市财政局2023年工作总结2024年工作计划
年市委市政府坚强领导市常委会监督关心支持帮助全市财政部门坚持新时代中国特色社会义思想指导全面贯彻XX精神深入贯彻总书记视察X重讲话精神全面落实中央省委市委济工作会议省市代会精神统筹发展安全落实积极财政政策全力赴拼济全市预算执行情况总体稳
全市预算执行总体情况
（）般公预算
1－10月份全市般公预算收入完成7506亿元增长19％增幅位列全省第十位全省均增幅低24百分点中：全市税收收入完成4329亿元增长203％全省增幅高62百分点增幅位列全省第位原年期增值税留抵退税较导致基数较低非税收入完成3178亿元降157％
1－10月份全市般公预算支出完成18534亿元降21％全省均增幅低48百分点增幅位列全省位增幅降原受库款紧张导致支出进度放缓
（二）政府性基金预算
1－10月份全市政府性基金预算收入完成7835亿元降181％中：国土权出收入完成7552亿元降175％专项债券应项目专项收入完成145亿元降528％年10月月全市专项债券应项目专项收入基数较高
1－10月份全市政府性基金预算支出完成17153亿元降193％中：国土权收入安排支出完成11178亿元增长41％专项债券资金安排支出完成4704亿元降506％降幅较原年列支部分2021年度专项债券结转支出导致支出基数较高
二重点工作开展情况
（）夯基固行稳致远培育升级跨越新动狠抓组织收入工作聚焦组织收入目标强化部门配合狠抓财源培植税源监控强化税收征确保颗粒仓二足财政金融工具先进科技创新基金引导作已投资项目4分昌兴航空（2500万元）芯声微（2250万元）磐盟半导体（2000万）迪纳科（1000万）累计撬动社会投资36亿元发挥财政资金四两拨千斤作截止10月底全市财园信贷通发放贷款778亿元年期增长627％截止9月财农信贷通累计发放贷款276亿元受益贷款农业营体计2597
户三持续优化财政领域营商环境市现已基实现采购项目全程信息公开全面实现见面开标效保障类市场体等参政府采购首次实现市级政府采购项目合线签订标志着市政府采购实现全流程线办理全市政府采购营商环境取新突破四发挥专项债促投资作截10月底省财政厅分两次达市新增政府债务限额10661亿元市成功申报发行政府债券9792亿元截10月底2023年提前批次2023年第二批次发行新增专项债券8817亿元效发挥债券资金稳投资扩需补短板作五加资金项目争取力度聚焦中央***省委省政府市委市政府确定重战略重项目稳住宏观济扩效投资助力试验区建设省财政厅争取试验区建设财力补助资金1亿元
（二）先手棋动仗开创风险防范新局面持续加强方政府债务风险理坚决遏制隐性债务增量月报方政府债务理系统月报财政部全口径债务监测系统月报动态掌握限额债务发行隐性债务化解等情况严格化债计划化解存量隐性债务X市政府隐性债务化解实施方案渠道化解存量隐性债务二稳步序推进融资台公司优化升级市开发土资源进行摸排收集整理台名开发土资源基信息制定X市台优化升级土资源资产盘活试点工作方案序推进融资台优化升级工作组织召开全市资产证券化等业务工作培训会推动市资产证券化业务健康快速发展加快融资台市场化转型发展助力市济社会高质量发展
三兜住基层三保底线加强预算审核县（市区）三保预算安排情况进行全面审核确保三保预算足额覆盖需求严防动态风险动态监测县区三保执行情况运行状况积极参方财纪律重点问题专项整治起草县策财政运行风险应急预案通查纠重点复查报表监控等方式筛选甄基层财政运行风险隐患切实防范基层财政收支运行风险四严格落实紧日子求严格贯彻落实关牢固树立紧日子思想压减部分专项支出通知确定五严控十15条工作举措严控制三公费单位时申请公车购置费律暂缓安排厉行勤俭节约裕民限财力推动发展改善民生
（三）民生枝叶关情诠释民服务新担支持乡村振兴支持乡村振兴1－9月份全市农林水事务累计完成支出1548亿元巩固拓展脱贫攻坚成果累计安排衔接推进乡村振兴补助资金254451万元落实1626万元支出X百里生态风光带X水利枢纽工程项目时拨中央财政农机购置补贴资金4327万元支持推进农业机械化建
二保障社会项事业发展支持X省10件民生实事X市10件民生实事落见效制定印发关提高2023年城乡困难群众救助标准通知提标提补资金已全部落实位支持科技教育文化事业发展1－9月全市累计支出完成3288亿元落实商品房购房补贴审核审核新建住房1090套核定补助2478万元二手房12套核定补贴金额17万元三推进业创业统筹业补助资金失业保险基金优化财政支持业创业政策体系1－9月份市级社会保障业支出完成2217亿元增长58％积极做市创业担保贷款贴息工作时拨付微企业贷季度财政贴息资金拨付贴息资金16426万元真正做惠企利民
（四）筚路蓝缕革鼎新走出守正创新新路径深化预算理制度改革修订X市市级部门预算理办法进步规范加强市级部门预算理专项资金理办法进行集中修订完善资金分配达审批拨付监评价等流程进步强化财政资金安全提升资金效益出台编外聘员摸底调查工作方案提出加强部门单位编外聘员规范理提供支撑起草财政拨款结转结余资金理办法革命老区转移支付资金理办法进步加强相关预算资金理制度基础二着力构建绩效监督融合格局坚持点面结合外重严肃财纪律
精准点重点开展专项债绩效评价贯穿面开展财政运行综合评价政府收入绩效评价深入开展体检选取创文外型航班补贴等开展绩效评价外强化财政资金监选取市文旅局市教体局等部门开展整体支出绩效评价会计信息质量检查精心指导县（市区）财政部门开展预决算公开检查三稳步推进预算理体化改革组织县区部门开展预算理体化系统座谈会收集意见建议全面优化流程业务规范全面梳理体化系统业务流程通系统部嵌套规衡收入支出关系防范财政支出财政预算超财政收入产生风险确保系统安全运行
（五）坚定信仰擎旗奋进提升政治建设新高度强化理学始终坚持新时代中国特色社会义思想指导始终坚持新时代中国特色社会义思想指导紧紧围绕学宣传贯彻XX***总书记视察X重讲话精神线加强财政外宣传力度线微信公众号制定印发市财政局政务信息宣传工作实施方案进步提升政务服务工作水二夯实***基础始终牢记抓***抓发展制定X市财政局***水提升攻坚年实施方案责清单推动财政系统***工作全面提升项民生工作务设置专员专岗实行常态化理三进三双报双报告制度持续推进机关组织建社区组织结联建
三狠抓作风建设坚持作风建设永远路纪律规矩挺前面深入落实中央八项规定省委市委实施细精神坚决遏制四风问题反弹坚决破形式义官僚义突出问题严格落实加强手班子成员监督制定中X市财政局组关开展政治谈话实施方案扎实开展政治谈话力支持驻局纪检监察组监督执纪问责进步增强员干部底线意识纪律意识风险意识树立干事会干事敢干事财政干部群体形象
二存困难问题
面加快构建财政新发展格局助推全市济高质量发展新形势新求特标表总书记殷殷嘱托困难挑战然容觑全市济社会发展面压力前财政稳运行难度体现方面：
（）收入基础然薄弱全市般公预算收入完成7506亿元增长19％增幅位列全省第十位全省均增幅低24百分点税收收入占般公预算收入重577％重列全省第十位非税收入完成3178亿元降157％增幅位列全省第十位原：前全市范围税源充足稳定型工业企业数量较少时受宏观济素影响部分企业反映利润率降低导致税收收入增长压力较特部分县区税占处低水利济长期稳发展
（二）预算衡难度增收支结构矛盾市财政预算衡土出收入赖程度较高2023年市级般公预算需土基金中调入23亿元衡预算县（市区）园区需调入35亿元土交易市场低迷影响年前九月全市土基金收入仅仅完成全年计划1809％远低时序进度市级土出财力仅01亿元财力缺口土出确定性完成缴款延性均增加财政预算衡带巨压力
（三）财政运行面困难财力足市身收入法效增加库款时省财政厅市库款调度力度正缩减市级县（市区）园区库款承受越越压力保基民生保工资保运转外级财政面艰巨繁重债务付息化债税费政策兑现暂付款清理等支出务刚性支出增长财力资源足形成鲜明矛盾财力库款双承压影响三保支出基础财政运行面风险持续增
三半年工作计划
步X标准求标表省委省政府指示求市委市政府决策部署真抓实干攻坚克难坚决扛起稳定济盘政治责加力提效实施积极财政政策确保全年预期目标利实现推进中国式现代化
X新实践中发挥财政应贡献总书记X殷切期变美现实
（）抓财政收支工作紧紧盯住工程项目税收特重点行业重点企业税费收入进行常态化踪督导保证预算收入时足额征位加强政府预备费已收回存量资金予安排项目理法规严格预算调整调剂行时突现支出政策支出责预留足够空间强化预算执行情况分析时做全年财力衡测算全力落实衡方案
（二）深化财政体制改革深化关领域财政事权支出责划分改革推动市县两级财政体制理更趋科学合理推动编外聘员资金理更规范效益提高稳妥推进零基预算编制改革试点扩围督促协调指导部门计划制定实施项目支出专标准测定应提高预算编制精准性效性
（三）防范化解财政金融风险进步做市防范化解方政府隐性债务风险工作完成市2023年年度化债务努力降低市全口径政府债务率确保突破红线步标表省委省政府指示求市委市政府决策部署X精神引领全速拼济推进创新创造提升产业质效X贡献财政力量
（四）推进数字财政建设省财政厅统部署推进预算理体化信息系统升级改造设立县级三保资金专户切实保证三保支出预算支出中优先序托体化系统提前谋划布置2024年政府预算编制部门预算编制工作进步提高预算编制质量水坚实基础
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年市委市政府坚强领导市常委会监督关心支持帮助全市财政部门坚持新时代中国特色社会义思想指导全面贯彻XX精神深入贯彻总书记视察X重讲话精神全面落实中央省委市委济工作会议省市代会精神统筹发展安全落实积极财政政策全力赴拼济全市预算执行情况总体稳
全市预算执行总体情况
（）般公预算
1－10月份全市般公预算收入完成7506亿元增长19％增幅位列全省第十位全省均增幅低24百分点中：全市税收收入完成4329亿元增长203％全省增幅高62百分点增幅位列全省第位原年期增值税留抵退税较导致基数较低非税收入完成3178亿元降157％
1－10月份全市般公预算支出完成18534亿元降21％全省均增幅低48百分点增幅位列全省位增幅降原受库款紧张导致支出进度放缓
（二）政府性基金预算
1－10月份全市政府性基金预算收入完成7835亿元降181％中：国土权出收入完成7552亿元降175％专项债券应项目专项收入完成145亿元降528％年10月月全市专项债券应项目专项收入基数较高
1－10月份全市政府性基金预算支出完成17153亿元降193％中：国土权收入安排支出完成11178亿元增长41％专项债券资金安排支出完成4704亿元降506％降幅较原年列支部分2021年度专项债券结转支出导致支出基数较高
二重点工作开展情况
（）夯基固行稳致远培育升级跨越新动狠抓组织收入工作聚焦组织收入目标强化部门配合狠抓财源培植税源监控强化税收征确保颗粒仓二足财政金融工具先进科技创新基金引导作已投资项目4分昌兴航空（2500万元）芯声微（2250万元）磐盟半导体（2000万）迪纳科（1000万）累计撬动社会投资36亿元发挥财政资金四两拨千斤作截止10月底全市财园信贷通发放贷款778亿元年期增长627％截止9月财农信贷通累计发放贷款276亿元受益贷款农业营体计2597
户三持续优化财政领域营商环境市现已基实现采购项目全程信息公开全面实现见面开标效保障类市场体等参政府采购首次实现市级政府采购项目合线签订标志着市政府采购实现全流程线办理全市政府采购营商环境取新突破四发挥专项债促投资作截10月底省财政厅分两次达市新增政府债务限额10661亿元市成功申报发行政府债券9792亿元截10月底2023年提前批次2023年第二批次发行新增专项债券8817亿元效发挥债券资金稳投资扩需补短板作五加资金项目争取力度聚焦中央***省委省政府市委市政府确定重战略重项目稳住宏观济扩效投资助力试验区建设省财政厅争取试验区建设财力补助资金1亿元
（二）先手棋动仗开创风险防范新局面持续加强方政府债务风险理坚决遏制隐性债务增量月报方政府债务理系统月报财政部全口径债务监测系统月报动态掌握限额债务发行隐性债务化解等情况严格化债计划化解存量隐性债务X市政府隐性债务化解实施方案渠道化解存量隐性债务二稳步序推进融资台公司优化升级市开发土资源进行摸排收集整理台名开发土资源基信息制定X市台优化升级土资源资产盘活试点工作方案序推进融资台优化升级工作组织召开全市资产证券化等业务工作培训会推动市资产证券化业务健康快速发展加快融资台市场化转型发展助力市济社会高质量发展
三兜住基层三保底线加强预算审核县（市区）三保预算安排情况进行全面审核确保三保预算足额覆盖需求严防动态风险动态监测县区三保执行情况运行状况积极参方财纪律重点问题专项整治起草县策财政运行风险应急预案通查纠重点复查报表监控等方式筛选甄基层财政运行风险隐患切实防范基层财政收支运行风险四严格落实紧日子求严格贯彻落实关牢固树立紧日子思想压减部分专项支出通知确定五严控十15条工作举措严控制三公费单位时申请公车购置费律暂缓安排厉行勤俭节约裕民限财力推动发展改善民生
（三）民生枝叶关情诠释民服务新担支持乡村振兴支持乡村振兴1－9月份全市农林水事务累计完成支出1548亿元巩固拓展脱贫攻坚成果累计安排衔接推进乡村振兴补助资金254451万元落实1626万元支出X百里生态风光带X水利枢纽工程项目时拨中央财政农机购置补贴资金4327万元支持推进农业机械化建
二保障社会项事业发展支持X省10件民生实事X市10件民生实事落见效制定印发关提高2023年城乡困难群众救助标准通知提标提补资金已全部落实位支持科技教育文化事业发展1－9月全市累计支出完成3288亿元落实商品房购房补贴审核审核新建住房1090套核定补助2478万元二手房12套核定补贴金额17万元三推进业创业统筹业补助资金失业保险基金优化财政支持业创业政策体系1－9月份市级社会保障业支出完成2217亿元增长58％积极做市创业担保贷款贴息工作时拨付微企业贷季度财政贴息资金拨付贴息资金16426万元真正做惠企利民
（四）筚路蓝缕革鼎新走出守正创新新路径深化预算理制度改革修订X市市级部门预算理办法进步规范加强市级部门预算理专项资金理办法进行集中修订完善资金分配达审批拨付监评价等流程进步强化财政资金安全提升资金效益出台编外聘员摸底调查工作方案提出加强部门单位编外聘员规范理提供支撑起草财政拨款结转结余资金理办法革命老区转移支付资金理办法进步加强相关预算资金理制度基础二着力构建绩效监督融合格局坚持点面结合外重严肃财纪律
精准点重点开展专项债绩效评价贯穿面开展财政运行综合评价政府收入绩效评价深入开展体检选取创文外型航班补贴等开展绩效评价外强化财政资金监选取市文旅局市教体局等部门开展整体支出绩效评价会计信息质量检查精心指导县（市区）财政部门开展预决算公开检查三稳步推进预算理体化改革组织县区部门开展预算理体化系统座谈会收集意见建议全面优化流程业务规范全面梳理体化系统业务流程通系统部嵌套规衡收入支出关系防范财政支出财政预算超财政收入产生风险确保系统安全运行
（五）坚定信仰擎旗奋进提升政治建设新高度强化理学始终坚持新时代中国特色社会义思想指导始终坚持新时代中国特色社会义思想指导紧紧围绕学宣传贯彻XX***总书记视察X重讲话精神线加强财政外宣传力度线微信公众号制定印发市财政局政务信息宣传工作实施方案进步提升政务服务工作水二夯实***基础始终牢记抓***抓发展制定X市财政局***水提升攻坚年实施方案责清单推动财政系统***工作全面提升项民生工作务设置专员专岗实行常态化理三进三双报双报告制度持续推进机关组织建社区组织结联建
三狠抓作风建设坚持作风建设永远路纪律规矩挺前面深入落实中央八项规定省委市委实施细精神坚决遏制四风问题反弹坚决破形式义官僚义突出问题严格落实加强手班子成员监督制定中X市财政局组关开展政治谈话实施方案扎实开展政治谈话力支持驻局纪检监察组监督执纪问责进步增强员干部底线意识纪律意识风险意识树立干事会干事敢干事财政干部群体形象
二存困难问题
面加快构建财政新发展格局助推全市济高质量发展新形势新求特标表总书记殷殷嘱托困难挑战然容觑全市济社会发展面压力前财政稳运行难度体现方面：
（）收入基础然薄弱全市般公预算收入完成7506亿元增长19％增幅位列全省第十位全省均增幅低24百分点税收收入占般公预算收入重577％重列全省第十位非税收入完成3178亿元降157％增幅位列全省第十位原：前全市范围税源充足稳定型工业企业数量较少时受宏观济素影响部分企业反映利润率降低导致税收收入增长压力较特部分县区税占处低水利济长期稳发展
（二）预算衡难度增收支结构矛盾市财政预算衡土出收入赖程度较高2023年市级般公预算需土基金中调入23亿元衡预算县（市区）园区需调入35亿元土交易市场低迷影响年前九月全市土基金收入仅仅完成全年计划1809％远低时序进度市级土出财力仅01亿元财力缺口土出确定性完成缴款延性均增加财政预算衡带巨压力
（三）财政运行面困难财力足市身收入法效增加库款时省财政厅市库款调度力度正缩减市级县（市区）园区库款承受越越压力保基民生保工资保运转外级财政面艰巨繁重债务付息化债税费政策兑现暂付款清理等支出务刚性支出增长财力资源足形成鲜明矛盾财力库款双承压影响三保支出基础财政运行面风险持续增
三半年工作计划
步X标准求标表省委省政府指示求市委市政府决策部署真抓实干攻坚克难坚决扛起稳定济盘政治责加力提效实施积极财政政策确保全年预期目标利实现推进中国式现代化
X新实践中发挥财政应贡献总书记X殷切期变美现实
（）抓财政收支工作紧紧盯住工程项目税收特重点行业重点企业税费收入进行常态化踪督导保证预算收入时足额征位加强政府预备费已收回存量资金予安排项目理法规严格预算调整调剂行时突现支出政策支出责预留足够空间强化预算执行情况分析时做全年财力衡测算全力落实衡方案
（二）深化财政体制改革深化关领域财政事权支出责划分改革推动市县两级财政体制理更趋科学合理推动编外聘员资金理更规范效益提高稳妥推进零基预算编制改革试点扩围督促协调指导部门计划制定实施项目支出专标准测定应提高预算编制精准性效性
（三）防范化解财政金融风险进步做市防范化解方政府隐性债务风险工作完成市2023年年度化债务努力降低市全口径政府债务率确保突破红线步标表省委省政府指示求市委市政府决策部署X精神引领全速拼济推进创新创造提升产业质效X贡献财政力量
（四）推进数字财政建设省财政厅统部署推进预算理体化信息系统升级改造设立县级三保资金专户切实保证三保支出预算支出中优先序托体化系统提前谋划布置2024年政府预算编制部门预算编制工作进步提高预算编制质量水坚实基础
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