实产板块
属公司二○○六年衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：重庆华新国际实业限公司
公司负责：范海
制表：李娜
联系电话：（023）67638258
制表日期：2006年 3 月 22 日
工作令编号
工作令名称
应指标
工作容措施
阶段目标完成标准
资源需求
备注
2006CQSY001
实现净利润目标
① 净利润
① 扩销售加强营销推广策划力度
② 控制费支出
③ 严格审核建安造价降低开发成
① 截止2006年12月31日全年实现净利润383万元
公司根资源需求情况行调配保证财物合理序调配
仅水天花园项目
2006CQSY002
实现营业务收入目标
② 营业务收入
① 销售部加快办理已销售房办证手续银行保持良工作关系
② 快回笼资金时完成交房手续
① 截止2006年1231日全年实现收入6026万元
2006CQSY003
控制建安成
③ 建安成
① 严格遵守成理项规定确保理费限制预算范围
① 实际建安成控制目标建安成项目目标成产板块达指标执行
2006CQSY004
控制营业费
④ 营业费
① 合理安排费支出严格预算控制费
① 截止2006年12月31日全年控制443万元
2006CQSY005
控制理费
⑤ 理费
① 严格公司费报销制度执行预算控制费
① 截止2006年12月31日全年控制904万元
含开发间接费中水天花园理费516万部388万
2006CQSY006
客户关系理工作
⑥ 客户关系理
① 培养客户忠诚度强化客户资源理提高产品服务质量
② 搜集客户业基信息
③ 建立良客户关系理体系完善制度流程执行情况做出记录该体系断维护取良效果
① 半年完成客户理体系建立完善工作半年理体系进入正常运行维护
② 重复购买客户量60
③ 客户满意度95
2006CQSY007
执行级达重点工作目标务
⑦ 级达重点工作目标务
① 容：配合股东实方维信方原承诺收回坝补偿费
① 董事会求配合完成坝补偿费回收工作
股东董事会该工作予明确指示
2006CQSY008
工程理工作
⑧ 工程理
① 进度理：
容：
① 项目开发计划纲开竣工日期实施完成项目建安生产
② 程生产中实现关键时间节点里程碑事件阶段目标
③ 分部分项子项目进度完成单元模块式测评
措施：
① 制定具备规范性合理性操作性工程开发计划
② 采程理动态理方法
① 2006年8月30日B21期竣工验收备案
② B32湖滨墅项目
12006年5月1日开工
22006年11月1日结构封顶
32007年5月1日室外总体完成
42007年6月1日竣工验收备案
5砌体工程安装工程12月30日完成
① 参建方企业理工程理规范性
② 建设方工程建设资金月拨付合付款条款相符性水
③ 建设方工程理组织架构组成员专业水职业综合素质
① 安全理：
容：
① 确保建项目达安全生产目标求
② 安全生产保障体系全程效运行
措施：
① 制定切实行安全生产理办法落实目标责头岗位
② 采程理办法确立安全第预防安全生产原
③ 进行安全生产风险预测评估建立安全事应急预案
① 全年重员伤亡重停工事件集体中毒事件
④ 建设方组织理流程高效性理信息传输渠道全面称分析解决
机制客观性标准
① 质量理：
容：
① 工程质量达国家标准
② 分部分项工程工序质量达国家标准
措施：
① 推行开发企业部工程质量理体系效率运作
② 推行参建方建设方质量理体系相容控质量理体系
③ 采三全（全面全程全员参）方法实施质量理
④ 采项目质量理PDCA循环改进升模式实施工程质量理
① 基础分部验收合格
② 体结构验收合格
③ 工序质量合格率达100
④ 全年重返工
⑤ 工程验收达国家质量标准
⑥ 工程档案齐全实施工程例会制度
2006CQSY009
营销理工作
⑨ 营销理
① 销售策略合理性效性
② 代理商广告商监控理情况
③ 营销信息库（市场动态信息项目销售信息客户理信息）建设运营 维护情况
① 2006年4月30日前建立完善销售理制度代理商广告商监控理制度
② 年初步建立营销信息库运营维护情况记录
2006CQSY010
成控制工作
⑩ 成控制
① 建立目标成控制机制
② 编制理费营销费建安成预算
③ 成控制执行情况报告
④ 签证变更发生审批规定操作
⑤ 控制签证发生
① 4月10日前完成目标成控制机制制度严格制度成进行控制
② 4月10日完成调整营销费预算
③ 4月30日召开B21期成分析会
④ 6月1日完成B32期体建安成预算10月30日完成B32期园林景观市政基础设施成预算
2006CQSY011
合理工作
⑪ 合理
① 认真执行合条款洽谈审核流程
② 建立合汇签制度
③ 建立合台帐
④ 踪检查合履行情况
① 商务条款洽谈审核符合流程合审核符合流程(盖章报备等)
② 合台帐保证第时间更新时月进行次复核调整保证准确完整
③ 合时间节点合履行情况进行踪时解决存问题合执行完毕进行评价总结
2006CQSY012
档案理工作
⑫ 档案理
① 制定档案理制度
② 收集公司财务类工程类营销类理类档案指定专理
③ 参加区域部交流培训提高档案理水确保档案安全
④ 严格登记时方便提供文档查阅
① 3月20日完成档案理制度文件
② 8月30日前完成公司类档案分类整理
③ 严格档案理关制度指定专负责档案理确保档案存放规范安全
2006CQSY013
综合理工作
⑬ 综合理
① 制定工作计划完成情况检查制度
② 指定专收集报送信息确保信息准确完整时
③ 制定印章理制度：确保印章存放安全严格审签登记程序
④ 制定车辆理制度：车理制度驾驶员职责车辆维修理办法安全事处理规定
措施：制定驾驶员考核标准行准
① 明确专负责信息收集报送月产板块报送信息少篇重活动事项信息时报
② 规范印申请审签登记程序确保印章存放安全杜绝擅印
③ 根关制度规范公车配备确保车辆性完安全全年重交通事
2006CQSY014
做重事项汇报工作
⑭ 重事项汇报
重事项包括：
① 资产股权出售变更
② 工程营计划变更调整
③ 部门事变更
④ 安全事
⑤ 诉讼仲裁行政处罚
⑥ 重事项
① 重事项时产板块汇报汇报容完整准确
2006CQSY015
严格执行项理制度
⑮ 产板块制度执行
① 开展产板块制度研讨学领会制度精神实质
② 项目公司建立相应制度实施细
③ 常制度检查断改进工作
① 完全造产板块规章制度开展项工作
2006CQSY016
做员工培训
⑯ 员工培训
① 岗前培训岗培训法律知识培训营销员培训团队精神培训专业技培训
措施：制定培训计划落实培训数培训考核
② 产板块组织项培训通知时发公司相关员求公司员工准时参加保证学质量
③ 加强公司员工教育培训认识培训重意义开展类业务培训
④ 年度培训计划时交产板块力资源部培训开始前通知力资源部做培训记录培训资料收集档工作
⑤ 鼓励员工利非工作时间参加培训班非学历教育提高员工业务力综合素质
① 根产板块求4月30日前交详细年度培训计划培训容
② 培训完成时间培训数符合计划
③ 求参加产板块组织培训参训率90
2006CQSY017
开展读书活动
⑰ 读书活动
① 推荐1—2书籍员工学组织员工学讨
② 产板块力资源部求组织公司员工开展读书活动规定交时间前提醒员工符合容格式求加工重写
① 督促员工时求提交读书报告
填写说明：1工作计划目营计划责书中BSC指标具体工作相结合通针性工作计划保证BSC指标贯彻实现2计划应季度月度阶段性时间安排3项工作令包含项工作容时需项工作容分描述阶段目标完成标准工作容措施（例：应工程理指标工作令假定包括工程进度安全理质量理三项子务需工程进度安全理质量理分描述工作目标完成标准工作容措施3工作容措施中需反映工作重点特点需描写工作细节（工作细节请具体专业计划中反映）4阶段目标完成标准栏中填写阶段目标应明确季度月度时间节点完成标准应该具体易衡量 5资源需求指完成该项工作需力物力财务预算额6果某计划工作应指标应指标请备注栏加说明7填写完成请3月24日前电子邮件方式发送实产板块企部联系：余江杨雪松Email：yangxuesong@siicCom
注1：应指标栏中应指标2006年年度营计划责书中衡计分卡表中指标名称栏中指标致
公司负责签字：
签字日期： 年 月 日
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属公司二○○六年衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：重庆华新国际实业限公司
公司负责：范海
制表：李娜
联系电话：（023）67638258
制表日期：2006年 3 月 22 日
工作令编号
工作令名称
应指标
工作容措施
阶段目标完成标准
资源需求
备注
2006CQSY001
实现净利润目标
① 净利润
① 扩销售加强营销推广策划力度
② 控制费支出
③ 严格审核建安造价降低开发成
① 截止2006年12月31日全年实现净利润383万元
公司根资源需求情况行调配保证财物合理序调配
仅水天花园项目
2006CQSY002
实现营业务收入目标
② 营业务收入
① 销售部加快办理已销售房办证手续银行保持良工作关系
② 快回笼资金时完成交房手续
① 截止2006年1231日全年实现收入6026万元
2006CQSY003
控制建安成
③ 建安成
① 严格遵守成理项规定确保理费限制预算范围
① 实际建安成控制目标建安成项目目标成产板块达指标执行
2006CQSY004
控制营业费
④ 营业费
① 合理安排费支出严格预算控制费
① 截止2006年12月31日全年控制443万元
2006CQSY005
控制理费
⑤ 理费
① 严格公司费报销制度执行预算控制费
① 截止2006年12月31日全年控制904万元
含开发间接费中水天花园理费516万部388万
2006CQSY006
客户关系理工作
⑥ 客户关系理
① 培养客户忠诚度强化客户资源理提高产品服务质量
② 搜集客户业基信息
③ 建立良客户关系理体系完善制度流程执行情况做出记录该体系断维护取良效果
① 半年完成客户理体系建立完善工作半年理体系进入正常运行维护
② 重复购买客户量60
③ 客户满意度95
2006CQSY007
执行级达重点工作目标务
⑦ 级达重点工作目标务
① 容：配合股东实方维信方原承诺收回坝补偿费
① 董事会求配合完成坝补偿费回收工作
股东董事会该工作予明确指示
2006CQSY008
工程理工作
⑧ 工程理
① 进度理：
容：
① 项目开发计划纲开竣工日期实施完成项目建安生产
② 程生产中实现关键时间节点里程碑事件阶段目标
③ 分部分项子项目进度完成单元模块式测评
措施：
① 制定具备规范性合理性操作性工程开发计划
② 采程理动态理方法
① 2006年8月30日B21期竣工验收备案
② B32湖滨墅项目
12006年5月1日开工
22006年11月1日结构封顶
32007年5月1日室外总体完成
42007年6月1日竣工验收备案
5砌体工程安装工程12月30日完成
① 参建方企业理工程理规范性
② 建设方工程建设资金月拨付合付款条款相符性水
③ 建设方工程理组织架构组成员专业水职业综合素质
① 安全理：
容：
① 确保建项目达安全生产目标求
② 安全生产保障体系全程效运行
措施：
① 制定切实行安全生产理办法落实目标责头岗位
② 采程理办法确立安全第预防安全生产原
③ 进行安全生产风险预测评估建立安全事应急预案
① 全年重员伤亡重停工事件集体中毒事件
④ 建设方组织理流程高效性理信息传输渠道全面称分析解决
机制客观性标准
① 质量理：
容：
① 工程质量达国家标准
② 分部分项工程工序质量达国家标准
措施：
① 推行开发企业部工程质量理体系效率运作
② 推行参建方建设方质量理体系相容控质量理体系
③ 采三全（全面全程全员参）方法实施质量理
④ 采项目质量理PDCA循环改进升模式实施工程质量理
① 基础分部验收合格
② 体结构验收合格
③ 工序质量合格率达100
④ 全年重返工
⑤ 工程验收达国家质量标准
⑥ 工程档案齐全实施工程例会制度
2006CQSY009
营销理工作
⑨ 营销理
① 销售策略合理性效性
② 代理商广告商监控理情况
③ 营销信息库（市场动态信息项目销售信息客户理信息）建设运营 维护情况
① 2006年4月30日前建立完善销售理制度代理商广告商监控理制度
② 年初步建立营销信息库运营维护情况记录
2006CQSY010
成控制工作
⑩ 成控制
① 建立目标成控制机制
② 编制理费营销费建安成预算
③ 成控制执行情况报告
④ 签证变更发生审批规定操作
⑤ 控制签证发生
① 4月10日前完成目标成控制机制制度严格制度成进行控制
② 4月10日完成调整营销费预算
③ 4月30日召开B21期成分析会
④ 6月1日完成B32期体建安成预算10月30日完成B32期园林景观市政基础设施成预算
2006CQSY011
合理工作
⑪ 合理
① 认真执行合条款洽谈审核流程
② 建立合汇签制度
③ 建立合台帐
④ 踪检查合履行情况
① 商务条款洽谈审核符合流程合审核符合流程(盖章报备等)
② 合台帐保证第时间更新时月进行次复核调整保证准确完整
③ 合时间节点合履行情况进行踪时解决存问题合执行完毕进行评价总结
2006CQSY012
档案理工作
⑫ 档案理
① 制定档案理制度
② 收集公司财务类工程类营销类理类档案指定专理
③ 参加区域部交流培训提高档案理水确保档案安全
④ 严格登记时方便提供文档查阅
① 3月20日完成档案理制度文件
② 8月30日前完成公司类档案分类整理
③ 严格档案理关制度指定专负责档案理确保档案存放规范安全
2006CQSY013
综合理工作
⑬ 综合理
① 制定工作计划完成情况检查制度
② 指定专收集报送信息确保信息准确完整时
③ 制定印章理制度：确保印章存放安全严格审签登记程序
④ 制定车辆理制度：车理制度驾驶员职责车辆维修理办法安全事处理规定
措施：制定驾驶员考核标准行准
① 明确专负责信息收集报送月产板块报送信息少篇重活动事项信息时报
② 规范印申请审签登记程序确保印章存放安全杜绝擅印
③ 根关制度规范公车配备确保车辆性完安全全年重交通事
2006CQSY014
做重事项汇报工作
⑭ 重事项汇报
重事项包括：
① 资产股权出售变更
② 工程营计划变更调整
③ 部门事变更
④ 安全事
⑤ 诉讼仲裁行政处罚
⑥ 重事项
① 重事项时产板块汇报汇报容完整准确
2006CQSY015
严格执行项理制度
⑮ 产板块制度执行
① 开展产板块制度研讨学领会制度精神实质
② 项目公司建立相应制度实施细
③ 常制度检查断改进工作
① 完全造产板块规章制度开展项工作
2006CQSY016
做员工培训
⑯ 员工培训
① 岗前培训岗培训法律知识培训营销员培训团队精神培训专业技培训
措施：制定培训计划落实培训数培训考核
② 产板块组织项培训通知时发公司相关员求公司员工准时参加保证学质量
③ 加强公司员工教育培训认识培训重意义开展类业务培训
④ 年度培训计划时交产板块力资源部培训开始前通知力资源部做培训记录培训资料收集档工作
⑤ 鼓励员工利非工作时间参加培训班非学历教育提高员工业务力综合素质
① 根产板块求4月30日前交详细年度培训计划培训容
② 培训完成时间培训数符合计划
③ 求参加产板块组织培训参训率90
2006CQSY017
开展读书活动
⑰ 读书活动
① 推荐1—2书籍员工学组织员工学讨
② 产板块力资源部求组织公司员工开展读书活动规定交时间前提醒员工符合容格式求加工重写
① 督促员工时求提交读书报告
填写说明：1工作计划目营计划责书中BSC指标具体工作相结合通针性工作计划保证BSC指标贯彻实现2计划应季度月度阶段性时间安排3项工作令包含项工作容时需项工作容分描述阶段目标完成标准工作容措施（例：应工程理指标工作令假定包括工程进度安全理质量理三项子务需工程进度安全理质量理分描述工作目标完成标准工作容措施3工作容措施中需反映工作重点特点需描写工作细节（工作细节请具体专业计划中反映）4阶段目标完成标准栏中填写阶段目标应明确季度月度时间节点完成标准应该具体易衡量 5资源需求指完成该项工作需力物力财务预算额6果某计划工作应指标应指标请备注栏加说明7填写完成请3月24日前电子邮件方式发送实产板块企部联系：余江杨雪松Email：yangxuesong@siicCom
注1：应指标栏中应指标2006年年度营计划责书中衡计分卡表中指标名称栏中指标致
公司负责签字：
签字日期： 年 月 日
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