领导干部济责审计工作计划
处级级单位领导干部年轮审遍目标求结合审计工作实际情况拟全市处级级单位开展领导干部济责审计特制定计划：
指导思想
坚持新时代中国特色社会义思想指导坚持围绕中心服务局坚持问题导全面覆盖坚持法监督客观公正断创新发展审计理念提升审计监督效充分发挥审计全市xx队伍建设中监督服务防范评价作
二审计组成
支队成立处级级单位领导干部济责审计组支队委统领导组织开展济责审计工作
组长：
成员：
三审计时间
处级级单位审计时间审计情况确定原离审计优先级交办优先距次审计时间较长优先干部调整涉领导干部离级达审计务视情调整审计时间
四审计象审计范围
负济责处级级单位正职领导干部（含代行官职责副职领导干部）开展济责审计审计范围次审计
— —
月次审计月涉离审计截止组织谈话日审计发现重违规事项延伸年度
五审计工作目标
审计象履行济责情况队伍财务收支部控制勤理等相关济活动情况进行审查济决策济执行济理济报告廉洁律方面履行职责情况做出客观公正审计评价通审计时发现揭露违法违纪案件线索重失职渎职行重决策失误损失浪费重理漏洞等事项发现指出理存问题针性提出整改意见建议督促关部门抓整改落实促进审计单位提高勤理水推动单位建设科学发展
六审计容重点
（）济决策方面审查领导干部费物资分配装备物资采购工程建设立项资产物资处置等济活动中决策决策程序等情况核查决策否充分否符合级指示求单位实际年度费预算等重济事项否委会集体研究决定规定权限程序逐级报批
（二）济理方面审查领导干部费预算编制执行费开支物资调配审批工程招标投标济合签批等济理中贯彻国家财方针政策落实级单位济决策部署执行规定权限程序等情况核查预算执行否严格费
— —
收支否衡工程基建信息化物资采购项目部控制招投标济合价格结算等重点环节理制度否落实
（三）法规执行方面审查领导干部执行财法规制度情况核查单位财务收支否真实审核审批手续否齐全资金资产否账实相符债权债务否清晰完整厉行节约反浪费关规定否严格执行统标准制度规定外滥发奖金补贴严重违反财法纪行审计直接关系
七组织实施
（）审前准备
发出审前准备审前调查通知书审计前5日审计组审计单位发出审前准备审前调查书面通知明确审前准备审前调查容核查审计员廉洁律情况函询勤保障科解审计单位勤建设理基础初步确定审计重点审计组员分工
（二）达审计通知
实施审计3日前审计单位达书面审计通知审计具体安排（进点座谈会组织形式容相关资料准备等）告审计单位提出相关求
（三）实施审计
1制定具体实施方案根审前调查资料收集关情
— —
况审计组编制审计实施方案实施方案容完整重点突出分工明确审计实施方案报审计组长审批
2召开审计进点会进驻审计单位审计组组长召开审计进点会会审计组组长讲明审计目组织程序开展济责审计听取审计象履行济责情况述职组织开展审计象履行济责情况民测评谈话
3审计公示审计象述职述廉报告应审计组入驻时提交审计项目公示述职述廉报告审计工作开展期间单位公示广泛征求审计单位指战员审计项目意见建议
4审计承诺实施审计前处级关员提供会计资料相关资料真实性完整性做出书面承诺审计单位关员填写关表格签字盖章交审计工作组审计单位承诺事项应承担相应责（审计程中审计组求审计单位提供相关资料审计单位应时做出书面承诺）
八结果评定
（）征求意见
1审计组发放征求意见表征求审计象审计单位委意见求规定时限出具审计报告回复意见（直接审计象单位委书记征求意见表签署意见加盖单位委公章交审计组）审计组视回复意见修改审计报告
— —
必时应予复查
2领导干部开展济责审计审计单位征求意见审计组应审计报告（征求意见稿）函形式级干部勤财务部门征求意见般求7工作日回函
十工作求
（）突出审计重点突出审计象xx队伍济活动理程中济决策权费审批权资金权物资调配权履职情况审查着重重工程建设装备物资采购重费开支等重点容进行审计重点费预决算招标投标合履行价格审核资金拨付效益等关键环节评价象履行济职责情况
（二）确保审计质量严格审计业务操作程序开展工作审计事项客观公正实事求隐瞒歪曲事实定性定量分析做政策法规运充分合理审计工作底稿等求事实结建议全面准确清楚做严谨细致确保质量
（三）遵守审计纪律严格遵守廉政纪律保密制度未批准审计工作关事项外发表意见审计报告征求意见稿提出前审计员审计单位财务等关资料擅处理
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领导干部济责审计工作计划
处级级单位领导干部年轮审遍目标求结合审计工作实际情况拟全市处级级单位开展领导干部济责审计特制定计划：
指导思想
坚持新时代中国特色社会义思想指导坚持围绕中心服务局坚持问题导全面覆盖坚持法监督客观公正断创新发展审计理念提升审计监督效充分发挥审计全市xx队伍建设中监督服务防范评价作
二审计组成
支队成立处级级单位领导干部济责审计组支队委统领导组织开展济责审计工作
组长：
成员：
三审计时间
处级级单位审计时间审计情况确定原离审计优先级交办优先距次审计时间较长优先干部调整涉领导干部离级达审计务视情调整审计时间
四审计象审计范围
负济责处级级单位正职领导干部（含代行官职责副职领导干部）开展济责审计审计范围次审计
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月次审计月涉离审计截止组织谈话日审计发现重违规事项延伸年度
五审计工作目标
审计象履行济责情况队伍财务收支部控制勤理等相关济活动情况进行审查济决策济执行济理济报告廉洁律方面履行职责情况做出客观公正审计评价通审计时发现揭露违法违纪案件线索重失职渎职行重决策失误损失浪费重理漏洞等事项发现指出理存问题针性提出整改意见建议督促关部门抓整改落实促进审计单位提高勤理水推动单位建设科学发展
六审计容重点
（）济决策方面审查领导干部费物资分配装备物资采购工程建设立项资产物资处置等济活动中决策决策程序等情况核查决策否充分否符合级指示求单位实际年度费预算等重济事项否委会集体研究决定规定权限程序逐级报批
（二）济理方面审查领导干部费预算编制执行费开支物资调配审批工程招标投标济合签批等济理中贯彻国家财方针政策落实级单位济决策部署执行规定权限程序等情况核查预算执行否严格费
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收支否衡工程基建信息化物资采购项目部控制招投标济合价格结算等重点环节理制度否落实
（三）法规执行方面审查领导干部执行财法规制度情况核查单位财务收支否真实审核审批手续否齐全资金资产否账实相符债权债务否清晰完整厉行节约反浪费关规定否严格执行统标准制度规定外滥发奖金补贴严重违反财法纪行审计直接关系
七组织实施
（）审前准备
发出审前准备审前调查通知书审计前5日审计组审计单位发出审前准备审前调查书面通知明确审前准备审前调查容核查审计员廉洁律情况函询勤保障科解审计单位勤建设理基础初步确定审计重点审计组员分工
（二）达审计通知
实施审计3日前审计单位达书面审计通知审计具体安排（进点座谈会组织形式容相关资料准备等）告审计单位提出相关求
（三）实施审计
1制定具体实施方案根审前调查资料收集关情
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况审计组编制审计实施方案实施方案容完整重点突出分工明确审计实施方案报审计组长审批
2召开审计进点会进驻审计单位审计组组长召开审计进点会会审计组组长讲明审计目组织程序开展济责审计听取审计象履行济责情况述职组织开展审计象履行济责情况民测评谈话
3审计公示审计象述职述廉报告应审计组入驻时提交审计项目公示述职述廉报告审计工作开展期间单位公示广泛征求审计单位指战员审计项目意见建议
4审计承诺实施审计前处级关员提供会计资料相关资料真实性完整性做出书面承诺审计单位关员填写关表格签字盖章交审计工作组审计单位承诺事项应承担相应责（审计程中审计组求审计单位提供相关资料审计单位应时做出书面承诺）
八结果评定
（）征求意见
1审计组发放征求意见表征求审计象审计单位委意见求规定时限出具审计报告回复意见（直接审计象单位委书记征求意见表签署意见加盖单位委公章交审计组）审计组视回复意见修改审计报告
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必时应予复查
2领导干部开展济责审计审计单位征求意见审计组应审计报告（征求意见稿）函形式级干部勤财务部门征求意见般求7工作日回函
十工作求
（）突出审计重点突出审计象xx队伍济活动理程中济决策权费审批权资金权物资调配权履职情况审查着重重工程建设装备物资采购重费开支等重点容进行审计重点费预决算招标投标合履行价格审核资金拨付效益等关键环节评价象履行济职责情况
（二）确保审计质量严格审计业务操作程序开展工作审计事项客观公正实事求隐瞒歪曲事实定性定量分析做政策法规运充分合理审计工作底稿等求事实结建议全面准确清楚做严谨细致确保质量
（三）遵守审计纪律严格遵守廉政纪律保密制度未批准审计工作关事项外发表意见审计报告征求意见稿提出前审计员审计单位财务等关资料擅处理
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