受审核程素
钱核算报价
程类
C02
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六程性：
□ 具执行者
□ 已定义
□ 已文件化
□ 已建立联接
□ 监控
□ 保持记录
四支持程问题（关风险）：
□ 什方式？（材料设备）
□ 谁进行？（技技巧培训）
□ 通什关键准？（测量评估）
□ 进行？（方法程序技术）
程简描述：
效正确掌握组织产品需材料零件产品辅助材料项钱资料进行控制理营决策者进行钱分析决策提供事实确保组织获营利润
程责部门责描述：
财务部供销部
财务部负责项钱报价资料收集统计汇总编制
供销部负责报价顾客沟通
支持程子程：
市场开发制造程良质量钱控制工装开发数分析
适质量理体系文件：
产品实现筹划控制程序
评价分类
□ 确定程输入（I）
□ 明确程输出（O）
NR
需进步调查
OFI
改良
时机
NC
合
格
检查工程
检查容方法
（输入输出资源员方法程序关键目标）
组织
场
适
条款
现场调查
文件查阅
审核观察证潜实际发现描述（未求：NR 未发生：NO）
1钱核算报价筹划规划
否导筹划规划组织材料产品等钱核算报价工作
财务部
71
钱核算报价工程组成否包括：
（1）直接钱
（2）生产加工钱
（3）间接钱
（4）利润钱
财务部
71
11直接钱
直接钱组成否包括：
（1）开发钱
（2）原材料钱
（3）外购外协件零件钱
（4）辅助材料钱
（5）钱
财务部
71
12生产加工钱
生产加工钱组成否包括：
（1）设备加工钱
（2）生产加工工时钱
（3）钱
财务部
71
13间接钱
间接钱组成否包括：
（1）外协件劳务钱
（2）源钱
（3）材料理钱
（4）加工理钱
（5）修理费钱
（6）包装费钱
（7）运输钱
（8）质量措施钱
（9）钱
财务部
71
14利润钱
利润钱制定时否考虑竞争手状况市场定位产品制造难易性利润钱组成否包括：
（1）增值例核算盈利
（2）销售费钱
（3）税金
（4）钱
财务部
71
2确定钱核算报价范围时机
确定钱核算报价产品范围否包括：
（1）组织交付顾客新产品
（2）钱变动更改需重新报价常规产品
供销部
3需报价产品接收登记
组织已确定符合钱核算报价范围时机产品需进行钱核算报价时否接收转交财务部门财务部门登记产品钱核算报价汇总览表〞中
供销部
4选择初始供方
原材料外协件供方资料收集完毕否供方选择评定程序〞规定进行原材料外购外协件零部件辅助材料等合格供商寻找询价议价价等工作
供销部
5报价资料整理
否收集产品报价关价格钱费数资料进行整理记录汇总钱计算单中
供销部财务部
71
6核准供方报价
否职责权限核准整产品采购钱
财务部
7签订供方合
接受供方报价否供方签订采购合
供销部
求时否顾客批准源处采购产品材料效劳
供销部
8订单接受
81钱核算
否确定需做钱核算报价产品收集报价关信息资料进行报价作业财务部门确认
供销部
71
82合评审
否根顾客求报价提交顾客进行确认
供销部
顾客确认通否销售部门先顾客进行协商沟通协商沟通顾客接受组织报价重新报价直顾客达成致意见
供销部
顾客确认通否产品求评审程序〞规定合进行评审顾客签订合
供销部
9记录控制
否钱核算报价理关记录质量记录控制程序〞规定进行保存档
财务部
供销部
10关键目标实现情况
报价成功率达目标求未达目标求时改良
供销部
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钱核算报价
程类
C02
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六程性：
□ 具执行者
□ 已定义
□ 已文件化
□ 已建立联接
□ 监控
□ 保持记录
四支持程问题（关风险）：
□ 什方式？（材料设备）
□ 谁进行？（技技巧培训）
□ 通什关键准？（测量评估）
□ 进行？（方法程序技术）
程简描述：
效正确掌握组织产品需材料零件产品辅助材料项钱资料进行控制理营决策者进行钱分析决策提供事实确保组织获营利润
程责部门责描述：
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财务部负责项钱报价资料收集统计汇总编制
供销部负责报价顾客沟通
支持程子程：
市场开发制造程良质量钱控制工装开发数分析
适质量理体系文件：
产品实现筹划控制程序
评价分类
□ 确定程输入（I）
□ 明确程输出（O）
NR
需进步调查
OFI
改良
时机
NC
合
格
检查工程
检查容方法
（输入输出资源员方法程序关键目标）
组织
场
适
条款
现场调查
文件查阅
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1钱核算报价筹划规划
否导筹划规划组织材料产品等钱核算报价工作
财务部
71
钱核算报价工程组成否包括：
（1）直接钱
（2）生产加工钱
（3）间接钱
（4）利润钱
财务部
71
11直接钱
直接钱组成否包括：
（1）开发钱
（2）原材料钱
（3）外购外协件零件钱
（4）辅助材料钱
（5）钱
财务部
71
12生产加工钱
生产加工钱组成否包括：
（1）设备加工钱
（2）生产加工工时钱
（3）钱
财务部
71
13间接钱
间接钱组成否包括：
（1）外协件劳务钱
（2）源钱
（3）材料理钱
（4）加工理钱
（5）修理费钱
（6）包装费钱
（7）运输钱
（8）质量措施钱
（9）钱
财务部
71
14利润钱
利润钱制定时否考虑竞争手状况市场定位产品制造难易性利润钱组成否包括：
（1）增值例核算盈利
（2）销售费钱
（3）税金
（4）钱
财务部
71
2确定钱核算报价范围时机
确定钱核算报价产品范围否包括：
（1）组织交付顾客新产品
（2）钱变动更改需重新报价常规产品
供销部
3需报价产品接收登记
组织已确定符合钱核算报价范围时机产品需进行钱核算报价时否接收转交财务部门财务部门登记产品钱核算报价汇总览表〞中
供销部
4选择初始供方
原材料外协件供方资料收集完毕否供方选择评定程序〞规定进行原材料外购外协件零部件辅助材料等合格供商寻找询价议价价等工作
供销部
5报价资料整理
否收集产品报价关价格钱费数资料进行整理记录汇总钱计算单中
供销部财务部
71
6核准供方报价
否职责权限核准整产品采购钱
财务部
7签订供方合
接受供方报价否供方签订采购合
供销部
求时否顾客批准源处采购产品材料效劳
供销部
8订单接受
81钱核算
否确定需做钱核算报价产品收集报价关信息资料进行报价作业财务部门确认
供销部
71
82合评审
否根顾客求报价提交顾客进行确认
供销部
顾客确认通否销售部门先顾客进行协商沟通协商沟通顾客接受组织报价重新报价直顾客达成致意见
供销部
顾客确认通否产品求评审程序〞规定合进行评审顾客签订合
供销部
9记录控制
否钱核算报价理关记录质量记录控制程序〞规定进行保存档
财务部
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报价成功率达目标求未达目标求时改良
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