厦 门 蒙 发 利 垫 制 品 限 公 司
XIAMEN COMFORT CUSHION MANUFACTURES COLTD
文件编号：WI40101 版次：10
文件编写容格式规定
批 准
审 核
制 定
年 月 日
年 月 日
变更记录明细
版 次
章 节
页 次
日 期
容
理阶层责办法
1 目
11 说明公司品质理执行验证等作业相关理阶层责
12 确定品质理品质保证组织机相关部门相互关系确保品质理品质保证功效
13 确保影响品质理执行验证等相关工作员权责相互关系均明确规定赋予组织权责便独立执行列工作：
131 采取措施防止合格品发生
132 界定记录产品品质问题
133 遵循规定道提出建议提供解决办法
134 验证解决方案执行结果
135 合格品品质问题未改善前制进步加工包装出货等事宜防止合格品误流客户
2 范围
品质关理执行验证等工作员权责相互关系
3 定义
（）
4 流程图
（）
5 容
51 组织
511 公司组织图（附件）
521 品质系统组织图
总理
理者代表
理审查
委员会
品
课
部品质稽核组
品质改善
委员会
513 品质系统权责品质功架构图（附件二）
52 理责
521 总理
A外代表公司行切权利义务
B综理全盘营业目标方针决策
C品质政策颁布
D指定理者代表承诺予适资源实践品质系统
E重原料设备等采购计划核定
F公司重干事升迁免核准
G公司重投资计划核准
H持理审查会议
522 协理
A协助总理工作
B负责采购工作
523 理者代表
A总理指派负保证品质系统效运作责品质系统实施成效理阶层报告供审查改善
B确保已ISO9000国际标准配合公司品质系统建立执行维持品质制度
C半年少召次理审查会议
D理审查会议决义事项汇总追踪结案
E理者代表应透书面资料品质系统运作状况定期（月品改会议第半年理审查会议）总理提报
F认证机构定期复核确认配合
G提升员工满足顾客求意识
H协调处理部门工作
524 理审查委员会
A品质理系统审查
B品质目标核定执行成效审查
C品质系统组织运作功审查
525 部品质稽核组
A品质系统执行状况稽核
B品质稽核结果追踪确认
C提供稽核结果理审查委员会中检讨
526 品质改善委员会
A品质改善委员会成员理代表业务代表制造部品课等组长级
B品改会议季度召开次
C会议中导出须纠正项目开立品质异常处理单
D针单位提出矫正预防措施执行效追踪确认
527 理部
A全公司力资源配备教育训练实施
B理规划事制度建立修订执行
C厂区环境清洁维护保安等工作
D厂区设备理维护
E员工薪资计算发放
F公司营运状况计算分析
G伙食理
H级交办事项
528 理部理
A负责财税部门工作加强成核算提高济效率
B负责公司勤工作
C负责理工作
D负责文件资料理工作
E完成级交办事项
529 资料中心
A图面理发行
B档案资料制
C公司电脑化理推行
D推行企业标准化理执行状况审查
5210 营理室
A外书信样品寄送客户洽接等业务处理
B协调生产单位确保交期法时交货应客户协商延期交货处理
C订单通知
D客户解决公司关工程技术品质等问题
E接受客户报怨回馈售服务处理
F项营业报表文件制作审核档保
G报关行联系出货船务处理
H采购方式设计市场行情调查
I供货商寻访调查选择决定
J询价价议价订价交期催等作业
K供货商协力厂基资料建立保
L供货商协力厂联系技术研讨辅导评价
M进料品质数量异常联络保
N关采购报表制作整理保
O积极寻找新料源提高品质降低成
P级交事项
5211 制造部
A协助总理执行关生产事务负责产品项目品质计划推行
B设备规划安装试产效益分析
C理生产制造技术提升品质维持运作
D负责生产建立生产制度督导异常理等事宜
E属部门协调督导激发团防精神
F现场提高产项研究改善
G生产理数汇总分析研究
H生产报表记录查核
I工业安全卫生执行事项
J品质维持提升事项
K执行作业标准化提高生产力设备寿命
O级交办事项
5212 厂务部理
A负责生产组织协调指挥
B负责营理做业务工作物料理工作
C负责质量理工作
D做安全生产工作
E协调厂务部分部门工作
F完成级交办事项
5213 生技课
A新产品样品试作
B生产技术支持改善工程执行提升生产产
C生产设备请购保维护预防保养等事宜
D生产线仪器设备日常点检执行追踪
E仪器量具理校正
F生产设备操作说明书撰写
G生产设备建文件作业指导书修订建议
H生产设备理资料建立
I作业指导书建立
JBOM表完善
K工程样品承认
L生产设备开发改良
M全公司仪器设备校正规划实施
N制定检验规范
O级交办事项
5214 生组
A公司整体营运目标销售计划订单状况订定生产计划统筹全公司关生产进度交货期
B生产进度交期配合执行协调
C生产日程计划拟定提交制造单位执行进度催
D紧急订单安排通知进度催交期制
E进度交期异常反映追踪
F生产日报表保查核
G生产项绩效评价
H库存数量成妥善制防止积压资金
I交办事项
5215 资材课
A仓储理办法拟定执行事项催
B提供关库存动态资料
C库存品盘点帐务核事项
D库存呆废料预防处理
E仓储规划库存品整理标示安全维护事项
F存量绩效统计分析改善建议
G级交办事项
5216 品课
A建立合国际品质保证求品保制度检验程序
B推动厂项检验标准制度建立落实执行
C合格品鉴定追踪资料分析统计回馈
D品质相关员教育训练综合协调
E协助采购部门进行供货商评估指导
F协助市场部门进行合约审查
G负责品质异常协调
H品保日常稽查工作执行
I品质资料统计分析回馈
J委外加工原物料进料检验厂商品质整理评价
K级交办事项
53 资源员
531 商理层须提供充分资源员进行生产服务程监督检查试验部品质稽核等验证工作
532 品质系统制程审查稽查须事工作关系直接责独立员担
6 参考相关资料
61 工作职责（WI0502001）
7 附件表单
71 公司组织图（附件）
72 品质系统权责品质功架构图（附件二）
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XIAMEN COMFORT CUSHION MANUFACTURES COLTD
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制 定
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年 月 日
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日 期
容
理阶层责办法
1 目
11 说明公司品质理执行验证等作业相关理阶层责
12 确定品质理品质保证组织机相关部门相互关系确保品质理品质保证功效
13 确保影响品质理执行验证等相关工作员权责相互关系均明确规定赋予组织权责便独立执行列工作：
131 采取措施防止合格品发生
132 界定记录产品品质问题
133 遵循规定道提出建议提供解决办法
134 验证解决方案执行结果
135 合格品品质问题未改善前制进步加工包装出货等事宜防止合格品误流客户
2 范围
品质关理执行验证等工作员权责相互关系
3 定义
（）
4 流程图
（）
5 容
51 组织
511 公司组织图（附件）
521 品质系统组织图
总理
理者代表
理审查
委员会
品
课
部品质稽核组
品质改善
委员会
513 品质系统权责品质功架构图（附件二）
52 理责
521 总理
A外代表公司行切权利义务
B综理全盘营业目标方针决策
C品质政策颁布
D指定理者代表承诺予适资源实践品质系统
E重原料设备等采购计划核定
F公司重干事升迁免核准
G公司重投资计划核准
H持理审查会议
522 协理
A协助总理工作
B负责采购工作
523 理者代表
A总理指派负保证品质系统效运作责品质系统实施成效理阶层报告供审查改善
B确保已ISO9000国际标准配合公司品质系统建立执行维持品质制度
C半年少召次理审查会议
D理审查会议决义事项汇总追踪结案
E理者代表应透书面资料品质系统运作状况定期（月品改会议第半年理审查会议）总理提报
F认证机构定期复核确认配合
G提升员工满足顾客求意识
H协调处理部门工作
524 理审查委员会
A品质理系统审查
B品质目标核定执行成效审查
C品质系统组织运作功审查
525 部品质稽核组
A品质系统执行状况稽核
B品质稽核结果追踪确认
C提供稽核结果理审查委员会中检讨
526 品质改善委员会
A品质改善委员会成员理代表业务代表制造部品课等组长级
B品改会议季度召开次
C会议中导出须纠正项目开立品质异常处理单
D针单位提出矫正预防措施执行效追踪确认
527 理部
A全公司力资源配备教育训练实施
B理规划事制度建立修订执行
C厂区环境清洁维护保安等工作
D厂区设备理维护
E员工薪资计算发放
F公司营运状况计算分析
G伙食理
H级交办事项
528 理部理
A负责财税部门工作加强成核算提高济效率
B负责公司勤工作
C负责理工作
D负责文件资料理工作
E完成级交办事项
529 资料中心
A图面理发行
B档案资料制
C公司电脑化理推行
D推行企业标准化理执行状况审查
5210 营理室
A外书信样品寄送客户洽接等业务处理
B协调生产单位确保交期法时交货应客户协商延期交货处理
C订单通知
D客户解决公司关工程技术品质等问题
E接受客户报怨回馈售服务处理
F项营业报表文件制作审核档保
G报关行联系出货船务处理
H采购方式设计市场行情调查
I供货商寻访调查选择决定
J询价价议价订价交期催等作业
K供货商协力厂基资料建立保
L供货商协力厂联系技术研讨辅导评价
M进料品质数量异常联络保
N关采购报表制作整理保
O积极寻找新料源提高品质降低成
P级交事项
5211 制造部
A协助总理执行关生产事务负责产品项目品质计划推行
B设备规划安装试产效益分析
C理生产制造技术提升品质维持运作
D负责生产建立生产制度督导异常理等事宜
E属部门协调督导激发团防精神
F现场提高产项研究改善
G生产理数汇总分析研究
H生产报表记录查核
I工业安全卫生执行事项
J品质维持提升事项
K执行作业标准化提高生产力设备寿命
O级交办事项
5212 厂务部理
A负责生产组织协调指挥
B负责营理做业务工作物料理工作
C负责质量理工作
D做安全生产工作
E协调厂务部分部门工作
F完成级交办事项
5213 生技课
A新产品样品试作
B生产技术支持改善工程执行提升生产产
C生产设备请购保维护预防保养等事宜
D生产线仪器设备日常点检执行追踪
E仪器量具理校正
F生产设备操作说明书撰写
G生产设备建文件作业指导书修订建议
H生产设备理资料建立
I作业指导书建立
JBOM表完善
K工程样品承认
L生产设备开发改良
M全公司仪器设备校正规划实施
N制定检验规范
O级交办事项
5214 生组
A公司整体营运目标销售计划订单状况订定生产计划统筹全公司关生产进度交货期
B生产进度交期配合执行协调
C生产日程计划拟定提交制造单位执行进度催
D紧急订单安排通知进度催交期制
E进度交期异常反映追踪
F生产日报表保查核
G生产项绩效评价
H库存数量成妥善制防止积压资金
I交办事项
5215 资材课
A仓储理办法拟定执行事项催
B提供关库存动态资料
C库存品盘点帐务核事项
D库存呆废料预防处理
E仓储规划库存品整理标示安全维护事项
F存量绩效统计分析改善建议
G级交办事项
5216 品课
A建立合国际品质保证求品保制度检验程序
B推动厂项检验标准制度建立落实执行
C合格品鉴定追踪资料分析统计回馈
D品质相关员教育训练综合协调
E协助采购部门进行供货商评估指导
F协助市场部门进行合约审查
G负责品质异常协调
H品保日常稽查工作执行
I品质资料统计分析回馈
J委外加工原物料进料检验厂商品质整理评价
K级交办事项
53 资源员
531 商理层须提供充分资源员进行生产服务程监督检查试验部品质稽核等验证工作
532 品质系统制程审查稽查须事工作关系直接责独立员担
6 参考相关资料
61 工作职责（WI0502001）
7 附件表单
71 公司组织图（附件）
72 品质系统权责品质功架构图（附件二）
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