《产品追溯制度》

公司产品追溯理制度
1目
通建立追溯制度确定源头种植加工销售整程中产品流信息生产产品够踪够追溯助查找符合原提高召回力组织生产效率
2范围
适公司产品
3涉部门
采购部质检部生产部仓储部
4定义实施
41追溯性：通登记日期批号识码商品行历史位置予追踪力
42实施
421 公司通原辅料产成品实施批号理建立进货验收记录生产记录入库记录出库发货记录销售记录根批号理实现追溯
422 生产原料需采购部求供应商提供品质保证书（包含：胡麻种植品种种植土壤状况农药情况等）
423 包装原料需采购部求供应商提供品质保证书（包含：品名生产批号批次检验报告合格证书等）
424 原料进厂仓储部通知质检部原料进行进厂检查质检部接通知原料进行验收时做记录需包含：品名生产日期供应商规格数量感官技术求等检验合格通知仓储部
425 入库：仓储部接质检部通知原料入库做原料入库记录（包含：货日期品名生产日期数量供应商原料状态（合格合格）库位）原料入库库房应做标识理（包含：品名进货日期数量供应商等）
426 车间领库房应做原料出库记录（包含：日期品名出库数量剩余数量领等）车间应做原料领记录（包含：日期品名数量领等）
427 车间生产应做生产记录（包含：日期成品名称生产批次成品数量原辅料数量批次记录审核等）
428 成品入库：生产部仓储部做成品交付记录（日期品名数量批次生产员仓储部员签字）仓储部做成品入库记录（包含：日期品名生产日期数量成品状态（合格合格检）成品进库库房做标识理（包含：品名数量生产日期保质期成品状态（合格合格检）等）
429 成品出库销售：仓储部做销售记录（包含：日期品名数量产品状态销售途径销售方信息库房办等）
5追溯
51 已出现质量问题成品进行质量追溯
52 质量追溯采购部质检生产部仓储部联合完成
53 溯源
531根客户质量投诉报告确定成品生产批号
532质检部根生产部提供该批号产品生产时生产记录查明原料批次
533通原料进厂验收记录判定出该批次原料供货方信息货信息品质保证书
534 采购部联系供应商供应商进行调查回复
54 追踪
541根供应商提供某原料某批次质量合格报告质检部通原料进厂验收记录确定该批次原料进厂日期数量然通知库房生产部
542库房根原料入库记录出库记录检查库存封存该批次剩余原料
543生产部根原料领记录生产记录确定该批次原料成品数量生产批次告知仓储部
544 仓储部根生产部提供信息成品入库记录出库记录确定该批次原料成品出库数量剩余数量封存剩余库存根销售记录确定该批次原料成品销售途径销售方信息数量信息告知质检部
545 质检部评估危害性否实施召回
6相关记录
进厂原料验收记录
原料入库记录
原料出库记录
原料领记录
生产记录
成品交付记录
成品入库记录
成品出库记录
销售记录





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