(完整版)建筑施工安全生产风险分级控制度
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风险分级控制度
目
全面落实公司安全生产风险分级控体责确保风险效受控构建安全生产长效机制根化解降低安全风险防范生产安全事发生结合公司实际制订制度
二范围
适公司范围安全风险辨识评价分级控制理
三编制
中华民国安全生产法(2014年修订执行)
云南省安全生产条例(20XX年1月1日执行)
中华民国建筑法(2011年修订执行)
建设工程安全生产理条例(2004年2月1日起执行)
企业职工伤亡事分类标准GB6441860
生产程危险害素分类代码GB138612009
四术语定义
1危险源(风险点)：危险源指系统中具潜量物质释放危险造成员伤害定触发素作转化事部位区域场空间岗位设备位置实质具潜危险源点部位爆发事源头量危险物质集中核心量里传出爆发方
2风险辨识：识风险点存确定特性程
3风险评价分级：评估风险确定风险否容许全程
五机构设置
1企业安全生产风险分级控责体公司项目部分建立安全生产风险控领导组负责安全风险分级控研究统筹协调指导工作安全风险分级控建设全面负责
2公司建立总理组长体系建设运行领导机构副组长分生产副总理分安全副总理成员包括监审部负责技术总工水电负责机械理负责安全科负责财务负责事部负责项目部负责等组成领导机构负责统筹体系建设计划制定员配置财务资源等事项指导协调体系建设项工作日常办事机构设置安全科
3项目部风险控工作组项目负责组长成员项目技术负责安全员土建水电施工员机械员资料员班组长等组成项目部岗位理员作业员应全员参风险分级控活动实施中确保风险分级控活动涉工程项目区域场岗位项作业活动理活动确保施工现场危险源辨识全面性时效性
六职责
1公司职责：
①公司风险控领导组负责公司级风险分级控体系建立运行负责项目部安全生产风险分级控组工作进行监督指导
②公司应建立风险分级控理制度明确部门岗位风险控职责
③公司应掌握风险分布情况果控制措施存隐患
④负责公司级安全生产风险评估工作开展公司施工活动危险源识分析评价等工作时制定更新安全生产风险分级控清单
⑤公司负责级风险进行控级风险控进行监督指导
2项目部职责：
①项目部风险控领导组负责项目风险分级控体系建立运行负责施工作业班组风险分级控工作进行监督指导
②项目部建立风险分级控理制度明确岗位风险控职责
③项目部掌握风险分布情况果控制措施存隐患
④负责项目部安全生产风险评估工作开展施工活动危险源识分析评价等工作时制定更新安全生产风险分级控清单
⑤负责落实级风险控措施实施二级风险控工作三四级风险控进行监督指导
3班组职责：
①负责施工作业班组涉风险分级控体系运行负责施工作业员风险分级控进行监督指导
②掌握施工作业班组风险分布情况果控制措施存隐患
③负责施工作业班组安全生产风险评估工作开展作业班组施工活动发现危险源时报项目部
④负责落实二级风险控措施实施三级风险控工作四级风险控进行监督指导
⑤班组作业员施工作业活动进行风险控交底
4施工作业员职责：
①掌握施工作业班组风险分布情况果控制措施存隐患
②岗位施工活动发现危险源时报施工作业班组
③负责落实二三级风险控措施实施四级风险控工作
七风险点分类
根公司生产特点生产现场实际情况公司范围风险点分成两类：
1生产现场区域物安全状态作业环境安全素理缺陷
2作业程中安全行
八风险点辨识方法
公司项目采作业条件危险性分析法风险矩阵分析法施工现场存安全风险点进行评价分级
1静态分析：安全检查表法(SCL)生产现场区域物安全状态作业环境安全素理缺陷进行识
1)安全检查表编制
①关标准规程规范规定
②国外事案例企业事情况
③系统分析确定危险部位防范措施
④分析员验参考资料
⑤关研究成果行业类似行业检查表等
2)安全检查表分析步骤
①专业列出设备设施清单(参表11)
表11 设备设施清单
专业： NO序号设备名称部位备注12
②确定编制员包括熟悉系统方面员技术工班组长机修员技术员安全员等
③熟悉系统包括系统结构功工艺流程操作条件布置已安全卫生设施
④收集资料收集关安全法律法规规程标准制度系统发生事资料作编制安全检查表
⑤判危害素功结构系统划分子系统单元逐分析潜危险素
⑥列出安全检查分析评价表针危险素关规章制度事教训单位检验确定安全检查表点容填入安全检查分析(SCL)评价表(参表12)相应容
表12安全检查分析(SCL)评价表
区域分部分项(工艺程)： 装置设备设施： NO序号检查项目标准产生偏差果现安全控制措施性（L）严重程度（S）风险度(R)风险等级建议改正控制措施备注12
分析员： 分析日期：
2动态分析：作业危害分析法(JHA)作业步骤分解逐作业程中安全行进行识
1)作业活动划分
作业区域分部分项作业类(检维修类生产操作类)进行划分
2)作业危害分析步骤
①划分确定作业活动填入作业活动清单(参表21)
表21 作业活动清单
NO：序号作业区域作业活动作业类备注12
②项作业活动分解干相连工作步骤(注：应实际作业划分明白项作业时进行作业员起指导作果作业流程长步骤先该作业活动分块块步骤步骤分步骤)
③辨识步骤潜危害填入工作危害分析(JHA)评价表(参表22)
表22 工作危害分析(JHA)评价表
作业区域： 作业活动： NO序号工作步骤危害潜事件（物作业环境理）果现控制措施性（L）严重程度（S）风险度(R)风险等级建议改正控制措施
分析： 分析日期：
④危害素产生果分析风险点分类危害素产生果进行分析
3 风险矩阵法(LS)
方法风险度(危险性)指事件发生性事件果结合： RLS
L代表事发生性
S代表事件果严重性
R代表风险值
风险矩阵法风险等级分4级分：级(高)二级(高)三级(中)四级(低)
风险矩阵法(LS)判断准：
表31事发生性L判断准等级标准5现场没采取防范监测保护控制措施危害发生发现（没监测系统）正常情况常发生类事事件4危害发生容易发现现场没检测系统未发生监测现场控制措施未效执行控制措施危害发生预期情况发生3没保护措施（没保护装置没防护品等）未严格操作程序执行危害发生容易发现（现场监测系统）作监测发生类似事事件2危害旦发生时发现定期进行监测现场防范控制措施效执行偶尔发生事事件1充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程极发生事事件
表32事件果严重性S判准等级法律法规求员财产损失万元停工企业形象5违反法律法规标准死亡50部分装置（2 套）设备重国际影响4潜违反法规标准丧失劳动力252套装置停工设备停工行业省影响3符合级公司行业安全方针制度规定等截肢骨折听力丧失慢性病101 套装置停工设备区影响2符合企业安全操作程序规定轻微受伤间歇舒服10 span受影响停工公司周边范围1完全符合伤亡损失没停工形象没受损
表33 安全风险等级判定准控制措施R风险度等级应采取行动控制措施实施期限20251级巨风险采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估立刻15162级重风险采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估立期整改9123级中等考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通2 年治理&le 84级接受轻微忽略风险考虑建立操作规程作业指导书需定期检查需采控制措施条件费时治理需保存记录
表34 风险矩阵表果等级(S)5低中高高高4低低中高高3低低中中高2低低低低中1低低低低低12345事性（L）
九风险评价分级
根风险危险程度高低原划分二三四等四风险级分红橙黄蓝四级(红色高)
1级风险重风险意指现场作业条件作业环境非常危险现场危险源难控制继续施工极易引发群死群伤事造成重济损失
2二级风险较风险意指现场施工条件作业环境处种安全状态现场危险源较控难度较继续施工极易引发般生产安全事造成较济损失
3三级风险般风险意指现场风险基控然存着导致生产安全事诱继续施工会引发员伤亡事造成定济损失
4四级风险低风险意指现场存风险基控继续施工会导致员伤害造成定济损失现场存低风险需增加外控制措施需工作中逐步加改进
十风险分级控
项目部根风险分级情况制定风险控制措施策划次工程技术措施理措施培训教育措施体防护措施应急措施等五逻辑序风险点制定相应实施风险控措施风险分级控措施采专项施工方案安全技术交底重危险源公示班前教育应急预案等公司项目部根风险严重程度危害等级风险采述项控措施进行综合控
级风险控公司制定控方案挂牌督办项目部组织实施二级风险控项目部负责组织实施公司组织监督指导三级风险控施工班组负责组织实施项目部负责监督指导四级风险控施工作业员进行实施施工作业班组长负责监督指导
1风险控原：
四级：轻度(般)危险接受(容许)科室应引起关注负责4级危害素控制理属班组具体落实需监视确保控制措施维持现状保留记录
三级：中度(显著)危险需控制整改公司科室应引起关注负责3级危害素控制理属科室具体落实应制定理制度规定进行控制努力降低风险应仔细测定限定预防成规定期限实施降低风险措施严重伤害果相关场合必须进步进行评价确定伤害性否需改进控制措施
二级：高度危险(重风险)必须制定措施进行控制理公司重风险危害素应重点控制理具体安全科职部门根职责分工具体落实风险涉正进行中工作时应采取应急措施根需求降低风险制定目标指标理方案配资源限期治理直风险降低开始工作
级：容许(巨风险)极危险必须立整改继续作业风险已降低时开始继续工作果限资源投入降低风险必须禁止工作立采取隐患治理措施
2风险控制措施应包括：
(1)工程技术措施实现质安全
(2)理措施规范安全理包括建立健全类安全理制度操作规程完善落实事应急预案建立检查监督奖惩机制等
(3)教育措施提高业员操作技安全意识
(4)体防护措施减少职业伤害
(5)应急处置措施危险降低
3选择风险控制措施时应考虑：
(1)行性性
(2)先进性安全性
(3)济合理性营运行情况
(4)技术保证服务
4风险控制措施评审：
控制措施应实施前针容评审：
(1)措施行性效性
(2)否风险降低容许水
(3)否产生新危害素
(4)否已选定佳解决方案
(5)否会应实际工作中
十风险控执行程序
1安全科年定期组织制定风险点辨识风险评估计划分领导批准发执行公司部门项目风险评估组风险点辨识风险评估计划进行分解落实直班组岗位作开展风险点辨识风险评估工作
2辨识评价方法部门项目危害素进行辨识评价填写相应作业活动清单设备设施清单工作危害分析(JHA)评价表安全检查分析(SCL)评价表级风险评估组进行汇总评审逐级报
3公司风险评估组组织审核修订审核修订意见反馈部门项目执行
4风险培训部门项目应制定风险评估培训计划组织员工部门项目风险评估方法评估程评估结果进行培训保留培训记录
5风险信息更新部门项目辨识评价结果建立部门项目风险控登记台账(参表4)台账应结合实际定期更新(年少次)
表4 风险控登记台帐
填表部门：NO：
(注：部门活动危害素存单位暂时某项活动)
列情形发生时应时进行危害素辨识风险评估
(1)新法律法规发布者法律法规发生变更
(2)操作工艺发生变化
(3)新建改建扩建技改项目
(4)事事件发生
(5)组织机构发生调整
十二文件理
公司项目部做保存风险控程记录资料建设部门求纳入安全技术资料理涉重风险时辨识评价程记录风险控制措施实施改进记录等应单独建档理
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风险分级控制度
目
全面落实公司安全生产风险分级控体责确保风险效受控构建安全生产长效机制根化解降低安全风险防范生产安全事发生结合公司实际制订制度
二范围
适公司范围安全风险辨识评价分级控制理
三编制
中华民国安全生产法(2014年修订执行)
云南省安全生产条例(20XX年1月1日执行)
中华民国建筑法(2011年修订执行)
建设工程安全生产理条例(2004年2月1日起执行)
企业职工伤亡事分类标准GB6441860
生产程危险害素分类代码GB138612009
四术语定义
1危险源(风险点)：危险源指系统中具潜量物质释放危险造成员伤害定触发素作转化事部位区域场空间岗位设备位置实质具潜危险源点部位爆发事源头量危险物质集中核心量里传出爆发方
2风险辨识：识风险点存确定特性程
3风险评价分级：评估风险确定风险否容许全程
五机构设置
1企业安全生产风险分级控责体公司项目部分建立安全生产风险控领导组负责安全风险分级控研究统筹协调指导工作安全风险分级控建设全面负责
2公司建立总理组长体系建设运行领导机构副组长分生产副总理分安全副总理成员包括监审部负责技术总工水电负责机械理负责安全科负责财务负责事部负责项目部负责等组成领导机构负责统筹体系建设计划制定员配置财务资源等事项指导协调体系建设项工作日常办事机构设置安全科
3项目部风险控工作组项目负责组长成员项目技术负责安全员土建水电施工员机械员资料员班组长等组成项目部岗位理员作业员应全员参风险分级控活动实施中确保风险分级控活动涉工程项目区域场岗位项作业活动理活动确保施工现场危险源辨识全面性时效性
六职责
1公司职责：
①公司风险控领导组负责公司级风险分级控体系建立运行负责项目部安全生产风险分级控组工作进行监督指导
②公司应建立风险分级控理制度明确部门岗位风险控职责
③公司应掌握风险分布情况果控制措施存隐患
④负责公司级安全生产风险评估工作开展公司施工活动危险源识分析评价等工作时制定更新安全生产风险分级控清单
⑤公司负责级风险进行控级风险控进行监督指导
2项目部职责：
①项目部风险控领导组负责项目风险分级控体系建立运行负责施工作业班组风险分级控工作进行监督指导
②项目部建立风险分级控理制度明确岗位风险控职责
③项目部掌握风险分布情况果控制措施存隐患
④负责项目部安全生产风险评估工作开展施工活动危险源识分析评价等工作时制定更新安全生产风险分级控清单
⑤负责落实级风险控措施实施二级风险控工作三四级风险控进行监督指导
3班组职责：
①负责施工作业班组涉风险分级控体系运行负责施工作业员风险分级控进行监督指导
②掌握施工作业班组风险分布情况果控制措施存隐患
③负责施工作业班组安全生产风险评估工作开展作业班组施工活动发现危险源时报项目部
④负责落实二级风险控措施实施三级风险控工作四级风险控进行监督指导
⑤班组作业员施工作业活动进行风险控交底
4施工作业员职责：
①掌握施工作业班组风险分布情况果控制措施存隐患
②岗位施工活动发现危险源时报施工作业班组
③负责落实二三级风险控措施实施四级风险控工作
七风险点分类
根公司生产特点生产现场实际情况公司范围风险点分成两类：
1生产现场区域物安全状态作业环境安全素理缺陷
2作业程中安全行
八风险点辨识方法
公司项目采作业条件危险性分析法风险矩阵分析法施工现场存安全风险点进行评价分级
1静态分析：安全检查表法(SCL)生产现场区域物安全状态作业环境安全素理缺陷进行识
1)安全检查表编制
①关标准规程规范规定
②国外事案例企业事情况
③系统分析确定危险部位防范措施
④分析员验参考资料
⑤关研究成果行业类似行业检查表等
2)安全检查表分析步骤
①专业列出设备设施清单(参表11)
表11 设备设施清单
专业： NO序号设备名称部位备注12
②确定编制员包括熟悉系统方面员技术工班组长机修员技术员安全员等
③熟悉系统包括系统结构功工艺流程操作条件布置已安全卫生设施
④收集资料收集关安全法律法规规程标准制度系统发生事资料作编制安全检查表
⑤判危害素功结构系统划分子系统单元逐分析潜危险素
⑥列出安全检查分析评价表针危险素关规章制度事教训单位检验确定安全检查表点容填入安全检查分析(SCL)评价表(参表12)相应容
表12安全检查分析(SCL)评价表
区域分部分项(工艺程)： 装置设备设施： NO序号检查项目标准产生偏差果现安全控制措施性（L）严重程度（S）风险度(R)风险等级建议改正控制措施备注12
分析员： 分析日期：
2动态分析：作业危害分析法(JHA)作业步骤分解逐作业程中安全行进行识
1)作业活动划分
作业区域分部分项作业类(检维修类生产操作类)进行划分
2)作业危害分析步骤
①划分确定作业活动填入作业活动清单(参表21)
表21 作业活动清单
NO：序号作业区域作业活动作业类备注12
②项作业活动分解干相连工作步骤(注：应实际作业划分明白项作业时进行作业员起指导作果作业流程长步骤先该作业活动分块块步骤步骤分步骤)
③辨识步骤潜危害填入工作危害分析(JHA)评价表(参表22)
表22 工作危害分析(JHA)评价表
作业区域： 作业活动： NO序号工作步骤危害潜事件（物作业环境理）果现控制措施性（L）严重程度（S）风险度(R)风险等级建议改正控制措施
分析： 分析日期：
④危害素产生果分析风险点分类危害素产生果进行分析
3 风险矩阵法(LS)
方法风险度(危险性)指事件发生性事件果结合： RLS
L代表事发生性
S代表事件果严重性
R代表风险值
风险矩阵法风险等级分4级分：级(高)二级(高)三级(中)四级(低)
风险矩阵法(LS)判断准：
表31事发生性L判断准等级标准5现场没采取防范监测保护控制措施危害发生发现（没监测系统）正常情况常发生类事事件4危害发生容易发现现场没检测系统未发生监测现场控制措施未效执行控制措施危害发生预期情况发生3没保护措施（没保护装置没防护品等）未严格操作程序执行危害发生容易发现（现场监测系统）作监测发生类似事事件2危害旦发生时发现定期进行监测现场防范控制措施效执行偶尔发生事事件1充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程极发生事事件
表32事件果严重性S判准等级法律法规求员财产损失万元停工企业形象5违反法律法规标准死亡50部分装置（2 套）设备重国际影响4潜违反法规标准丧失劳动力252套装置停工设备停工行业省影响3符合级公司行业安全方针制度规定等截肢骨折听力丧失慢性病101 套装置停工设备区影响2符合企业安全操作程序规定轻微受伤间歇舒服10 span受影响停工公司周边范围1完全符合伤亡损失没停工形象没受损
表33 安全风险等级判定准控制措施R风险度等级应采取行动控制措施实施期限20251级巨风险采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估立刻15162级重风险采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估立期整改9123级中等考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通2 年治理&le 84级接受轻微忽略风险考虑建立操作规程作业指导书需定期检查需采控制措施条件费时治理需保存记录
表34 风险矩阵表果等级(S)5低中高高高4低低中高高3低低中中高2低低低低中1低低低低低12345事性（L）
九风险评价分级
根风险危险程度高低原划分二三四等四风险级分红橙黄蓝四级(红色高)
1级风险重风险意指现场作业条件作业环境非常危险现场危险源难控制继续施工极易引发群死群伤事造成重济损失
2二级风险较风险意指现场施工条件作业环境处种安全状态现场危险源较控难度较继续施工极易引发般生产安全事造成较济损失
3三级风险般风险意指现场风险基控然存着导致生产安全事诱继续施工会引发员伤亡事造成定济损失
4四级风险低风险意指现场存风险基控继续施工会导致员伤害造成定济损失现场存低风险需增加外控制措施需工作中逐步加改进
十风险分级控
项目部根风险分级情况制定风险控制措施策划次工程技术措施理措施培训教育措施体防护措施应急措施等五逻辑序风险点制定相应实施风险控措施风险分级控措施采专项施工方案安全技术交底重危险源公示班前教育应急预案等公司项目部根风险严重程度危害等级风险采述项控措施进行综合控
级风险控公司制定控方案挂牌督办项目部组织实施二级风险控项目部负责组织实施公司组织监督指导三级风险控施工班组负责组织实施项目部负责监督指导四级风险控施工作业员进行实施施工作业班组长负责监督指导
1风险控原：
四级：轻度(般)危险接受(容许)科室应引起关注负责4级危害素控制理属班组具体落实需监视确保控制措施维持现状保留记录
三级：中度(显著)危险需控制整改公司科室应引起关注负责3级危害素控制理属科室具体落实应制定理制度规定进行控制努力降低风险应仔细测定限定预防成规定期限实施降低风险措施严重伤害果相关场合必须进步进行评价确定伤害性否需改进控制措施
二级：高度危险(重风险)必须制定措施进行控制理公司重风险危害素应重点控制理具体安全科职部门根职责分工具体落实风险涉正进行中工作时应采取应急措施根需求降低风险制定目标指标理方案配资源限期治理直风险降低开始工作
级：容许(巨风险)极危险必须立整改继续作业风险已降低时开始继续工作果限资源投入降低风险必须禁止工作立采取隐患治理措施
2风险控制措施应包括：
(1)工程技术措施实现质安全
(2)理措施规范安全理包括建立健全类安全理制度操作规程完善落实事应急预案建立检查监督奖惩机制等
(3)教育措施提高业员操作技安全意识
(4)体防护措施减少职业伤害
(5)应急处置措施危险降低
3选择风险控制措施时应考虑：
(1)行性性
(2)先进性安全性
(3)济合理性营运行情况
(4)技术保证服务
4风险控制措施评审：
控制措施应实施前针容评审：
(1)措施行性效性
(2)否风险降低容许水
(3)否产生新危害素
(4)否已选定佳解决方案
(5)否会应实际工作中
十风险控执行程序
1安全科年定期组织制定风险点辨识风险评估计划分领导批准发执行公司部门项目风险评估组风险点辨识风险评估计划进行分解落实直班组岗位作开展风险点辨识风险评估工作
2辨识评价方法部门项目危害素进行辨识评价填写相应作业活动清单设备设施清单工作危害分析(JHA)评价表安全检查分析(SCL)评价表级风险评估组进行汇总评审逐级报
3公司风险评估组组织审核修订审核修订意见反馈部门项目执行
4风险培训部门项目应制定风险评估培训计划组织员工部门项目风险评估方法评估程评估结果进行培训保留培训记录
5风险信息更新部门项目辨识评价结果建立部门项目风险控登记台账(参表4)台账应结合实际定期更新(年少次)
表4 风险控登记台帐
填表部门：NO：
(注：部门活动危害素存单位暂时某项活动)
列情形发生时应时进行危害素辨识风险评估
(1)新法律法规发布者法律法规发生变更
(2)操作工艺发生变化
(3)新建改建扩建技改项目
(4)事事件发生
(5)组织机构发生调整
十二文件理
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