桃花源工程成理规程目录
招标理工作规程
二合理工作规程
三施工阶段工程进度款支付规程
四工程竣工结算规程
五环境工程竣工图编制规定
六甲供材料成结算规定
七工程变更成核算规程
招标理工作规程
目：
根桃花源项目特点明确招标程中系列工作事项熟悉招标流程
二适范围：
项目公司施工监理等供方选择
三工作程序：
集团质量理体系招标理工作规程具体规定执行
四相关招标工作注意事项：
1工程部成理员会集团成理员负责编制招标文件工程量清单
2工程部成理员会工程分员负责督促投标单位准备投标资格审查资料投标书编制
3公司政府前期部关员负责工程招标报批文件报审工作
4工程部成理员集团成理员工程分员负责招投标答疑工作编制招投标答疑记录
5工程部成理员参工程评标询标工作完成询标纪整理工作
6工程部成理员负责完成招标文件报审工作包括填写招标文件质量文件审批单报送集团成理部（集团成理部负责完成招标文件集团部门会签工作）报送公司领导审核等工作
二合理工作规程
目：针桃花源项目工程划分细施工总包分包单位合种类数量等特点更做合理工作特制定工作规程
二适范围：项目施工合材料设备类采购合
三合分类情况：
1施工合：
1）建安工程类合：包括建筑安装总承包合分包合等（涂料铝合金铝木复合门窗进户门车库门成品檐沟栏杆扶手钢构等）
2）室外工程类合：包括电力工程施工合室外水工程施工合室外排水工程施工合挡墙施工合（包括土方施工分包合）污水处理设施工程施工合等
3）环境工程类合：包括景观工程施工合（包括土方施工分包合）道路工程施工合（包括毛路沥青路面施工合）路灯工程施工合围墙门楼施工合等
4）公配套设施工程类合：包括公球场施工合公游泳池施工合公车库施工合等
5）设备工程类合：包括型中央空调电梯锅炉净水设备燃气热水器合
6）弱电工程类合：包括线电视施工合电信工程施工合背景音乐广播施工合周界报警施工合闭路电视监控施工合单元视讲施工合门禁理施工合等
2甲供材料设备采购合：
1）建安工程类材料设备采购合：包括钢筋水泥烟道烟帽保温板屋面瓦威卢克斯天窗成品檐沟面砖文化石石材外墙保温砂浆百页窗葫芦瓶栏杆电表箱等材料设备采购合
2）室外工程类材料设备采购合：包括减压筏等材料设备采购合
3）环境工程类材料设备采购合：包括绿化苗木辅材文化石面砖柱帽压顶石墙压顶石面铺装石材车库道路砖泳池玻璃马赛克烧烤炉水龙头水槽烧烤台锈钢门食物粉碎机景观灯具室外配电箱防水剂粘合剂界桩
等材料设备采购合
4）弱电工程类材料设备采购合：包括弱电箱电话线线电视线弱电复合井盖电子设备等材料设备采购合
四签订合流程：
1施工合：
①项目（标段）施工开工前工程部负责确定该项目工程部分员→②工程部分员成理员负责施工合起草→③工程部负责初审意→④施工单位项目负责进行合关条款谈判协商初步定稿→⑤成理员填写工程部工程类文件部审批单工程部分员会签工程部负责会签公司分领导审核签字公司负责审核签字→⑥项目公司审核修改定稿成理员填写质量文件审批单合法律文件审核联系单列出合需集团会签部门（集团成理部集团材料设备部集团总师办集团法律师事务部）送集团成理部集团成理部负责完成集团部门审核会签部门→⑦合送审会签成理员根会签意见完成相关合修改涉合关条款变更施工单位进行轮谈判协商→⑧送公司分领导公司负责审核签字→合定稿送施工单位签字盖章→⑨送公司签字盖章完成合签订项目公司综部存档份公司财务部存档份工程部资料室存档份成理员工程分员留份复印件
2材料设备采购合：
1）项目公司行采购材料：①材料采购前工程部材料采购员材料供应商洽商达成采购意起草材料采购合填写工程部工程类文件部审批单→②成理员
初审工程部负责初审意→③项目公司分领导项目公司负责审核意→④工程部材料采购员填写质量文件审批单报送集团材料设备部审核意→⑤合送审会签工程部材料采购员根会签意见完成相关合修改涉合关条款变更材料供应单位进行轮谈判协商→⑥送公司分领导公司负责审核签字→⑦合定稿送材料供应单位签字盖章→⑧送公司签字盖章完成合签订项目公司综部存档份公司财务部存档份工程部资料室存档份成理员留份复印件
2）集团材料设备部采购材料：①材料采购前集团材料设备部采购员材料供应商洽商达成采购意起草材料采购合填写质量文件审批单→②工程部材料采购员审核成理员审核工程部负责审核意→③项目公司分领导项目公司负责审核意实施→④合定稿送材料供应单位签字盖章→⑤送公司签字盖章完成合签订项目公司综部存档份公司财务部存档份工程部资料室存档份成理员留份复印件
五相关员职责：
1工程分员：负责成理员起草分项目施工承包合负责合评审工作迁头工作负责施工承包单位合谈判协商工作迁头工作熟悉合关条款容施工合规定指导现场施工做施工中工程量计量工作
2成理员：负责起草修改工程施工承包合参合评审工作参施工承包单位合谈判协商工作负责施工合报审工作参材料采购合审核工作
3材料采购员：负责材料供货单位合谈判协商工作负责材料采购合起草修改工作负责材料采购合报审工作
4工程部理：负责合审核关工作负责参施工承包单位材料供货单位合谈判协商工作
六相关表格：
1附表1：工程部工程类文件部审批单
2附表2：质量文件审批单
3附表3：合法律文件审核联系单
附表1 杭州桃花源房产开发限公司
工程部工程类文件部审批单
编号：杭桃工程 字200 号
报批部门
报批日期
文件名称
办
报批部门
意 见
签名： 年 月 日
分领导
意 见
签名： 年 月 日
项目公司
负责
意 见
签名： 年 月 日
附表2 杭州桃花源房产开发限公司
质量文件审批单
编号：GTQR·0104 修改状态：D0 填报日期： 年 月 日
文件名称
文件编号
填报部门
拟 稿
会 签
文件发放
范 围
审 核
签名： 年 月 日
审批(审定)
意 □ 意 □ 文中修改定稿 □
文件 年 月 日起实施
签名： 年 月 日
备 注
附文件文稿
说明：表作质量记录文件发放部门保存
附表3： 杭州桃花源房产开发限公司
合法律文件审核联系单
办单位部门
办
申请审核文件名称
件 数
申请审核容
重点说明
办： 负责： 年 月 日
背景情况说明
附背景
材料名称件数
签 收
签收时间
年 月 日
法律事务部
审核意见
（部门签章）
审核： 部门负责： 年 月 日
意见落实情况
办： 年 月 日
备注：
1表合法律文件审核理规定附件合法律文件审核流程记录办应文件生效2日文件表单复送法律事务部备案
2表单填写附纸
三施工阶段工程进度款支付规程
目：
规范工程进度款申报资料熟悉公司工程进度款申报支付程序
二适范围：项目工程进度款支付
三工程款报送支付流程：
施工单位月25日前月完成工程量形成工程进度款报送资料（形象进度节点进行申报具体合规定）→报送监理公司总监审核签字盖章→工程部土建水电分员审核签字
→工程部理审核签字盖章→连集团公司材料设备部出具该月应扣甲供材料款表格起报送集团成理部→集团成理部次月10日前审核完毕填写工程进度款费支付审批单→费支付审批单工程部理审核签字项目工程部成理员填写工程费类表→桃花源公司负责审核签字连正规发票（金额费支付审批单费）送交桃花源公司财务部→财务部核误付款
四工程进度款申报资料格式组成
1月付款报审表（表式详见附表）
2月完成工程核实表（表式详见附表二）
3月完成工程量计算表费计算表
4景观工程必须附详细月已完工程实际施工图（景观施工图深化程度够法准确计算工程费）
5工程进度款申报资料式四份份送集团成理部审核份留工程部资料员备案份留现场成理员处份施工单位存
五注意事项：
1月甲供材料数量应扣款施工单位须工程部材料员核清楚工程部材料员出具月甲供材料扣款表送交集团公司材料设备部进行审核签字盖章
2月施工水电费施工单位须工程部水电安装分员核清楚月付款报审表月完成工程核实表予写明
六工程部关员职责
1建安土建理员：负责月施工单位工程进度款申报资料重点审核完成容否属实建安土建施工图纸较齐全土建理员填写工程完成部位情况
2环境景观理员：负责月施工单位工程进度款申报资料重点审核完成容否属实景观施工图纸深度足环境理员应审查施工单位申报资料中实际施工图否符合工程实际情况包括施工容工程量
3建安水电安装理员：负责月施工单位工程进度款申报资料重点审核完成容否属实建安水电安装施工图纸较齐全水电安装理员填写工程完成部位情况负责核查月施工水电费填写施工水电费扣款金额
4环境景观水电安装理员：负责月施工单位工程进度款申报资料重点审核完成容否属实景观水电安装施工图纸深度足水电安装理员应审查施工单位申报资料中实际施工图否符合工程实际情况包括施工容工程量负责核查月施工水电费填写施工水电费扣款金额
5现场成理员：负责做工程成统计类工作（应付工程款计算集团成理员负责）
6工程部理全面负责
附表：月付款报审表
附表二：月完成工程核实表
附表： 月付款报审表
工程名称
兹申报200 年 月份完成工程量 元请予审核附件：月完成工程量统计表
项目负责（签字）： 月 日 施工单位（盖章）：
审定月工程量 元施工合月度应付工程进度款 元（未扣甲供材料款）
总监理工程师（签字）： 月 日 监理单位（盖章）：
项目工程部（盖章）： 负责： 办： 月 日
工程成理部（盖章）： 负责： 办： 月 日
附表二(A)： 桃花源生态居住区西区工程
年 月已完成工程核实表
施工单位：
施工单位
报完成工程量
单位公章： 计算：
监理公司
核实意见
复核签名：
土建分员意见
水电员意见
材料部意见
奖罚
工程部理意见
预决算部签款反馈
备注
附表二(B)： 桃花源生态居住区西区工程
年 月已完成工程核实表
施工单位：
施工单位
报完成工程量
单位公章： 计算：
工程部
核实意见
复核签名：
土建分员意见
水电员意见
材料部意见
奖罚
工程部理意见
预决算部签款反馈
备注
四工程竣工结算规程
目：
规范工程竣工结算资料报送熟悉公司工程结算报送流程时准确完成项工程结算工作便项目工程成控制分析
二适范围：项目工程竣工结算
三报送流程：
施工单位具备工程竣工验收合格前提提交竣工结算资料→工程部土建（环境）水电分员审核审核符合求填写工程结算审批单→工程部理审核签字→工程部预算员初步审核→提交集团公司成理部进行审核
四具体实施办法求：
1竣工结算报告报送条件：
施工单位已工程承包合约定全部完成工程施工容相关部门验收合格
2竣工结算报告整理求组成容：
（1）总体求：便项工程成控制分析工程承包合规定根项目类划分分类整理竣工结算报告（工程项目类划分详见附表）求施工单位工程竣工验收合格日算起90天报送工程竣工结算报告式三份竣工结算报告应装订成册字迹清晰容完整编制规范计算齐全真实
（2）竣工结算报告组成容具体求
① 施工合施工补充合
② 开竣工报告
③ 基验槽记录基底原土标高记录
④ 竣工图
竣工图必须真实完整反映工程竣工全貌必须工程部相关单位员审核签字竣工图变更处应标明变更出处编制深度应满足竣工结算需做项目清楚种做法明确尺寸标注清晰准确
⑤ 图纸会审纪
⑥ 工程变更联系单
⑦ 现场工程济签证单
⑧ 工程结算书
包括工程量计算表钢筋翻样单直接费计算表材料信息价汇总表材料价差表取费表等具体根合规定类工程进行编制工程量计算求准确真实取费正确合理计算充分做项章循查
⑨ 甲供材料领量扣款情况汇总表
根工程部材料员集团公司材料设备部审核签字盖章甲供材料核表工程项目类划分分类整理统计种甲供材料领量扣款情况应注明材料名称单位规格结算价数量应扣款金额已扣款情况甲供材料结算价格必须工程部确定结算价格计入工程结算书
⑩ 施工水电实际量扣款情况汇总表
施工水电实际量扣款费应汇总成表工程部水电安装分理员审核签字盖章
五工程部相关员职责
1土建分员：负责施工单位工程结算资料重点审核竣工图否符合实际情况工程变更联系单图纸会审纪审查竣工图处变更否符合变更容
2环境景观分员：负责施工单位工程结算资料重点审核竣工图否符合实际情况包括尺寸施工做法
3建安水电安装理员：负责施工单位工程结算资料重点审核竣工图否符合实际情况工程变更联系单图纸会审纪审查竣工图处变更否符合变更容负责核查施工单位施工期间施工水电费
4环境景观水电安装理员：负责施工单位工程结算资料重点审核竣工图否符合实际情况包括尺寸施工做法负责核查施工单位施工期间施工水电费
5现场成理员：负责施工单位结算编制前合结算关条款合中未明确需补充结算办法时集团成理员关领导商议进行补充分发施工单位负责施工单位竣工结算资料进行初步审核检查资料完整性真实性施工现场实际完成容检查竣工图容否真实做竣工结算补充说明配合集团成理部做结算审核工作做工程成统计类工作编制房产开发工程成结算表工程结算造价指标分析表
附表：工程项目类划分表
附表二：竣工结算审批表
附表三：甲供材料领量扣款情况汇总表
附表四：施工水电实际量扣款情况汇总表
附表五：房产开发工程成结算表
附表六：工程结算造价指标分析表
附表： 工程项目类划分表
建 安 工 程
墅
基坑支护
工程桩
土建
安装
装饰工程
分包工程
层
基坑支护
工程桩
安装
土建
装饰工程
分包工程
会馆
基坑支护
工程桩
安装
土建
装饰工程
分包工程
室外工程
电力工程
室外水
室外排水
道煤气
挡墙工程
零星设施
污水处理设施
土建工程
设备工程
环境工程
绿化工程
硬质景观工程
土建工程
设备工程
道路
路灯工程
围墙门楼工程
（：标志系统等）
公配套设施
球场
网球场
篮球场
游泳池
桩基
土建
安装
装饰工程
游泳设备安装工程
车库
游乐设施
设备工程
型中央空调
电梯
锅炉
净水设备
燃气热水器
弱电系统
信息通信系统
综合布线系统
线电视
电信工程
区局域网系统
背景音乐广播系统
安全机电设施理系统
周界报警系统
闭路电视监控系统
单元视讲系统
门禁理系统
家庭安全防范系统
电子巡更系统
火灾动报警系统
车库理系统
公机电设施理系统
物业理系统
物业信息集成理系统
电子公告系统
卡通公告系统
三表远程动抄表系统
理中心
附表二： 杭州桃花源房产开发限公司
工程结算审批表
填报日期： 年 月 日
工程
名称
施工
单位
工程履约竣工验收情况
1工程履约情况：
2竣工验收情况：
3竣工图纸竣工资料情况：
工程部理(盖章)： 办：
竣工
结算
情况
成理部理： 复核： 结算审核： 年 月 日
（盖章）
相关
部门
签 名： 年 月 日
分副总审核意见
签 名： 年 月 日
总理
审定意见
签 名： 年 月 日
附件：竣工结算书（承包单位提交）
结算审核情况说明(结算审核填写)
表适杭项目
附表三： 甲供材料领量扣款情况汇总表
工程名称： 施工单位： 第 页 页
序号
材料名称
规格
单位
结算单价（1）
领数量 （2）
应扣款金额(3)(1)×(2)
已扣款金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
合 计
制表： 日期： 年 月 日
附表四： 施工水电实际量扣款情况汇总表
工程名称： 施工单位： 第 页 页
序号
项目名称
单位
单价
数量
应扣款金额
已扣款金额
备注
1
施工水
吨
2
施工电
度
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
合 计
制表： 工程部水电安装负责： 日期： 年 月 日
附表五： 房产开发工程成结算表
项 目 概 况
总建筑面积(㎡)
墅(㎡)
层(㎡)
高层(㎡)
项 目 容
结算阶段
备 注
总金额(万元)
单方成(元㎡)
建 安 工 程
墅
基坑支护
工程桩
土建
安装
装饰工程
分包工程
合计（1）
层
基坑支护
工程桩
安装
土建
装饰工程
分包工程
合计（2）
高层
基坑支护
工程桩
安装
土建
装饰工程
分包工程
合计（3）
室外工程
电力工程
室外水
室外排水
道煤气
挡墙工程
零星设施
污水处理设施
土建工程
设备工程
合计（4）
环境工程
绿化工程
硬质景观工程
土建工程
设备工程
道路
路灯工程
围墙门楼工程
（：标志系统等）
合计（5）
公配套设施
球场
网球场
篮球场
游泳池
桩基
土建
安装
装饰工程
游泳设备安装工程
车库
游乐设施
合计（6）
设备工程
型中央空调
电梯
锅炉
净水设备
燃气热水器
合计（7）
弱电系统
信息通信系统
综合布线系统
线电视
电信工程
区局域网系统
背景音乐广播系统
合计①
弱电系统
安全机电设施理系统
周界报警系统
闭路电视监控系统
单元视讲系统
门禁理系统
家庭安全防范系统
电子巡更系统
火灾动报警系统
车库理系统
公机电设施理系统
合计②
物业理系统
物业信息集成理系统
电子公告系统
卡通公告系统
三表远程动抄表系统
理中心
合计③
合计④
合计（8）①+②+③+④
总 计(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
附表六（A）： 建安工程结算造价指标分析
工程概况
工程名称
工程类
建筑结构
建筑面积
开工日期
竣工日期
工程特征
二造价分析
费名称
金额（万元）
单方造价（元米）
占造价例（）
工程总造价
建筑工程
中
基础工程
体工程
装饰工程
安装工程
中
排水工程
电气工程
三材料耗量
材料名称
单位
数量
米耗量
材料名称
单位
数量
米耗量
水泥
吨
块石
吨
钢材
吨
木模
立米
标准砖
千块
铝合金窗
米
孔砖
千块
面砖
米
砂
吨
文化石
米
碎石
吨
涂料
米
制表： 审核： 日期： 年 月 日
附表六（B）： 室外工程结算造价指标分析
工程概况
工程名称
工程类
建筑结构
建筑面积
开工日期
竣工日期
工程特征
二造价分析
费名称
金额（万元）
单方造价（元米）
占造价例（）
工程总造价
电力工程
室外水工程
室外排水工程
挡墙工程
零星设施工程
污水处理设施
三材料耗量
材料名称
单位
数量
米耗量
材料名称
单位
数量
米耗量
水泥
吨
水
米
砂
吨
排水
米
标准砖
千块
窨井盖
套
富阳石
吨
景观石
吨
块石
吨
电缆
米
制表： 审核： 日期： 年 月 日
附表六（C）： 环境工程结算造价指标分析
工程概况
工程名称
工程类
建筑结构
建筑面积
开工日期
竣工日期
工程特征
二造价分析
费名称
金额（万元）
单方造价（元米）
占造价例（）
工程总造价
绿化工程
硬质景观工程
土建工程
设备工程
道路工程
路灯工程
围墙门楼工程
三材料耗量
材料名称
单位
数量
米耗量
材料名称
单位
数量
米耗量
水泥
吨
标准砖
千块
钢筋
吨
景观石
吨
砂
吨
面铺装材料
米
碎石
吨
玻璃马赛克
米
块石
吨
…
制表： 审核： 日期： 年 月 日
五环境工程竣工图编制规定
目：
规范环境景观竣工图编制竣工结算提供清晰准确完整结算资料
二适范围：环境景观工程竣工图编制
三编制：
1环境景观施工图
2工程部关做法规定
3环境景观施工合
4国家关竣工图编制规定
四编制求：
1 竣工资料求电脑印式四份提供建设单位终签证电子图份
2 环境景观工程竣工资料公环境景观工程私家庭院环境景观工程两部分容组成应分开编制
3 环境景观施工合结算规定公环境景观私家庭院环境景观工程竣工图应分四部分容分进行编制整理包括硬质景观工程部分环境挡墙工程部分雨污水等水道工程部分室外水电设备安装部分四部分
4 硬质景观工程竣工图组成编制具体求：
①园路车库道路铺装：面图园路原位处应标明块园路车库道路面积线形规外围长度基层做法材料规格铺法统做说明（列张做法说明图断面图予说明）局部铺装基底土质原处理予说明(应注明做法断面尺寸面尺寸等)
②台阶：面图原位处应标明台阶长度（弧形延长米）宽度基层做法材料规格名称做法统做说明（列张做法说明图断面图予说明）局部台阶基底土质原处理予说明（应注明做法面积厚度）弧形台阶铺装石材应标明未切割前石材外包面积
③围墙矮墙：面图原位处应标明段围墙矮墙长度高度文化石粘贴长度高度围墙矮墙压顶砖墙基础等做法尺寸断面图予标明局部基底土质原处理予说明（应注明做法面积厚度）
④游泳池SPA池：面图处详图处应标明泳池壁净面积外壁面积基础外围面积挖土外围面积壁周长外壁周长挖土外围周长SPA池面图仅标明池壁净面积泳池SPA池基础底板壁板压顶做法尺寸画断面图予标明局部基底土质原处理予说明（应注明做法面积厚度）泳池底板壁板配筋泳池通做法规定通做法规定予说明泳池SPA池压顶石材应标明成形长度外需标明未切割前石材外包面积
⑤泳池机房：私家庭院景观施工面图标注位置机房基础底板墙壁顶盖做法尺寸画断面图予标明
⑥室外壁炉：私家庭院景观施工面图标注位置景观施工图纸通图室外壁炉详图标明采壁炉类型详图标明基础做法尺寸局部基底土质原处理予说明（应注明做法面积厚度）实际施工壁炉通图纸做法画图说明
⑦室外火篝：私家庭院景观施工面图标注位置火篝做法尺寸画断面图予标明包括压顶石材砖砌体基础火篝侧贴面材料压顶石材应标明未切割前石材外包面积
⑧室外烧烤台：私家庭院景观施工面图标注位置景观施工图纸通图室外烧烤台详图标明采烧烤台类型标明基础做法尺寸局部基底土质原处理予说明（应注明做法面积厚度）实际施工烧烤台通图纸做法画图说明
⑨室外木亭子：私家庭院景观施工面图标注位置详图标明室外木亭子基础柱子顶盖等做法尺寸
⑩水系溪沟：面图标明水系溪沟面积深度周围堆石周长堆石重量
5环境挡墙工程竣工图组成编制具体求：
①采面整体标注法面图标明挡墙顶标高（H）基底标高（J）挡墙高度（h）（包括基础高度）长度（L）挡墙顶宽度（b）
②断面图注明挡墙坡度做法挡墙相关部位标高尺寸代号（挡墙顶标高H基底标高J挡墙高度h长度L挡墙顶宽度b基础底宽度B基础厚度h1）根挡墙高度确定面石（河卵石）均厚度
③挡墙泄水盲沟：挡墙断面图标明数量间距尺寸等
6雨污水等水道工程竣工图组成编制具体求：
①雨水水道：面图应标明雨水窨井位置窨井代号（根窨井尺寸进行类YSJ1）雨水代号（Y）径材雨水长度雨水窨井尺寸深度井盖列表说明
②污水水道：面图应标明污水窨井位置窨井代号（根窨井尺寸进行类WSJ1）污水代号（W）径材污水长度污水窨井尺寸深度井盖列表说明
③化粪池：面图应标明化粪池位置化粪池类型井盖类型
7室外水电安装设备工程竣工图组成编制具体求：
排水部分：
①喷滴灌系统：面图标注：a喷滴灌总阀b喷灌系统包括阀门喷线喷喷头c滴灌系统包括阀门滴线支线d微喷系统包括阀门微喷线微喷喷头e取水阀包括阀门线取水阀头包括设备标识位置材径图标说明线长度等
②泳池冷热水系统：面图标注：阀门冷热水道包括设备标识位置材径图标说明道长度等
③烧烤台排水：详图标明：水角阀水排水包括设备标识位置材径图标说明道长度等
④水系溪沟：详图标明：循环泵循环进水排水阀门包括设备标识位置材径图标说明道长度等
电气部分：
①室外配电箱：面图标注室外配电箱位置型号
②台阶灯投光灯：面图标明：台阶灯投光灯道电线包括设备标识位置材径线材线径线走长度图标说明等
③泳池电控箱总线：面图标明：线走长度材径线材线径等
④烧烤台食物垃圾处理机插座线：面图标明：插座位置线走长度材径线材线径等
⑤水系循环泵电源接入：面图标明：道走长度材径线材线径等
⑥背景音乐预埋：面图标明：预埋走长度材径线材线径背景音乐接入位置等
8公区块景观竣工图组成编制求：
①总图应标明具体位置然放画详图标明具体做法等
②原硬质景观挡墙水室外水电四部分容进行编制具体编制方法述
六甲供材料成结算规定
目：合理控制甲供材料成规范甲供材料成结算
二适范围：项目甲供材料成结算
三甲供材料结算规定：
1项目公司材料供应商结算：
1）项目公司材料供应商签订材料采购合工程部材料员报成理员份便成理员甲供材料解
2）次甲供材料费支付时材料数量金额应工程类予分开（具体分建安工程类室外工程类环境工程类弱电工程类等）工程部材料员核清楚交成理员核查成理员填写费支付类表做甲供材料成统计工作
2项目公司施工单位结算
1）施工单位申报工程进度款时报送材料领量工程部材料员核误必须工程部材料分领导审核签字报成理员份
2）施工单位竣工结算时施工期间材料总领量工程部材料员核误必须工程部材料分领导审核签字报成理员份
3）工程部材料员月提供成理员甲供材料月收发存报表份
4）工程部材料员工程竣工提供成理员甲供材料总数量金额衡表
5）工程结算审核确定集团成理员提供工程结算甲供材料扣款汇总表包括建安标段环境工程单位等甲供材料扣款数量单价合价等容工程部成理员计算实际支付材料供应商总金额扣施工单位甲供材料扣款总金额间差额计入项目开发成
6）甲供材料进场合约定现场实际情况规定合理损耗率定额中规定定额执行定额中参实际考察规定损耗率
根材料损耗率确定甲供材料扣款数量
七景观工程变更成核算规定
目：景观工程牵涉业变更较频繁规范景观工程变更成核算合理控制景观工程成特制订规定
二适范围：项目景观工程变更成核算
二工作程序：
集团质量理体系工程变更工作规程关程序规定执行
三工程变更成核算程序：
1工程分员应工程变更情况全面解出具工程变更审批单工程变更情况（包括变更容变更部位等）予说明附变更前施工图纸变更施工图纸
2涉材料变更工程部材料员应配合提供成理员具体材料价格
3成理员工程变更审批单变更容材料员提供材料价格进行工程成核算
4涉公司费公司理费税金等公司综部财务部提供成理员定费率计入工程变更成
四相关员职责：
1工程分员：负责工程变更容情况说明
2材料员：负责提供具体材料价格
3成理员：负责工程变更成核算
4公司综部财务部：负责提供公司理费税金核算
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招标理工作规程
二合理工作规程
三施工阶段工程进度款支付规程
四工程竣工结算规程
五环境工程竣工图编制规定
六甲供材料成结算规定
七工程变更成核算规程
招标理工作规程
目：
根桃花源项目特点明确招标程中系列工作事项熟悉招标流程
二适范围：
项目公司施工监理等供方选择
三工作程序：
集团质量理体系招标理工作规程具体规定执行
四相关招标工作注意事项：
1工程部成理员会集团成理员负责编制招标文件工程量清单
2工程部成理员会工程分员负责督促投标单位准备投标资格审查资料投标书编制
3公司政府前期部关员负责工程招标报批文件报审工作
4工程部成理员集团成理员工程分员负责招投标答疑工作编制招投标答疑记录
5工程部成理员参工程评标询标工作完成询标纪整理工作
6工程部成理员负责完成招标文件报审工作包括填写招标文件质量文件审批单报送集团成理部（集团成理部负责完成招标文件集团部门会签工作）报送公司领导审核等工作
二合理工作规程
目：针桃花源项目工程划分细施工总包分包单位合种类数量等特点更做合理工作特制定工作规程
二适范围：项目施工合材料设备类采购合
三合分类情况：
1施工合：
1）建安工程类合：包括建筑安装总承包合分包合等（涂料铝合金铝木复合门窗进户门车库门成品檐沟栏杆扶手钢构等）
2）室外工程类合：包括电力工程施工合室外水工程施工合室外排水工程施工合挡墙施工合（包括土方施工分包合）污水处理设施工程施工合等
3）环境工程类合：包括景观工程施工合（包括土方施工分包合）道路工程施工合（包括毛路沥青路面施工合）路灯工程施工合围墙门楼施工合等
4）公配套设施工程类合：包括公球场施工合公游泳池施工合公车库施工合等
5）设备工程类合：包括型中央空调电梯锅炉净水设备燃气热水器合
6）弱电工程类合：包括线电视施工合电信工程施工合背景音乐广播施工合周界报警施工合闭路电视监控施工合单元视讲施工合门禁理施工合等
2甲供材料设备采购合：
1）建安工程类材料设备采购合：包括钢筋水泥烟道烟帽保温板屋面瓦威卢克斯天窗成品檐沟面砖文化石石材外墙保温砂浆百页窗葫芦瓶栏杆电表箱等材料设备采购合
2）室外工程类材料设备采购合：包括减压筏等材料设备采购合
3）环境工程类材料设备采购合：包括绿化苗木辅材文化石面砖柱帽压顶石墙压顶石面铺装石材车库道路砖泳池玻璃马赛克烧烤炉水龙头水槽烧烤台锈钢门食物粉碎机景观灯具室外配电箱防水剂粘合剂界桩
等材料设备采购合
4）弱电工程类材料设备采购合：包括弱电箱电话线线电视线弱电复合井盖电子设备等材料设备采购合
四签订合流程：
1施工合：
①项目（标段）施工开工前工程部负责确定该项目工程部分员→②工程部分员成理员负责施工合起草→③工程部负责初审意→④施工单位项目负责进行合关条款谈判协商初步定稿→⑤成理员填写工程部工程类文件部审批单工程部分员会签工程部负责会签公司分领导审核签字公司负责审核签字→⑥项目公司审核修改定稿成理员填写质量文件审批单合法律文件审核联系单列出合需集团会签部门（集团成理部集团材料设备部集团总师办集团法律师事务部）送集团成理部集团成理部负责完成集团部门审核会签部门→⑦合送审会签成理员根会签意见完成相关合修改涉合关条款变更施工单位进行轮谈判协商→⑧送公司分领导公司负责审核签字→合定稿送施工单位签字盖章→⑨送公司签字盖章完成合签订项目公司综部存档份公司财务部存档份工程部资料室存档份成理员工程分员留份复印件
2材料设备采购合：
1）项目公司行采购材料：①材料采购前工程部材料采购员材料供应商洽商达成采购意起草材料采购合填写工程部工程类文件部审批单→②成理员
初审工程部负责初审意→③项目公司分领导项目公司负责审核意→④工程部材料采购员填写质量文件审批单报送集团材料设备部审核意→⑤合送审会签工程部材料采购员根会签意见完成相关合修改涉合关条款变更材料供应单位进行轮谈判协商→⑥送公司分领导公司负责审核签字→⑦合定稿送材料供应单位签字盖章→⑧送公司签字盖章完成合签订项目公司综部存档份公司财务部存档份工程部资料室存档份成理员留份复印件
2）集团材料设备部采购材料：①材料采购前集团材料设备部采购员材料供应商洽商达成采购意起草材料采购合填写质量文件审批单→②工程部材料采购员审核成理员审核工程部负责审核意→③项目公司分领导项目公司负责审核意实施→④合定稿送材料供应单位签字盖章→⑤送公司签字盖章完成合签订项目公司综部存档份公司财务部存档份工程部资料室存档份成理员留份复印件
五相关员职责：
1工程分员：负责成理员起草分项目施工承包合负责合评审工作迁头工作负责施工承包单位合谈判协商工作迁头工作熟悉合关条款容施工合规定指导现场施工做施工中工程量计量工作
2成理员：负责起草修改工程施工承包合参合评审工作参施工承包单位合谈判协商工作负责施工合报审工作参材料采购合审核工作
3材料采购员：负责材料供货单位合谈判协商工作负责材料采购合起草修改工作负责材料采购合报审工作
4工程部理：负责合审核关工作负责参施工承包单位材料供货单位合谈判协商工作
六相关表格：
1附表1：工程部工程类文件部审批单
2附表2：质量文件审批单
3附表3：合法律文件审核联系单
附表1 杭州桃花源房产开发限公司
工程部工程类文件部审批单
编号：杭桃工程 字200 号
报批部门
报批日期
文件名称
办
报批部门
意 见
签名： 年 月 日
分领导
意 见
签名： 年 月 日
项目公司
负责
意 见
签名： 年 月 日
附表2 杭州桃花源房产开发限公司
质量文件审批单
编号：GTQR·0104 修改状态：D0 填报日期： 年 月 日
文件名称
文件编号
填报部门
拟 稿
会 签
文件发放
范 围
审 核
签名： 年 月 日
审批(审定)
意 □ 意 □ 文中修改定稿 □
文件 年 月 日起实施
签名： 年 月 日
备 注
附文件文稿
说明：表作质量记录文件发放部门保存
附表3： 杭州桃花源房产开发限公司
合法律文件审核联系单
办单位部门
办
申请审核文件名称
件 数
申请审核容
重点说明
办： 负责： 年 月 日
背景情况说明
附背景
材料名称件数
签 收
签收时间
年 月 日
法律事务部
审核意见
（部门签章）
审核： 部门负责： 年 月 日
意见落实情况
办： 年 月 日
备注：
1表合法律文件审核理规定附件合法律文件审核流程记录办应文件生效2日文件表单复送法律事务部备案
2表单填写附纸
三施工阶段工程进度款支付规程
目：
规范工程进度款申报资料熟悉公司工程进度款申报支付程序
二适范围：项目工程进度款支付
三工程款报送支付流程：
施工单位月25日前月完成工程量形成工程进度款报送资料（形象进度节点进行申报具体合规定）→报送监理公司总监审核签字盖章→工程部土建水电分员审核签字
→工程部理审核签字盖章→连集团公司材料设备部出具该月应扣甲供材料款表格起报送集团成理部→集团成理部次月10日前审核完毕填写工程进度款费支付审批单→费支付审批单工程部理审核签字项目工程部成理员填写工程费类表→桃花源公司负责审核签字连正规发票（金额费支付审批单费）送交桃花源公司财务部→财务部核误付款
四工程进度款申报资料格式组成
1月付款报审表（表式详见附表）
2月完成工程核实表（表式详见附表二）
3月完成工程量计算表费计算表
4景观工程必须附详细月已完工程实际施工图（景观施工图深化程度够法准确计算工程费）
5工程进度款申报资料式四份份送集团成理部审核份留工程部资料员备案份留现场成理员处份施工单位存
五注意事项：
1月甲供材料数量应扣款施工单位须工程部材料员核清楚工程部材料员出具月甲供材料扣款表送交集团公司材料设备部进行审核签字盖章
2月施工水电费施工单位须工程部水电安装分员核清楚月付款报审表月完成工程核实表予写明
六工程部关员职责
1建安土建理员：负责月施工单位工程进度款申报资料重点审核完成容否属实建安土建施工图纸较齐全土建理员填写工程完成部位情况
2环境景观理员：负责月施工单位工程进度款申报资料重点审核完成容否属实景观施工图纸深度足环境理员应审查施工单位申报资料中实际施工图否符合工程实际情况包括施工容工程量
3建安水电安装理员：负责月施工单位工程进度款申报资料重点审核完成容否属实建安水电安装施工图纸较齐全水电安装理员填写工程完成部位情况负责核查月施工水电费填写施工水电费扣款金额
4环境景观水电安装理员：负责月施工单位工程进度款申报资料重点审核完成容否属实景观水电安装施工图纸深度足水电安装理员应审查施工单位申报资料中实际施工图否符合工程实际情况包括施工容工程量负责核查月施工水电费填写施工水电费扣款金额
5现场成理员：负责做工程成统计类工作（应付工程款计算集团成理员负责）
6工程部理全面负责
附表：月付款报审表
附表二：月完成工程核实表
附表： 月付款报审表
工程名称
兹申报200 年 月份完成工程量 元请予审核附件：月完成工程量统计表
项目负责（签字）： 月 日 施工单位（盖章）：
审定月工程量 元施工合月度应付工程进度款 元（未扣甲供材料款）
总监理工程师（签字）： 月 日 监理单位（盖章）：
项目工程部（盖章）： 负责： 办： 月 日
工程成理部（盖章）： 负责： 办： 月 日
附表二(A)： 桃花源生态居住区西区工程
年 月已完成工程核实表
施工单位：
施工单位
报完成工程量
单位公章： 计算：
监理公司
核实意见
复核签名：
土建分员意见
水电员意见
材料部意见
奖罚
工程部理意见
预决算部签款反馈
备注
附表二(B)： 桃花源生态居住区西区工程
年 月已完成工程核实表
施工单位：
施工单位
报完成工程量
单位公章： 计算：
工程部
核实意见
复核签名：
土建分员意见
水电员意见
材料部意见
奖罚
工程部理意见
预决算部签款反馈
备注
四工程竣工结算规程
目：
规范工程竣工结算资料报送熟悉公司工程结算报送流程时准确完成项工程结算工作便项目工程成控制分析
二适范围：项目工程竣工结算
三报送流程：
施工单位具备工程竣工验收合格前提提交竣工结算资料→工程部土建（环境）水电分员审核审核符合求填写工程结算审批单→工程部理审核签字→工程部预算员初步审核→提交集团公司成理部进行审核
四具体实施办法求：
1竣工结算报告报送条件：
施工单位已工程承包合约定全部完成工程施工容相关部门验收合格
2竣工结算报告整理求组成容：
（1）总体求：便项工程成控制分析工程承包合规定根项目类划分分类整理竣工结算报告（工程项目类划分详见附表）求施工单位工程竣工验收合格日算起90天报送工程竣工结算报告式三份竣工结算报告应装订成册字迹清晰容完整编制规范计算齐全真实
（2）竣工结算报告组成容具体求
① 施工合施工补充合
② 开竣工报告
③ 基验槽记录基底原土标高记录
④ 竣工图
竣工图必须真实完整反映工程竣工全貌必须工程部相关单位员审核签字竣工图变更处应标明变更出处编制深度应满足竣工结算需做项目清楚种做法明确尺寸标注清晰准确
⑤ 图纸会审纪
⑥ 工程变更联系单
⑦ 现场工程济签证单
⑧ 工程结算书
包括工程量计算表钢筋翻样单直接费计算表材料信息价汇总表材料价差表取费表等具体根合规定类工程进行编制工程量计算求准确真实取费正确合理计算充分做项章循查
⑨ 甲供材料领量扣款情况汇总表
根工程部材料员集团公司材料设备部审核签字盖章甲供材料核表工程项目类划分分类整理统计种甲供材料领量扣款情况应注明材料名称单位规格结算价数量应扣款金额已扣款情况甲供材料结算价格必须工程部确定结算价格计入工程结算书
⑩ 施工水电实际量扣款情况汇总表
施工水电实际量扣款费应汇总成表工程部水电安装分理员审核签字盖章
五工程部相关员职责
1土建分员：负责施工单位工程结算资料重点审核竣工图否符合实际情况工程变更联系单图纸会审纪审查竣工图处变更否符合变更容
2环境景观分员：负责施工单位工程结算资料重点审核竣工图否符合实际情况包括尺寸施工做法
3建安水电安装理员：负责施工单位工程结算资料重点审核竣工图否符合实际情况工程变更联系单图纸会审纪审查竣工图处变更否符合变更容负责核查施工单位施工期间施工水电费
4环境景观水电安装理员：负责施工单位工程结算资料重点审核竣工图否符合实际情况包括尺寸施工做法负责核查施工单位施工期间施工水电费
5现场成理员：负责施工单位结算编制前合结算关条款合中未明确需补充结算办法时集团成理员关领导商议进行补充分发施工单位负责施工单位竣工结算资料进行初步审核检查资料完整性真实性施工现场实际完成容检查竣工图容否真实做竣工结算补充说明配合集团成理部做结算审核工作做工程成统计类工作编制房产开发工程成结算表工程结算造价指标分析表
附表：工程项目类划分表
附表二：竣工结算审批表
附表三：甲供材料领量扣款情况汇总表
附表四：施工水电实际量扣款情况汇总表
附表五：房产开发工程成结算表
附表六：工程结算造价指标分析表
附表： 工程项目类划分表
建 安 工 程
墅
基坑支护
工程桩
土建
安装
装饰工程
分包工程
层
基坑支护
工程桩
安装
土建
装饰工程
分包工程
会馆
基坑支护
工程桩
安装
土建
装饰工程
分包工程
室外工程
电力工程
室外水
室外排水
道煤气
挡墙工程
零星设施
污水处理设施
土建工程
设备工程
环境工程
绿化工程
硬质景观工程
土建工程
设备工程
道路
路灯工程
围墙门楼工程
（：标志系统等）
公配套设施
球场
网球场
篮球场
游泳池
桩基
土建
安装
装饰工程
游泳设备安装工程
车库
游乐设施
设备工程
型中央空调
电梯
锅炉
净水设备
燃气热水器
弱电系统
信息通信系统
综合布线系统
线电视
电信工程
区局域网系统
背景音乐广播系统
安全机电设施理系统
周界报警系统
闭路电视监控系统
单元视讲系统
门禁理系统
家庭安全防范系统
电子巡更系统
火灾动报警系统
车库理系统
公机电设施理系统
物业理系统
物业信息集成理系统
电子公告系统
卡通公告系统
三表远程动抄表系统
理中心
附表二： 杭州桃花源房产开发限公司
工程结算审批表
填报日期： 年 月 日
工程
名称
施工
单位
工程履约竣工验收情况
1工程履约情况：
2竣工验收情况：
3竣工图纸竣工资料情况：
工程部理(盖章)： 办：
竣工
结算
情况
成理部理： 复核： 结算审核： 年 月 日
（盖章）
相关
部门
签 名： 年 月 日
分副总审核意见
签 名： 年 月 日
总理
审定意见
签 名： 年 月 日
附件：竣工结算书（承包单位提交）
结算审核情况说明(结算审核填写)
表适杭项目
附表三： 甲供材料领量扣款情况汇总表
工程名称： 施工单位： 第 页 页
序号
材料名称
规格
单位
结算单价（1）
领数量 （2）
应扣款金额(3)(1)×(2)
已扣款金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
合 计
制表： 日期： 年 月 日
附表四： 施工水电实际量扣款情况汇总表
工程名称： 施工单位： 第 页 页
序号
项目名称
单位
单价
数量
应扣款金额
已扣款金额
备注
1
施工水
吨
2
施工电
度
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
合 计
制表： 工程部水电安装负责： 日期： 年 月 日
附表五： 房产开发工程成结算表
项 目 概 况
总建筑面积(㎡)
墅(㎡)
层(㎡)
高层(㎡)
项 目 容
结算阶段
备 注
总金额(万元)
单方成(元㎡)
建 安 工 程
墅
基坑支护
工程桩
土建
安装
装饰工程
分包工程
合计（1）
层
基坑支护
工程桩
安装
土建
装饰工程
分包工程
合计（2）
高层
基坑支护
工程桩
安装
土建
装饰工程
分包工程
合计（3）
室外工程
电力工程
室外水
室外排水
道煤气
挡墙工程
零星设施
污水处理设施
土建工程
设备工程
合计（4）
环境工程
绿化工程
硬质景观工程
土建工程
设备工程
道路
路灯工程
围墙门楼工程
（：标志系统等）
合计（5）
公配套设施
球场
网球场
篮球场
游泳池
桩基
土建
安装
装饰工程
游泳设备安装工程
车库
游乐设施
合计（6）
设备工程
型中央空调
电梯
锅炉
净水设备
燃气热水器
合计（7）
弱电系统
信息通信系统
综合布线系统
线电视
电信工程
区局域网系统
背景音乐广播系统
合计①
弱电系统
安全机电设施理系统
周界报警系统
闭路电视监控系统
单元视讲系统
门禁理系统
家庭安全防范系统
电子巡更系统
火灾动报警系统
车库理系统
公机电设施理系统
合计②
物业理系统
物业信息集成理系统
电子公告系统
卡通公告系统
三表远程动抄表系统
理中心
合计③
合计④
合计（8）①+②+③+④
总 计(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
附表六（A）： 建安工程结算造价指标分析
工程概况
工程名称
工程类
建筑结构
建筑面积
开工日期
竣工日期
工程特征
二造价分析
费名称
金额（万元）
单方造价（元米）
占造价例（）
工程总造价
建筑工程
中
基础工程
体工程
装饰工程
安装工程
中
排水工程
电气工程
三材料耗量
材料名称
单位
数量
米耗量
材料名称
单位
数量
米耗量
水泥
吨
块石
吨
钢材
吨
木模
立米
标准砖
千块
铝合金窗
米
孔砖
千块
面砖
米
砂
吨
文化石
米
碎石
吨
涂料
米
制表： 审核： 日期： 年 月 日
附表六（B）： 室外工程结算造价指标分析
工程概况
工程名称
工程类
建筑结构
建筑面积
开工日期
竣工日期
工程特征
二造价分析
费名称
金额（万元）
单方造价（元米）
占造价例（）
工程总造价
电力工程
室外水工程
室外排水工程
挡墙工程
零星设施工程
污水处理设施
三材料耗量
材料名称
单位
数量
米耗量
材料名称
单位
数量
米耗量
水泥
吨
水
米
砂
吨
排水
米
标准砖
千块
窨井盖
套
富阳石
吨
景观石
吨
块石
吨
电缆
米
制表： 审核： 日期： 年 月 日
附表六（C）： 环境工程结算造价指标分析
工程概况
工程名称
工程类
建筑结构
建筑面积
开工日期
竣工日期
工程特征
二造价分析
费名称
金额（万元）
单方造价（元米）
占造价例（）
工程总造价
绿化工程
硬质景观工程
土建工程
设备工程
道路工程
路灯工程
围墙门楼工程
三材料耗量
材料名称
单位
数量
米耗量
材料名称
单位
数量
米耗量
水泥
吨
标准砖
千块
钢筋
吨
景观石
吨
砂
吨
面铺装材料
米
碎石
吨
玻璃马赛克
米
块石
吨
…
制表： 审核： 日期： 年 月 日
五环境工程竣工图编制规定
目：
规范环境景观竣工图编制竣工结算提供清晰准确完整结算资料
二适范围：环境景观工程竣工图编制
三编制：
1环境景观施工图
2工程部关做法规定
3环境景观施工合
4国家关竣工图编制规定
四编制求：
1 竣工资料求电脑印式四份提供建设单位终签证电子图份
2 环境景观工程竣工资料公环境景观工程私家庭院环境景观工程两部分容组成应分开编制
3 环境景观施工合结算规定公环境景观私家庭院环境景观工程竣工图应分四部分容分进行编制整理包括硬质景观工程部分环境挡墙工程部分雨污水等水道工程部分室外水电设备安装部分四部分
4 硬质景观工程竣工图组成编制具体求：
①园路车库道路铺装：面图园路原位处应标明块园路车库道路面积线形规外围长度基层做法材料规格铺法统做说明（列张做法说明图断面图予说明）局部铺装基底土质原处理予说明(应注明做法断面尺寸面尺寸等)
②台阶：面图原位处应标明台阶长度（弧形延长米）宽度基层做法材料规格名称做法统做说明（列张做法说明图断面图予说明）局部台阶基底土质原处理予说明（应注明做法面积厚度）弧形台阶铺装石材应标明未切割前石材外包面积
③围墙矮墙：面图原位处应标明段围墙矮墙长度高度文化石粘贴长度高度围墙矮墙压顶砖墙基础等做法尺寸断面图予标明局部基底土质原处理予说明（应注明做法面积厚度）
④游泳池SPA池：面图处详图处应标明泳池壁净面积外壁面积基础外围面积挖土外围面积壁周长外壁周长挖土外围周长SPA池面图仅标明池壁净面积泳池SPA池基础底板壁板压顶做法尺寸画断面图予标明局部基底土质原处理予说明（应注明做法面积厚度）泳池底板壁板配筋泳池通做法规定通做法规定予说明泳池SPA池压顶石材应标明成形长度外需标明未切割前石材外包面积
⑤泳池机房：私家庭院景观施工面图标注位置机房基础底板墙壁顶盖做法尺寸画断面图予标明
⑥室外壁炉：私家庭院景观施工面图标注位置景观施工图纸通图室外壁炉详图标明采壁炉类型详图标明基础做法尺寸局部基底土质原处理予说明（应注明做法面积厚度）实际施工壁炉通图纸做法画图说明
⑦室外火篝：私家庭院景观施工面图标注位置火篝做法尺寸画断面图予标明包括压顶石材砖砌体基础火篝侧贴面材料压顶石材应标明未切割前石材外包面积
⑧室外烧烤台：私家庭院景观施工面图标注位置景观施工图纸通图室外烧烤台详图标明采烧烤台类型标明基础做法尺寸局部基底土质原处理予说明（应注明做法面积厚度）实际施工烧烤台通图纸做法画图说明
⑨室外木亭子：私家庭院景观施工面图标注位置详图标明室外木亭子基础柱子顶盖等做法尺寸
⑩水系溪沟：面图标明水系溪沟面积深度周围堆石周长堆石重量
5环境挡墙工程竣工图组成编制具体求：
①采面整体标注法面图标明挡墙顶标高（H）基底标高（J）挡墙高度（h）（包括基础高度）长度（L）挡墙顶宽度（b）
②断面图注明挡墙坡度做法挡墙相关部位标高尺寸代号（挡墙顶标高H基底标高J挡墙高度h长度L挡墙顶宽度b基础底宽度B基础厚度h1）根挡墙高度确定面石（河卵石）均厚度
③挡墙泄水盲沟：挡墙断面图标明数量间距尺寸等
6雨污水等水道工程竣工图组成编制具体求：
①雨水水道：面图应标明雨水窨井位置窨井代号（根窨井尺寸进行类YSJ1）雨水代号（Y）径材雨水长度雨水窨井尺寸深度井盖列表说明
②污水水道：面图应标明污水窨井位置窨井代号（根窨井尺寸进行类WSJ1）污水代号（W）径材污水长度污水窨井尺寸深度井盖列表说明
③化粪池：面图应标明化粪池位置化粪池类型井盖类型
7室外水电安装设备工程竣工图组成编制具体求：
排水部分：
①喷滴灌系统：面图标注：a喷滴灌总阀b喷灌系统包括阀门喷线喷喷头c滴灌系统包括阀门滴线支线d微喷系统包括阀门微喷线微喷喷头e取水阀包括阀门线取水阀头包括设备标识位置材径图标说明线长度等
②泳池冷热水系统：面图标注：阀门冷热水道包括设备标识位置材径图标说明道长度等
③烧烤台排水：详图标明：水角阀水排水包括设备标识位置材径图标说明道长度等
④水系溪沟：详图标明：循环泵循环进水排水阀门包括设备标识位置材径图标说明道长度等
电气部分：
①室外配电箱：面图标注室外配电箱位置型号
②台阶灯投光灯：面图标明：台阶灯投光灯道电线包括设备标识位置材径线材线径线走长度图标说明等
③泳池电控箱总线：面图标明：线走长度材径线材线径等
④烧烤台食物垃圾处理机插座线：面图标明：插座位置线走长度材径线材线径等
⑤水系循环泵电源接入：面图标明：道走长度材径线材线径等
⑥背景音乐预埋：面图标明：预埋走长度材径线材线径背景音乐接入位置等
8公区块景观竣工图组成编制求：
①总图应标明具体位置然放画详图标明具体做法等
②原硬质景观挡墙水室外水电四部分容进行编制具体编制方法述
六甲供材料成结算规定
目：合理控制甲供材料成规范甲供材料成结算
二适范围：项目甲供材料成结算
三甲供材料结算规定：
1项目公司材料供应商结算：
1）项目公司材料供应商签订材料采购合工程部材料员报成理员份便成理员甲供材料解
2）次甲供材料费支付时材料数量金额应工程类予分开（具体分建安工程类室外工程类环境工程类弱电工程类等）工程部材料员核清楚交成理员核查成理员填写费支付类表做甲供材料成统计工作
2项目公司施工单位结算
1）施工单位申报工程进度款时报送材料领量工程部材料员核误必须工程部材料分领导审核签字报成理员份
2）施工单位竣工结算时施工期间材料总领量工程部材料员核误必须工程部材料分领导审核签字报成理员份
3）工程部材料员月提供成理员甲供材料月收发存报表份
4）工程部材料员工程竣工提供成理员甲供材料总数量金额衡表
5）工程结算审核确定集团成理员提供工程结算甲供材料扣款汇总表包括建安标段环境工程单位等甲供材料扣款数量单价合价等容工程部成理员计算实际支付材料供应商总金额扣施工单位甲供材料扣款总金额间差额计入项目开发成
6）甲供材料进场合约定现场实际情况规定合理损耗率定额中规定定额执行定额中参实际考察规定损耗率
根材料损耗率确定甲供材料扣款数量
七景观工程变更成核算规定
目：景观工程牵涉业变更较频繁规范景观工程变更成核算合理控制景观工程成特制订规定
二适范围：项目景观工程变更成核算
二工作程序：
集团质量理体系工程变更工作规程关程序规定执行
三工程变更成核算程序：
1工程分员应工程变更情况全面解出具工程变更审批单工程变更情况（包括变更容变更部位等）予说明附变更前施工图纸变更施工图纸
2涉材料变更工程部材料员应配合提供成理员具体材料价格
3成理员工程变更审批单变更容材料员提供材料价格进行工程成核算
4涉公司费公司理费税金等公司综部财务部提供成理员定费率计入工程变更成
四相关员职责：
1工程分员：负责工程变更容情况说明
2材料员：负责提供具体材料价格
3成理员：负责工程变更成核算
4公司综部财务部：负责提供公司理费税金核算
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