1 总
11规范公司物资理效实施物资采购工作计划组织控制协调保证项目利开展成控制特制订办法
12办法适直属项目物资采购理
2 职责分工
21 设备材料部负责组织协调采购策划供方评定价质选招标采购合理运储时供应满足施工加强物资流通程监督控制理工作降低物资流通成
22 设备材料部负责物资进场验收保出库调拨领料理
23 开工前项目理部负责提供项目总体施工进度计划预算部负责提供项目物资需求设备材料部负责编制总体采购计划
24 项目部根总体采购计划现场进度提出采购申请
3 计划申报理
31 项目开工前三十天设备材料部根项目理部预算部提供施工总进度计划物资总需求编制项目物资总体采购计划(见附件1)
32 项目部须提前提出月度物资需求计划中土建项目需提前月安装工程需提前13月含进口物资需提前36月设备材料部审查开展采购工作
33 项目物资需量超计划(预算)设备材料部应会项目理部预算部分析原提出处理意见领导批准编制增补计划进行补充采购
4物资采买合支付
41 公司项目宗物资实行集中采购采招标通市场询价货三家合理低价选择供方采购宗物资应公司合格物资供方名录里择优选择
42 项目需零星物资民币5000元(含5000元)项目采购员采购报公司设备材料部备案
43 物资采购合原必须公司统文包括:购销合加工订货合运输合租赁合等物资订货执行落价合原件设备材料部建档理复印件发放项目部
44 设备材料部负责采购合履行保质保量时完成采购务
45 设备材料部合约定现场实际填写产品验收清单申请办理支付手续公司财务部统支付
5 甲供物资理
51 甲供物资指合中约定甲方供物资单位根施工图提前1015天编制甲供
物资计划项目工程技术预算部门审核报设备材料部设备材料部报甲方审批甲方审批计划作甲方领料
52 设备材料部会项目部监理单位办理领料手续进行验收建立台账甲供物资领量控制预算出现超领应分析具体原时办理增补计划办理退库
6 验收设备材料理
61 仓员应计划单(包括合)核物资否计划相符牵头组织项目质检单位应数量质量标识质保资料等方面进行验收填写物资进货验收记录(见附件3)逐笔记入月物资采购月度统计表(见附件4)
62 供方产品提供出产合格证检验报告应原件复印件应办签字加盖供应商公章项目质检员负责审核需复验物资取样检验实验原件交项目资料理员存档交工资料附件设备材料部留存复印件电子版备查
63 物资验收中发现问题处理发现证件齐全数量规格符质量合格求等仓员材料入库应时通知设备材料部补换退货
7 出入库理
71 物资验收合格根物资进货验收记录认真核数量产品性保求入库材料分区分类码放做码放整齐标识齐全建立物资入库账
72 物资领必须填写物资采购(领)申请(见附件5)注明物资名称型号规格单位数量等容施工员项目负责签字方发放领单涂改
73 项目仓员审批物资采购(领)申请品种数量进行发料
74 物资发放应做先进先出原避免材料保时间长造成损耗老化变质现象
8 仓库保
81 项目部应制宜设置物资仓库仓储物资应符合物资保求定位堆放标识清楚安全整洁方便装卸账卡物资资料相符实行物资分类理入库物资物资类品种规格质量环境安全理生产批号分存放挂牌标识
82 设备材料部会项目部月28日仓库物资进行月盘半年进行次年中盘点年进行次年终盘点发现盘亏盘盈物资应分析情况报公司处理
83仓员定期检查库存物资防止物资生锈潮湿腐烂虫蛀发现问题应立报项目负责公司设备材料部采取处理措施
84严格执行危险化学品理办法种易燃易爆危险化学品进行专库存放醒目标识采取相应防爆防火防盗防毒等措施配备必安全防护器材
附件1:
编号:
项目物资需总体计划
建 设 单 位 名 称
工 程 名 称
专 业 名 称
负 责
审 核
日 期
项 目 理:
编制单位
工程技术部门
负 责
预算营部门
编 制
日 期
日 期
( )材料计划
填报单位: 编号:
单位工程: 年 月 日 第 页
序号
材料名称
规格型号
材 质
单 位
数 量
时间
备 注
单位领导: 审核: 编制:
填写说明:1材料名称规格型号材质采标准手册规范写法
2法定计量单位
3表头括号填写辅材甲供材购材
4单位填报
附件2:
月度物资计划汇总表
填报单位: 工程项目: 编号: 第 页
年 月 日
序号
材料名称
规格型号
材 质
单 位
分 部 项 单 位
进货 时间
备 注
计
单位领导: 审核: 编制:
填写说明:1材料名称规格型号材质采标准手册规范写法
2 法定计量单位
3 公司分公司(项目理部)汇总
附件3:
物 资 进 货 验 收 记 录
序号
日期
物资名称
型号规格
材质
计量单位
数量
单价
供货单位
发票号码
表面质量
合格证
复验证
验收
备注
附件4:
物资采购月度统计表
序号
日期
单位
单位工程名称
物资类
物资名称
型号规格
材质
品牌
计量单位
计划数量
计划单价
金额
实际进货数量
采购单价
金额
价格差异
差价金额
合格证编号
复验证编号
供应商名称
联系
电话
邮箱
付款记录
录入
备注:表月底前电子版报设备材料部
附件5:
中国南海项目部物资采购(领)申请
编号:
工程名称: 年 月 日
施工部位
序号
材 料 名 称
型 号
规 格
单 位
数 量
进场时间求
备 注
申请(班组)
施工员
仓员
项目理
材料确认
进仓时间
领签名
供方选择评定理
1 总
11 确定选择符合公司项目质量理体系求供方确保供方提供产品服务符合公司质量目标公司通公开招标方式供方实施选择评定步更新理特制定办法
12 办法适公司项目物资理公司项目办法执行
2 职责
21 设备材料部公司供方选择评定理部门
22 分公司项目部应参合格供方评定采购时公司提供合格供方名单选择供方
3 供方选择
项目采购供方应该公司提供名单里选择特殊材料需供方采购需公司分领导批准
4 供方评定
41 确保供方提供物资满足项目设计合质量环境安全求应供方进行评价年度组织供方进行次复审复审容供方供应材料质量环境安全价格售服务供货业绩等根复审结果合格供方删合格续新增合格供方编列新期合格物资供方名录(见附件1)
42 评价容包括供应营业执产品质量供货力服务价格否满足需等公司设备材料部调查填报物资供方评分标准表(见附件2)合格供方信息编列合格物资供方名录公司领导审核作公司项目物资采购选择供方
43根工程质量环境安全影响程度分物资供方进行分评价达70分(含70分)合格供方70分合格供方合格供方作公司物资必选供方
附件1:
物资供方评分标准表
供方名称
址
产品服务项目
联系
序号
评价项目
评价标准
分值
分
1
资质证
营业执产品标准检验报告合格证等资质证齐全效
100
2
交货价格
类质产品行业中价格低价格处中间水价格高
200
3
交货期
时销售情况进行评分
250
4
交货质量
250
5
付款条件
月结60天
108
月结30天
57
货付款现金
14
6
服务质量
时销售情况服务评分
108
57
14
总计分
分分级
等级分类
分数标准
相应措施
A级
85100分
优质供方加采购量选作长期合作单位
B级
7084分
合格供方正常采购
C级
6069分
辅导供方需进行辅导应减量采购暂停采购
D级
59分
格供应商应予淘汰
综合评分结果
考核信息
考核姓名
考核时间
附件2:
合格物资供方名录
序号
公司名称
营范围
公司址
姓名
职务
办公室电话
手机
备注
施工设备周转材料理办法
1 总
11 规范公司施工设备周转材料理提高效率效进行调配采购租赁理
制定办法
12 办法适公司项目设备周转材料理公司项目办法执行
2 职责
21 工程部负责公司施工设备周转材料固定资产登记备案资料审核
22 设备材料部负责领调配购买租赁理
3 施工设备周转材料理
31 施工设备公司工程部统建立明细台账设备材料部办理领手续合理调配设备材料部建立设备明细台账记录资产状况
32 设备材料部应建立周转材料明细台账合理调配
33 设备材料部根项目需求计划施工设备周转材料衡调配项目部签订租赁合计划组织进场
34 项目部应负责设备维护保养中修理承担费设备退场前项目部应检修保养保证机械设备完符合转场求设备材料部办理交接手续
35 工程开工前项目部提出施工设备周转材料申请计划报项目理部审批意设备材料部计划予调配公司部资源满足求时设备材料部报公司审批意租赁采购
36 工程完工项目部正常损耗毁损周转材料核实报设备材料部设备材料部复核报公司分领导审核核销
4 施工设备周转材料购买租赁理
41 设备材料部负责编制施工设备周转材料租赁采购计划公司分领导批准实施
42 签订租赁采购合应明确施工设备周转材料规格型号数量费时间质量安全双方责结算方式
5 施工设备周转材料库房理
施工设备周转材料统设备材料部设置库房负责理进行出入库登记建立明细台账步更新
附件1:
周转材料购置(租赁)申请表
序号
申请单位
材料名称
材料规格
材质
计量单位
计划数量
计划单价
金
额
采购数量
采购单价
金额
备注
项目申请: 设材部: 分领导:
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