******限公司
安全风险分级控隐患排查体系
实施方案
加快推进安全生产风险分级控隐患排查治理两体系建设公司安全领导组研究决定日起公司推进两体系建设特制订方案
务目标
安全生产双体系建设全套资料需话求求：324319245工贸危化交通运输水利水电行业安全标准化全套达标资料
2017年12月31日前完成全厂风险分级控隐患排查治理体系建设通风险点确定危险源辨识全面分析公司设施设备生产活动存风险通安全风险评估分级控安全隐患始终处受控状态杜绝减少企业生产安全事发生
10月份开始初步建立起安全风险分级控隐患排查治理体系运行机制运行中断更新沟通提高
二实施步骤工作务
（）动员部署培训学阶段
1公司成立两体系建设领导组布置务分工时利种形式进行深入宣传发动公司知道两体系建设关容
2教育培训
第阶段：公司聘请外部员（中介公司专家）公司中层进行全面系统培训通培训中层知道两体系建设目意义体系建设方法求终达目标收获
第二阶段：系统学体系文件：体系建设通细指南学省标杆企业体系建设成果
第三阶段：公司全员进行培训采集中课形式公司全体员工讲解两体系建设重性系统学两体系建设容通学全体员工熟悉什风险点什危险源风险点危险源辨识方法进行风险控隐患排查
3编制双体系建设实施方案准备种材料文件表格
（二）风险分级控实施阶段
1编制体系作业指导书
编制符合企业身特点风险分级控隐患排查治理指南（指导书）通细求构建两指南解决开展双体系工作技术标准
2确定风险点辨危险源
根统计识作业活动风险点时行确定然辨识危险源
具体务：全员参岗位班组车间逐级识确定岗位班组车间风险点确定风险点危险源方法头脑风暴法
3形成风险点危险源清单
岗位班组车间辨识形成风险点危险源清单逐级报公司公司领导组指定专门员进行整理形成公司风险点危险源清单
4公司成立评价组公司作业条件危险分析法LEC风险矩阵辨识出危险源进行风险评价建立危险源辨识风险评价信息表
5制定控措施工程技术措施理措施培训教育措施体防护措施应急处置措施五方面制定具体控措施
（三）隐患排查治理实施阶段
1确定风险分级控制层级针风险评价结果指南中企业行确立分级控制原进行分级控制层级划分公司车间岗位班组层次进行分级建立明确风险分级控制信息览表
2编制隐患排查标准根风险控制措施编制企业隐患排查标准形成隐患排查种查检表格（班组（岗位）级检查表车间检级查表公司检查表）实现隐患排查标准明晰解决隐患排查粗放缺陷
3实施隐患排查职部门单位指隐患排查治理指南标准检查表开展隐患排查组织相关部门单位开展全面排查风险控制措施进行次系统隐患排查建立起隐患排查记录信息表
4隐患治理流程实施隐患治理指南确定整改通知整改反馈整改验收等程序隐患进行治理填写种表格建立台账
（四）整理巩固体系成果
完善建设方案修订两指南规范危险源辨识风险评价风险分级控记录隐患排查治理程档案成果进行阶段性整理档报完成两体系文件汇编企册阶段性成果
四保障措施相关求
（）提高认识加强领导建立完善风险分级控隐患排查治理双重预防机制提高全厂高度部门务必高度重视更决心力度抓落实
（二）配合联动积极推进级部门单位谁负责谁监岗双责原抓部门两体系建设工作密切配合形成合力推进公司安全科部门动员全面职工参风险分级控隐患排查治理工作落实职工岗位安全责推进群防群治
（三）细化标准建立考核机制两体系建设项创新性强技术复杂系统工程部门组织工艺安全设备电气仪表等相关专业职工全面参两体系建设确保相关工作科学性实效性时安全科建立责考核机制发现两体系建设中执行力单位进行责追究
附：风险分级控隐患排查治理体系建设实施进度
******限公司
2017年1月6日
风险分级控隐患排查治理体系建设实施进度
序号
步骤
工作容
实施方式
工作求
完成时间
责单位
1
双体系学
双体系理念概念程序工作求学
公司全部员（少）学双体系培训文件发放等
知道什双体系干什做
170112
安全科
2
编制双体系实施方案
编制双体系创建实施方案
编制实施方案
明确建设周期：明确阶段工作容工作求责部门责考核求等
1703
双体系领导组
3
编制两指南
编制符合企业身特点风险分级控隐患排查治理指南
通细求构建两指南
解决开展双体系工作技术标准
1704
双体系领导组
4
排查风险点
标准求风险点进行排查
求实施分工落实
建立企业风险点排查档案
17051708
科室
5
辨识危险源
标准求事先设计记录表格运工作危害分析安全检查表实施危险源辨识
运具体方法全面实施先站班组辨识全程指导
建立企业危险源辨识清单
17051708
科室
6
开展风险评价
LEC风险矩阵辨识出危险源进行风险评价
求实施
建立危险源辨识风险评价信息表
17051708
科室
7
制定风险控制措施
危险源风险评价基础逐制定风险控制措施
求实施
工程技术措施理措施体防护应急措施逻辑层次制定危险源控制措施指导隐患排查标准编制
17051708
科室
8
确定风险分级控制层级
针风险评价结果指南中企业行确立分级控制原进行分级控制层级划分
公司车间岗位班组层次进行分级
建立明确风险分级控制信息览表
17051708
科室
9
编制隐患排查标准
根风险控制措施编制企业隐患排查标准
根通试行指南编制隐患排查标准种表格分五种类型检查表（综合专业日常季度年度计划）
实现隐患排查标准明晰解决隐患排查粗放缺陷
17091711
双体系领导组
10
实施隐患排查
职部门单位指隐患排查治理指南标准开展隐患排查
组织相关部门单位开展全面排查
风险控制措施进行次系统隐患排查建立起隐患排查记录信息表
17091711
科室
11
隐患治理流程实施治理
指南确定整改通知整改反馈整改验收等程序隐患进行治理
根通指南实施隐患治理种表格
身安全生产理缺陷现场安全生产条件进行次系统排查治理建立台账
17091711
科室
12
成果整理
完善建设方案修订两指南规范危险源辨识风险评价风险分级控记录隐患排查治理程档案
成果进行阶段性整理档报
完成企册阶段性成果
1712
双体系领导组
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安全风险分级控隐患排查体系
实施方案
加快推进安全生产风险分级控隐患排查治理两体系建设公司安全领导组研究决定日起公司推进两体系建设特制订方案
务目标
安全生产双体系建设全套资料需话求求：324319245工贸危化交通运输水利水电行业安全标准化全套达标资料
2017年12月31日前完成全厂风险分级控隐患排查治理体系建设通风险点确定危险源辨识全面分析公司设施设备生产活动存风险通安全风险评估分级控安全隐患始终处受控状态杜绝减少企业生产安全事发生
10月份开始初步建立起安全风险分级控隐患排查治理体系运行机制运行中断更新沟通提高
二实施步骤工作务
（）动员部署培训学阶段
1公司成立两体系建设领导组布置务分工时利种形式进行深入宣传发动公司知道两体系建设关容
2教育培训
第阶段：公司聘请外部员（中介公司专家）公司中层进行全面系统培训通培训中层知道两体系建设目意义体系建设方法求终达目标收获
第二阶段：系统学体系文件：体系建设通细指南学省标杆企业体系建设成果
第三阶段：公司全员进行培训采集中课形式公司全体员工讲解两体系建设重性系统学两体系建设容通学全体员工熟悉什风险点什危险源风险点危险源辨识方法进行风险控隐患排查
3编制双体系建设实施方案准备种材料文件表格
（二）风险分级控实施阶段
1编制体系作业指导书
编制符合企业身特点风险分级控隐患排查治理指南（指导书）通细求构建两指南解决开展双体系工作技术标准
2确定风险点辨危险源
根统计识作业活动风险点时行确定然辨识危险源
具体务：全员参岗位班组车间逐级识确定岗位班组车间风险点确定风险点危险源方法头脑风暴法
3形成风险点危险源清单
岗位班组车间辨识形成风险点危险源清单逐级报公司公司领导组指定专门员进行整理形成公司风险点危险源清单
4公司成立评价组公司作业条件危险分析法LEC风险矩阵辨识出危险源进行风险评价建立危险源辨识风险评价信息表
5制定控措施工程技术措施理措施培训教育措施体防护措施应急处置措施五方面制定具体控措施
（三）隐患排查治理实施阶段
1确定风险分级控制层级针风险评价结果指南中企业行确立分级控制原进行分级控制层级划分公司车间岗位班组层次进行分级建立明确风险分级控制信息览表
2编制隐患排查标准根风险控制措施编制企业隐患排查标准形成隐患排查种查检表格（班组（岗位）级检查表车间检级查表公司检查表）实现隐患排查标准明晰解决隐患排查粗放缺陷
3实施隐患排查职部门单位指隐患排查治理指南标准检查表开展隐患排查组织相关部门单位开展全面排查风险控制措施进行次系统隐患排查建立起隐患排查记录信息表
4隐患治理流程实施隐患治理指南确定整改通知整改反馈整改验收等程序隐患进行治理填写种表格建立台账
（四）整理巩固体系成果
完善建设方案修订两指南规范危险源辨识风险评价风险分级控记录隐患排查治理程档案成果进行阶段性整理档报完成两体系文件汇编企册阶段性成果
四保障措施相关求
（）提高认识加强领导建立完善风险分级控隐患排查治理双重预防机制提高全厂高度部门务必高度重视更决心力度抓落实
（二）配合联动积极推进级部门单位谁负责谁监岗双责原抓部门两体系建设工作密切配合形成合力推进公司安全科部门动员全面职工参风险分级控隐患排查治理工作落实职工岗位安全责推进群防群治
（三）细化标准建立考核机制两体系建设项创新性强技术复杂系统工程部门组织工艺安全设备电气仪表等相关专业职工全面参两体系建设确保相关工作科学性实效性时安全科建立责考核机制发现两体系建设中执行力单位进行责追究
附：风险分级控隐患排查治理体系建设实施进度
******限公司
2017年1月6日
风险分级控隐患排查治理体系建设实施进度
序号
步骤
工作容
实施方式
工作求
完成时间
责单位
1
双体系学
双体系理念概念程序工作求学
公司全部员（少）学双体系培训文件发放等
知道什双体系干什做
170112
安全科
2
编制双体系实施方案
编制双体系创建实施方案
编制实施方案
明确建设周期：明确阶段工作容工作求责部门责考核求等
1703
双体系领导组
3
编制两指南
编制符合企业身特点风险分级控隐患排查治理指南
通细求构建两指南
解决开展双体系工作技术标准
1704
双体系领导组
4
排查风险点
标准求风险点进行排查
求实施分工落实
建立企业风险点排查档案
17051708
科室
5
辨识危险源
标准求事先设计记录表格运工作危害分析安全检查表实施危险源辨识
运具体方法全面实施先站班组辨识全程指导
建立企业危险源辨识清单
17051708
科室
6
开展风险评价
LEC风险矩阵辨识出危险源进行风险评价
求实施
建立危险源辨识风险评价信息表
17051708
科室
7
制定风险控制措施
危险源风险评价基础逐制定风险控制措施
求实施
工程技术措施理措施体防护应急措施逻辑层次制定危险源控制措施指导隐患排查标准编制
17051708
科室
8
确定风险分级控制层级
针风险评价结果指南中企业行确立分级控制原进行分级控制层级划分
公司车间岗位班组层次进行分级
建立明确风险分级控制信息览表
17051708
科室
9
编制隐患排查标准
根风险控制措施编制企业隐患排查标准
根通试行指南编制隐患排查标准种表格分五种类型检查表（综合专业日常季度年度计划）
实现隐患排查标准明晰解决隐患排查粗放缺陷
17091711
双体系领导组
10
实施隐患排查
职部门单位指隐患排查治理指南标准开展隐患排查
组织相关部门单位开展全面排查
风险控制措施进行次系统隐患排查建立起隐患排查记录信息表
17091711
科室
11
隐患治理流程实施治理
指南确定整改通知整改反馈整改验收等程序隐患进行治理
根通指南实施隐患治理种表格
身安全生产理缺陷现场安全生产条件进行次系统排查治理建立台账
17091711
科室
12
成果整理
完善建设方案修订两指南规范危险源辨识风险评价风险分级控记录隐患排查治理程档案
成果进行阶段性整理档报
完成企册阶段性成果
1712
双体系领导组
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