公司物资采购理制度
规范公司物资采购行降低采购成加强采购监督理科学效公开公正质价监督制约原特制定制度
制度公司采购重物资般物资辅助物资开发新产品新工艺需物资程中决策质量检验价格监督等行基规范
二物资需求(采购)计划分类
1月度物资需求计划月采购计划
2时物资需求计划物资采购计划单
三采购工作应遵循原方式
（）采购原：
1执行询仪价原物资采购货三家择中选优时性应急购买物品外
2供方评定原
3职责分离原采购员参物资检查验收
4致性规定采购物品必须采购单列求规格型号数量相致
5秉公办事维护公司利益原
（二）采购方式：
1招标采购2固定厂商长期报价采购3时询价采购
（三）付款方式：
1预付部分款项2货发票报销付款3货分期付款4货延期付款5方式结合
四采购计划请购实施
（）提出确认：料库公司生产计划物资消耗定额根库存情况核定采购数量编制月份采购计划部门公司领导签字传递供应部物资采购请购审批程序完成零星物资（生产技术等急需材料配件设备）部门提出申请填写物资采购计划单部门领导审核料库审查确认副总审批交供应部实施设备采购技术部配合
（二）选择采购渠道确定采购价格
供应部接批准物资采购计划单先核采购容查阅物资供应商登记台帐关资料根采购物资缓急程度参考市场行情采购记录厂商提供资料批准紧急特殊情况外精选三家供应商进行询价（设备采购技术部配合）厂商报价资料进行整理采购办员应深入分析拟订议价方式种利条件符合规定采购方式厂商议价采购办员询价议价关物资质量付款方式等容洽谈完成填写采购物资询议价报告表供应部部长审核进行采购必时供应商签定购货合合审批程序审批进行采购做采购质量记录
五质量验证检验
质检中心负责采购物资进行验证（设备采购技术部配合）采购物资未质量检验合格办理正式入库手续结算手续特殊情况公司领导批准特例处理特例处理情况均须记录备案种生产物资进厂料库填写检验通知单质检中心检验检验结果送料库料库质量状况进行标识合格物资料库报供应部关规定处理严重合格物资求全部退货严禁进入生产程
六物资验收入库结算程序
采购物资厂料库提请质检中心采购物资进行检验验证 检验验证合格填写类物资入库验收单签字物资登记入库采取预付款方式采购物资采购员采购合采购物资询议价报告表填写款单总济师审核批准办理预付款手续采取预付款方式外方式付款采购物资采购物资厂入库采购员采购合采购物资询议价报告表物资入库验收单购货发票根公司财务报销关规定总济师审核批准办理报销付款手续
七规定求
()物资需求(采购)信息传递规定 ：
1物资需求单位必须月采购计划时物资采购计划单需物资相关技术标准求说明特品种规格型号采购物资特殊求填写具全
2需物资需试方结算付款物资需求单位应月度采购计划时物资采购计划注明相关事项
3物资需求单位时掌握需物资市场信息情况月采购计划时物资采购计划需物资市场信息情况列明
4物资需求单位需需物资规格数量进行变更时必须立通知供应部双方协商积极配合处理关事宜
(二)物资采购规定：
1物资采购部门必须质量第公开公正公原降低成保障生产营目切实做物资采购供应工作
2供应部严格遵守供货商评定规定通等条件质优优选价低优选处单位优选老供货单位优选直接生产单位优选信誉单位优选方式综合考虑质量价格交货期售服务四方面容重质量遵合守信服务前提做物资供应商考察选择工作类重物资般物资应时选择三家合格供方保存合格供方质量记录
3采购型设备成套设备宗物资必须采取公开招标方式事成立公司招标组确定相关事项
4缺货等原法需货日期完成物资采购供应部应时通知物资需求单位双方积极协商处理关事宜
(三)采购物资验收入库出库规定：
1采购物资厂必须质检中心检验验证合格方入库
2检验验证合格采购物资料库通知供应部供应部供货商进行协商采取退货换货索赔措施
3需求单位物资验收合格单位情况填写领料单部门领导副总批准料库办理领料出库手续
(四)采购物资付款规定：
列情况财务部应拒绝支付采购款项：
1采购合采购物资询议价报告表规定付款方式付款金额致款项
2质检中心未物资入库验收单签字款项
3物资入库验收单中列出采购物资数量品种采购合采购物资询议价报告表符款项
4需物资需试方结算付款物资需求单位应月度采购计划时物资采购计划注明相关事项
(五)采购纪律规定：
1物资需求单位应根生产营理需着节约降原提报物资需求采购计划乱报计划铺张浪费甚违规违纪提报物资需求采购计划行进行严肃处理
2物资采购办员必须牢固树立企业翁思想职责坚持原秉公办事切实维护公司利益保障公司采购成低化采购质量优化采购效率快化
3采购员必须遵守公司规章制度规定规定程序标准采购私订购盲目进货
4采购员必须做廉洁律秉公办事谋私利物资采购程中私收受回扣酬金实际出现回扣酬金必须三日交
5采购员必须树立服务意识急生产营急想生产营想积压拖延采购相关工作
6掌握瞬息万变市场济商品信息价格行情等采购员必须常觉学业务知识提高业务工作力保证时保质保量做物资供应工作
(六)售服务规定：采购物资供应部签定购买合时明确服务约定采购物资投前需厂家进行现场指导供应部负责联系程中(保质期正常条件)出现质量问题供应部规定时间协调解决
八采购价格监督理
企部行驶采购价格监督职部门设审计监督价员抽查供应部采购质量记录负责采购全程进行财务监督审计负责种渠道搜集单位拟采购类物资供货单位价格信息进行整理分析单位填报材料验收单供货单位价格等进行较分析供应部提供纳入清单通物资原明显低市场零售价格做质量问题包退包换负责底单位发现料库领述物资价格高市场零售价格应企部报告企部调查处理采购员觉接受审计针采购活动监督质询
九责奖惩
事物资采购员必须遵纪守法廉洁奉公认真贯彻执行公司关物资采购理文件认清责团结协作互相监督公司物资采购工作做
降低采购成做出突出贡献采购员员严格履行职责成绩显著质量价格监督员举报违反制度规定违法乱纪采购行查证属实员予奖励违反制度弄虚作假权谋私帐外暗中收受回扣收受贿赂员根情节轻重予处罚直行政处分法追究刑事责
制度发布日起执行前制度规定符者制度准
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— END —
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规范公司物资采购行降低采购成加强采购监督理科学效公开公正质价监督制约原特制定制度
制度公司采购重物资般物资辅助物资开发新产品新工艺需物资程中决策质量检验价格监督等行基规范
二物资需求(采购)计划分类
1月度物资需求计划月采购计划
2时物资需求计划物资采购计划单
三采购工作应遵循原方式
（）采购原：
1执行询仪价原物资采购货三家择中选优时性应急购买物品外
2供方评定原
3职责分离原采购员参物资检查验收
4致性规定采购物品必须采购单列求规格型号数量相致
5秉公办事维护公司利益原
（二）采购方式：
1招标采购2固定厂商长期报价采购3时询价采购
（三）付款方式：
1预付部分款项2货发票报销付款3货分期付款4货延期付款5方式结合
四采购计划请购实施
（）提出确认：料库公司生产计划物资消耗定额根库存情况核定采购数量编制月份采购计划部门公司领导签字传递供应部物资采购请购审批程序完成零星物资（生产技术等急需材料配件设备）部门提出申请填写物资采购计划单部门领导审核料库审查确认副总审批交供应部实施设备采购技术部配合
（二）选择采购渠道确定采购价格
供应部接批准物资采购计划单先核采购容查阅物资供应商登记台帐关资料根采购物资缓急程度参考市场行情采购记录厂商提供资料批准紧急特殊情况外精选三家供应商进行询价（设备采购技术部配合）厂商报价资料进行整理采购办员应深入分析拟订议价方式种利条件符合规定采购方式厂商议价采购办员询价议价关物资质量付款方式等容洽谈完成填写采购物资询议价报告表供应部部长审核进行采购必时供应商签定购货合合审批程序审批进行采购做采购质量记录
五质量验证检验
质检中心负责采购物资进行验证（设备采购技术部配合）采购物资未质量检验合格办理正式入库手续结算手续特殊情况公司领导批准特例处理特例处理情况均须记录备案种生产物资进厂料库填写检验通知单质检中心检验检验结果送料库料库质量状况进行标识合格物资料库报供应部关规定处理严重合格物资求全部退货严禁进入生产程
六物资验收入库结算程序
采购物资厂料库提请质检中心采购物资进行检验验证 检验验证合格填写类物资入库验收单签字物资登记入库采取预付款方式采购物资采购员采购合采购物资询议价报告表填写款单总济师审核批准办理预付款手续采取预付款方式外方式付款采购物资采购物资厂入库采购员采购合采购物资询议价报告表物资入库验收单购货发票根公司财务报销关规定总济师审核批准办理报销付款手续
七规定求
()物资需求(采购)信息传递规定 ：
1物资需求单位必须月采购计划时物资采购计划单需物资相关技术标准求说明特品种规格型号采购物资特殊求填写具全
2需物资需试方结算付款物资需求单位应月度采购计划时物资采购计划注明相关事项
3物资需求单位时掌握需物资市场信息情况月采购计划时物资采购计划需物资市场信息情况列明
4物资需求单位需需物资规格数量进行变更时必须立通知供应部双方协商积极配合处理关事宜
(二)物资采购规定：
1物资采购部门必须质量第公开公正公原降低成保障生产营目切实做物资采购供应工作
2供应部严格遵守供货商评定规定通等条件质优优选价低优选处单位优选老供货单位优选直接生产单位优选信誉单位优选方式综合考虑质量价格交货期售服务四方面容重质量遵合守信服务前提做物资供应商考察选择工作类重物资般物资应时选择三家合格供方保存合格供方质量记录
3采购型设备成套设备宗物资必须采取公开招标方式事成立公司招标组确定相关事项
4缺货等原法需货日期完成物资采购供应部应时通知物资需求单位双方积极协商处理关事宜
(三)采购物资验收入库出库规定：
1采购物资厂必须质检中心检验验证合格方入库
2检验验证合格采购物资料库通知供应部供应部供货商进行协商采取退货换货索赔措施
3需求单位物资验收合格单位情况填写领料单部门领导副总批准料库办理领料出库手续
(四)采购物资付款规定：
列情况财务部应拒绝支付采购款项：
1采购合采购物资询议价报告表规定付款方式付款金额致款项
2质检中心未物资入库验收单签字款项
3物资入库验收单中列出采购物资数量品种采购合采购物资询议价报告表符款项
4需物资需试方结算付款物资需求单位应月度采购计划时物资采购计划注明相关事项
(五)采购纪律规定：
1物资需求单位应根生产营理需着节约降原提报物资需求采购计划乱报计划铺张浪费甚违规违纪提报物资需求采购计划行进行严肃处理
2物资采购办员必须牢固树立企业翁思想职责坚持原秉公办事切实维护公司利益保障公司采购成低化采购质量优化采购效率快化
3采购员必须遵守公司规章制度规定规定程序标准采购私订购盲目进货
4采购员必须做廉洁律秉公办事谋私利物资采购程中私收受回扣酬金实际出现回扣酬金必须三日交
5采购员必须树立服务意识急生产营急想生产营想积压拖延采购相关工作
6掌握瞬息万变市场济商品信息价格行情等采购员必须常觉学业务知识提高业务工作力保证时保质保量做物资供应工作
(六)售服务规定：采购物资供应部签定购买合时明确服务约定采购物资投前需厂家进行现场指导供应部负责联系程中(保质期正常条件)出现质量问题供应部规定时间协调解决
八采购价格监督理
企部行驶采购价格监督职部门设审计监督价员抽查供应部采购质量记录负责采购全程进行财务监督审计负责种渠道搜集单位拟采购类物资供货单位价格信息进行整理分析单位填报材料验收单供货单位价格等进行较分析供应部提供纳入清单通物资原明显低市场零售价格做质量问题包退包换负责底单位发现料库领述物资价格高市场零售价格应企部报告企部调查处理采购员觉接受审计针采购活动监督质询
九责奖惩
事物资采购员必须遵纪守法廉洁奉公认真贯彻执行公司关物资采购理文件认清责团结协作互相监督公司物资采购工作做
降低采购成做出突出贡献采购员员严格履行职责成绩显著质量价格监督员举报违反制度规定违法乱纪采购行查证属实员予奖励违反制度弄虚作假权谋私帐外暗中收受回扣收受贿赂员根情节轻重予处罚直行政处分法追究刑事责
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