**前生物电力限公司热电联产项目安全生产风险分级控体系实施方案
**前生物电力限公司
二〇八年八月
目 录
1 范围 1
2 规范性引文件 1
3 术语定义 1
4 基求 2
5 工作程序容 3
6 文件理 9
7 分级控效果 10
8 持续改进 10
附 录 A （资料性附录） 风险分析记录 12
A1 作业活动清单 12
A2 设备设施清单 12
A3 工作危害分析（JHA）评价记录 13
A4 安全检查表分析（SCL）评价记录 14
附 录 B （资料性附录） 风险分级控清单风险点统计表 15
B1 设备设施风险分级控清单 15
B2 设备设施风险分级控清单 16
B3 风险点统计表 16
附 录 C （资料性附录） 风险评价方法 17
C 1作业条件危险性分析法（LEC） 17
**前生物电力限公司热电联产项目安全生产风险分级控体系实施方案
1 范围
方案规定公司热电联产项目建设期间风险分级控体系建设术语定义基求工作程序容文件理分级控效果持续改进等容
适**前生物电力限公司热电联产项目建设期间风险分级控体系建设
2 规范性引文件
DB37T 28822016 安全生产风险分级控体系通
DB37T 30152017 建筑施工企业安全生产风险分级控体系细
GB6441企业职工伤亡事分类标准
GBT13861生产程危险害素分类代码
GB18218 危险化学品重危险源辨识
3 术语定义
31危险害素：简称危害素指造成员伤亡疾病财产损失工作环境破坏根源状态种根源状态作业环境中物安全状态安全行害作业环境理缺陷
32危害素辨识：识组织整范围存危害素确定危害素特性程
33风险：某特定危险情况发生性果组合风险两特性性严重性性指危险情况发生概率严重性指危险情况旦发生造成员伤害济损失程度
34工作危害分析法（JHA）：指通工作程逐步分析找出危险工作步骤进行控制预防适合作业活动中存风险进行分析
35安全检查表分析法（SCL）：相关标准规范工程系统中已知危险类设计缺陷般工艺设备操作理关潜危险性害性进行判检查适合设备设施存风险进行分析
36风险评估：评估风险确定风险否容许全程
37风险等级：指结果性结合表示风险组合风险量级
38危险源：导致伤害疾病财产损失工作环境破坏情况组合根源状态
4 基求
41 成立组织机构
411成立安全风险分级控组
组长：**前公司执行董事 李卫龙
副组长：**前公司总理 安勇
**前公司热电副总理 田涛祥
济南建设监理总监理工程师 闫宗亮
山东恒力新源项目负责 高美印
组员：**前公司副总理 马国生
**前公司财务总监 祝颇
**前公司综合部理 房涛
**前公司安全专工 马腾
**前公司专工 韩晓
**前公司专工 李文博
**前公司专工 刘文强
**前公司专工 秦衣新
济南建设监理工程师 秦伟
山东恒力新源项目理 孔琳琳
山东恒力新源项目部安全专责 吴明军
迪尔集团项目理 许毅
迪尔集团安全专责 朱培学
宁夏电建项目理 吴国林
宁夏电建安全专责 张凤春
412安全风险分级控组职责
（1）单位危险源进行辨识风险评价分级控工作
（2）组长应全面负责危险源辨识风险评价分级控工作
（3）组织风险分级控实施
（4）分专业进行专项检查
（5）组织进行综合性检查
42 实施全员培训
公司热电联产项目建设期间应风险分级控培训纳入年度安全培训计划分层次分阶段组织员工进行培训掌握单位风险类危险源辨识风险评价方法风险评价结果风险控措施保留培训记录
43 编写体系文件
公司热电联产项目建设期间应建立风险分级控制度作业指导书风险点统计表作业活动清单设备设施清单工作危害分析（JHA）评价记录安全检查表分析（SCL）评价记录采评价方法分析记录风险分级控清单危险源统计表等关记录文件确定危险源辨识分析风险评价方法等级判定标准
5 工作程序容
51 风险点确定
511 风险点划分原
5111 设施部位场区域
施工项目进行单元划分分土建安装办公等公辅助系统单元
5112 操作作业活动
根单位建设项目情况分施工区域危险物质卸车搬运日常巡检电工作业检维修等
512 风险点排查
5121 风险点排查容
应组织生产营全程进行风险点排查确定风险点名称区域位置导致事类型等容基信息步进行风险分析做准备
5122 风险点排查方法
风险点排查应工作流程阶段场装置设施作业活动述种方法结合等进行
52 危险源辨识
521 辨识方法
引DB37T 30152017建筑施工企业**前生物电力限公司热电联产项目建设期间安全生产风险分级控体系细中521章节
522 辨识范围
引DB37T 30152017建筑施工企业**前生物电力限公司热电联产项目建设期间安全生产风险分级控体系细中522章节
523 危险源辨识
进行危害识时应生产程危险害素分类代码（GBT13861）规定潜素物素环境素理素等危害素进行辨识充分考虑危害根源性质造成火灾爆炸素造成击撞击物体击高处坠落机械伤害原造成中毒窒息触电辐射素工作环境化学性危害素物理性危害素机工程素设备腐蚀焊接缺陷等导致毒害物料气体泄漏原等
53 风险评价
531 风险评价方法
**前生物电力限公司热电联产项目建设期间选择作业条件危险性分析法（LEC）（详见附录C）风险进行定性定量评价根评价结果划分风险等级填写工作危害分析评价记录（见附录A3）安全检查表分析评价记录（见附录A4）
532 风险评价准
**前生物电力限公司热电联产项目建设期间选择适危害素辨识方法完成辨识应制定适合单位风险评估准便准确进行风险评估进行风险评估时应考虑财产环境等三方面性严重程度影响应容制定风险评估准
5321关安全生产法律法规
5322设计规范技术标准
5323单位安全理标准技术标准
5324单位安全生产方针目标等
533 风险评价分级
风险判定准确定风险等级风险等级判定应遵循严高原风险高低分5级：12345
534 确定重风险
5341违反法律法规国家标准中强制性条款
5342发生死亡重伤重财产损失事现发生事条件然存
5343根GB18218评估重危险源储存场
5344运行装置界区涉抢修作业等作业现场10
5345相关方投诉涉事隐患
535 风险点级确定
风险点危险源中评价出高风险级作该风险点级
54 风险控制措施
541 控制措施选择原
5411风险控制措施应工程技术（工程控制）措施理措施培训教育体防护应急处置等方面识评估现控制措施效性现控制措施足控制项风险应提出建议改进控制措施
5412风险控制措施应考虑行性性先进性安全性济合理性营运行情况技术保证
5413设备设施类危险源控制措施应包括：报警联锁安全阀液位温度压力等工艺设备身带控制措施消防检查检验等常规理措施
5414作业活动类危险源控制措施应包括：制度完备性理流程合理性作业环境控性作业象完状态作业员素质等方面
542 控制措施实施
5421重风险控制措施应符合DB37T2882第653求级风险结合实际采取种种措施进行控制直风险接受
5422风险控制措施实施前应DB37T2882第6522求组织评审
55 风险分级控
551 风险分级控求
风险分级控原：
A级\5级：稍危险需注意（忽略）员工应引起注意岗位班组负责A级危害素控制理根否生产场实际需确定否制定控制措施保存记录控级岗位班组级
B级\4级：轻度（般）危险接受（容许）岗位班组应引起关注负责B级危害素控制理属工段班组具体落实需外控制措施应考虑投资效果更佳解决方案增加额外成改进措施需监视确保控制措施维持现状保留记录控级岗位班组级
C级\3级：中度（显著）危险需控制整改施工单位应引起关注负责C级危害素控制理属施工单位具体落实应制定理制度规定进行控制努力降低风险应仔细测定限定预防成规定期限实施降低风险措施严重伤害果相关场合必须进步进行评价确定伤害性否需改进控制措施控级施工单位项目部级
D级\2级：高度危险（重风险）必须制定措施进行控制理公司热电联产项目建设期间重风险危害素应重点控制理具体安全部门职部门根职责分工具体落实风险涉正进行中工作时应采取应急措施根需求降低风险制定目标指标理方案配资源限期治理直风险降低开始工作控级公司建设项目级
E级\1级：容许（巨风险）极危险必须立整改继续作业风险已降低时开始继续工作果限资源投入降低风险必须禁止工作立采取隐患治理措施控级公司建设项目级
552 编制风险分级控清单
编制包括全部风险点类风险信息风险分级控清单附录形式出风险分级控清单参见附录B
553 风险告知
风险点名称
风险点部位
果
控制措施
风险级
控单位
6 文件理
**前生物电力限公司热电联产项目建设期间应完整保存体现风险控程记录资料分类建档理少应包括风险控制度风险点统计表危险源辨识风险评价记录风险分级控清单等容文件化成果涉红色橙色风险时辨识评价程记录风险控制措施实施改进记录等应单独建档理
7 分级控效果
71轮风险辨识评价应原控措施改进者通增加新控措施提高安全性
72完善重风险场部位警示标识
73涉重风险部位作业属重风险作业建立专监护制度
74员工事岗位风险更充分认识安全技应急处置力进步提高
75保证风险控制措施持续效制度改进完善风险控力加强
76根改进风险控制措施完善隐患排查项目清单隐患排查工作更针性
8 持续改进
81 评审
年年底安全标准化评结合体系建设情况进行评风险控工作进行检查提出进步改进完善风险控工作机制措施
82 更新
821法律法规规范标准等递增修订发生变化引起风险程度改变
822发生事事事件信息新认识相关危险源评价
823组织机构发生重调整
824补充新辨识出危险源评价
825风险程度变化需风险控制措施调整
83 沟通
建立职层级间部沟通相关方外部风险控沟通机制时效传递风险信息树立外部风险控信心提高风险控效果效率重风险信息更新应时组织相关员进行培训
A
A
附 录 A
（资料性附录）
风险分析记录
A1 作业活动清单
（记录受控号）单位№：
序号
作业活动名称
作业活动容
岗位点
活动频率
备注
填表：填表日期：年月日审核：审核日期：年月日
清单记录附
A2 设备设施清单
（记录受控号）单位№：
序号
设备名称
类
型号
位号部位
否特种设备
备注
填表：填表日期：年月日审核：审核日期：年月日
注：1单元装置进行划分单元装置介质型号相设备设施合备注写明数量
2厂房廊手持电动工具办公楼等放表列出
清单记录附
A3 工作危害分析（JHA）评价记录
工作危害分析（JHA）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№：
分析：日期：审核：日期：审定：日期：
序号
作业
步骤
危险源潜事件（物作业环境理）
发生事类型果
现控制措施
风险评价
风险分级
控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
性
严重性
频次
风险值
评价级
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
注： 1分析岗位员审核岗位工序负责审定级负责
2选风险矩阵分析法（LS）法时填写频次
3现控措施结合**前生物电力限公司热电联产项目建设期间实际情况五种措施分类填写容必须详细具体
4发生事类型应结合建筑施工行业特点GB6441填写包括物体击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌锅炉爆炸容器爆炸爆炸中毒窒息伤害等
5评价级运风险评价方法确定风险等级
6风险分级指重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝标识
7控层级指根**前生物电力限公司热电联产项目建设期间机构设置情况确定控层级般分公司热电联产项目建设期间（厂）级部室（车间级）班组岗位级
清单记录附
安全检查表分析（SCL）评价记录
安全检查表分析（SCL）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：№：
分析：日期：审核：日期：审定：日期：
序
号
检查项目
标准
符合标准
情况果
现控制措施
风险评价
风险分级
控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
性
严重性
频次
风险值
评价级
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
注： 1分析岗位员审核岗位工序负责审定级负责
2选风险矩阵分析法（LS）法时填写频次
3现控措施结合**前生物电力限公司热电联产项目建设期间实际情况五种措施分类填写容必须详细具体
4发生事类型应结合建筑施工行业特点GB6441填写包括物体击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌锅炉爆炸容器爆炸爆炸中毒窒息伤害等
5评价级运风险评价方法确定风险等级
6风险分级指重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝标识
7控层级指根**前生物电力限公司热电联产项目建设期间机构设置情况确定控层级般分公司热电联产项目建设期间（厂）级部室（施工单位项目部级）班组岗位级
清单记录附
附 录 B
（资料性附录）
风险分级控清单风险点统计表
B 作业活动风险分级控清单
表B1 设备设施风险分级控清单
单位：
风险点
作业步骤
危险源潜事件
评价级
风险分级
发生事类型果
控措施
控层级
责单位
责
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
1
操作作业活动
1
2
3
4
5
注： 控措施指定程序确定控措施包括现安全控制措施建议改进（新增）措施容必须详细具体
清单记录附
表B2 设备设施风险分级控清单
单位：
风险点
检查项目
标准
评价级
风险分级
符合标准情况果
控措施
控层级
责单位
责
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
1
设施部位场区域
1
2
3
4
5
6
注： 控措施指定程序确定控措施包括现安全控制措施建议改进（新增）措施容必须详细具体
清单记录附
表B3 风险点统计表
序号
名称
类型
区域位置
发生事类型果
现风险控制
措施
控层级
责
单位
责
备注
清单记录附
附 录 C
（资料性附录）
风险评价方法
C 1作业条件危险性分析法（LEC）
作业条件危险性分析评价法（简称LEC）L(likelihood事发生性)E(exposure员暴露危险环境中频繁程度)C(consequence旦发生事造成果)三种素等级分确定分值三分值积D(danger危险性)评价作业条件危险性DL×E×CD值越说明该作业活动危险性风险
表C11 事事件发生性（L）判定准
分值
事事件偏差发生性
10
完全预料
6
相危害发生发现（没监测系统）现场没采取防范监测保护控制措施正常情况常发生类事事件偏差
3
常危害发生容易发现现场没检测系统保护措施（没保护装置没防护品等）未作监测未严格操作规程执行现场控制措施未效执行控制措施危害预期情况发生
1
性完全意外危害发生容易发现现场监测系统作监测发生类似事事件偏差异常情况发生类似事事件偏差
05
设想危害旦发生时发现定期进行监测
02
极充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程
01
实际
表C12 暴露危险环境频繁程度（E）判定准
分值
频繁程度
分值
频繁程度
10
连续暴露
2
月次暴露
6
天工作时间暴露
1
年次暴露
3
周次偶然暴露
05
非常罕见暴露
表C13 发生事事件偏差产生果严重性（C）判定准
分值
法律法规
求
员伤亡
直接济损失
（万元）
停工
公司热电联产项目建设期间形象
100
严重违反法律法规标准
10死亡50重伤
5000
公司热电联产项目建设期间
停产
重国际国影响
40
违反法律法规标准
310死亡1050重伤
1000
装置
停工
行业省影响
15
潜违反法规标准
3死亡10重伤
100
部分装置停工
区影响
7
符合级行业安全方针制度规定等
丧失劳动力截肢骨折听力丧失慢性病
10万
部分设备停工
公司热电联产项目建设期间周边范围
2
符合公司热电联产项目建设期间安全操作程序规定
轻微受伤间歇舒服
1万
1套设备停工
引关注利基安全卫生求
1
完全符合
伤亡
1万
没
停工
形象没受损
表C14 风险等级判定准（D）控制措施
风险值
风险等级
应采取行动控制措施
实施期限
>320
A1级
极危险
采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估
立刻
160～320
B2级
高度危险
采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
立期整改
70～160
C3级
显著危险
考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通
2年治理
20～70
D4级
轻度危险
考虑建立操作规程作业指导书需定期检查
条件费时治理
<20
E5级
稍危险
需采控制措施需保存记录
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**前生物电力限公司热电联产项目安全生产风险分级控体系实施方案
**前生物电力限公司
二〇八年八月
目 录
1 范围 1
2 规范性引文件 1
3 术语定义 1
4 基求 2
5 工作程序容 3
6 文件理 9
7 分级控效果 10
8 持续改进 10
附 录 A （资料性附录） 风险分析记录 12
A1 作业活动清单 12
A2 设备设施清单 12
A3 工作危害分析（JHA）评价记录 13
A4 安全检查表分析（SCL）评价记录 14
附 录 B （资料性附录） 风险分级控清单风险点统计表 15
B1 设备设施风险分级控清单 15
B2 设备设施风险分级控清单 16
B3 风险点统计表 16
附 录 C （资料性附录） 风险评价方法 17
C 1作业条件危险性分析法（LEC） 17
**前生物电力限公司热电联产项目安全生产风险分级控体系实施方案
1 范围
方案规定公司热电联产项目建设期间风险分级控体系建设术语定义基求工作程序容文件理分级控效果持续改进等容
适**前生物电力限公司热电联产项目建设期间风险分级控体系建设
2 规范性引文件
DB37T 28822016 安全生产风险分级控体系通
DB37T 30152017 建筑施工企业安全生产风险分级控体系细
GB6441企业职工伤亡事分类标准
GBT13861生产程危险害素分类代码
GB18218 危险化学品重危险源辨识
3 术语定义
31危险害素：简称危害素指造成员伤亡疾病财产损失工作环境破坏根源状态种根源状态作业环境中物安全状态安全行害作业环境理缺陷
32危害素辨识：识组织整范围存危害素确定危害素特性程
33风险：某特定危险情况发生性果组合风险两特性性严重性性指危险情况发生概率严重性指危险情况旦发生造成员伤害济损失程度
34工作危害分析法（JHA）：指通工作程逐步分析找出危险工作步骤进行控制预防适合作业活动中存风险进行分析
35安全检查表分析法（SCL）：相关标准规范工程系统中已知危险类设计缺陷般工艺设备操作理关潜危险性害性进行判检查适合设备设施存风险进行分析
36风险评估：评估风险确定风险否容许全程
37风险等级：指结果性结合表示风险组合风险量级
38危险源：导致伤害疾病财产损失工作环境破坏情况组合根源状态
4 基求
41 成立组织机构
411成立安全风险分级控组
组长：**前公司执行董事 李卫龙
副组长：**前公司总理 安勇
**前公司热电副总理 田涛祥
济南建设监理总监理工程师 闫宗亮
山东恒力新源项目负责 高美印
组员：**前公司副总理 马国生
**前公司财务总监 祝颇
**前公司综合部理 房涛
**前公司安全专工 马腾
**前公司专工 韩晓
**前公司专工 李文博
**前公司专工 刘文强
**前公司专工 秦衣新
济南建设监理工程师 秦伟
山东恒力新源项目理 孔琳琳
山东恒力新源项目部安全专责 吴明军
迪尔集团项目理 许毅
迪尔集团安全专责 朱培学
宁夏电建项目理 吴国林
宁夏电建安全专责 张凤春
412安全风险分级控组职责
（1）单位危险源进行辨识风险评价分级控工作
（2）组长应全面负责危险源辨识风险评价分级控工作
（3）组织风险分级控实施
（4）分专业进行专项检查
（5）组织进行综合性检查
42 实施全员培训
公司热电联产项目建设期间应风险分级控培训纳入年度安全培训计划分层次分阶段组织员工进行培训掌握单位风险类危险源辨识风险评价方法风险评价结果风险控措施保留培训记录
43 编写体系文件
公司热电联产项目建设期间应建立风险分级控制度作业指导书风险点统计表作业活动清单设备设施清单工作危害分析（JHA）评价记录安全检查表分析（SCL）评价记录采评价方法分析记录风险分级控清单危险源统计表等关记录文件确定危险源辨识分析风险评价方法等级判定标准
5 工作程序容
51 风险点确定
511 风险点划分原
5111 设施部位场区域
施工项目进行单元划分分土建安装办公等公辅助系统单元
5112 操作作业活动
根单位建设项目情况分施工区域危险物质卸车搬运日常巡检电工作业检维修等
512 风险点排查
5121 风险点排查容
应组织生产营全程进行风险点排查确定风险点名称区域位置导致事类型等容基信息步进行风险分析做准备
5122 风险点排查方法
风险点排查应工作流程阶段场装置设施作业活动述种方法结合等进行
52 危险源辨识
521 辨识方法
引DB37T 30152017建筑施工企业**前生物电力限公司热电联产项目建设期间安全生产风险分级控体系细中521章节
522 辨识范围
引DB37T 30152017建筑施工企业**前生物电力限公司热电联产项目建设期间安全生产风险分级控体系细中522章节
523 危险源辨识
进行危害识时应生产程危险害素分类代码（GBT13861）规定潜素物素环境素理素等危害素进行辨识充分考虑危害根源性质造成火灾爆炸素造成击撞击物体击高处坠落机械伤害原造成中毒窒息触电辐射素工作环境化学性危害素物理性危害素机工程素设备腐蚀焊接缺陷等导致毒害物料气体泄漏原等
53 风险评价
531 风险评价方法
**前生物电力限公司热电联产项目建设期间选择作业条件危险性分析法（LEC）（详见附录C）风险进行定性定量评价根评价结果划分风险等级填写工作危害分析评价记录（见附录A3）安全检查表分析评价记录（见附录A4）
532 风险评价准
**前生物电力限公司热电联产项目建设期间选择适危害素辨识方法完成辨识应制定适合单位风险评估准便准确进行风险评估进行风险评估时应考虑财产环境等三方面性严重程度影响应容制定风险评估准
5321关安全生产法律法规
5322设计规范技术标准
5323单位安全理标准技术标准
5324单位安全生产方针目标等
533 风险评价分级
风险判定准确定风险等级风险等级判定应遵循严高原风险高低分5级：12345
534 确定重风险
5341违反法律法规国家标准中强制性条款
5342发生死亡重伤重财产损失事现发生事条件然存
5343根GB18218评估重危险源储存场
5344运行装置界区涉抢修作业等作业现场10
5345相关方投诉涉事隐患
535 风险点级确定
风险点危险源中评价出高风险级作该风险点级
54 风险控制措施
541 控制措施选择原
5411风险控制措施应工程技术（工程控制）措施理措施培训教育体防护应急处置等方面识评估现控制措施效性现控制措施足控制项风险应提出建议改进控制措施
5412风险控制措施应考虑行性性先进性安全性济合理性营运行情况技术保证
5413设备设施类危险源控制措施应包括：报警联锁安全阀液位温度压力等工艺设备身带控制措施消防检查检验等常规理措施
5414作业活动类危险源控制措施应包括：制度完备性理流程合理性作业环境控性作业象完状态作业员素质等方面
542 控制措施实施
5421重风险控制措施应符合DB37T2882第653求级风险结合实际采取种种措施进行控制直风险接受
5422风险控制措施实施前应DB37T2882第6522求组织评审
55 风险分级控
551 风险分级控求
风险分级控原：
A级\5级：稍危险需注意（忽略）员工应引起注意岗位班组负责A级危害素控制理根否生产场实际需确定否制定控制措施保存记录控级岗位班组级
B级\4级：轻度（般）危险接受（容许）岗位班组应引起关注负责B级危害素控制理属工段班组具体落实需外控制措施应考虑投资效果更佳解决方案增加额外成改进措施需监视确保控制措施维持现状保留记录控级岗位班组级
C级\3级：中度（显著）危险需控制整改施工单位应引起关注负责C级危害素控制理属施工单位具体落实应制定理制度规定进行控制努力降低风险应仔细测定限定预防成规定期限实施降低风险措施严重伤害果相关场合必须进步进行评价确定伤害性否需改进控制措施控级施工单位项目部级
D级\2级：高度危险（重风险）必须制定措施进行控制理公司热电联产项目建设期间重风险危害素应重点控制理具体安全部门职部门根职责分工具体落实风险涉正进行中工作时应采取应急措施根需求降低风险制定目标指标理方案配资源限期治理直风险降低开始工作控级公司建设项目级
E级\1级：容许（巨风险）极危险必须立整改继续作业风险已降低时开始继续工作果限资源投入降低风险必须禁止工作立采取隐患治理措施控级公司建设项目级
552 编制风险分级控清单
编制包括全部风险点类风险信息风险分级控清单附录形式出风险分级控清单参见附录B
553 风险告知
风险点名称
风险点部位
果
控制措施
风险级
控单位
6 文件理
**前生物电力限公司热电联产项目建设期间应完整保存体现风险控程记录资料分类建档理少应包括风险控制度风险点统计表危险源辨识风险评价记录风险分级控清单等容文件化成果涉红色橙色风险时辨识评价程记录风险控制措施实施改进记录等应单独建档理
7 分级控效果
71轮风险辨识评价应原控措施改进者通增加新控措施提高安全性
72完善重风险场部位警示标识
73涉重风险部位作业属重风险作业建立专监护制度
74员工事岗位风险更充分认识安全技应急处置力进步提高
75保证风险控制措施持续效制度改进完善风险控力加强
76根改进风险控制措施完善隐患排查项目清单隐患排查工作更针性
8 持续改进
81 评审
年年底安全标准化评结合体系建设情况进行评风险控工作进行检查提出进步改进完善风险控工作机制措施
82 更新
821法律法规规范标准等递增修订发生变化引起风险程度改变
822发生事事事件信息新认识相关危险源评价
823组织机构发生重调整
824补充新辨识出危险源评价
825风险程度变化需风险控制措施调整
83 沟通
建立职层级间部沟通相关方外部风险控沟通机制时效传递风险信息树立外部风险控信心提高风险控效果效率重风险信息更新应时组织相关员进行培训
A
A
附 录 A
（资料性附录）
风险分析记录
A1 作业活动清单
（记录受控号）单位№：
序号
作业活动名称
作业活动容
岗位点
活动频率
备注
填表：填表日期：年月日审核：审核日期：年月日
清单记录附
A2 设备设施清单
（记录受控号）单位№：
序号
设备名称
类
型号
位号部位
否特种设备
备注
填表：填表日期：年月日审核：审核日期：年月日
注：1单元装置进行划分单元装置介质型号相设备设施合备注写明数量
2厂房廊手持电动工具办公楼等放表列出
清单记录附
A3 工作危害分析（JHA）评价记录
工作危害分析（JHA）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№：
分析：日期：审核：日期：审定：日期：
序号
作业
步骤
危险源潜事件（物作业环境理）
发生事类型果
现控制措施
风险评价
风险分级
控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
性
严重性
频次
风险值
评价级
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
注： 1分析岗位员审核岗位工序负责审定级负责
2选风险矩阵分析法（LS）法时填写频次
3现控措施结合**前生物电力限公司热电联产项目建设期间实际情况五种措施分类填写容必须详细具体
4发生事类型应结合建筑施工行业特点GB6441填写包括物体击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌锅炉爆炸容器爆炸爆炸中毒窒息伤害等
5评价级运风险评价方法确定风险等级
6风险分级指重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝标识
7控层级指根**前生物电力限公司热电联产项目建设期间机构设置情况确定控层级般分公司热电联产项目建设期间（厂）级部室（车间级）班组岗位级
清单记录附
安全检查表分析（SCL）评价记录
安全检查表分析（SCL）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：№：
分析：日期：审核：日期：审定：日期：
序
号
检查项目
标准
符合标准
情况果
现控制措施
风险评价
风险分级
控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
性
严重性
频次
风险值
评价级
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
注： 1分析岗位员审核岗位工序负责审定级负责
2选风险矩阵分析法（LS）法时填写频次
3现控措施结合**前生物电力限公司热电联产项目建设期间实际情况五种措施分类填写容必须详细具体
4发生事类型应结合建筑施工行业特点GB6441填写包括物体击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌锅炉爆炸容器爆炸爆炸中毒窒息伤害等
5评价级运风险评价方法确定风险等级
6风险分级指重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝标识
7控层级指根**前生物电力限公司热电联产项目建设期间机构设置情况确定控层级般分公司热电联产项目建设期间（厂）级部室（施工单位项目部级）班组岗位级
清单记录附
附 录 B
（资料性附录）
风险分级控清单风险点统计表
B 作业活动风险分级控清单
表B1 设备设施风险分级控清单
单位：
风险点
作业步骤
危险源潜事件
评价级
风险分级
发生事类型果
控措施
控层级
责单位
责
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
1
操作作业活动
1
2
3
4
5
注： 控措施指定程序确定控措施包括现安全控制措施建议改进（新增）措施容必须详细具体
清单记录附
表B2 设备设施风险分级控清单
单位：
风险点
检查项目
标准
评价级
风险分级
符合标准情况果
控措施
控层级
责单位
责
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
1
设施部位场区域
1
2
3
4
5
6
注： 控措施指定程序确定控措施包括现安全控制措施建议改进（新增）措施容必须详细具体
清单记录附
表B3 风险点统计表
序号
名称
类型
区域位置
发生事类型果
现风险控制
措施
控层级
责
单位
责
备注
清单记录附
附 录 C
（资料性附录）
风险评价方法
C 1作业条件危险性分析法（LEC）
作业条件危险性分析评价法（简称LEC）L(likelihood事发生性)E(exposure员暴露危险环境中频繁程度)C(consequence旦发生事造成果)三种素等级分确定分值三分值积D(danger危险性)评价作业条件危险性DL×E×CD值越说明该作业活动危险性风险
表C11 事事件发生性（L）判定准
分值
事事件偏差发生性
10
完全预料
6
相危害发生发现（没监测系统）现场没采取防范监测保护控制措施正常情况常发生类事事件偏差
3
常危害发生容易发现现场没检测系统保护措施（没保护装置没防护品等）未作监测未严格操作规程执行现场控制措施未效执行控制措施危害预期情况发生
1
性完全意外危害发生容易发现现场监测系统作监测发生类似事事件偏差异常情况发生类似事事件偏差
05
设想危害旦发生时发现定期进行监测
02
极充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程
01
实际
表C12 暴露危险环境频繁程度（E）判定准
分值
频繁程度
分值
频繁程度
10
连续暴露
2
月次暴露
6
天工作时间暴露
1
年次暴露
3
周次偶然暴露
05
非常罕见暴露
表C13 发生事事件偏差产生果严重性（C）判定准
分值
法律法规
求
员伤亡
直接济损失
（万元）
停工
公司热电联产项目建设期间形象
100
严重违反法律法规标准
10死亡50重伤
5000
公司热电联产项目建设期间
停产
重国际国影响
40
违反法律法规标准
310死亡1050重伤
1000
装置
停工
行业省影响
15
潜违反法规标准
3死亡10重伤
100
部分装置停工
区影响
7
符合级行业安全方针制度规定等
丧失劳动力截肢骨折听力丧失慢性病
10万
部分设备停工
公司热电联产项目建设期间周边范围
2
符合公司热电联产项目建设期间安全操作程序规定
轻微受伤间歇舒服
1万
1套设备停工
引关注利基安全卫生求
1
完全符合
伤亡
1万
没
停工
形象没受损
表C14 风险等级判定准（D）控制措施
风险值
风险等级
应采取行动控制措施
实施期限
>320
A1级
极危险
采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估
立刻
160～320
B2级
高度危险
采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
立期整改
70～160
C3级
显著危险
考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通
2年治理
20～70
D4级
轻度危险
考虑建立操作规程作业指导书需定期检查
条件费时治理
<20
E5级
稍危险
需采控制措施需保存记录
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