维修方案应包含作业行分析控制措施检维修程中应执行隐患控制措施进行监督检查
设备设施检维修前应制定方案检维修方案应包含作业行分析控制措施
4
设备设施检维修前未制定检维修方案次扣2分检维修方案未包含作业行危险性分析控制措施分析控制措施针性处扣2分检维修程中未执行隐患控制措施扣2分未进行监督检查扣1分项分时追加扣8分
检〔维〕修方案定期设备设施包括安设备设施进行检〔维〕修
6
未方案检〔维〕修项扣2分未进行安验收项扣2分检〔维〕修方案未包含作业危险分析控制措施项扣2分未检〔维〕修员进行安教育施工现场安交底次扣2分失修处扣2分检〔维〕修完毕未时恢复安装置处扣2分未安生产理机构意撤安设备设施处扣2分安设备设施检〔维〕修记录档标准时处扣2分检〔维〕修完毕未程序试车项扣2分
安设备设施意撤挪弃置确检维修撤应采取时安措施检维修完毕立复原
安设备设施意撤挪弃置确检维修撤应采取时安措施检维修完毕立复原
4
安设备设施撤挪弃置分检修撤未采取切实行时措施扣2分检修未立复原扣2分项分时追加扣8分
63 设备设施货验收报废撤
设备设计制造安装检测维修改造撤报废应符合关法律法规标准标准求
设备全生命周期应符合相关法律法规标准标准求确保安
6
设备设施全生命周期理处符合求扣2分
企业应执行生产设备设施货验收报废理制度应质量合格设计符合求生产设备设施
建立设备设施验收设备设施撤报废理制度
4
该项制度分缺少容操作性差扣2分
规定设备设施进行验收确保质量合格设计符合求设备设施
6
未进行验收〔含安设备设施〕项扣2分符合求项扣1分
撤生产设备设施应规定进行处置撤生产设备设施涉危险物品须制定危险物品处置方案应急措施严格规定组织实施
规定符合求设备设施进行报废撤
4
未规定进行分涉危险物品生产设备设施撤危险物品处置方案分未执行作业许扣2分未进行作业前安技术交底扣2分资料保存完整齐全项扣2分
计
260
七作业安
71 生产现场理生产程控制
企业应加强生产现场安理生产程控制生产程物料设备设施器材通道作业环境等存隐患应进行分析控制
生产现场生产程环境存风险隐患进行辨识评估分级制定相应控制措施
20
企业未生产作业程物料设备设施器材通道作业环境等存隐患进行分析控制分析控制针性处扣5分
分计
严禁架空电线跨越爆炸火灾危险场
4
架空电线跨越爆炸火灾危险场分
非允许禁止生产关员进入生产操作现场应划出非岗位操作员行走安路线
4
生产关员进入生产操作现场分未划出非岗位操作员行走安路线分安路线设置合理处扣2分
行灯电压应36V金属容器潮湿场电压应12V
2
处符合求扣1分
设应急明正常明中断时应急明应动启动
4
处符合求扣1分
易燃燃毒介质导应直接进入仪表操作室值守休息房间应通变送器信号引进仪表操作室
4
处符合求分项分时追加扣8分
建立三违〞行理制度明确监控责方法记录考核等事项
4
该制度分容全缺环节扣1分
动火作业受限空间作业时电作业高处作业等危险性较高作业活动实施作业许理严格履行审批手续作业许证应包含危害素分析安措施等容企业进行爆破吊装等危险作业时应安专进行现场安理确保安规程遵守安措施落实
建立少包括危险作业安理制度明确责部门员许范围审批程序许签发员等：
〔1〕危险区域动火作业
〔2〕进入受限空间作业
〔3〕源介质作业
〔4〕高处作业
〔5〕型吊装作业
〔6〕交叉作业
〔7〕危险作业
2
缺少项危险作业安理规定扣1分容全操作性差扣1分
危险作业安理工作实施作业许作业许证应包含危害素分析安措施等容
6
危险性较高作业没实施作业许次扣3分许手续完备次扣2分作业许没包含危害素分析处扣2分危险性作业没采取安措施次扣2分作业许证中危害素分析位安措施针性处扣2分未作业许证中求进行作业次扣2分爆破吊装等危险作业专负责次扣3分项分时追加扣12分
72 作业行理
企业应加强生产作业行安理作业行隐患设备设施隐患工艺技术隐患等进行分析采取控制措施
生产作业程中安行进行辨识制定相应控制措施
20
缺类风险隐患辨识扣10分缺少控制措施针性强类扣5分作业员清楚风险控制措施次扣5分
危险性作业实行许制工作票制
20
未执行分工作票中危险分析控制措施全类扣10分授权程序清签字全扣10分工作票未效保存扣10分
害岗位电气机械等设备应实行操作牌制度
20
未执行分未挂操作牌作业处扣10分操作牌污损扣5分少操作牌扣5分
应业员配备工作岗位相适应符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
8
发放标准分未时发放分购置合格劳动防护品分发放标准符关规定项扣4分员工未正确佩戴次扣4分
易燃易爆区宜动火设备需动火检修时应量移动火区进行
10
易燃易爆区动火设备需动火检修时未移动火区进行分动火作业监护安措施全次扣5分
毒物质设备道容器检修时应符合规定：
〔1〕应切断物料进出口毒物质浓度应允许值时含氧量应18～22〔体积百分浓度〕范围
〔2〕监护应少2应备防毒面具防护品检修员应熟悉防毒面具性方法
〔3〕设备明电压应等36V潮湿容器狭容器作业应等12V
6
未切断物料进出口者毒物质浓度未允许值时含氧量18～22〔体积百分浓度〕范围项符合求扣1分监护少2者未备防毒面具防护品者检修员熟悉防毒面具性方法项符合求扣1分设备明电压36V潮湿容器狭容器作业12V扣1分
易燃易爆易中毒物质设备动火进入部工作时监护应少2安分析取样时间应早工作前半时工作中应两时重新分析次工作中断半时应重新分析
6
项符合求扣2分
全部停电局部停电电气设备作业应遵守规定：
〔1〕拉闸断电采取开关箱加锁等措施
〔2〕验电放电
〔3〕相短路接
〔4〕悬挂禁止合闸工作〞标示牌装设遮拦
6
处符合求扣1分
建立警示标志安防护理制度
4
该项制度分
73 警示标志
企业应根作业场实际情况GB2894企业部规定较危险素作业场设备设施设置明显安警示标志进行危险提示警示告知危险种类果应急措施等
较危险素作业场关设备设置符合安标志〔GB2894〕安色〔GB2893〕规定安警示标志安色
6
处符合规定扣1分
企业应设备设施检维修施工吊装等作业现场设置警戒区域警示标志检维修现场坑井洼沟陡坡等场设置围栏警示标志
危险化学品专仓库特种设备产生严重职业危害作业岗位应关规定设置标识警示标志
4
未规定设置标识警示标志处扣2分
设备设施检维修施工吊装等作业现场设置警戒区域警示标志检维修现场坑井洼沟陡坡等场设置围栏警示标志
4
未规定作业现场设置围栏警戒区域警示标志处扣2分设置标准处扣1分
设备裸露运转局部应设防护罩防护栏杆防护挡板
4
处符合求扣2分
吊装孔应设置防护盖板栏杆应设警示标志
4
处符合求扣2分
煤气容易泄露积聚场应设醒目警示标志
4
处符合求扣2分
建立关承包商供商等相关方理制度
4
该项制度分未明确双方权责符合关规定分
74 相关方理
企业应执行承包商供商等相关方理制度资格预审选择效劳前准备作业程提供产品技术效劳表现评估续等进行理
承包商供商等相关方资格预审选择效劳前准备作业程监督提供产品技术效劳表现评估续等进行理建立相关方名录档案
6
包代分未纳入甲方统安理分未安绩效续挂钩分名录档案资料全扣1分
企业应建立合格相关方名录档案根效劳作业行定期识效劳行风险采取行效控制措施
根相关方提供效劳作业性质行定期识效劳行风险采取行效风险控制措施安绩效进行监测
12
未定期进行风险评估扣2分风险控制措施缺乏针性操作性扣2分未进行安绩效监测次扣2分甲方未进行效统协调理交叉作业分相关方甲方场发生工亡事条分外加扣36分
企业应进入作业区相关方进行统安理
甲方应统协调理作业区域相关方交叉作业
6
甲方未进入作业区相关方进行统安理分未求相关方作业前进行危险害素辨识采取效措施次扣3分项分时追加扣12分
工程委托具备相应资质条件相关方企业相关方工程协议应明确规定双方安生产责义务
应工程工程发包具备相应资质单位工程工程承包协议应明确规定双方安生产责义务
8
发包相应资质相关方分承包协议中未明确双方安生产责义务项扣4分未执行协议项扣4分项分时追加扣16分
企业应执行变更理制度机构员工艺技术设备设施作业程环境等永久性暂时性变化进行方案控制变更实施应履行审批验收程序变更程变更产生隐患进行分析控制
建立关员机构工艺技术设施作业程环境变更理制度制定实施方案
6
理制度扣2分制度实际符扣1分实施方案分未方案实施项扣1分变更中风险识控制措施项扣1分
变更实施进行审批验收理变更程变更产生风险隐患进行辨识评估控制
6
审批验收报告分未变更导致新风险隐患进行辨识评估控制项扣1分
变更安设施建设阶段应设计单位书面意投应安理部门书面意重变更应报安生产监督理部门备案
6
未书面意变更处扣2分未时备案次扣2分
计
230
八 隐患排查治理
81 隐患排查
企业应组织事隐患排查工作隐患进行分析评估确定隐患等级登记建档时采取效治理措施
建立隐患排查治理理制度明确责部门员方法
2
该项制度分制度安生产事隐患排查治理暂行规定等关规定符扣2分
分计
隐患进行分析评估确定隐患等级登记建档
4
隐患汇总登记台账分隐患评估分级分隐患登记档案资料全处扣2分
法律法规标准标准发生变更新公布企业操作条件工艺改变新建改建扩建工程建设相关方进入撤出改变事事件信息新认识组织机构发生调整应时组织隐患排查
法律法规标准标准发生变更新公布企业操作条件工艺改变新建改建扩建工程建设相关方进入撤出改变事事件信息新认识组织机构发生调整应时组织隐患排查
4
发生变化未时组织隐患排查次扣2分漏查隐患扣1分
隐患排查前应制定排查方案明确排查目范围选择适宜排查方法排查方案应：
——关安生产法律法规求
——设计标准理标准技术标准
——企业安生产目标等
制定隐患排查工作方案明确排查目范围方法求等
6
该方案分方案缺少正确项扣2分方案容缺项项扣2分
方案进行隐患排查工作
8
未方案排查分未排查出隐患处扣2分排查员胜次扣2分未进行汇总总结扣2分
82 排查范围方法
企业隐患排查范围应包括生产营相关场环境员设备设施活动
隐患排查范围应包括生产营场环境员设备设施活动
8
隐患排查范围缺少类扣3分
企业应根安生产需特点采综合检查专业检查季节性检查节假日检查日常检查等方式进行隐患排查
采综合检查专业检查季节性检查节假日检查日常检查等方式进行隐患排查工作
10
类检查缺少次扣2分缺少类检查表扣2分检查表针性强扣4分检查表签字签字全次扣4分
83 隐患治理
企业应根隐患排查结果制定隐患治理方案隐患时进行治理隐患治理方案应包括目标务方法措施费物资机构员时限求重事隐患治理前应采取时控制措施制定应急预案隐患治理措施包括：工程技术措施理措施教育措施防护措施应急措施
根隐患排查结果制定隐患治理方案隐患进行治理方案容应包括目标务方法措施费物资机构员时限求重事隐患治理前应采取时控制措施制定应急预案隐患治理措施应包括工程技术措施理措施教育措施防护措施应急措施等
20
该方案分方案容全缺项扣3分项隐患整改措施针性强扣3分隐患治理工作未形成闭路循环项扣3分
治理完成应治理情况进行验证效果评估
重事隐患治理完成治理情况进行验证效果评估
6
未进行验证评估项扣2分
规定隐患排查治理情况进行统计分析安监部门关部门报送书面统计分析表
4
统计分析表分未时报送分
企业应根生产营状况隐患排查治理情况运定量安生产预测预警技术建立表达企业安生产状况开展趋势预警指数系统
企业应根生产营状况隐患排查治理情况采技术手段仪器仪表理方法等建立安预警指数系统月进行次安生产风险分析
8
安预警指数系统分未相关数进行分析测算实现安生产状况开展趋势进行预报扣2分未隐患排查治理情况纳入安预警系统扣2分未预警系统反映问题时采取针性措施扣2分未月进行风险分析扣2分
计
80
九重危险源监控
企业应关标准单位危险设施场进行重危险源辨识安评估
建立危险源理制度明确辨识评估职责方法范围流程控制原回忆持续改良等
4
该项制度分制度中缺少项容求扣2分
分计
相关规定单位生产设施场进行危险源辨识分类风险评价分级确定危险源重危险源〔包括企业确定重危险源〕
10
未进行辨识评价分类分级分未制度规定严格进行分辨识评估充分准确处扣2分
企业应确认重危险源时登记建档规定备案
确认危险源时登记建档
6
危险源档案资料分档案资料全处扣2分
相关规定重危险源安监部门相关部门备案
4
未备案分备案资料全扣1分
计量检测放射源应关规定取放射物品许证
4
未办理许证分少许证扣2分
93 监控理
企业应建立健全重危险源安理制度制定重危险源安理技术措施
危险源〔包括企业确定重危险源〕采取措施进行监控包括技术措施〔设计建设运行维护检查检验等〕组织措施〔职责明确员培训防护器具配置作业求等〕
20
未实施监控分监控技术措施组织措施全项扣2分重隐患带病运行严重危安生产项分外加扣60分
危险源现场设置明显安警示标志危险源点警示牌〔容包含名称点责员事模式控制措施等〕
6
安警示标志处扣2分容全处扣2分警示标志污损明显处扣2分
相关员应规定危险源进行检查检查记录签字
6
未规定进行检查分检查未签字次扣2分检查结果实际状态符分
计
60
十职业健康
企业应法律法规标准标准求业员提供符合职业健康求工作环境条件配备职业健康保护相适应设施工具
建立职业健康理制度
4
该项制度分制度关法规规定致扣1分
分计
关求员工提供符合职业健康求工作环境条件：
〔1〕生产布局合理害作业害作业分开
〔2〕作业场生活场分开作业场住
〔3〕职业危害防治工作相适应效防护设施
〔4〕职业危害强度浓度符合国家标准行业标准
4
处符合求扣2分年新增职业病患者二级素分
产尘设备尘源点应严格密闭设尘系统作业场粉尘害物质浓度应符合工业企业设计卫生标准〔GBZ1〕工业场害素职业接触限值 化学害素〔GBZ21〕工业场害素职业接触限值 物理素〔GBZ22〕规定
6
产尘设备尘源点未封闭处扣4分没设尘系统扣4分作业场粉尘害物质浓度符合工业企业设计卫生标准工业场害素职业接触限值 化学害素工业场害素职业接触限值 物理素规定处扣4分分时追加扣12分
建立健全职业卫生档案员工健康监护档案 接触职业危害作业员1～2年应进行次职业危害体检体检结果记入职业健康监护档案〞
3
未进行员工健康检查分未进行入厂退休健康检查分健康检查少次扣2分档案分缺少档案扣1分档案容全缺项资料扣1分
职业病患者规定予时治疗疗养患职业禁忌症应时调整适宜岗位
3
未时予治疗疗养分治疗疗养少扣1分没时调整职业禁忌症患者扣1分
企业应定期作业场职业危害进行检测检测点设置标识牌予告知检测结果存入职业健康档案
定期识作业场职业危害素进行检测检测结果公布存入档案
2
未定期进行作业场职业危害素识分未定期检测分检测周期点毒害素等符合求项扣1分结果未公开公布分结果未存档次扣1分
发生急性职业危害毒害工作场应设置报警装置制定应急预案配置现场急救品设备设置应急撤离通道必泄险区
发生急性职业危害毒害工作场应设置报警装置制定应急预案配置现场急救品必泄险区
4
报警装置缺少报警装置正常工作扣1分应急预案扣1分急救品洗设备应急撤离通道必泄险区扣1分
产生粉尘毒物生产程设备应量考虑机械化动化加强密闭防止直接操作应结合生产工艺采取通风措施产生粉尘毒物等害物质工作场应洗面墙壁设施
6
未考虑机械化动化加强密闭防止直接操作扣2分未结合生产工艺采取通风措施扣1分产生粉尘毒物等害物质工作场没洗面墙壁设施扣1分
尘散发毒气体厂房甲乙类生产厂房空气应循环
4
尘散发毒气体厂房甲乙类生产厂房空气存循环现象处扣2分
封闭性放射源应根剂量强度射时间射源距离采取效防护措施具辐射作业场生产程应根危害性质配置必监测仪表维护检修放射线放射性位素仪器设备员应配备专防护器具
4
未采取效防护措施扣2分未根危害性质配置必监测仪表扣1分维护检修放射线放射性位素仪器设备员未配备专防护器具扣1分
利放射性位素进行检测计量时应遵守规定：〔1〕确保放射源致丧失措施 〔2〕受射线危害关员应配带检测仪表时检测统计建档控制接受剂量超标
3
确保放射源致丧失措施扣2分受射线危害关员未配带检测仪表扣1分未检测统计建档扣1分
种防护器具应定点存放安便取方专负责保定期校验维护
种防护器具应定点存放安便取方专负责保定期校验维护
2
未定点存放存放点安便取扣1分专负责定期检验维护扣1分
企业应现场急救品设备防护品进行常性检维修定期检测性确保处正常状态
现场急救物品设备防护品等进行常性检维修定期校验性确保发生事时效
4
未进行常性检维修扣2分未进行定期校验结果适宜规定未时更换分
102 职业危害告知警示
企业业员订立劳动合时应工作程中产生职业危害果防护措施实告知业员劳动合中写明
业员订立劳动合〔含聘合〕时应保障业员劳动安工作程中产生职业危害果职业危害防护措施遇等实书面形式告知业员劳动合中写明
2
未书面告知分告知容全缺项容扣1分未劳动合中写明〔含未签合〕分劳动合中写明容全缺项容扣1分
企业应采效方式业员相关方进行宣传解生产程中职业危害预防应急处理措施降低消危害果
员工相关方宣传培训生产程中职业危害预防应急处理措施
2
培训宣传分培训宣传针性缺失容次扣1分员工相关方清楚次扣1分
存严重职业危害作业岗位应GBZ158求设置警示标识警示说明警示说明应载明职业危害种类果预防应急救治措施
存严重职业危害作业岗位工业场职业病危害警示标识〔GBZ158〕求醒目位置设置警示标志警示说明
2
未设置标志分缺少标志处扣1分标志容〔含职业危害种类果预防应急救治措施等〕全处扣1分
企业应规定时实部门申报生产程存职业危害素法接受监督
规定时实部门申报生产程存职业危害素
3
未申报材料分申报容全缺少类扣1分
事项发生重变化时应原申报部门申请变更：
〔1〕新改扩建工程
〔2〕技术工艺材料等发生变化导致原申报职业危害素相关容发生重变化
〔3〕企业名称法定代表负责发生变化
2
未申报分缺少类变更申请扣1分
计
60
十应急救援
企业应规定建立安生产应急理机构指定专负责安生产应急理工作
建立事应急救援制度
2
该项制度分制度容全针性强扣2分
分计
相关规定建立安生产应急理机构指定专负责安生产应急理工作
2
没建立机构指定专负责分专力满足求扣1分
企业应建立单位安生产特点相适应专兼职应急救援队伍指定专兼职应急救援员组织训练需建立应急救援队伍附具备专业资质应急救援队伍签订效劳协议
建立单位生产安特点相适应专兼职应急救援队伍指定专兼职应急救援员
2
未建立队伍指定专兼职员分队伍员满足求分
定期组织专兼职应急救援队伍员进行训练
2
训练方案记录分未定期训练分未方案训练次扣1分训练科目全项扣1分救援员清楚职熟悉救援装备次扣1分
企业应规定制定生产安事应急预案针重点作业岗位制定应急处置方案措施形成安生产应急预案体系
应急预案编制导结合企业实际制定生产安事应急预案包括综合预案专项应急预案处置方案
2
完整预案分应急预案格式容符合关规定分重点作业岗位应急处置方案措施分未重点作业岗位公布应急处置方案措施处扣2分关员熟悉应急预案应急处置方案措施次扣2分项分时追加扣4分
建立火灾爆炸毒物逸散等重事专项应急预案
2
未制定专项应急预案分针性强扣1分
应急预案应根关规定报部门备案通报关应急协作单位
根关规定应急预案报部门备案通报关应急协作单位
2
未进行备案分未通报关应急协作单位扣1分
应急预案应定期评审根评审结果实际情况变化进行修订完善
生产安事应急预案评审发布培训演练修订应符合生产安事应急预案理方法〔国家安监总局令第17号〕
2
未定期评审关记录分未时修订分未根评审结果实际情况变化修订缺项扣1分修订未正式发布培训扣1分
企业应规定建立应急设施配备应急装备储藏应急物资进行常性检查维护保养确保完
应急预案求建立应急设施配备应急装备储藏应急物资
2
缺少类扣1分
应急设施装备物资进行常性检查维护保养确保完
2
检查维护保养记录分缺少项记录扣1分处完扣1分
114 应急演练
企业应组织生产安事应急演练演练效果进行评估根评估结果修订完善应急预案改良应急理工作
制定应急预案演练方案年少组织次综合应急预案演练者专项应急预案演练半年少组织次现场处置方案演练
4
未进行演练分应急演练方案记录分演练方案简单缺乏执行性扣2分高层理员未参加演练次扣2分项分时追加扣8分
应急演练效果进行评估
2
评估报告分评估报告未认真总结问题未提出改良措施扣1分未根评估意见修订预案应急处置措施扣1分
115 事救援
企业发生事应立启动相关应急预案积极开展事救援
发生事应立启动相关应急预案积极开展事救援
2
未时启动分未达预案求项扣1分
应急结束应编制应急救援报告
2
应急救援报告分未全面总结分析应急救援工作缺项扣1分
计
30
十二事报告调查处理
企业发生事应规定时级单位政府关部门报告妥善保护事现场关证必时相关单位员通报
建立事理制度明确报告调查统计分析回忆书面报告样式表格等容
2
该项制度分制度关规定符扣1分制度中缺少项容扣1分
分计
发生事负责代理应立现场组织抢救采取效措施防止事扩
4
次未现场组织抢救分次未采取效措施导致事扩分
规定时级单位关政府部门报告保护事现场关证
3
未时报告分未效保护现场关证分报告事信息容形式规定相符扣1分
事进行登记建档理
2
登记记录分登记理标准次扣1分
企业发生事应规定成立事调查组明确职责权限进行事调查配合级部门事调查
事调查应查明事发生时间原员伤亡情况直接济损失等
事调查组应根关证资料分析事直接间接原事责提出整改措施处理建议编制事调查报告
相关法律法规理制度求组织事调查组配合关政府行政部门事事件进行调查
3
事发生调查报告分未四放〞原处理分调查报告容全次扣2分相关文件资料未整理档次扣2分
企业职工伤亡事分类标准〔GB6441〕企业职工伤亡事调查分析规〔GB6442〕定期事事件进行统计分析
3
事发生未统计分析分统计分析符合规定扣1分未领导层汇报结果扣1分
单位事单位关事进行回忆学
3
未进行回忆分关员原防范措施清楚次扣1分
计
20
十三绩效评定持续改良
企业应年少次单位安生产标准化实施情况进行评定验证项安生产制度措施适宜性充分性效性检查安生产工作目标指标完成情况
企业负责应绩效评定工作全面负责评定工作应形成正式文件结果部门属单位业员通报作年度考评重
企业发生死亡事应重新进行评定
建立安生产标准化绩效评定理制度明确安生产目标完成情况现场安状况标准化标准符合情况安理实施方案落实情况测量评估方法组织周期程报告分析等求测量评估应出量化绩效指标
2
该项制度分制度中缺少项求扣1分制度缺乏操作性针性扣1分
分计
通评估分析发现安理程中责履行系统运行检查监控隐患整改考评考核等方面存问题安生产委员会安生产领导机构讨提出纠正预防理方案纳入周期安工作实施方案中
2
未进行讨未形成会议纪分纠正预防理方案未纳入周期实施方案扣1分
安生产标准化工作评定报告部门属单位业员通报
2
未通报分抽查发现关部门员相关容清楚次扣1分
年少次安生产标准化实施情况进行评定形成正式评定报告发生死亡事生产工艺发生重变化应重新进行评定
4
评定周期少年次分评定报告分负责未组织参分评定报告未形成正式文件扣2分评定中缺少元素容支撑性材料全扣2分未前次评定中提出纠正措施落实效果进行评价扣2分
安生产标准化实施情况评定结果纳入部门属单位员工年度安绩效考评
2
未纳入年度考评分评定结果纳入年度考评少项扣1分年度考评少部门单位员扣1分年度考评结果未落实兑现部门单位员项扣1分
企业应根安生产标准化评定结果安生产预警指数系统反映趋势安生产目标指标规章制度操作规程等进行修改完善持续改良断提高安绩效
根安生产标准化评定结果安预警指数系统安生产目标指标规章制度操作规程等进行修改完善制定完善安生产标准化工作方案措施实施方案执行检查改良〔PDCA〕循环断提高安绩效
4
未进行安标准化系统持续改良分未制定完善安标准化工作方案措施扣2分修订完善记录安生产标准化系统评定结果致处扣2分
安生产标准化评定结果明确事项：
〔1〕系统运行效果
〔2〕系统运行中出现问题缺陷采取改良措施
〔3〕统计技术信息技术等系统中情况效果
〔4〕系统中种资源效果
〔5〕绩效监测系统适宜性结果准确性
〔6〕相关方关系
4
安生产标准化评定结果明确事项缺项评定结果实际符项扣2分
计
20
分计
总计
1000
分总计
附表
评扣分点原说明汇总表
序号
级素
二级素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
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