营工作十五发展规划总结2011年工作谋划十二五发展规划
2010年营工作十五发展规划总结2011年工作谋划十二五发展规划基情况
2010年执行十·五发展规划纲年关键年承启年中**市委市政府企业级委政府关心支持董事会正确领导**韶集团股份限公司（称公司）营班子带领全体职员抓住年水情较利时机抢抓机遇科学调度发挥水电资产效率效益项目投资发展投资建设企业生产营企业谐文化建设等方面取长足进步初步实现效益年营见效益理年理水台阶安全年生产安全事目标
2010年营工作总结
2010年公司营运行环境结果总体较基实现年初确定营目标较完成项重点工作务
（）指标完成情况
初步统计（未审计）2010年实现工业总产值1818亿元年增长214工业增加值完成744亿元增长1867实现利润102亿元增长8222累计缴种税费2亿元增长36
（二）重点工作完成情况
1省市属重点建设项目湾头水利枢纽工程保质保量期建成投入发电
湾头水利枢纽工程省市十·五防灾减灾重点水利工程2009年1月1日正式河施工开始公司明确定位湾水利枢纽工程建设成韶水电样板工程两年施工程中面诸困难公司时调整工作思路创新施工方法克服低温阴雨天气洪涝灾害保质保量效推进建设进度年6月20日首台机组网成功10月3日23日二三号机组分网成功11月24日举行竣工庆典活动建成投产设计工期提前足足半年时间成控制预算创造首台机组次性充水成功次性启动成功次性网成功水电建设记录工程建设省市关领导部门肯定黄省长工视察工作时表示：湾头项目建设仅体现**速度实现高质高速高效三高零事零访零伤亡三零起**创造奇迹
2投资项目新源生物质发电项目报批工作协调中推进
2006年国颁布生源法鼓励生源发展2010年国家发展改革委颁布国家发展改革委关完善农林生物质发电价格政策通知统执行标杆网电价千瓦时 075 元（含税）公司拟开发建设生源生物质发电项目符合国家产业发展战略
2009年开始公司着手涉足生物质发电项目调研证工作2010年初召开项目预研证会省市发改国土环保规划等部门协调已取相关部门支持性文件目前正序推进环评国家发改委新政策求完善相关报批资料项目计划2011年开工建设十二·五建成投产发挥效益
3营业务电力板块发挥骨干作非电板块实现恢复性增长
年电力发挥骨干作全年完成发电量3247亿千瓦时销售电量3076亿千瓦时实现售电收入1153亿元中：水电销售电量1998亿千瓦时售电收入731亿元公司通科学调度水情提高水利率连续56两月创造单月售电收入超1亿元历史纪录实现水电企业防洪发电两误保证抢修质量安全基础公司时快速完成受5·7洪灾影响部分水电企业抢修复产工作洪灾间接损失减少低程度
年公司非电板块重点围绕效生产效营效增长紧扣销售—质量—成线销售促生产生产降成生产中保质量克服原燃材料涨快生产成升压力巨等困难整体营取明显恢复性增长中昌山公司生产水泥1095万吨增长2334销售水泥1104万吨增长2127实现利润总额增长626成绩宏公司克服种困难年逐月营收入稳步增长营效益稳步提高
4企业基层班子企业文化建设加强改善
年家基层企业领导班子进行调整充实确保干部队伍连续性稳定性二循序渐进推进营信息公开工作营理信息公开达效降低生产成推动廉洁律工作效开展促进领导班子团结充实民理民决策民监督营造谐部营环境2010年公司营理信息公开作企业营理长效机制全集团企业中全面推行企业积极创新营信息公开容广职工支持认提高企业凝聚力心力
5积极贯彻落实扶贫双攻坚工作配合政府做市区防洪堤修建工作
公司市委市政府统部署认真贯彻三场硬仗规划户责扶贫双工作6月30日**省首届扶贫济困日晚会现场认捐350万元积极支持省市扶贫基金建立时市政府统部署市城乡规划局挂钩扶持**市邓坊镇浬源村公司结合珠玑纸业需量竹原料优势村委会成立合作社广泛发动贫困农户种植生竹形成公司＋合作社＋农户条产业链农民带动起种植生竹年已落实种植生竹500亩成品竹公司属珠玑纸厂优先收购预计三年浬源村接受帮扶农户均收收现1000元增加2500元竹子种植循环济助农户摆脱贫困逐步走富裕
配合政府修建防洪堤坝排污渠公司属企业孟洲坝水电厂水情较情况局重严格市政府求降低库区水位便市政工程施工期间放空库容然河床计36天水位525米降低52米18天承担企业应社会责
6充分利市公司融资台争取融资优化公司财务指标
公司市公司行业中规模偏竞争力强年身营逐渐壮规模发展程中充分利市公司块融资台进行资性融资前进行6次融资活动累计直接融资约22亿元公司发展壮年优化财务指标年初开始着手进行股权性融资工作策划半年完成融资（定增发）申报资料制作工作择机申报
7积极推进厂区三旧改造试点实施加快宏齿轮异搬迁工作
宏齿轮整体异搬迁市2010年重点建设项目公司非电板块战略发展重举措公司作责单位搬迁工作市委市政府资金政策等方面力支持市区两级领导次召开现场协调会时解决征建设程中遇种难题效推进工程建设进度目前项工作推进基畅10月份已开始搬迁12月底前基完成新厂区建设工程开始陆续搬迁预计2011年8月份基完成全部搬迁工作目标宏公司完成搬迁扶持帮助宏齿轮发展成**市汽车零配件龙头企业目前三旧改造正落实
8编制公司 十二·五发展规划纲
保证公司持续稳定健康发展公司已规划执行两五年规划规划编制实施公司发展起推动促进作更科学谋划未五年发展公司年初起制订十二·五发展规划纲列2010年重点工作成立纲编写领导组半年完成初稿编写工作半年初稿基础征求市相关部门意见根方意见建议作修订完善计划12月正式出版
（三）发展中存问题遇困难
1企业规模偏竞争力优势明显
公司规模市公司行业排名处中位置电力单机容量偏动化水高全员劳动生产率偏低运营成偏高竞争优势明显非电制造企业产品核心竞争力强市场抗风险力弱
2板块间发展衡
公司运营企业电力非电两板块电力水电综合利发电（火电）非电制造企业商贸企业综合利发电企业建成受采煤安全问题物价涨等素影响产效益难发挥非电企业年受金融危机影响原材料价格影响营状况起伏较
3水电项目开发运营中工农关系协调难度越越生产成越越高
着社会济发展省市重点建设项目已运营企业工农关系协调难度越越工农关系严重影响工程建设进度企业正常营活动单企业力量难协调解决解决问题成越越高时企业生产程成压力电力企业实行计划电价市场生产理费原材料价格（煤炭）工工资
4开发投资新项目立项报批工作进展缓慢
生物质发电项目公司新创业投资开发项目立项报批程中方面原导致申报进度缓慢项目没原定整体进度计划推进融资暂缓
二十·五发展规划执行情况总结
十•五期间方级委政府关部门关心支持公司董事会正确领导通全体员工努力项工作取较成效规划目标较落实
序号
十•五
目标
目标值
营调整
政策性素
修正目标
修正
目标值
完成值
十•五完成值
年均增长率（）
1
营业务
收入（亿元）
36
103
257
22
1565
705
2
利润总额（亿元）
265
061
204
2
132
570
3
电力产业
销售收入（亿元）
16
575
1025
12
876
650
4
非电力产业销售收入（亿元）
20
455
1545
10
689
770
5
全资控股参股电力装机容量(万千瓦)
120
25
95
90
62461
760
注：1第3第5项属政策性素调整
2第4项属营性素调整
（）公司营业务电力断发展壮
十•五期间公司全资控股电力装机容量增加约53万千瓦达90371万千瓦新增运营电力企业年售电收入达75亿元公司营中发挥更更稳定作
（二）营结构调整优化取初步成效
十•五期间公司根政策求企业营状况进步优化调整营结构电力方面关停两家消耗高环保压力传统燃煤发电企业非电方面关停落立窑水泥生产线战略性退出锆制品制造业务产业优化调整公司十•五收入完成较影响长远营资产更优质效公司持续健康发展发挥积极作
进行产业结构调整时公司加技术改造投入力度投资2亿元珠玑纸业节减排消安全隐患重技术改造项目投入制浆力18万吨提高65万吨绿洲纸模生产线增加4条终形成10条环保餐具动化半动化生产线产18亿扩3亿标件
（三）节减排清洁发展（CDM）工作成效显著
十•五期间公司认真贯彻节减排工作珠玑纸业通节减排技术改造实现三废达标排放腾出减排容量政府建精细化工产业园昌山公司利锅炉余热发电实现综合利公司积极参加碳减排工作利公司水电站环保优势通联合国相关机构审查批准国际买家出售碳减排量现已两家水电企业获售碳收益干正等核准
（四）建立健全相关规章制度项工作取长足进步
制度建设方面公司积极推进机制创新理创新等工作建立全面预算理系统办公动化系统组织实施珠玑纸业昌山公司年薪试点工作属企业推行视化（板）理制订韶职业道德行规范逐步形成套具韶特色企业文化理制度十•五期间生产发展时员工薪酬稳步提高十•五期间均工资水提高约30
（五）培养支验丰富项目开发建设队伍
公司十•五期间开展量项目开发工作筹建工作取卓越成效项目投产公司发展营着巨贡献开发建设工作程中锻炼培养支硬仗懂理善协调力强验丰富项目开发建设队伍公司笔重财富公司发展中发挥重作
三2011年十二·五 营工作谋划
2011年承启年 十二·五发展规划开局第年开创十二·五时期新局面夯实新基础谋划2011年营理工作意义重
（）2011年营工作指导思想方针
进步解放思想实践科学发展观走低碳济路持续断扩电力装机容量时2011年重点发展生物质发电生源项目培育定竞争力营优势企业目标优化调整非电力产业营结构营规模2011年努力提升浆纸产量纸模餐具销售量兼顾生产营保障供前提完成宏齿轮搬迁理创新理理念营机制树立效益先行效发展理念集团建设坚持努力构建谐文明企业
（二）2011年营指标
2011年工业总产值（现行价）20亿元2010年 (预计)增长1004工业增加值76亿元增长923营业收入2166亿元增长39利润总额129亿元增长265职工收入增长8
（三）2011年营工作重点
1开工建设**市区生物质发电项目
2完成湾头水利枢纽工程竣工验收工作
3完成宏齿轮整体搬迁工作实现搬迁生产两误
4加快绿洲公司股份制改造进程昌山公司资产重组工作
5加投资项目调研证工作力度储备公司续发展资源
6完成融资（定增发）工作筹集发展资金
7完成领导班子换届工作实现新老交**稳度
8加强建企业文化建设营造谐企业营环境
9加强安全文明生产生态环境建设
（四）十二•五规划发展目标
1营规模效益稳较快增长
⑴2015年营业务收入完成38亿元年均增长115利润总额完成38亿元年均增长137左右
⑵2015年净资产收益率达55总资产回报率达58全员劳动生产率达50万元年·
⑶电力产业：2015年销售收入完成18亿元年均增长845全资控股电力装机容量目标 125万千瓦中：水电装机86万千瓦增加20万千瓦生物质发电机组装机达15万千瓦左右综合利火电进步完善运营条件提高运营效益保证24万千瓦机组持续运行
⑷非电力产业：2015年销售收入完成20亿元年均增长1487
⑸薪酬福利目标：公司营收入劳动生产率盈利水逐步提高基础员工薪酬增长低CPI增长幅度进步提高员工福利水改善福利条件适时分步推进补充养老金制度（企业年金制）等
营目标十•五完成值
电力非电力相关产业营收入重表：
2十二•五建设项目
完成十二•五营目标期间继续开发相关新项目水电装机准时机通**重组等方式谋求稳步增长外规划建设项目投资约15万千瓦生物质发电项目非电项目规划珠玑纸业填补齐达8万吨浆绿洲公司新增20条全动生产线纸模餐具产品项目宏汽车零部件生产配套技改项目等
3实施十二•五规划保证措施
⑴进步解放思想转变观念统认识全面落实项工作
十二•五 期间公司全体员工必须思想观念转变务必进步增强紧迫感责感命感树立切着眼发展切服务发展切发展理念树立进退忧患意识勇争先敢开拓解放思想转变观念爱岗敬业扎实做职工作积极动创造性开展实现规划目标实施项工作
⑵推进理民化规范化制度化提高决策理水
应遵守市公司理求进步规范部理制度防范决策风险理具体实施集思广益群策群力虚心听取员工意见建议断完善理民化制度化针外部条件断变化断完善制度保证理科学合理性理效率理更规范透明
⑶创新理机制改善工作方法断提高工作水力
针十二•五期间项目标级理员善思考善总结善纳强化实践意识创新意识动性创造性开展工作带领员工克服发生困难障碍努力完成十二•五项目标鼓励线员工创新工艺技术流程努力断提高劳动生产率创新结合收益实行适精神物质奖励保护线员工积极性部落实互学互帮机制完善加强企业考核制度组织定范围目学教育活动取长补短断改进工作方法提高工作水
⑷统筹兼顾做项目建设生产营两误
十二•五期间继续抓项目建设工作加强领导科学组织确保计划完成筹建务设计标准达产达标生产适应市场需求优质产品统筹兼顾周密安排处理建设营关系实现建设营机利衔接确保建设营两误
⑸扎实推进项目调研工作增加开发项目储备
作十二•五重点投资生物质发电项目做环境评估质灾害评估土预审行性研究报告等项目立项工作策划燃料收集存储运输方案力争完成2030万千瓦项目储备作业水电前瞻性调研储备开发项目力争完成1520万千瓦水电项目储备水电装机容量稳步增加
⑹坚持安全文明生产努力营造安全绿色谐生产营环境
安全生产文明生产实现 业做强规模做效益做高力保障必须始终坚持安全第质量第服务第文明第预防方针加强安全生产环境保护工作安全意识指导安全行安全行效控制减少生产事坚决落实安全生产责事追究制坚持原倡导绿色环保生活理念继续加强生态环境保护加节环保投入落实节减排工作责制促进基层企业开发推广节约代循环利治理污染先进技术确保三废排放达标
⑺加强力资源理开发工作
十二·五期间继续做引进理工作公司发展储备新生力量分层级原落实培训规划断提高级员工作力建立效薪酬理体系进步提高员工福利加强文关怀改善工环境构建发展谐劳动关系
⑻加快推进企业文化建设营造积极谐团结企业氛围
十二·五期间构建适应现代企业理需求符合发展规划文化理念体系通良效运行聚心外塑形象进步增强团队凝聚力企业竞争力终实现企业价值员工价值企业发展员工发展谐统
⑼继续加强级领导班子建设风廉政建设集团公司健康发展保驾护航
建设善谋发展团结谐领导班子贯彻落实十二·五规划推进科学发展组织保证十二·五期间进步加强完善领导班子理学制度加强干部选拔强化运体现科学发展观求综合考核评价办法综合运年度考核机考核专项督查等办法提高考察干部工作科学性准确性
四积极推动**科学发展跨越式发展建议意见
（）建议：力发展种竹业变资源优势济优势**充分发挥山区区域优势变资源优势济优势竹子制造纸纸浆板原材料公司属企业**珠玑纸厂需量竹子做纸浆原材料**北山区具备力发展种植生竹土壤气候环境条件种植竹类投入成技术求高发动农户种植提高农民收入实现脱贫致富
（二）建议二：积极发展纸浆产业**纸纸浆消费省优质胶版纸特种纸年量350万吨省**浆板厂**纸厂20万吨生产力80－90需外省购进进口解决市场空间非常**托珠玑纸厂重点发展制浆稳步推进机制纸项目
（三）建议三：工业强市通招商引资发展市属企业扶持市属企业市减少央企省企赖程度年应市属财政税收中出部分资金专项支助发展前景项目通5－10年努力培养市属工业坚实基础
（四）民办实事建议：
1**山方圆公里森林植丰富理位置天独厚**市心肺氧吧**市民健身休闲处子孙代建议禁止**山进行商业开发留块净市民进行户外活动时应休闲健身目标**山道路休息亭卫生安全设置进行适度建设理成**市区休闲处真正体现山**含义
2解决民生问题放重位置真正建设谐**
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2010年营工作十五发展规划总结2011年工作谋划十二五发展规划基情况
2010年执行十·五发展规划纲年关键年承启年中**市委市政府企业级委政府关心支持董事会正确领导**韶集团股份限公司（称公司）营班子带领全体职员抓住年水情较利时机抢抓机遇科学调度发挥水电资产效率效益项目投资发展投资建设企业生产营企业谐文化建设等方面取长足进步初步实现效益年营见效益理年理水台阶安全年生产安全事目标
2010年营工作总结
2010年公司营运行环境结果总体较基实现年初确定营目标较完成项重点工作务
（）指标完成情况
初步统计（未审计）2010年实现工业总产值1818亿元年增长214工业增加值完成744亿元增长1867实现利润102亿元增长8222累计缴种税费2亿元增长36
（二）重点工作完成情况
1省市属重点建设项目湾头水利枢纽工程保质保量期建成投入发电
湾头水利枢纽工程省市十·五防灾减灾重点水利工程2009年1月1日正式河施工开始公司明确定位湾水利枢纽工程建设成韶水电样板工程两年施工程中面诸困难公司时调整工作思路创新施工方法克服低温阴雨天气洪涝灾害保质保量效推进建设进度年6月20日首台机组网成功10月3日23日二三号机组分网成功11月24日举行竣工庆典活动建成投产设计工期提前足足半年时间成控制预算创造首台机组次性充水成功次性启动成功次性网成功水电建设记录工程建设省市关领导部门肯定黄省长工视察工作时表示：湾头项目建设仅体现**速度实现高质高速高效三高零事零访零伤亡三零起**创造奇迹
2投资项目新源生物质发电项目报批工作协调中推进
2006年国颁布生源法鼓励生源发展2010年国家发展改革委颁布国家发展改革委关完善农林生物质发电价格政策通知统执行标杆网电价千瓦时 075 元（含税）公司拟开发建设生源生物质发电项目符合国家产业发展战略
2009年开始公司着手涉足生物质发电项目调研证工作2010年初召开项目预研证会省市发改国土环保规划等部门协调已取相关部门支持性文件目前正序推进环评国家发改委新政策求完善相关报批资料项目计划2011年开工建设十二·五建成投产发挥效益
3营业务电力板块发挥骨干作非电板块实现恢复性增长
年电力发挥骨干作全年完成发电量3247亿千瓦时销售电量3076亿千瓦时实现售电收入1153亿元中：水电销售电量1998亿千瓦时售电收入731亿元公司通科学调度水情提高水利率连续56两月创造单月售电收入超1亿元历史纪录实现水电企业防洪发电两误保证抢修质量安全基础公司时快速完成受5·7洪灾影响部分水电企业抢修复产工作洪灾间接损失减少低程度
年公司非电板块重点围绕效生产效营效增长紧扣销售—质量—成线销售促生产生产降成生产中保质量克服原燃材料涨快生产成升压力巨等困难整体营取明显恢复性增长中昌山公司生产水泥1095万吨增长2334销售水泥1104万吨增长2127实现利润总额增长626成绩宏公司克服种困难年逐月营收入稳步增长营效益稳步提高
4企业基层班子企业文化建设加强改善
年家基层企业领导班子进行调整充实确保干部队伍连续性稳定性二循序渐进推进营信息公开工作营理信息公开达效降低生产成推动廉洁律工作效开展促进领导班子团结充实民理民决策民监督营造谐部营环境2010年公司营理信息公开作企业营理长效机制全集团企业中全面推行企业积极创新营信息公开容广职工支持认提高企业凝聚力心力
5积极贯彻落实扶贫双攻坚工作配合政府做市区防洪堤修建工作
公司市委市政府统部署认真贯彻三场硬仗规划户责扶贫双工作6月30日**省首届扶贫济困日晚会现场认捐350万元积极支持省市扶贫基金建立时市政府统部署市城乡规划局挂钩扶持**市邓坊镇浬源村公司结合珠玑纸业需量竹原料优势村委会成立合作社广泛发动贫困农户种植生竹形成公司＋合作社＋农户条产业链农民带动起种植生竹年已落实种植生竹500亩成品竹公司属珠玑纸厂优先收购预计三年浬源村接受帮扶农户均收收现1000元增加2500元竹子种植循环济助农户摆脱贫困逐步走富裕
配合政府修建防洪堤坝排污渠公司属企业孟洲坝水电厂水情较情况局重严格市政府求降低库区水位便市政工程施工期间放空库容然河床计36天水位525米降低52米18天承担企业应社会责
6充分利市公司融资台争取融资优化公司财务指标
公司市公司行业中规模偏竞争力强年身营逐渐壮规模发展程中充分利市公司块融资台进行资性融资前进行6次融资活动累计直接融资约22亿元公司发展壮年优化财务指标年初开始着手进行股权性融资工作策划半年完成融资（定增发）申报资料制作工作择机申报
7积极推进厂区三旧改造试点实施加快宏齿轮异搬迁工作
宏齿轮整体异搬迁市2010年重点建设项目公司非电板块战略发展重举措公司作责单位搬迁工作市委市政府资金政策等方面力支持市区两级领导次召开现场协调会时解决征建设程中遇种难题效推进工程建设进度目前项工作推进基畅10月份已开始搬迁12月底前基完成新厂区建设工程开始陆续搬迁预计2011年8月份基完成全部搬迁工作目标宏公司完成搬迁扶持帮助宏齿轮发展成**市汽车零配件龙头企业目前三旧改造正落实
8编制公司 十二·五发展规划纲
保证公司持续稳定健康发展公司已规划执行两五年规划规划编制实施公司发展起推动促进作更科学谋划未五年发展公司年初起制订十二·五发展规划纲列2010年重点工作成立纲编写领导组半年完成初稿编写工作半年初稿基础征求市相关部门意见根方意见建议作修订完善计划12月正式出版
（三）发展中存问题遇困难
1企业规模偏竞争力优势明显
公司规模市公司行业排名处中位置电力单机容量偏动化水高全员劳动生产率偏低运营成偏高竞争优势明显非电制造企业产品核心竞争力强市场抗风险力弱
2板块间发展衡
公司运营企业电力非电两板块电力水电综合利发电（火电）非电制造企业商贸企业综合利发电企业建成受采煤安全问题物价涨等素影响产效益难发挥非电企业年受金融危机影响原材料价格影响营状况起伏较
3水电项目开发运营中工农关系协调难度越越生产成越越高
着社会济发展省市重点建设项目已运营企业工农关系协调难度越越工农关系严重影响工程建设进度企业正常营活动单企业力量难协调解决解决问题成越越高时企业生产程成压力电力企业实行计划电价市场生产理费原材料价格（煤炭）工工资
4开发投资新项目立项报批工作进展缓慢
生物质发电项目公司新创业投资开发项目立项报批程中方面原导致申报进度缓慢项目没原定整体进度计划推进融资暂缓
二十·五发展规划执行情况总结
十•五期间方级委政府关部门关心支持公司董事会正确领导通全体员工努力项工作取较成效规划目标较落实
序号
十•五
目标
目标值
营调整
政策性素
修正目标
修正
目标值
完成值
十•五完成值
年均增长率（）
1
营业务
收入（亿元）
36
103
257
22
1565
705
2
利润总额（亿元）
265
061
204
2
132
570
3
电力产业
销售收入（亿元）
16
575
1025
12
876
650
4
非电力产业销售收入（亿元）
20
455
1545
10
689
770
5
全资控股参股电力装机容量(万千瓦)
120
25
95
90
62461
760
注：1第3第5项属政策性素调整
2第4项属营性素调整
（）公司营业务电力断发展壮
十•五期间公司全资控股电力装机容量增加约53万千瓦达90371万千瓦新增运营电力企业年售电收入达75亿元公司营中发挥更更稳定作
（二）营结构调整优化取初步成效
十•五期间公司根政策求企业营状况进步优化调整营结构电力方面关停两家消耗高环保压力传统燃煤发电企业非电方面关停落立窑水泥生产线战略性退出锆制品制造业务产业优化调整公司十•五收入完成较影响长远营资产更优质效公司持续健康发展发挥积极作
进行产业结构调整时公司加技术改造投入力度投资2亿元珠玑纸业节减排消安全隐患重技术改造项目投入制浆力18万吨提高65万吨绿洲纸模生产线增加4条终形成10条环保餐具动化半动化生产线产18亿扩3亿标件
（三）节减排清洁发展（CDM）工作成效显著
十•五期间公司认真贯彻节减排工作珠玑纸业通节减排技术改造实现三废达标排放腾出减排容量政府建精细化工产业园昌山公司利锅炉余热发电实现综合利公司积极参加碳减排工作利公司水电站环保优势通联合国相关机构审查批准国际买家出售碳减排量现已两家水电企业获售碳收益干正等核准
（四）建立健全相关规章制度项工作取长足进步
制度建设方面公司积极推进机制创新理创新等工作建立全面预算理系统办公动化系统组织实施珠玑纸业昌山公司年薪试点工作属企业推行视化（板）理制订韶职业道德行规范逐步形成套具韶特色企业文化理制度十•五期间生产发展时员工薪酬稳步提高十•五期间均工资水提高约30
（五）培养支验丰富项目开发建设队伍
公司十•五期间开展量项目开发工作筹建工作取卓越成效项目投产公司发展营着巨贡献开发建设工作程中锻炼培养支硬仗懂理善协调力强验丰富项目开发建设队伍公司笔重财富公司发展中发挥重作
三2011年十二·五 营工作谋划
2011年承启年 十二·五发展规划开局第年开创十二·五时期新局面夯实新基础谋划2011年营理工作意义重
（）2011年营工作指导思想方针
进步解放思想实践科学发展观走低碳济路持续断扩电力装机容量时2011年重点发展生物质发电生源项目培育定竞争力营优势企业目标优化调整非电力产业营结构营规模2011年努力提升浆纸产量纸模餐具销售量兼顾生产营保障供前提完成宏齿轮搬迁理创新理理念营机制树立效益先行效发展理念集团建设坚持努力构建谐文明企业
（二）2011年营指标
2011年工业总产值（现行价）20亿元2010年 (预计)增长1004工业增加值76亿元增长923营业收入2166亿元增长39利润总额129亿元增长265职工收入增长8
（三）2011年营工作重点
1开工建设**市区生物质发电项目
2完成湾头水利枢纽工程竣工验收工作
3完成宏齿轮整体搬迁工作实现搬迁生产两误
4加快绿洲公司股份制改造进程昌山公司资产重组工作
5加投资项目调研证工作力度储备公司续发展资源
6完成融资（定增发）工作筹集发展资金
7完成领导班子换届工作实现新老交**稳度
8加强建企业文化建设营造谐企业营环境
9加强安全文明生产生态环境建设
（四）十二•五规划发展目标
1营规模效益稳较快增长
⑴2015年营业务收入完成38亿元年均增长115利润总额完成38亿元年均增长137左右
⑵2015年净资产收益率达55总资产回报率达58全员劳动生产率达50万元年·
⑶电力产业：2015年销售收入完成18亿元年均增长845全资控股电力装机容量目标 125万千瓦中：水电装机86万千瓦增加20万千瓦生物质发电机组装机达15万千瓦左右综合利火电进步完善运营条件提高运营效益保证24万千瓦机组持续运行
⑷非电力产业：2015年销售收入完成20亿元年均增长1487
⑸薪酬福利目标：公司营收入劳动生产率盈利水逐步提高基础员工薪酬增长低CPI增长幅度进步提高员工福利水改善福利条件适时分步推进补充养老金制度（企业年金制）等
营目标十•五完成值
电力非电力相关产业营收入重表：
2十二•五建设项目
完成十二•五营目标期间继续开发相关新项目水电装机准时机通**重组等方式谋求稳步增长外规划建设项目投资约15万千瓦生物质发电项目非电项目规划珠玑纸业填补齐达8万吨浆绿洲公司新增20条全动生产线纸模餐具产品项目宏汽车零部件生产配套技改项目等
3实施十二•五规划保证措施
⑴进步解放思想转变观念统认识全面落实项工作
十二•五 期间公司全体员工必须思想观念转变务必进步增强紧迫感责感命感树立切着眼发展切服务发展切发展理念树立进退忧患意识勇争先敢开拓解放思想转变观念爱岗敬业扎实做职工作积极动创造性开展实现规划目标实施项工作
⑵推进理民化规范化制度化提高决策理水
应遵守市公司理求进步规范部理制度防范决策风险理具体实施集思广益群策群力虚心听取员工意见建议断完善理民化制度化针外部条件断变化断完善制度保证理科学合理性理效率理更规范透明
⑶创新理机制改善工作方法断提高工作水力
针十二•五期间项目标级理员善思考善总结善纳强化实践意识创新意识动性创造性开展工作带领员工克服发生困难障碍努力完成十二•五项目标鼓励线员工创新工艺技术流程努力断提高劳动生产率创新结合收益实行适精神物质奖励保护线员工积极性部落实互学互帮机制完善加强企业考核制度组织定范围目学教育活动取长补短断改进工作方法提高工作水
⑷统筹兼顾做项目建设生产营两误
十二•五期间继续抓项目建设工作加强领导科学组织确保计划完成筹建务设计标准达产达标生产适应市场需求优质产品统筹兼顾周密安排处理建设营关系实现建设营机利衔接确保建设营两误
⑸扎实推进项目调研工作增加开发项目储备
作十二•五重点投资生物质发电项目做环境评估质灾害评估土预审行性研究报告等项目立项工作策划燃料收集存储运输方案力争完成2030万千瓦项目储备作业水电前瞻性调研储备开发项目力争完成1520万千瓦水电项目储备水电装机容量稳步增加
⑹坚持安全文明生产努力营造安全绿色谐生产营环境
安全生产文明生产实现 业做强规模做效益做高力保障必须始终坚持安全第质量第服务第文明第预防方针加强安全生产环境保护工作安全意识指导安全行安全行效控制减少生产事坚决落实安全生产责事追究制坚持原倡导绿色环保生活理念继续加强生态环境保护加节环保投入落实节减排工作责制促进基层企业开发推广节约代循环利治理污染先进技术确保三废排放达标
⑺加强力资源理开发工作
十二·五期间继续做引进理工作公司发展储备新生力量分层级原落实培训规划断提高级员工作力建立效薪酬理体系进步提高员工福利加强文关怀改善工环境构建发展谐劳动关系
⑻加快推进企业文化建设营造积极谐团结企业氛围
十二·五期间构建适应现代企业理需求符合发展规划文化理念体系通良效运行聚心外塑形象进步增强团队凝聚力企业竞争力终实现企业价值员工价值企业发展员工发展谐统
⑼继续加强级领导班子建设风廉政建设集团公司健康发展保驾护航
建设善谋发展团结谐领导班子贯彻落实十二·五规划推进科学发展组织保证十二·五期间进步加强完善领导班子理学制度加强干部选拔强化运体现科学发展观求综合考核评价办法综合运年度考核机考核专项督查等办法提高考察干部工作科学性准确性
四积极推动**科学发展跨越式发展建议意见
（）建议：力发展种竹业变资源优势济优势**充分发挥山区区域优势变资源优势济优势竹子制造纸纸浆板原材料公司属企业**珠玑纸厂需量竹子做纸浆原材料**北山区具备力发展种植生竹土壤气候环境条件种植竹类投入成技术求高发动农户种植提高农民收入实现脱贫致富
（二）建议二：积极发展纸浆产业**纸纸浆消费省优质胶版纸特种纸年量350万吨省**浆板厂**纸厂20万吨生产力80－90需外省购进进口解决市场空间非常**托珠玑纸厂重点发展制浆稳步推进机制纸项目
（三）建议三：工业强市通招商引资发展市属企业扶持市属企业市减少央企省企赖程度年应市属财政税收中出部分资金专项支助发展前景项目通5－10年努力培养市属工业坚实基础
（四）民办实事建议：
1**山方圆公里森林植丰富理位置天独厚**市心肺氧吧**市民健身休闲处子孙代建议禁止**山进行商业开发留块净市民进行户外活动时应休闲健身目标**山道路休息亭卫生安全设置进行适度建设理成**市区休闲处真正体现山**含义
2解决民生问题放重位置真正建设谐**
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