XX支行财会基础工作检查整改情况报告

**支行财会基础工作检查整改情况报告
州分行财务会计部：
     根中国农业发展银行**州分行财务会计基础工作整治检查暨2015年1季度检查辅导情况通报2015年4月14日州分行检查组行财会基础工作检查情况形成永县支行财会基础工作检查情况统计表行立中国农业发展银行湖南省分行财会基础工作专项整治活动实施细文件求结合中国农业发展银行湖南省分行县级支行信贷财会基础工作检查暂行办法（2015年修订）（湘农发银发〔2015〕33号）规定检查点行检查中出现问题进行整改进步行财会基础工作展开查发现问题责岗限定完成时间领导带头率促进项整改措施落实现行整改情况汇报：
 
1整改活动组织情况
   确保完成整治活动务行成立专项整治活动领导组负责整改活动决策握整体部署领导组设办公室负责活动组织推动综合协调督办落实
组  长：陈**行长
副组长：张**副行长
成  员：李**唐**谢**
 
2整改活动开展情况
   行收财会基础工作整治活动通知立组织会计员学相关文件求规定开展查纠工作3月12日报永县支行财会基础工作专项整治活动开展情况报告行会计员学相关文件动充分会计事项理解认识偏差业务技术水工作方式等素影响行查整改工作深度广度均未达关规定
4月14日州分行检查组辅导检查中暴露出问题辅导检查中行积极配合检查组工作次检查出现问题做边查边改查改暂时整改问题均行长立明确整改时间整改责落实整改措施
 
3查发现问题整改
行前期查工作中发现5问题立着手整改时报查情况统计表查整改情况岗位履职中员配备足3名会计岗员会计业资格证暂时法整改421应解汇款时存款滞留款项调离员IC未时缴记账员参账等问题时整改
 
4检查发现问题整改
州分行检查组行辅导检查中发现问题计53行领导次辅导检查十分重视发现问题责岗限定完成时间截止日行已整改问题28整改问题4法整改问题16整改问题岗位履职中员配备足3名会计岗员会计业资格土储备中心账户性质变更等法整改问题集中会计员办理业务时操作逆流程岗位履职位已责令相关员工作中严格执行相关求检查中暴露突出问题行仅立整改明确问题责细化工作务强化时间节点建立长效机制保证工作落实统计整理行财会基础工作方面存突出问题：岗位职责制定规范着业务发展员变动没岗位职责进行调整存相容岗位未分离
职责清权责问题导致监力执行力效率低行领导会会计部门负责财务会计部门岗位职责重新修订通细化部门职责实现精细化理明确理事项部门职责分工解决部门职责清履职规范避免踢皮球现象发生二学认识位业务操作规范检查暴露出未严格执行四双制度账单印鉴未核验贷款户信贷资金结息未纳入基户核算信贷资金支付结算收费固定资产理混乱客户身份识情况执行位等问题原非操作流程复杂会计员时发相关文件制度学充分风险防范意识淡薄事前事中监督手段欠缺没形成全方位立体式监督框架针会计员风险意识淡薄业务操作逆流程情况行重点加强会计员风险意识合规意识培训利晨会营业结束组织集中学总行发柜面业务操作视频培训岗会计员进行培训更新知识时掌握新政策新规定限度减少制度理解偏差带误操作提高会计核算质量三未建立长效监督机制已检查出问题反复发生行财会基础工作缺乏发阶段性查纠赖二级分行辅导检查尤未检查出问题引起重视没建立问题台账专夹保检查资料踪问题整改情况通行领导相关负责研究年
行财会基础工作开展少2次全面查纠检查检查中发现问题追底避免流形式确保收实效力求建立长效机制促进监督机制常态化运行
5整改程学情况
   次检查暴露出问题行会计员深刻认识身业务知识水足整改程中积极动利晨会营业结束认真学总行活动方案发柜面业务操作视频省分行活动实施方案县级支行财会基础工作检查办法相关控求做边学边查边整改学情况作详细笔记
6步工作求
步工作中行继续深化财会基础查工作领导组带头全程监督分阶段检查查纠落实情况会计员日工作情况通现场检查远程监控等手段进行抽查学情况进行阶段性测试查纠工作搞次性整改流形式根解决行财会基础薄弱问题整改措施机制化固定化化长效化做辅导检查复查迎检工作
 
                                 二〇五年五月二十二日
 


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