关综合中心深化改革方案
董事长提出化二式精神两年运作效果较显著初步形成标准化实际流程细节理细节必须通深化改革细化条路永远走完永远路条路通公司集团化信息化唯条路唯通成功道路销售部采购部业务进行改革：
销售业务工作改革：
根董事长提出三统分深化改革思路关数统资金方面业务移交财务中心务集中处理达财务统数享目标
1销售发票员岗位2015年11月1日正式移交财务（销售合理工作外）必须完成10月31日手头工作
2销售考核员岗位2015年11月1日正式移交财务合（铺底工作务量制订办公品申报工作外）必须10月31日完成手头工作第三季度考核工作10月份销售统计
3销售接单员岗位2015年11月1日正式移交财务合必须10月31日完成手头工作10月份销售统计
4销售理应收账款工作2015年11月1日正式移交财务合
5数资金工作移交财务外销售部工作保留2015年11月1日前重新整合销售部部市场部工作市场部整合工作三项：销商库存理市场员考核理订单计划收集报理销售部岗位进行重新定位通整合分析代理商库存销售订完成情况产品销售动态办事处区营销提出意见建议
6数统财务财务必须时求享营销综合中心相关员便代理商办事处进行分析考核等
7重新理须OA中业务流程提高工作效率速度
二采购业务工作改革：
中订单式理——物料零库存目标迈进通分析问题采购理模式改革供应商配合财务中心制造中心支持配合解决供应商足够订单库存存货支撑供应商紧密连系起继缩短库存满足生产需求综合中心采购业务进行规范：
1根物料列出供应商申请送达公司供货周期制订供应商订单安全库存量实现零库存重环节公司生产需求提供供应保障
表格： 年供应商物料订单安全库存量审批表采购部结合供应商供应周期物流低送货量计划作物料订单警戒线便供应商足够订单量满足公司生产需求财务审核（备案）董事长总裁审批执行
2划分物料订货方式（ 年物料采购求标准容审批表）
（1）包材宗原料专供原料采季度订货方式足月需求中补充
（2）宗原料特殊包材（瓶马口铁等）采家竞争报价安全库存模式订货
（3）新品量产品原料包材采月需求采购模式订货
3财务理部月21日核算月生产计划物料需求更准确计算采购部（单员）21日午通OA短信发22日31日供应商物料调入量财务理部
表格： 年 月22日31日供应商物料计划调入表
4根董事长总裁营计划审批结果采购部24日前财务核算物料需求进行统计时结合供应商订单库存量制订出物料订货数量计划综合问题交申请综合总理审批采购部根物料订货数量计划供应商进行询价确认提交物料采购申请（必须
26日完成提交）董事长总裁审批执行抄送财务备案
表格： 年 月物料订货数量计划表采购部计算制表中心总理审批执行
流程：物料采购申请采购部计算制表中心总理审核董事长总裁审批执行
5根财务核算月生产需求计划量制订供应商物料调拔计落实供应商生产备货
表格： 年 月供应商物料调入计划表采购部计算制表采购部理审核中心总理审批执行抄送财务理部理厂生产理品控部理
6根生产排期需求采购供应商沟通送货时间计划分解需求时间（提前三天达公司）物料批量月需求次性提前送达
表格： 年 月供应商送货计划通知单采购部根排期分解供应商加盖业务章发邮件传真时电话通知供应商进行确认规定时间回复提供财务理部理厂生产理品控部理仓员
7采购部必须天班前明天送供应商送货量提交送货通知单必须数量准确物料送货必须走流程果仓没接送货通知单仓拒绝收货
流程： 年 月送货通知单
8进步规范供应商物料订单库存(订单量半成品量成品量)动态掌握供应商备货状况求供应商规范表格星期库存表发采购部
表格： 年 月供应商物料订单库存表
9建立供应商物料订单理采购部实时踪供应商物料订单结存情况通实时进掌订单动态低订单安全库存时必须时汇报总理进行确认否时采购订货避免供应商订单缺物料问题
表格： 年 月供应商物料订单踪表采购部制表踪星期OA短信发出采购理财务理生产理综合中心总理月天供应商全面核订单结存情况更正准确认
10加强公司物料仓库库存踪求制造中心仓天发物料库表便采购踪理时掌握库存动态
表格： 年 月 日物料库存报表制造中心物料仓员天午10时前通OA短信发物料库存日报表采购单员采购理综合总理
11月生产周期结束财务提供物料需求量物料调入量采购部进行分析超出库存缺货问题进行说明时提出解决方案
表格： 年 月物料计划调入实际入库分析表财务次月3日前提供月发实际入库量采购部理根计划调入次月5日前作分析异常说明情况综合中心总理次月8日签名确认送财务核实备案作考核
12零库存指公司月生产周期结束库存进行衡量存着物料必须提前货备货检验周期物料加工半成品等素通财务盘点核算分析确认物料否存月库存超出属备货等问题
表格： 年
月仓库物料库存分析表表财务提供库存数（次月第工作日午提供）采购部理出提供库存分析意见（次月第二工作日午完成）制造确认（次月第二工作日午提供）综合中心总理次月8日签名确认送财务核实备案作考核
13通供应商订单送货情况实时踪物料断货供应商供应时采购部少提前2天0A短信电话通知生产部物料部时告知迟货时间便生产部时更改排期计划
14规范供应商达公司求断发出通知涉外需刻业务章(椭圆)综合中心总理保
方案11月份开始试行财务中心制造中心进行监督月生产周期结束综合中心物料库存问题进行数专项分析整改执行
董事长审批：
综合理中心2015年10月27日
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董事长提出化二式精神两年运作效果较显著初步形成标准化实际流程细节理细节必须通深化改革细化条路永远走完永远路条路通公司集团化信息化唯条路唯通成功道路销售部采购部业务进行改革：
销售业务工作改革：
根董事长提出三统分深化改革思路关数统资金方面业务移交财务中心务集中处理达财务统数享目标
1销售发票员岗位2015年11月1日正式移交财务（销售合理工作外）必须完成10月31日手头工作
2销售考核员岗位2015年11月1日正式移交财务合（铺底工作务量制订办公品申报工作外）必须10月31日完成手头工作第三季度考核工作10月份销售统计
3销售接单员岗位2015年11月1日正式移交财务合必须10月31日完成手头工作10月份销售统计
4销售理应收账款工作2015年11月1日正式移交财务合
5数资金工作移交财务外销售部工作保留2015年11月1日前重新整合销售部部市场部工作市场部整合工作三项：销商库存理市场员考核理订单计划收集报理销售部岗位进行重新定位通整合分析代理商库存销售订完成情况产品销售动态办事处区营销提出意见建议
6数统财务财务必须时求享营销综合中心相关员便代理商办事处进行分析考核等
7重新理须OA中业务流程提高工作效率速度
二采购业务工作改革：
中订单式理——物料零库存目标迈进通分析问题采购理模式改革供应商配合财务中心制造中心支持配合解决供应商足够订单库存存货支撑供应商紧密连系起继缩短库存满足生产需求综合中心采购业务进行规范：
1根物料列出供应商申请送达公司供货周期制订供应商订单安全库存量实现零库存重环节公司生产需求提供供应保障
表格： 年供应商物料订单安全库存量审批表采购部结合供应商供应周期物流低送货量计划作物料订单警戒线便供应商足够订单量满足公司生产需求财务审核（备案）董事长总裁审批执行
2划分物料订货方式（ 年物料采购求标准容审批表）
（1）包材宗原料专供原料采季度订货方式足月需求中补充
（2）宗原料特殊包材（瓶马口铁等）采家竞争报价安全库存模式订货
（3）新品量产品原料包材采月需求采购模式订货
3财务理部月21日核算月生产计划物料需求更准确计算采购部（单员）21日午通OA短信发22日31日供应商物料调入量财务理部
表格： 年 月22日31日供应商物料计划调入表
4根董事长总裁营计划审批结果采购部24日前财务核算物料需求进行统计时结合供应商订单库存量制订出物料订货数量计划综合问题交申请综合总理审批采购部根物料订货数量计划供应商进行询价确认提交物料采购申请（必须
26日完成提交）董事长总裁审批执行抄送财务备案
表格： 年 月物料订货数量计划表采购部计算制表中心总理审批执行
流程：物料采购申请采购部计算制表中心总理审核董事长总裁审批执行
5根财务核算月生产需求计划量制订供应商物料调拔计落实供应商生产备货
表格： 年 月供应商物料调入计划表采购部计算制表采购部理审核中心总理审批执行抄送财务理部理厂生产理品控部理
6根生产排期需求采购供应商沟通送货时间计划分解需求时间（提前三天达公司）物料批量月需求次性提前送达
表格： 年 月供应商送货计划通知单采购部根排期分解供应商加盖业务章发邮件传真时电话通知供应商进行确认规定时间回复提供财务理部理厂生产理品控部理仓员
7采购部必须天班前明天送供应商送货量提交送货通知单必须数量准确物料送货必须走流程果仓没接送货通知单仓拒绝收货
流程： 年 月送货通知单
8进步规范供应商物料订单库存(订单量半成品量成品量)动态掌握供应商备货状况求供应商规范表格星期库存表发采购部
表格： 年 月供应商物料订单库存表
9建立供应商物料订单理采购部实时踪供应商物料订单结存情况通实时进掌订单动态低订单安全库存时必须时汇报总理进行确认否时采购订货避免供应商订单缺物料问题
表格： 年 月供应商物料订单踪表采购部制表踪星期OA短信发出采购理财务理生产理综合中心总理月天供应商全面核订单结存情况更正准确认
10加强公司物料仓库库存踪求制造中心仓天发物料库表便采购踪理时掌握库存动态
表格： 年 月 日物料库存报表制造中心物料仓员天午10时前通OA短信发物料库存日报表采购单员采购理综合总理
11月生产周期结束财务提供物料需求量物料调入量采购部进行分析超出库存缺货问题进行说明时提出解决方案
表格： 年 月物料计划调入实际入库分析表财务次月3日前提供月发实际入库量采购部理根计划调入次月5日前作分析异常说明情况综合中心总理次月8日签名确认送财务核实备案作考核
12零库存指公司月生产周期结束库存进行衡量存着物料必须提前货备货检验周期物料加工半成品等素通财务盘点核算分析确认物料否存月库存超出属备货等问题
表格： 年
月仓库物料库存分析表表财务提供库存数（次月第工作日午提供）采购部理出提供库存分析意见（次月第二工作日午完成）制造确认（次月第二工作日午提供）综合中心总理次月8日签名确认送财务核实备案作考核
13通供应商订单送货情况实时踪物料断货供应商供应时采购部少提前2天0A短信电话通知生产部物料部时告知迟货时间便生产部时更改排期计划
14规范供应商达公司求断发出通知涉外需刻业务章(椭圆)综合中心总理保
方案11月份开始试行财务中心制造中心进行监督月生产周期结束综合中心物料库存问题进行数专项分析整改执行
董事长审批：
综合理中心2015年10月27日
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