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    资产、负债及净资产自查提纲


    资产负债净资产查提纲
    职责范围机构设置情况编制数现数领导职时间
    二部门制定项济理政策部门部控制制度建立健全执行情况
    三资产负债净资产理核算情况
    ㈠货币资金理情况银行账户开户情况
    ㈡固定资产情况包括房产交通工具贵重设备设备数量金额产权情况
    ㈢应收款项具体容2012年7月末余额
    ㈣负债具体容2012年7月末余额否存账外负债
    ㈤2012年7月末净资产总额构成
    四财务收支收费理情况
    ㈠收入源方面支出具体项目否严格执行支出审批制度项支出否合法
    ㈡收费项目收费否严格执行收支两条线理
    ㈢专项资金规模少账目设置核算否专款专
    五职期间单位发展做工作成效职期间否存诉讼索赔济担保等济事项
    六目前单位遇困难存突出问题
    七需说明事项
     

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    文档贡献者

    k***1

    贡献于2012-09-05

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